公司质量管理制度

XXX X公司质量管理制度口总则第一条：目的为保证本公司质量管理制度的推行，并能提前发现异常、迅速处理改善，借以确保及提高产品质量符合管理及市场需要，特制定本细则。第二条：范围本细则包括：（一）组织机能与工作职责；（二）各项质量标准及检验规范；（三）仪器管理；（四）质量检验的执行；（五）质量异常反应及处理；（六）客诉处理；（七）样品确认；（八）质量检查与改善。第三条：组织机能与工作职责本公司质量管理组织机能与工作职责各项质量标准及检验规范的设订第四条：质量标准及检验规范的范围规范包括：（一）原材料料质量标准及检验规范；（二）在制品质量标准及检验规范；（三）成品质量标准及检验规范；第五条：质量标准及检验规范的设订（一）各项质量标准副总经理组织生产管理体系质量管理部、生产部、商务部、研发部及有关人 员依据操作规范，并参考国家标准行业标准国外标准客户需求本身 制造能力原材料供应商水平，分原材料、在制品、成品填制 质量标准及检验 规范设（修）订表”一式二份，呈总经理批准后质量管理部一份，并交有关单位凭此 执行。（二）质量检验规范副总经理组织生产管理体系质量管理部、生产部、商务部、研发部及有关人 员分原材料、在制品、成品将检查项目料号（规格）质量标准检验频率（取 样规定）检验方法及使用仪器设备允收规定等填注于质量标准及检验规范 设（修）订表“内，交有关部门主管核签且经总经理核准后分发有关部门凭此执行。第六条：质量标准及检验规范的修订（一）各项质量标准、检验规范若因机械设备更新技术改进制程改善 市场需要加工条件变更等因素变化，可以予以修订。（二）副总经理组织生产管理体系每年年底前至少重新校正一次，并参照以 往质量实绩会同有关单位检查各料号（规格）各项标准及规范的合理性，酌予修 订。（三）质量标准及检验规范修订时，应填立”质量标准及检验规范设（修）订表”, 说明修订原因，并交有关部门会签意见，呈现总经理批示后，始可凭此执行。口仪器管理第七条：仪器校正、维护计划（一）周期设订 仪器使用部门应依仪器购入时的设备资料、操作说明书等 资料，填制“仪器履历表”设定定期校正维护周期，作为仪器年度校正、维护计 划的拟订及执行的依据。（二）年度校正计划及维护计划 仪器使用部门应于每年年底依据所设订的 校正、维护周期，填制“仪器校验年度计划表”、“仪器维护计划表”做为年度 校正及维护计划实施的依据。第八条：校正计划的实施（一）仪器校正人员应依据“仪器校验年度计划表”执行日常校正，精度校正 作业，并将校正结果记录于“仪器校正卡”内，一式二份存于使用部门。（二）仪器外协校正：有关精密仪器每年应定期由使用单位通过质量管理部中 请委托校正，以确保仪器的精确度。第九条：仪器使用与保养1、仪器使用人进行各项检验时，应依“检验规范”内的操作步骤操作，使 用后应妥善保管与保养。2、特殊精密仪器，使用部门主管应指定专人操作与负责管理，非指定操作人员不得任意使用（经主管核准者例外）。3、使用部门主管应负责检核各使用者操作正确性，日常保养与维护，如有 不当的使用与操作应予以纠正教导并列入作业检核扣罚。4、各生产单位使用的仪器设备（如量规）由使用部门自行校正与保养，由质 量管理部不定期抽检。5.仪器保养（1）仪器保养人员应依据“仪器维护计划表”执行保养作业并将结果记录于“仪器维护卡”内。（2）仪器送外维修：仪器维护保养人员基于设备、技术能力不足时，保养人 员应填立“仪器外修申请单”并呈主管核准后送采购办理送外维修。原材料质量管理第十条；原材料质量检验(1)原材料进入厂区时，仓库应依据“仓库管理办法”的规定办理收料，并 填写“来料暂收/检验报告单”通知IQC人员检验，且IQC于接获单据时根据“特 急”马上处理，“紧急物料”半日内，“一般物料” 3日内，依原材料质量标准 及检验规范的规定完成检验。