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单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,采供部仓库岗位职责和仓库管理制度,股份采供部,一,原料仓库仓管员岗位职责,二,原料仓库管理规定,三,半成品仓库管理规定,四,综合仓库管理规定,原料仓库仓管员岗位职责,1、在仓储主管的直接领导下做好仓库的各项管理工作；,2、负责原材料的入库验收,仔细清点物资数量、检查包装质量与货物标签，同时区分材料批号与生产单位。,3、根据有效领料单发放原材料，发放时必须遵循“先进先出、易损先出的原那么；,4、负责定期盘查库存，确保帐、物一致，对积压材料每季度进行整理并向相关部门上报。,5、及时对出入库单进行确认及返回，按时上报库存日报表；,原料仓库仓管员岗位职责,6、负责做好原材料、危险品原料、剧毒品原料的贮存平安性检查工作及防护工作；,7、加强5S现场管理，保持库内原材料堆放有序，道路畅通整洁；,8、做好仓库平安消防工作；,9、负责做好仓库材料的保密工作；,10、完成仓储主管和部门领导交办的临时工作任务。,一,原料仓库仓管员岗位职责,二,原料仓库管理规定,三,半成品仓库管理规定,四,综合仓库管理规定,原料仓库管理规定,1.目的,标准原材料的仓储管理，协调公司各部门间的关系，确保工作有序进行。,2.范围,本标准规定了原料仓库各类物资的验收入库仓储领发让售盘点等管理内容和要求。,本标准适用于浙江传化股份原材料的管理工作，包装材料管理应参照执行。,原料仓库管理规定,3.验收入库,3.1原材料运抵公司后，仓管员应仔细清点物资数量，检查包装质量，区分材料批号和生产单位，凭质检部检验合格后开具的“原材料检验报告单、采供部开具的“原材料入库单、地磅房打印的“过磅单办理入库手续。,3.2 原材料因未检验或检验不合格未评审而急需领用时，仓库应凭有效放行单并相应做好标识和记录后，可以紧急放行，以便可追溯性。,3.3检验不合格的原料，审批手续不全时严禁入库。,3.4加强计量管理，入库原料要严格进行计量验收。固体定量包装的原料，统一到指定的磅房进行过磅，液体原料到指定电子磅由仓管员监督计量或由仓管员押运至磅房过磅。,3.5但凡原材料运抵堆放后，在装卸、运输、收发中造成的物资缺损，一律按责任事故处理。凡不属本公司责任的物资缺损，由仓管员按实际数量入库；情节严重时，仓管员应及时通知采供部，由采供部有关人员负责退、换或索赔；属本公司责任的物资缺损，当数量较大时由仓管员将情况报公司采供部和办公室。,3.6仓管员在办理好原材料入库手续时，应及时对原材料的入库情况进行电脑确认。,3.7原材料入库时，装卸人员应听从仓管员指导，在指定位置按照堆放要求摆放。装卸工应文明装卸，轻拿轻放，严禁翻滚、拖拉、摔碰等违章作业。否那么，仓管员有权在装卸单上签字。,原料仓库管理规定,4材料领发,4.1原材料凭有效领料单发出，仓管员应遵照先进先出原那么监督发料，做好有关质量记录，严禁无单领料和未经仓管员同意擅自领料。,4.2发货时尽量保证同一车间发同一批号原料，在监督发货时，应仔细清点材料数量、名称，检查包装物及材料标识是否完好，不符合要求的材料不得出库。,4.3一般情况下领料员凭领料单于当天一次性领出当天所有物资。不得凭一张领料单屡次领取，否那么仓管员有权拒发。,4.4仓管员对发出的原材料情况及时进行电脑确认，对错误的单据应与输入人联系，及时调整。,4.5根据原材料库存与生产领用状况，仓管员有向采供部提出采购建议的义务和责任。,5原料让售,5.1仓管员凭有效材料让售单发货并办理出库手续。,5.2废旧物资让售应严格按照废旧物料及抵债物资销售流程执行。,原料仓库管理规定,6库存管理,6.1采供部应事先通知原料库进货数量和抵达时间，便于仓管员早做准备。,6.2各类原材料的存放力求按类分区，各区合理堆放，充分利用仓库资源。,6.3库房内定置牌和状态标识牌明显。各种原料前面设定置牌，注明原料名称或代号。