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单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,AUDI,物料筹措综述,2003,第一季度,-一汽-大众物流手册,VDA6.3,过程审核,1,VDA -德国汽车工业联合会,VDA6-德国汽车工业质量标准，分六个部份。,VDA6.1,质量体系审核,VDA6.2,质量体系审核/服务,VDA6.3,过程审核,VDA6.4,质量体系审核/生产设备,VDA6.5,产品审核,VDA6.6,服务审核,概 述,2,体系审核 过程审核 产品审核的区别,3,提问和过程要素的单项评分,审核结果的综合评分,E,PG,=,E,1,+E,2,+-+E,N,被评定工序的数量,(%),E,P,=,E,DE,+E,PZ,+E,PG,+E,K,被评定过程要素的数量,(%),4,VDA6.3过程审核(物流),A部分 B部分,服务的诞生,服务的实施,5,A部分 服务诞生过程,要素 D 1 策划,D1.1 是否坚持收集顾客对过程/服务的要求并进行分析?,D1.2 是否落实了与顾客商定的服务及服务过程的开发计划?,D1.3 是否具备在要求的时间点对所有服务要素进行认可的步骤?,D1.4 是否规划了足够的能力并保证服务按期落实?,D1.5 是否对服务/过程进行质量评定并由此制定进一步开发的措施?,6,B部分 服务的实施,要素 D2 外委服务和/或外购产品,D2.1 按什么标准选择供方？是否只为该服务/过程选用经认可的供方？,D2.2是否能保证所商定的外委服务和/或外购产品的质量？,D2.3是否根据评定的结果（实物质量问题或质量能力不足）与供方一起制订提高措施并落实？,D2.4是否与供方协商确定改进过程和服务的目标/措施并加以落实？,D2.5是否对所使用的外委服务/外购产品及其过程进行了认可？,7,要素：D3 服务过程,分要素 D3.1 人员/素质,D3.1.1 是否确定并落实了员工对服务质量的职责和权限？,是否在相应的工作范围内确定了对质量有效的工作任务？,1.有各工段职能、任务的描述.,(要求:详细,体现本工段特征.例:质量,安全,健康保护,物流职责),2.文件的整理,搜集、整理足够的文件支持本工段的工作并保证必须是有效的文件,对于新增加的工作要有补充文件.(文件清单;电子版或网络查询),是否明确规定了遵守质量要求的责任？,有各工段岗位质量责任书.,出现问题时是否规定了问题处理的责任主管？,组织机构图,责任主管授权书,出现问题时是否知道处理问题的工作流程及联系人？,异常状态问题处理流程图(考虑:事故,火灾,雨,雪,沙尘暴,停电等因素),是否规定了发货/包装认可的认可权限？,*,物流规划科,D3.1.1.6是否规定了封存的职权范围?,物料管理科有对不合格品的隔离权限。,VALO37-3.2物流过程中不合格品控制和处置程序,8,必须考虑到，例如：,确定物流过程中的责任和权限。,注意并且落实已分配的责任。,确知通知涉及到人员。,岗位、能力和职责描述。,机构图。,是否确定并落实了负责生产设备和材料的员工的职责和权限？,有生产设备和材料管理的流程文件,(考虑:货架,大门,护栏,工位器具及车辆包括供货车辆),是否规定了清洁及条理的责任分工？,清洁及条理责任制,(例:卫生分担区目视化,详细描述分工,包括照明,公用设施等),是否规定了返修及保养责任分工？,1.日常维护保养责任书(责任人,维护保养周期).,2.保养记录和检查记录表要统一格式和标准,是否规定了量检具责任分工？,统计量检具清单并实行责任制,必须考虑到，例如：,确定整齐，清洁，运营工具保养，工作安全，人机工程学，健康保护领域里的责任,和权限。,岗位，能力，职责描述。计划并且遵守维护保养周期。,遵守官方的规定并且遵守职业协会的规定。检测工具的监控,。,9,在服务过程中使用的员工是否有能力完成所交给的任务？是否对其素质进行定期的监控？,是否有员工任务描述？