(2 “来料暂收/检验报告单” 一式四联检验完成后，第一联留仓库，第二联 采购，第三联质量部，第四联质量管理存。且每次把检验结果记录于来料统计表， 并每月根据原物料品名规格类别的结果统计于 “供应商质量统计表”及每月评核 供应商的行分于供应商的评价表，提供采购作为选择对应厂商的参考资料。销售定单评审第十一条：销售订单的评审由商务部召集研发部、 销售服务部、质量管理部、计划部、生产部和采购部进行。(一) 销售定单评审内容1、技术要求-有无特殊技术要求，产品结构是否需要重新设计还是非标更改，现有技术条件能否满足要求，设计时间要多久；2、生产能力-生产工艺水平能否达到产品要求，需要做什么更改和完善；3、交货期-计划综合评估产品生产周期与客户要求时间对比，如不能满足需 向客户做出说明，并给出准确的交货时间；4、质量要求-各项质量要求是否明确，有无特殊质量要求，公司目前质量标 准和检验规范能否满足，是否需要调整；5、包装方式-是否符合本公司的包装规范，客户要求的特殊包装方式可否接 受和实现，外销订单的包装要求是否明确。6、物料-是否使用特殊的原材料，采购周期能否做到。7、确认产品的类型、规格型号、成品料号及相关信息。（二）销售订单评审后的处理1、经过评审后的销售订单与客户最终确认后，由商务、销售服务部、研发 部签字确认.下发计划管理部02、计划管理部根据评审结果需要设计的产品下发研发或非标设计任务。3、研发部根据销售订单技术要求进行新结构设计或非标设计，在评审的时间内完成设计后归档技术资料到文控中心。4、计划部根据产品BOM清单下发物料采购需求，根据回货计划下达生产计划。5、采购部根据物料需求表在采购周期内完成采购任务，生产部按照生产计 划任务进行配线及测试工作第十二条：生产前制造及质量标准复核（一）生产部门收到到文控中心下发的“技术资料”后，须由组长或主管先查 核确认下列事项后始可进行生产：1、该制品是否订有“成品质量标准及检验规范”作为质量标准判定的依据。2、是否订有“生产工艺文件”。（二）制造部门确认无误后于“制造规范”上签认，作为生产的依据。制程质量管理第十三条：制程质量检验（一）质检部门对各制程在制品均应依在制品质量标准及检验规范”的规定实 施质量检验，以提早发现异常，迅速处理，确保在制品质量。（二）在制品质量检验依制程区分，由质量管理部 IPQC负责检验：1、钻孔-IPQC钻孔科日报表。2、修一-针对线路印刷检修后分十五条以下及十五条以上分别检验记录于 IPQC修一日报表。3、修二-针对镀铜（Cu）易（Sn/Pb）后15条以上分别检验记录于IPQC修二 日报表。4、镀金-IPQC镀金日报表。5、底片制造完成正式钻孔前由质量管理工程科检验并记录于“底片检查要项06、其他如喷锡板制程抽验管理日报表、QAI进料抽验报告、S/M抽验 日报表”等抽验。（三）质量管理工程科于制程中配合在制品的加工程序、负责加工条件的测试：1、钻头研磨后规范检验并记录于“钻头研磨检验报告”上。2、切片检验分PIH、一次铜、二次铜及喷锡蚀铜分别依检验规范检验并记 录于（QAE Microsection Report） 、（AQE Solderability Tes Report）等检验报告。（四）各部门在制造过程中发现异常时，组长应即追查原因，并加以处理后将 异常原因、处理过程及改善对策等开立”异常处理单呈（副）经理指示后送质量管 理部，责任判定后送有关部门会签再送总经理室复核。（五）质检人员于抽验中发现异常时，应反应单位主管处理并开立异常处理单 ”呈经（副）理核签后送有关部门处理改善。（六）各生产部门依自检查及顺次点检发生质量异常时，如属其他部门所发生 者以异常处理单反应处理。