模具供应商监督考核管理程序(草稿)

,一体化管理体系作业文件,文件编码：MW-WSC01,版 本 号：A/0,生效日期：2007-8-20,模具供应商监督考核管理程序,广东美的微波炉制造有限公司,GUANGDONG MIDEA MICROWAVE OVEN MFG。CO.,LTD.,*,/10,模具供应商监督考核管理程序,起草部门：模具室,起 草 人：节义星,批 准 人：胡登科,受控标识:,修 订 状 态,修改码,修改理由/内容,修改/日期,批准/日期,A/0,1 目的,为促进模具供应商持续改进生产品质控制体系，不断优化供应商资源，提升供应商品质、交付及服务能力，规范对供应商的监督考核和管理，特制定本规程。,2 适用范围,适用于本事业部模具供应商的监督考核和管理。,3 定义,3.1 事故事件:,是指由于供方原因或过失对需方交货期、质量、生产、经营等方面造成的不良影响或损失,如质量事故、延期交货、未按要求整改等等,4 职责,略,5 供应商考核结果及其标准,5.1 供应商考核结果及其标准有以下五种：,绿色（优良）,黄色（合格）,橙色（低等）,红色（劣等）,黑色（永久取消资格）,5.2 不同考核结果的影响：,考核结果,评价,影 响,绿色,优良,维持,可以接新订单,可以装运出货,可能时，增加,5%,或以上业务量,黄色,合格,辅导、改善、提升,可以接新订单,可以装运出货,连续收到,3,个或累计收到,5,个黄色考核结果，工厂将被评为“劣等”（红灯）,橙色,低等,辅导、改善、提升,降低,10%,业务量,连续收到,2,个或累计收到,4,个橙色考核结果，工厂将被评为“劣等”（红灯）,红色,劣等,冻结,3,个月,冻结期不能接新订单,冻结前已下订单可以被制作出货,尽快开发新供应商替代,连续收到,2,个或累计收,3,个红色考核结果，工厂将被“永久取消合做资格”,黑色,淘汰,永久取消合做资格（淘汰）,所有未完成的订单取消,已制作待交货订单，经需方批准后，方可装运出货,不可再接新订单,备 注,A、新供应商允许一个月磨合期不纳入考核；,B、被评为劣等的供应商被冻结后，必须重新经过初品承认合格、提交改善报告并经现场评审验证关闭后方可提出恢复供货申请解冻。,6 供应商月度综合考核评级,6.1 供应商考核负责供应商月度综合考核工作的统筹和管理,及时提交月度综合考核报告.,6.2 供应商月度综合考核的项目及权重,6.3 供应商月度综合考核分数的计算方法,6.3.1 供货批次不良率指标考核,5.3.1.1 计算公式,月供货不良率,=,当月供货不良套数,当月供货总套数,*100%,月供货不良率考核得分,=,当月供货不良率实绩,月不良率考核指标,100*权重,-,评价项目,权重,备注,产品质量,月供货不良率,20%,以IQC提供的初品合格率为准,月模具使用不良率,20%,以模具验收单使用单位签字确认为准,交付能力,交付延误率,20%,以模具室统计的每月模具交模情况,降成本,20%,能配合我司达到降成本的目的,事故事件,20%,以供应商管理提供的“供应商处理申请表”进行扣分,6.3.1.2 月供货不良率以QIS系统的初品数据和大货质量为准,IQC对录入数据的准确性负责。,6.3.1.3 月不良率考核指标.以事业部下达的责任制目标或生效的品质目标指标为准,07年度供货不良率的责任制目标为0.3%,直至配分扣完为止.,6.3.1.4 月供货总套数小于或等于2套的不纳入月度考核,月模具使用不良率,=,验收不合格数量,当月模具验收总数量,*,100,6.3.2 供货使用不良率指标考核,6.3.2.1 计算公式,6.3.2.2 月使用不良率以模具验收单中的数据为准,模具验收负责人对数据的准确性负责。,6.3.2.3 供货使用不良率考核指标.