,员工任务描述要体现本工段不同的岗位特性,对职责和权限及人员素质的描述要清楚,员工是否明确其工作要求或其素质特色？,1.人员素质登记表要体现岗位要求并且符合其要求,2.员工本人要掌握岗位要求并且符合其要求.,员工是否掌握了重要的文件？,全部质量体系文件的培训记录并且要有考核成绩,员工是否有过足够的熟悉工作的机会？,员工试用期记录,实习期记录,上岗前考核方法及合格的记录.,实习期间素质培训证明,指导人员的素质是否能保证？,班组长培训平台,工段长培训平台的考核结果及合格的记录,指导人员要求有素质描述及名单;,物料科新员工上岗前培训流程,上级领导对员工是否适合其岗位是否进行评价？,员工工作业绩评价表,10,3.1.3.7关于如何操作技术设备如：木材温度计、计数天平、叉车等，员工是否受到过足够的培训？,相应的培训记录表要体现具体内容,员工是否独立完成包装规定上的要求？,目前对拆包装人员要有岗位描述;编制标准操作卡;培训记录.,必须考虑到，例如：,要求提供要求，素质。确定素质要求和素质规划。,指导，素质证明。实施培训的记录和定期的评价。,上岗培训计划。实习期间素质培训证明。,是否调查并能保证满足人员需求？是否有足够的顶岗人员？,人员生产能力分析;工作容量变化统计分析;确定人员需求的方法.(新员工是否有需求计划的记录？),重要岗位上的员工短期缺席时是否有合适的人代替？,确定重要岗位(在工段的职能描述中体现),制订重要岗位代理制度.,是否规定了谁可接替哪项工作？,制订岗位轮换计划并有培训合格的记录.,在有关质量与安全重要的岗位上的员工是否有度假及请假计划？,建立员工度假及请假计划表,11,必须考虑到，例如：,人员生产能力，人员需求计划，出席或者缺勤计划。,对工作容量变化的反映。,代理规定,（专业职责，确保始终有在专业方面可以做决定的人）,分要素 D3.2 服务的实施,是否对服务进行认可？是否调查并记录其与要求之间的偏差?,服务的认可是指在对采用新的或更改前及更改后的服务的认可.(由权威人士以书面形式认可),(所有不能满足要求的项均称为偏差,),物,流规划科对服务进行认可,物料管理科调查并记录偏差,12,服务工作开始前是否能保证满足顾客所有的愿望，是否遵守了所有的协议？,物料管理科程序文件、作业文件、标准表格及其它相关文件在网上发布。,(网址:http:/FAW-VW/LO/物料管理科/业务流程),相对于要求所出现的偏差是否进行了记录并与客户一起制定了特殊措施?,异常问题记录,质量分析记录(质保部提供)及整改措施要保证其完整性和有效性,制定的有效的措施要保证具有可追溯性,.,必须考虑到，例如：,详细计划并对标准过程的描述。（可能带有特殊过程的描述，偏差允许文献）,每个物体流通量的描述。交接处的定义和规定。,调查用户要求。与过程参与者协定的相关文件,文件的有效性和文件的保管。内部和外部行为规则的一致性。,让相关的工人熟悉行为规则。,是否对纠正措施的落实情况及其有效性进行审查？,说明:,指针对审核或检查的结果制订的改进计划是否可行及完成情况的跟踪和记录.,13,落实纠正措施后是否对后续的供货进行检验？,针,对异常问题/内审发现的问题的纠正措施及改进情况的落实要进行跟踪和记录,编制,纠正措施中是否对其执行及监督进行责任分工？,1.纠正措施由责任单位或项目负责人制订.,2.纠正措施的执行必须要有上一级监督且要认可签字.,纠正措施的落实状态随时都有可追溯性吗？,1.纠正措施的执行必须有计划.,可按计划的完成的阶段点做追踪记录.,2.现场的具体情况要有,状态标识.,必须考虑到，例如：,完成偏差报告（例如：来自以前的物流审核）。,连续的Soll（额定）IST（实际）偏差和对偏差的控制。,全过程的措施文件。,14,纠正措施的制定,一.,P D C A,策划,执行,检查,评审,二.8D 方法,1.在小组中加工问题.,2.描述问题.,3.采取临时措施来限制损失,并评价其有效性.,4.查明根本原因,并检验其是否真正是根本原因.,5.确定消除措施,并试着检查其有效性.,6.采取消除措施,并检查其效果.,7.