（七）制程间半成品移转，如发现异常时以异常处理单反应处理第十四条：制程自主检查（一）制程中每一位作业人员均应对所生产的制品实施自主检查，遇质量异常 时应即予挑出，如系重大或特殊异常应立即报告科长或组长，并开立异常处理单见（表）一式四联，填列异常说明、原因分析及处理对策、送质量管理部门判定 异常原因及责任发生部门后，依实际需要交有关部门会签，再送总经理室拟定责 任归属及奖惩，如果有跨部门或责任不明确时送总经理批示。 第一联总经理室存， 第二联质量管理部门（生产管理），第三联会签部门，第四联经办部门。（二）现场各级主管均有督促所属确实实施自主检查的责任，随时抽验所属各 制程质量，一旦发现有不良或质量异常时应立即处理外， 并追究相关人员疏忽的 责任，以确保产品质量水准，降低异常重复发生。（三）制程自主检查规定依制程自主检查实施办法”实施。口成品质量管理第十五条：成品质量检验成品检验人员应依”成品质量标准及检验规范的规定实施质量检验，以提早发现，迅速处理以确保成品质量。第十六条：出货检验每批产品出货前，品检单位应依出货检验标示的规定进行检验，并将质量与包装检验结果填报出货检验记录表见（附表）呈主管批 示后依综合判定执行。质量异常反应及处理第十七条：原物料质量异常反应（一）原物料进厂检验，在各项检验项目中，只要有一项以上异常时，无论其 检验结果被判定为合格或不合格”，检验部门的主管均须于说明栏内加以说 明，并依据”资材管理办法”的规定呈核与处理。（二）对于检验异常的原物料经核决主管核决使用时，质量管理部应依异常项 目开立”异常处理单送制造部经理室生产管理人员，安排生产时通知现场注意使 用，并由现场主管填报使用状况、 成本影响及意见，经经理核签呈总经理批示后 送采购单位与提供厂商交涉。第十八条：在制品与成品质量异常反应及处理（一）在制品与成品在各项质量检验的执行过程中或生产过程中有异常时，应 提报”异常处理单，并应立即向有关人员反应质量异常情况， 使能迅速采取措施， 处理解决，以确保质量。（二）制造部门在制程中发现不良品时，除应依正常程序追踪原因外，不良品 当即剔除，以杜绝不良品流入下制程（以废品报告单”提报，并经质量管理部复 核才可报废）。第十九条：制程间质量异常反应收料部门组长在制程自主检查中发现供料部门供应在制品质量不合格时，应填写”异常处理单详述异常原因，连同样品, 经报告科长后送经理室绩效组登记（列入追踪）后，送经理室品保组人员召集收料 部门及供料部门人员共同检查料品异常项目、 数量并拟定处理对策及追查责任归 属部门（或个人）并呈经理批示后，第一联送总经理室催办及督促料品处理及异常改善结果，第二联送生产管理组（质量管理部）做生产安排及调度，第三联送收料 部门（会签部门）依批示办理，第四联送回供料部门。制造科召集机班人员检查改 善并依批示办理后，送经理室品保组存，绩效组重新核算生产绩效及督促异常改 善结果。口成品出厂前的质量管理第二十条：成品缴库管理（一）质量管理部门主管对预定缴库的批号，应逐项依 制造流程卡、QAI 进料抽验报告”及有关资料审核确认后始可办理缴库作业。（二）质量管理部门人员对于缴库前的成品应抽检，若有质量不合格的批号， 超过管理范围时，应填写”异常处理单详述异常情况及附样并拟定料品处理方 式，呈经理批示后，交有关部门处理及改善。（三）质量管理人员对复检不合格的批号，如经理无法裁决时，把异常处理单 ”呈总经理批示。第二十一条：检验报告申请作业（一）客户要求提供产品检验报告者，营业人员应填报 ”检验报告申请单一式 一联说明理由，检验项目理由，检验项目及质量要求后送总经理室产销组。（二）总经理室产销组人员接获检验报告申请单时，应转经理室生产管理人 员（质量要求超出公司成品质量标准者，须交研发部）研判是否出具检验报告”， 呈经理核签后把检验报告申请单送总经理室产销组，转送质量管理部。（三）质量管理部接获”检验报告申请单”后，于制造后取样做成品物性实验， 并依要求检验项目检验后将检验结果填入”检验报告表”一式二联，经主管核签 后，第一联连同”检验报告申请单送总经理产销组，第二联自存凭以签认成品缴 库。