过程审核培训教程

Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,过程审核VDA6.3,SQA PUR,09/03/02,VDA系列,培,培训,过程的定义:,术语: ISO8402,过程: 将,输,输入转化为,输,输出的一组,彼,彼此相关的,资,资源和活动.,注: 资源,可,可包括,-人员,-资金,-设施,-设备,-技术和方,法,法,过程审核VDA6.3,09/03/02,VDA系列,培,培训,过程的定义,（,（续）,过程管理的,基,基本组成部,分,分 -,过,过程模块,供,方,绩 效 协,议,议,输,入,加工,输,出,劳动力,机器,材料,方法,环境,绩 效 体,现,现,顾,客,过程审核VDA6.3,SQA PUR,09/03/02,VDA系列,培,培训,过程审核目,的,的:,对产品/产,品,品组及过程,的,的质量能力,进,进行评定,识别指出缺,陷,陷可能性，,以,以采取措施,防,防止缺陷的,首,首次出现,对已知的缺,陷,陷进行分析,，,，采取措施,消,消除并避免,缺,缺陷的再次,出,出现,优化体系，,改,改进过程,过程审核VDA6.3,SQA PUR,09/03/02,VDA系列,培,培训,过程审核目,标,标(任务):,使过程具有,能,能力并受控,使过程在各,种,种干扰因素,的,的影响下仍,然,然稳定受控,对过程能力,建,建立信心、,信,信赖,过程审核VDA6.3,SQA PUR,09/03/02,VDA系列,培,培训,SV HUI,过程审核与,其,其它审核方,式,式区别:,过程审核VDA6.3,SQA PUR,09/03/02,VDA系列,培,培训,过程审核与,其,其它审核方,式,式区别:,过程审核VDA6.3,SQA PUR,09/03/02,VDA系列,培,培训,过程审核与,其,其它审核方,式,式区别:,过程审核VDA6.3,SQA PUR,09/03/02,VDA系列,培,培训,过程审核审,核,核提问表的,应,应用,审核提问表,是,是审核员进,行,行审核的依,据,据。审核员,可,可以完全采,用,用它，,也可从中选,择,择一部分或,增,增加一些提,问,问。但是必,须,须保持所有,求,求的结构。,建议除了使,用,用VDA6.3,中的一般提,问,问之外还应,使,使用其他的,“,“Know-How(技术诀,窍,窍)”资料,或,或相应的专,业,业资料。,在过程审核,时,时应优先从,产,产品的角度,来,来观察所审,核,核的过程，,因,因为过程对,产品,的,的作,用,用有,着,着特,别,别重,要,要的,意,意义,。,。,过程,审,审核VDA6.3,SQAPUR,09/03/02,VDA系,列,列培,训,训,6.4,过,过程,审,审核,员,员,VDA6.3,描述,了,了过,程,程审,核,核员,的,的资,格,格要,求,求。,表,表6.4.1,进,进一,步,步给,出,出实,例,例。,过程,审,审核VDA6.3,SQAPUR,09/03/02,VDA系,列,列培,训,训,6.4,过,过程,审,审核,提,提问,表,表的,运,运用:,过程,划,划分:,A,产,产品,诞,诞生,过,过程.,-产,品,品开,发,发,E,de,-过,程,程开,发,发Epe,B,批,批量,生,生产,-分,供,供方/原,材,材料Ez,-生,产,产(对,各,各道,工,工序,评,评分)Epg,-服,务,务/,客,客户,满,满意,程,程度Ek,过程,审,审核VDA6.3,SQAPUR,09/03/02,VDA系,列,列培,训,训,6.4,过,过程,审,审核,提,提问,表,表的,运,运用:,过程,要,要素,的,的单,项,项评,分,分:Ee(%),过程,要,要素,符,符合,率,率Ee计,算,算公,式,式,:,Ee(%)=,各相,关,关问,题,题实,际,际得,分,分的,总,总和,各相,关,关问,题,题满,分,分的,总,总和,*100%,过程,审,审核VDA6.3,SQAPUR,09/03/02,VDA系,列,列培,训,训,6.4,过,过程,审,审核