确定防止问题再次发生的措施.,8.评价小组的成绩和成果.,15,是否能保证满足对过程的特殊质量要求？,是否具备不受气候限制的供货及装载运输的前提条件？,1.供货车辆的封闭状态在中要具体描述.,2.对不符合要求(封闭状态,清洁状况)的车辆下达限期整改通知,并有跟踪记录,.,使用现有的设备是否能达到精确的要求？,1.班组设备(工艺车辆,电动工具等)分类统计表.,(例:车辆分类-高架叉车,液压拖盘车,手拉车等),2.工艺车辆及工具配备原则-作业指导书,(物流规划),是否具备进行包装开发的技术前提条件？,物流规划科,是否确定了工位器具/设备的保养周期，是否遵守了规定并做记录，是否有保养计划？,物流规划科,运输科,缺少工位器具/设备时，是否有应急措施来保证满足客户的需求？,物流规划科-程序文件,是否遵守了认可程序（例：工件箱、包装）,物流规划科,16,所有的认可都做记录吗？,物流规划科,是否落实了物流仓库布置方案？,各库房必须具备书面的物流仓库布置方案,（物流规划科）,最新状态的库房平面图,是否落实了合适的物流包装箱方案？,物流规划科,是否具备重型车卸货及货物接受的技术条件？,拆箱场地-外委方案及流程文件-外委厂的车辆统计-集装箱运载装卸方案,对待危险品是否有相应的预防性措施？,重点:1.一次性材料库,油液品库,加油站 ,2.应急工具,灭火器材的状态检查记录,说明:,过程的特殊质量要求,常规之外的工作要有相应的组织机构运用相应的资源来对质量进行控制.,必须考虑到，例如：,存在合适的基础设施或者,拓扑学,。地基或者车行道和建筑物的特性和测量尺寸。,在合适的平面上有充足的容量。在缺少运营工具时采取的紧急措施。,17,地面要求的输送装备，运输工具，仓库设施，电子数据管理硬件，测量和检测工具 这些必备装备的可使用性。,针对气候和在运输，转运以及储存过程中受到的机械影响采取的零件保护措施。,所用工具的情况以及维护保养。,准备好测量以及检验工具。,是否对服务过程的有效性进行监控？,采用监控机构/体系来对服务过程的有效性进行监控,。,-现场管理体系(8个要素),是否有包含所有检具的清单？,统计物流范围内的检具清单,是否规定了检定周期并得到遵守？,规定检具的检定周期并遵守.,是否对检定结果进行了存档？,对检定结果进行存档记录,是否有产品入口检验体系？,作业指导书AALOMH-25,1.对JLLO.MH004-1 的填写要完整.,2.程序文件VALO029-3.2,18,是否有合乎要求的灯光照明以用于目视检查？,1.对工段的照明设施进行统计并保存在班组文件中.,2.对损坏或不符合要求的要提出维修或更改申请.,操作者是否定期采取了目视检查？,操作者对本身工作的内容和工位周边的现场是否存在缺陷所做的目视检查.,是否对所有的检查项目都规定了检测频次？,工段制定符合本身特性的检查项目表并规定检查频次(检查周期)和要求,是否对产品检查了所有规定的检查项目（例如:对于数量、品种、损伤的目视检查）,对JLLO.MH005-1;,JLLO.MH007-1的填写要完整.,是否对料箱及包装检查了所有规定的检查项目？（如：实际包装与包装规范的一致性，包装损坏,）,JLLO.MH004-1要包括对料箱和包装的检查,是否对用于装货的集装箱的状态的情况进行检查并记录？,由拆箱场地任务描述中规定在异常问题记录表上记录。,19,是否能对物流过程中的特性值进行有效监控？,统计、定义、和跟踪物流过程中的特性值(如:劳动生产率;人均产量;单车面积利用率;索赔频率;物流成本等),并制定目标指标从而进行有效监控.,是否对货物与箱单进行了对照核实并对装货情况作了签收？,JLLO.MH004-1要包括货物与箱单的对照核实并且有,交接记录.,是否对装箱单的填写完整性与内容准确性进行了检查？,对装箱单的填写完整性与内容准确性检查,发现问题填写并纠正.,必须考虑到，例如：,定义和跟踪特征参数（例如：物流成本，质量成本，货币利用率）来监 控
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