（四）特殊物、化性的检验，质量管理部接获”检验报告申请单后，会同研发 部于制造后取样检验，质量管理部人员将检验结果转填于 检验报告表”一式二 联，经主管核签，第一联连同检验报告中请表送产销组，第二联自存。（五）产销组人员在接获质量管理部人员送来的”检验报告表第一联及检验 报告申请单后，应依”检验报告表”资料及参酌”检验报告申请单”的客户要求， 复印一份呈主管核签，并盖上产品检验专用章”后送营业部门转客户。口产品质量确认第二十二条：质量确认时机 经理室生产管理人员于安排生产进度表或 制作规范生产中遇有下列情况时，应将制作规范”或经理批示送确认的”异常处 理单由质量管理部门人员取样确认并将供确认项目及内容填立于”质量确认表,连同确认样品送营业部门转交客户确认。（一）批量生产前的质量确认。（二）客户要求质量确认。（三）客户附样与制品材质不同者。（四）客户附样的印刷线路非本公司或要求不同者。（五）生产或质量异常致产品发生规格、物性或其他差异者。（六）经经理或总经理指示送确认者。第二十三条：确认样品的生产、取样与制作（一）确认样品的生产1、若客户要求确认底片者由研发部制作供确认。2、若客户要求确认印刷线路、传送效果者，经理室生产管理组应以小时制 作供确认。（二）确认样品的取样质量管理部人员应取样二份，一份存质量管理部，另一份连同质量确认表交由业务部送客户确认。第二十四条：质量确认书的开立作业（一）质量确认书的开立质量管理部人员在取样后应即填质量确认表”一式二份，编号连同样品呈经 理核签并于质量确认表上加盖”质量确认专用章”转交研发部及生产管理人员， 且在“生产进度表上注明确认日期”后转交业务部门。（二）客户进厂确认的作业方式客户进厂确认需开立质量确认表质量管理人员并要求客户于确认书上签 认，并呈经理核签后通知生产管理人员排制， 客户确认不合格拒收时，由质量管 理部人员填报异常处理单呈经理批示，并依批示办理。第二十五条：质量确认处理期限及追踪（一）处理期限 营业部门接获质量管理部或研发部送来确认的样品应于二 日内转送客户，质量确认日数规定国内客户 5日，国外客户10日，但客户如需 装配试验始可确认者，其确认日数为 50日，设定日数以出厂日为基准。（二）质量确认追踪 质量管理部人员对于未如期完成确认者，且已逾 2天 以上者时，应以便函反应营业部门，以掌握确认动态及订单生产。（三）质量确认的结案质量管理部人员于接获营业部门送回经客户确认的 质量确认表后，应即会经理室生产管理人员于生产进度表上注明确认完成并 以安排生产，如客户不合格时应检查是否补（试）制。质量异常分析改善第二十六条：制程质量异常改善异常处理单经经理列入改善者，由经理室品保组登记交由改善执行部门依异常处理单所拟的改善对策确实执行，并 定期提出报告，会同有关部门检查改善结果。第二十七条：质量异常统计分析（一）质量管理部每日依IPQC抽查记录统计异常料号、项目及数量汇总编制” 各机班、料号不良分析日报表送经理核示后，送制造部一份以了解每日质量异 常情况，以拟改善措施。（二）质量管理部每周依据每日抽检编制的各机班、料号不良分析日报表将 异常项目汇总编制”抽检异常周报”送总经理室、制造部品保组并由制造科召集各 机班针对主要异常项目、发生原因及措施检查。（三）各科生产中发生异常时拟报废的 PC板，应填报成品报废单”会质量管 理部MPB确认后始可报废，且每月5日前由质量管理部汇部填报制程料号别 报废原因统计表见（附表）送有关部门检查改善。第二十八条：质量管理圈活动为培养基层干部的领导统御及领导能力以促进自我启发提高人员的工作士气及质量意识，以团队精神共谋产品质量的改 善，公司内各部门得组成质量管理圈，以推动改善工作。口附M第二十九条实施与修订本细则呈总经理核准后实施，增补修改亦同