以事业部下达的责任制目标或生效的品质目标指标为准,07年度供货批次不良率的责任制目标为,2000PPM,直至配分扣完为止.,6.3.3 交付延误率指标考核,6.3.3.1 计算公式,月模具使用不良率考核得分,=,验收不合格数量,当月模具验收总数,100*权重,月交付延误率,=,当月延误批次,当月交付总批次,*100%,月交付延误率考核得分,=,当月交付率实绩,交付率考核指标,100*权重,-,6.3.3.2 交付延误率以模具室提供的“交付延误率统计分析月报”中的数据为准,模具室对数据的准确性负责,由模具室统计人员统计分析,模具室经理审核。,6.3.2.3 交付延误率考核指标.以事业部下达的责任制目标或生效的品质目标指标为准,07年度交付延误率的责任制目标为0.2%,直至配分扣完为止,6.3.4 月度事故事件考核,6.3.4.1 事故事件的分类,依事故严重程度，对因供方原因发生的事故事件分为五级，具体标准如下：,事故事件分级,事故分级标准,一级事故,A、因供方原因导致顾客投诉、索赔或处罚，直接经济损失在10万元以上的事件；,B、因供方原因造成顾客批量市场退货1000台以上的事件；,C、因供方原因造成直接经济损失在10万元以上的事件；,D、因供方原因对美的品牌和形象造成不良影响的事件；,E、因供方原因造成产品返工返修2000台以上的事件。,F、因供方原因一次性造成工厂停产5小时以上的事件。,G、因供方原因被事业部认为性质恶劣、影响严重的事件,二级事故,A、因供方原因导致顾客投诉、索赔或处罚，直接经济损失在5万元以上的事件；,B、因供方原因造成顾客批量市场退货500台以上的事件；,C、因供方原因造成直接经济损失在5万元以上的事件；,D、因供方原因造成产品返工返修1000台以上的事件；,E、因供方原因一次性造成工厂停产3小时以上的事件；,F、因供方原因造成延期交货、空运、订单取消的事件；,G、因供应方原因造成散件物料数量、规格与送货凭证、标识不符的事件,三级事故,A、因供方原因导致顾客投诉、索赔或处罚，直接经济损失在1万元以上的事件,B、因供方原因造成顾客批量市场退货100台以上的事件,C、因供方原因造成直接经济损失在1万元以上的事件,D、因供方原因造成产品返工返修500台以上的事件,E、因供方原因一次性造成工厂停产1小时以上的事件,F、供方同类问题多次重复发生，整改无效或措施不力的,G、供方弄虚作假、以次充好、偷工减料等性质严重的事件,事故事件分级,事故分级标准,四级事故,A、因供方原因导致停产、转产、返工等，造成损失小于1万元的事件；,B、因供方原因造成产品返工返修小于500台的事件；,C、因供方原因一次性造成工厂停产小于1小时的事件；,D、因供方原因导致客户投诉，但尚未造成损失或严重影响的事件；,E、非散件物料供货数量、规格与送货凭证、标识不符的事件。,F、违反4M变更及初品承认流程，造成严重影响的事件。,G、因供方原因未按规定时间、要求送货，造成严重影响的事件。,H、因供方原因发生严重质量缺陷或批量性质量问题，给正常生产造成影响的,I、违反需方业务流程、管理规定或服务配合不到位，造成严重影响的事件,J、产品质量管理水平达不到需方要求，质量目标指标连续多月不达标的,五级事故,A、因供方原因造成的质量、交期、服务等方面的缺失，情节较轻的事件；,B、因供方原因造成的造成需方3天内生产计划变动的事件；,C、供方对需方SCM系统未及时确认或回复的事件；,D、因供方原因造成的其他小于四级事故的事件；,6.3.4.2 事故事件的考核扣分基准。,根据事故等级及管理需要，对责任供方进行罚款、赔偿损失、暂停供货、淘汰及扣分处理，可以单项处罚，也可根据情节轻重并处，具体处罚标准如下：,事故事件分级,考核标准,一级事故,赔偿直接经济损失，追加罚款30000元以上；适,时追加其它各种间接损失；季度内累计出现两,次暂停供货，加倍罚款,。,每次扣10分,二级事故,赔偿直接经济损失，追加罚款10000元以上。适时追加其它各种间接损失；月内累计出现两次，暂停供货，加倍罚款,每次扣8分,三级事故,赔偿直接经济损失，追加罚款5000元以上；月内累计出现两次，暂停供货，加倍罚款,。