,6.4库区应保持卫生状况良好，道路畅通无阻。,6.5仓库使用的衡器要经常维护保养，定期检查，保持准确完好。,6.6仓管员要加强业务学习，提高业务水平。,原料仓库管理规定,7平安防护,7.1危险原料严格按照?危险原料平安管理制度?执行。,7.2剧毒品原料严格按照?剧毒品平安管理制度?执行。,7.3仓管员应按照原材料特性做好防潮、防尘、防盗、防晒、防火等工作，严禁材料混放，保证质量完好，降低库存损耗，保障生产财产平安。,7.4仓库应配备足够的消防器材，确定专人负责维护保养和定期检查，确保消防器材的有效、齐全、可靠。严禁在库区吸烟，确需动火作业时，应办理动火申请手续，做好平安防护，仓库区域应有明显的禁烟标志。,7.5仓管员应积极消灭事故隐患，难以处理时应当即向有关领导汇报。,7.6严禁与生产和本库无关人员含外来人员以及机动车辆在库中滞留，本公司 经平安处理的叉车除外，仓管员应做好平安监督。,原料仓库管理规定,8盘点,8.1应坚持永续盘点、月度轮番盘点和年度全面盘点相结合。原材料收发时进行抽查性盘点，月结日前进行轮番盘点，年结日前有关部门派人员参加全面盘点，全年帐物一致的正确率需到达100%。,8.2发生盘盈盘亏或物资报废，仓管员应从速查明原因，上报有关部门及领导，并按签署意见进行帐务处理。,8.3公司财务部监督仓管员的盘点工作，并不定期对原料仓库内物资进行抽查性盘点。,8.4每季度需向生技副总、总经理上报库存的积压物资清单，包括数量、进货日期和进货单位。,8.5盘点内容主要有：,a.仔细检查帐物的一致性；,b.仔细检查物资是否变质。,原材料入库工作流程,入库说明：,1.原料过磅分设三个地点：30吨以内的车辆到股份物流厂区内30吨地磅过磅，也可以到传化花王公司内50吨地磅过磅过磅费10元一次；30吨以上的车辆到精化公司或桥南工厂内80吨地磅过磅。,2货到仓库，仓管员应询问驾驶员是否过磅，并清楚地告诉驾驶员具体过磅地点。,3.过磅后，仓管员在“原料进货记录上记录，内容分别为：日期、原料名称、供货单位、入库单号码、送货数量及包装情况。,4.材料存放：一般材料可根据仓库场地进行合理存放，危险材料必须严格按照危险品存放表存放。,5.卸货：应仔细检查原材料的外包装包装质量、包装标识、包装规格、生产批号；,5.1包装质量不符合要求，如编织袋破损、200KG铁桶渗漏等，应联系具体负责材料供给员，做退货或更换包装处理；,入库说明：,5.2 原料进货批号：,A.原料上有标识且有明显的原生产批号，仓库尽可能采用原生产批号报检，假设不采用原生产批号报检，那么使用仓库自己定的批号，以当天进货的年、月、日为原料请检批号，如：2021年5月5日进货，那么报检批号为2021050501，同时在“原料进货记录上记录原生产批号，以便可追溯性；,B.需保密的原料，用黑油漆刷掉原标识及生产单位，仓库那么使用自己定的批号报检，假设有多批次，仓库那么也相应编写多批次；,C.没有生产批号或原标识不清的原料，即使用仓库自己定的批号；,D.同一天、不同单位进货的同一种原料那么要把批号区分开来；,E.买进卖出的原料、防水剂系列的原料必须使用原生产批号报检。,6.签收回执：应按验收数量与过磅重量相结合，确定实际收到重量签收回执。,7办理入库手续：凭原材料入库单、质检报告单、过磅单、回执单办理入库手续；假设不合格且经过评审的材料，根据上述单据附加不合格评审单办理入库手续。,原材料出库工作流程,出库说明：,1.有效领料单内容为：领用单位、领用日期、材料名称、单位、审领数量、实发数量、领用人各车间主管、审批人各部门经理。,2当领料单中审领数量发生不符合库存材料规格时，应立即要领用人在实发数量栏中填写实际数量并签上领用人的名字；当库存数量少于领料单的数量时，应立即退回领料单或通知车间主管。,3.当车间需要领用待检原料或检验不合格而未经评审的原料时，由生产部填写?紧急、例外放行申请表?，经生产厂长、质检部经理、工艺员或具体负责此产品的研发人员批准，仓管员做好标识和记录后，可以紧急放行。