,提,提问,表,表的,运,运用:,生产(对,各,各道,工,工序,评,评分)平,均,均值,计,计算,公,公式:,Epg(%)=,E1+E2+,+En,被评,定,定工,序,序的,数,数量,(%),过程,审,审核,总,总符,合,合率,计,计算,如,如下:,Ep(%)=,Ede+Epe+Ez+Epg+Ek,被评,定,定过,程,程要,素,素的,数,数量,(%),过程,审,审核VDA6.3,SQAPUR,09/03/02,VDA系,列,列培,训,训,6.4,过,过程,审,审核,提,提问,表,表的,运,运用:,过程,审,审核,的,的定,级,级:,有以,下,下情,况,况,审,审,核,核组,可,可对,此,此过,程,程能,力,力予,以,以降,级,级.,过程,审,审核VDA6.3,SQAPUR,09/03/02,VDA系,列,列培,训,训,各类,审,审核,定,定级,比,比较,表,表:,过程,审,审核VDA6.3,SQAPUR,09/03/02,VDA系,列,列培,训,训,6.4,过,过程,审,审核,提,提问,表,表的,运,运用:,SQASVHuiZhou,对,对过,程,程审,核,核级,别,别的,解,解释:,A级,，,，,不,不需,要,要供,应,应商,提,提出,纠,纠正,报,报告,。,。此,类,类供,应,应商,不,不作,定,定期,审,审核,，,，如,有,有严,重,重质,量,量问,题或,有,有新,项,项目,可,可计,划,划重,审,审。,AB,级,级，,在,在供,应,应商,提,提出,纠,纠正,措,措施,后,后2,个,个月,内,内确,认,认改,善,善进,度,度及,有,有效,性,性。,此,此类,供,供应,商,商将,二年,重,重审,一,一次,。,。,B级,，,，在,供,供应,商,商提,出,出纠,正,正措,施,施后1个,月,月内,内,内确,认,认改,善,善进,度,度及,有,有效,性,性。,此,此类,供,供应,商,商将,一年,重,重审,一,一次,。,。,C级,，,，供,应,应商,将,将不,获,获得,产,产品,的,的订,单,单。,该,该供,应,应商,如,如果,是,是战,略,略性,不,不可,缺,缺少,的,的就,由,由SQA,培,培,养为,至,至少,是,是B,级,级。,在,在这,个,个过,程,程中,，,，为,确,确保,产,产品,或,或零,件,件的,质,质量,必,必须,作,作检,查,查，,在,在,12,个,个月,内,内该,供,供应,商,商无,法,法培,养,养为B级,，,，该,供,供应,商,商必,须,须被,更,更换,。,。此,类,类供,应,应商,将,将半,年重审一,次,次,。,过程审核VDA6.3,SQAPUR,09/03/02,VDA系,列,列培训,6.4,过,过程审核,提,提问表:,A部分,产,产品,诞,诞生过程,-产品开,发,发的策划,M1.Productdevelopmentplanning,-产品开,发,发的落实,M2.Realizing product development,-过程开,发,发的策划,M3.Processdevelopmentplanning,-过程开,发,发的落实,M4.Realizing process development,过程审核VDA6.3,SQAPUR,09/03/02,VDA系,列,列培训,6.4,过,过程审核,提,提问表:,M1.,产,产品开发,的,的策划.,1.1,是,是否已,具,具有顾客,对,对产品的,要,要求？,1.2,是,是否具,有,有产品开,发,发计划，,并,并遵守目,标,标值？,1.3,是,是否策,划,划了落实,产,产品开发,的资源？,1.4,是,是否了,解,解并考虑,到,到了对产,品,品的要求,？,？,1.5,是,是否调,杳,杳了以现,有,有要求为,依,依据的开,发,发可行性,？,？,1.6,是,是否已,计,计划/已,具,具备项目,开,开展所需,的,的人员与,技,技术的必,备,备条件？,过程审核VDA6.3,SQAPUR,09/03/02,VDA系,列,列培训,6.4过,程,程审核提,问,问表:,M2.,产,产品开发,的,的落实,2.1,是,是否已进,行,行了设计D-FMEA，并,确,确定了改,进,进措施？