总务部内审记录

总务部内审记录内 审 检 查 表 JL-08-006 NO. 审核员： 受审部门 总务部 时间 20_年 06月 15 日 依据 审核内容、方法 记录 评价 4.4.1机构和职责 1.总务部在环境环境管理体系中所负有的职责？ 有食堂、车队、环境卫生。 总务部不清楚职责权限 不符合 4.3.1环境因素 1.本公司有哪些重要环境因素？共几项？ 2.请介绍本部门有那些重要环境因素？ 共6项 分别为：1生产、.生活用水消耗、2.钢材消耗、3食堂烟气排放、4食堂废水排放、5.压力容器潜在爆炸、6.潜在火灾 符合 符合 4.3.2法律与其他要求 1.法律法规的获取情况请出示相关记录。 无记录 不合格 内 审 检 查 表 JL-08-006 NO. 审核员： 受审部门 总务部 时间 20_年 06月 15 日 依据 审核内容、方法 记录 评价 4.3.3目标和指标 1.本公司目标、指标是什么？ 共5项已完成一项完成情况的确认无记录表明。 不符合 4.2环境方针 1.环境方针的制定依据是什么 2.环境方针在ISO14001中依据哪一条款？ 3.环境方针中承诺实现污染预防、达标排放和制定内控基准实际是怎么做的？ 5.环境方针由谁主持制定的？环境方针的作用是什么？ 法律法规、ISO14001标准、重要环境因素等 依据4.2是环境方针的标准条款主要内容是三个承诺： 承诺持续改善环境；承诺污染预防；承诺遵守环境保护的有关法律法规。 安装了环保设施（运水排烟装置、隔油池） 总经理制定的。环境方针是我们公司在环境保护方面宗旨和方向是我们公司要实现环境保护和持续改进的声明和承诺。 符合 符合 符合 符合 4.4.2培训、意识与能力 1.本课有无重要环境岗位？有无重要环境岗位一览表？ 2.培训计划培训记录、计划达成情况的确认。 记录保存在办公室 4.4.3信息交流 信息交流 信息交流（内、外）部无规定。 内 审 检 查 表 JL-08-006 NO. 审核员： 受审部门 总务部 时间 20_年 06月 15 日 依据 审核内容、方法 记录 评价 4.4.5文件管理 1.文件控制方面文件收付台帐规定查询途径。 无相关记录 不符合 4.4.6运行控制 1.公司内产生生产废水和生活污水的主要是哪些部门？产生什么废水？主要污染物是什么？相关岗位人员是否知道？ 1.生产车间和食堂。2.生产车间清洗时有少量废水其中包含少量酸膏通过碱液中和以及稀释后PH中性后排放。3.食堂污水通过隔油池通过环保局监测达标排放。4.相关岗位人员知道。 符合 4.4.7应急准备和响应 1.消防器具配备是否规范。 比较规范 符合 4.5.1监测和测量 1.本公司有哪些测量项目？有哪些部门负责？ 2.法律法规的执行情况、监测是如何进行的？ 3.目标指标及管理方案实施 4计量器具的校准情况如何？ 环境监测项目测量总务部委托 废水监测记录 废气监测记录 噪声监测记录 目标指标及管理方案明确目前已完成2项。 4.5.2不符合预防与纠正 1.环境不符合的判定依据是什么？ 2.不符合项纠正与预防措施 法律、法规及其他要求；ISO14001标准；环境管理体系文件。 本次内审的不符的验证为关闭 4.5.3记录 1.本部门有哪些环境相关记录？ 进行记录规范 第 4 页 共 4 页