,4.紧急放行的原料仍需检验和试验，不得办理入库手续，仍然凭合格质量报告单或评审单办理入库手续。,5.在领用不合格原料且经过评审时，需在每个包装桶上的小标签贴上红牌，然后进行发放。,废旧物资管理规定：,1.1 生产部、设备动力部等相关部门负责做好所辖范围内废旧物资的收集、分类和整理工作，及时传递销售信息；,1.2 仓库负责做好各工厂废旧物资数量的清点过磅工作并开具废旧物资出门证，同时建立销售台账；,1.3 股份公司财务部负责废旧物资销售款的收取并开具收款收据；,1.4 办公室门卫室负责废旧物资销售的出门核准工作。,废旧物资操作流程：,1.1采供部编制投标议标书-相关部门审核、公司领导审批-进行投标议标活动-确定中标单位并签订合同-相关部门和仓库同时确定销售数量-仓库开具?废旧物资销售单?-采供部经办人、负责人签字-财务收款并出具收款收据-相关部门核实销售单数量并签名-仓库开具出门证-公司门卫核准放行-仓库台账登录。,2.2 废旧设备销售,设备动力部填报?固定资产处置申请表?-公司领导审批-采供部编制投标议标书-相关部门审核、公司领导审批-进行投标议标活动-确定中标单位并签订合同-设备动力部和仓库确定销售数量-仓库开具?废旧物资销售单?-采供部经办人、负责人签字-财务收款并出具收款收据-相关部门核实销售单数量并签名-仓库开具出门证-公司门卫核准放行-仓库台账登录。,废旧物资管理规定：,3 罚那么,1.检查发现采供部相关人员未建立废旧物资销售台账的，一次警告，二次罚款50元，三次调整岗位；,2.在废旧物资销售数量确实认上弄虚作假的，一次罚款100-500元，二次开除；,一,原料仓库仓管员岗位职责,二,原料仓库管理规定,三,半成品仓库管理规定,四,综合仓库管理规定,半成品仓库管理规定,1范围,本标准规定了半成品仓库中物资的验收入库、仓储、领发、盘点等 管理内容和要求。,本标准适用于浙江传化股份及属子公司半成品的管理工作。,2验收入库,2.1仓管员应根据“半成品检验报告单、“半成品入库单仔细核对产品名称、数量、批号的一致性，检查包装质量与标识，审核无误后办理入库手续，严禁无单入库。,2.2半成品因未检验或检验不合格未评审而急需领用时，仓库应凭有效放行单并相应做好标识和记录后，可以紧急放行，以便可追溯性。,2.3检验不合格或审批手续不全的半成品严禁入库。,2.4外购半成品应根据实际收到的半成品名称、数量、批号，由仓管员填写请检单交质检部检验，检验合格后按正常半成品办理入库手续,2.3半成品的入库以搬入半成品仓库为原那么。如确实无法搬入或无须搬入的半成品，仓管员在入库验收时那么需到半成品堆放现场办理入库验收手续。,2.4半成品入库时，装卸人员应听从仓管员指导，在指定位置按照一定要求摆放。否那么，仓管员有权拒绝半成品入库。,2.5仓管员在对实物和入库手续进行验收的同时，应在电脑上对入库产品进行及时确认。,半成品仓库管理规定,3发货,3.1半成品凭有效单据领料单、让售单、调拨单发料，严禁无单发货和先发出后开单。,3.2仓管员应遵照先进先出的原那么监督发货，同时清点产品数量、检查包装及标识，不符合要求的产品不得出库。,3.3仓管员应尽量保持对同一车间发出同一批好半成品。,3.4仓管员应检查半成品发出过程，仔细清点数量，检查包装物和标识质量，不合格的不得发出。,3.5 半成品让售凭有效材料让售单发货并办理出库手续。,3.6仓管员在做好现场监督发料的同时，应对发出的半成品及时进行电脑确认。,3.7严禁半成品仓库的物料直接作为产品销出，如确有需要，也必须先将物料运到成品仓库完成手续。,3.8仓管员应监督装卸工文明装卸，轻拿轻放，严禁翻滚、拖拉、摔碰等违章作业。,3.9发现产品变质、有质量问题时，应通知质检部检验，根据检验结果进行处理。,3.10及时上报半成品库存报表，对入库时间较长而未领用的半成品及时向有关部门报告，保证库存报表的
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