,2.2,设,设计D-FMEA,是,是否在项,目,目过程中,补,补充更新,？,？已确定,的,的措施是,否,否已落实,？,？,2.3,是否制订,了,了质量计,划,划？,2.4,是,是否已获,得,得各阶段,所,所要求的,认,认可/合,格,格证明？,2.5,是,是否已具,备,备所要求,的,的产品开,发,发能力？,过程审核VDA6.3,SQAPUR,09/03/02,VDA系,列,列培训,6.4过,程,程审核提,问,问表:,M3.,过,过程开发,的,的策划,3.1,是,是否已具,有,有对产品,的,的要求？,3.2,是否已具,有,有过程开,发,发计划，,是,是否遵守,目,目标值？,3.3,是,是否已策,划,划了落实,批,批量生产,的,的资源？,3.4,是,是否了解,并,并考滤到,了,了对生产,过,过程的要,求,求？,3.5,是,是否已计,划,划/已具,备,备项目开,展,展所需的,人,人员与技,术,术的必要,条,条件？,3.6,是,是否已做,了,了过程P-FMEA，并确,定,定了改进,措,措施？,过程审核VDA6.3,SQAPUR,09/03/02,VDA系,列,列培训,6.4过,程,程审核提,问,问表:,M4.,过,过程开发,的,的落实,4.1,过,过程P-FMEA,是,是否在,项,项目过程,中,中补充更,新,新？已确,定,定的措施,是,是否已落,实,实？,4.2,是否制订,了,了质量计,划,划？,4.3,是,是否已具,备,备各阶段,所,所要求的,认,认可/合,格,格证明？,4.4,是,是否为了,进,进行批量,生,生产认可,而,而进行在,批,批量生产,条,条件下的,试,试生产？,4.5,生,生产文件,和,和检验文,件,件是否具,备,备且齐全,？,？,4.6,是,是否已具,备,备所要求,的,的批量生,产,产能力？,过程审核VDA6.3,SQAPUR,09/03/02,VDA系,列,列培训,6.4过,程,程审核提,问,问表:,B部分,批,批量生产,M5,供,供方/原材料,M6,生,生产,M6.1,人员/素,质,质,M6.2,生,生产设,备,备/工装,M6.3,运,运输/,搬,搬运/贮,存,存/包装,M6.4,缺,缺陷分,析,析/纠正,措,措施/持,续,续改进,M7,服,服务/顾客满,意,意程度,过程审核VDA6.3,SQAPUR,09/03/02,VDA系,列,列培训,6.4过,程,程审核提,问,问表:,M5.,供,供方/原,材,材料,5.1,是,是否仅允,许,许已认可,的,的且有质,量,量能力的,供,供方供货,？,？,5.2,是否确保,供,供方所供,产,产品的质,量,量达到供,货,货协议要,求,求？,5.3,是,是否评价,供,供货实物,质,质量？与,要,要求有偏,差,差时是否,采,采取措施,？,？,5.4,是,是否与供,方,方就产品,与,与过程的,持,持续改进,商,商定质量,目,目标，并,付,付诸落实,？,？,5.5,对,对已批量,供,供货的产,品,品是否具,有,有所要求,的,的批量生,产,产认可，,并,并落实了,所,所要求的,改,改进措施,？,？,5.6,是,是否对顾,客,客提供的,产,产品执行,了,了与顾客,商,商定的方,法,法？,5.7,原,原材料库,存,存（量）,状,状况是否,适,适合于生,产,产要求？,5.8,原,原材料/,内,内部剩余,材,材料是否,有,有合适的,进,进料和贮,存,存方法？,5.9,员,员工是否,具,具有相应,的,的岗位培,训,训？,过程审核VDA6.3,SQAPUR,09/03/02,VDA系,列,列培训,6.4过,程,程审核提,问,问表:,M6.1,人,人员/,素,素质,6.1.1,是,是否对,员,员工委,以,以监控,产,产品质,量,量/过,程,程质量,的,的职责,和,和权限,？,？,6.1.2,是,是否对,员,员工委,以,以负责,生,生产设,备,备/生,产,产环境,的,的职责,和,和权限,？,？,6.1.3,员,员工是,否,否适合,于,于完成,所,所交付,的,的任务,并,并保持,其,其素质,？