,每次扣6分,四级事故,赔偿直接经济损失，罚款3000元以上；月内累计出现3次，暂停供货,加倍罚款,。,每次扣4分,五级事故,赔偿直接经济损失，罚款1000元以上,。,月内累计出现3次，加倍罚款,每次扣2分,6.3.5 编制模具供应商月度综合考核报告,6.3.5.1 每月10日前，由模具管理员负责根据供货质量、交货及降成本、事故事件考核得分，编制“供应商月度综合考核报告”，模具室考核部门负责人审核，财务管理部门负责人会签，供应商管理部门负责人会审，公司总经理批准后发布执行。,6.3.5.2“供应商月度综合考核报告”比例调整变更时,必须说明变更原因,作为下月业务比例监督考核的依据。,6.3.6 供应商月度综合评价及考核基准,根据对供应商产品质量、交付能力及降成本的综合考核和评价计分，依得分高低分为A、B、C、D、E五个等级，具体分级评价标准及考核结果如下：,综合评分,等级,评价结果,综合考核结果,90分或以上,A,优秀,绿色,80分或以上,B,良好,绿色,60分或以上,C,合格,黄色,60分以下,D,低等,橙色,50分以下,E,劣等,红色,备注,1、新模具厂允许一个月不纳入亮灯考核；,2、月供货套数小于2套的不纳入亮灯考核。,6.3.7 供应商月度单项评价及考核基准。,亮灯,批次合格率考核,使用不良率考核,交付延误率考核,事故事件,99.7%,2000,97.0%,5,级,95.0%,10000,95.0%,3,级,90.0%,20000,90%,2级,90.0%,20000,90%,1级,备注,1、新模具厂允许一个月不纳入亮灯考核；,2、月供货套数小于2套的不纳入亮灯考核。,6.3.8 供应商月度动态考核基准,黄色,+,黄色,+,黄色,=,劣等,(,红色,),黄色,+,黄色,+,橙色,=,劣等,(,红色,),黄色,+,黄色,+,红色,=,劣等,(,红色,),黄色,+,橙色,+,黄色,=,劣等,(,红色,),黄色,+,橙色,+,橙色,=,劣等,(,红色,),黄色,+,橙色,+,红色,=,劣等,(,红色,),黄色,+,红色,=,劣等,(,红色,),橙色,+,橙色,=,劣等,(,红色,),橙色,+,黄色,+,黄色,=,劣等,(,红色,),橙色,+,黄色,+,橙色,=,劣等,(,红色,),橙色,+,黄色,+,红色,=,劣等,(,红色,),橙色,+,红色,=,劣等,(,红色,),红色,+,红色,=,永久取消供货资格,(,黑色,),6.3.9 供方责任的界定。,A）任何供方都应积极主动为需方提供所需要的产品、服务或信息，,并对因未能达到既定或隐含的“顾客”要求而造成的一切后果负责并承担相关责任；,B）任何供方一旦与需方存在事实上的契约关系，供方都应有保证产品、服务和工作质量的责任和义务,，,即便没有明文规定,，供方也将因,未能有效履行应尽的质量义务而承担相应的责任；,C）供方应对“应知不知、知而不行、行而不力”承担相应的责任；,D）责任主体明确时，直接追究责任供应商的责任，不明确时，可按“模具谁制作谁负责”的原则追究责任供应商；,E）满足条级别判定标准中的任何一条，即可判定为该类级别;,F）质量事故同时满足几个事故判定标准时，遵循”就高不就低”的原则。,6.3.4.4 供应商在下列情况下,可酌情给予减轻处罚或免于处罚,A)因我公司提供的图纸、合同错误，供方确实不知情的；,B）,未给予一定的交货周期，经供需双方努力仍不能按期按量交货的；,C）因我司更改，,经供需双方努力仍不能按期按量交货的,D）供方提供充分证据证实供方无过错责任的。,6.3.10 供方激励机制。,A）供方在合同规定交模日期内本月无延迟交模并且初品合格率100，,，可奖励一盏绿灯或增加10的业务量；,B）供方在全月内无客户投诉，模具质量稳定，可奖励一盏绿灯。,C）供方能配合我司降成本，模具价格合理并且质量稳定，可奖励一盏绿灯或增加10的业务量；,