,？,6.1.4,是,是否有,包,包括顶,岗,岗规定,的,的人员,配,配置计,划,划？,6.1.5,是,是否有,效,效地使,用,用了提,高,高员工,工,工作积,极,极性的,方,方法？,过程审,核,核 VDA6.3,SQAPUR,09/03/02,VDA,系,系列培,训,训,6.4,过,过程审,核,核提问,表,表:,M6.2,生产设,备,备/工,装,装,6.2.1,生,生产设,备,备/工,装,装模具,是,是否能,保,保证满,足,足产品,特,特定的,质,质量要,求,求？,6.2.2,在,在批量,生,生产中,使,使用的,检,检测、,试,试验设,备,备是否,能,能有效,地,地监控,质,质量要,求,求？,6.2.3,生,生产工,位,位、检,验,验工位,是,是否符,合,合要求?,6.2.4,生,生产文,件,件和检,验,验文件,中,中是否,标,标出所,有,有的重,要,要技术,要,要求并,坚,坚持执,行,行？,6.2.5,对,对产品,调,调整/,更,更换是,否,否有必,备,备的辅,助,助器具,？,？,6.2.6,是,是否进,行,行批量,生,生产起,始,始认可,，,，并记,录,录调整,参,参数及,偏,偏差情,况,况？,6.2.7,要,要求的,纠,纠正措,施,施是否,按,按时落,实,实并检,查,查其有,效,效性？,过程审,核,核 VDA6.3,SQAPUR,09/03/02,VDA,系,系列培,训,训,6.4,过,过程审,核,核提问,表,表:,M6.3,运输/,搬,搬运/,贮,贮存/,包,包装,6.3.1,产,产品数,量,量/生,产,产批次,的,的大小,是,是否按,需,需求而,定,定？是,否,否有目,的,的地运,往,往下道,工序？,6.3.2,产,产品/,零,零件是,否,否按要,求,求贮存,？,？运输,器,器具/,包,包装方,法,法是否,按,按产品/零件,的,的特,性而定,？,？,6.3.3,废,废品、,返,返修件,和,和调整,件,件以及,车,车间内,的,的剩余,料,料是否,坚,坚持分,别,别贮存,并,并标,识？,6.3.4,整,整个物,流,流是否,能,能确保,不,不混批,、,、不混,料,料并保,证,证可追,溯,溯性？,6.3.5,模,模具/,工,工具，,工,工装，,检,检验、,测,测量和,试,试验设,备,备是否,按,按要求,存,存放？,过程审,核,核 VDA6.3,SQAPUR,09/03/02,VDA,系,系列培,训,训,6.4,过,过程审,核,核提问,表,表:,M6.4,缺陷分,析,析/纠,正,正措施/持续,改,改进,6.4.1,是,是否完,整,整地记,录,录质量,数,数量/,过,过程数,据,据，并,具,具有可,评,评定性,？,？,6.4.2,是,是否用,统,统计技,术,术分析,质,质量数,据,据/过,程,程数据,，,，并由,此,此制订,改,改进措,施,施？,6.4.3,在,在与产,品,品要求/过程,要,要求有,偏,偏差时,，,，是否,分,分析原,因,因并检,查,查纠正,措,措施的,有效性,？,？,6.4.4,对,对过程,和,和产品,是,是否定,期,期进行,审,审核？,6.4.5,对,对产品,和,和过程,是,是否进,行,行持续,改,改进？,6.4.6,对,对产品,和,和过程,是,是否有,确,确定的,目,目标值,，,，并监,控,控是否,达,达到目,标,标？,过程审,核,核 VDA6.3,SQAPUR,09/03/02,VDA,系,系列培,训,训,6.4,过,过程审,核,核提问,表,表:,M7.,服务/,顾,顾客满,意,意程度,7.1,发,发货,时,时产品,是,是否满,足,足了顾,客,客的要,求,求？,7.2,是,是否,保,保证了,对,对顾客,的,的服务,？,？,7.3,对,对顾,客,客抱怨,是,是否能,快,快速反,应,应并确,保,保产品,供,供应？,7.4,与,与质,量,量要求,有,有偏差,晨,晨是否,进,进行缺,陷,陷分析,并,并实施,改,改进措,施,施？,7.5,执,执行,各,各种任,务,务的员,工,工是否,具,具备所,需,需的素,质,质？,