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单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版文本样式,第二级,*,单击此处编辑母版标题样式,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,单击此处编辑母版文本样式,第二级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版标题样式,*,单击此处编辑母版文本样式,第二级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,单击此处编辑母版文本样式,第二级,单击此处编辑母版标题样式,*,单击此处编辑母版文本样式,第二级,单击此处编辑母版标题样式,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,*,*,单击此处编辑母版文本样式,第二级,单击此处编辑母版标题样式,*,单击此处编辑母版文本样式,第二级,单击此处编辑母版标题样式,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,*,*,01,02,03,04,05,06,07,08,09,财务计划和财务评价,公司战略,组织和人力资源计划,创业企业和创业团队简介,产品与服务,市场分析,营销计划,运营计划,01,03,04,05,06,07,08,09,02,创业计划概要,10,风险评价及对策,目录,一、创业计划概要,1.,项目背景：加强文化知识，提高兴趣爱好,特别,“,一对一,”,，上门家教,2.,市场机会：立足于龙泉驿区，重点是阳光城,硬件条件过硬，师资，客源，价格优势,3.,公司战略：1-3年准备成功立足市场,4-5年内适度扩展，面向龙泉驿区，打造品牌特色,4.组织和人力资源,：由机构负责人和具体的各方面负责人负责具体事务，制定业务发展计划，协商管理并协调具体运作,5,.,机遇和风险,:本公司定位高端，讲求细节，追求效率，并且招收员工,为,知识,和,责任心,双重达标的人员.,税收优惠政策,教学环境 生源减少和费用被动降低,二、,创业企业和创业团队简介,：,公司情况,01,02,公司目标,03,发展目标,01,设计背景、种类,业务模式,产品与服务简介,：,03,利用网络技术、线上线下,研究与开发,：,02,目标顾客,、与同行业相比的优势、产品与服务的特性,产品与服务的特性,：,04,学生团队,、在艺术培训上、教师资源、公司整,未来服务规划,：,三、产品与服务,产品与服务简介,1,、设计背景,2,、种类,（,1,）培训内容：文化培训和艺术培训,（,2,）授课方式：培训班式和家教式,（,3,）培训方式：线下培训和线上家教,O2O,3,、业务模式,产品与服务的特性,1,、目标顾客,文化培训：初中生、高中生,艺术培训：小学生、初中生,2,、与同行业相比的优势：,教师资源主要是来自于阳光城各大高校的大学生；,我们所创办的培训班是将传统的文化培训与艺术培训结合起来；,对于上门家教，我们将会派遣专人上门访问，听听家长、学生的意见；,定期对教师进行一些有针对性的训练，尤其是培训高三、初三这种有升学压力的学生的教师。,四、市场分析,1,2,3,4,竞争分析,目标市场分析,行业分析,宏观环境分析,目标市场分析,我们将目标市场分为四大类加以细分：,1,、,初升高需要衔接的学生群体：,需求比较大，一般需求时间是暑假,2,、,中考高考需要冲刺的学生群体：,最容易实现的顾客群体，顾客的目标也很明确,3,、,普通学生群体：,广阔而分散，需求量高低不等，但却是目标顾客中占比较大的,4,、,对艺术培训感兴趣的群体,竞争分析（波特五力模型）,1,、潜在进入者威胁：市场虽大但进入壁垒底,2,、买方讨价还价能力：买方为学生及家长，相对其他行业较低,3,、供方讨价还价能力：供方多为大学生,4,、替代品威胁：网校教育,5,、行业现有企业竞争：现在市场上教育培训机构虽然很多，但是都良莠不齐。,市场分析总结（swot）：,项目,评判内容,优势,内部因素,1,大学生家教资源丰富满足消费者的多样化需求,2,比传统培训机构收费更低，适合广大的家庭,3,大学生家教比较容易管理培训，可以很快培育出优秀教员,4,比传统家教更加了解学生，能和学生很好地沟通，学生也更容易接受,5,可按学生的特征不同，搭配不同的老师和培训方案,劣势,内部因素,1,大学生教学水平参差不齐，缺乏经验，处于摸索阶段,2,部分家长比较倾向于有经验名气的名师,3,对市场信息掌握不完善，存在安全隐患,机会,外部环境,1,现阶段中学生人口规模比较大，具有较大的潜在市场,2,大多数家庭只有一个孩子，家长对子女的期望越来越高,3,优质教育资源依然稀缺，学生面临升学的激烈竞争,威胁,外部环境,1,市场上涉足家教服务的机构比较多，竞争激烈,2,社会对大学生的认识存在偏差,五、营销计划：,A,产品策略,B,价格策略,C,渠道策略,D,广告与促销策略,一、产品策略,本部分以下列两个方面为主：,1.,产品整体概念策划,2.,品牌策划,品牌策略：我们有我们独特的,logo,二、价格策略,价格策略主要包括,定价目标及方法,和,定价策略,两方面。,-,定价目标策划为：提高知名度扩大市场份额,定价方法采用需求导向定价法；,-,定价策略为：新产品定价策略,渗透定价,折扣定价策略,数量折扣,三、渠道策略,1.,渠道选择,2.,分销渠道管理：,选择渠道成员,激励渠道成员 评价渠道成员,3.,渠道冲突管理,四、广告与促销策略,1.,广告宣传,2.,公共关系,3.,销售促进,六、营运计划：,宣传方面,招生方面,学费收取,教师授课,虽然我们做的是教育培训，但是不应该完全按照学校模式运营，而应以公司模式去运营。,选址和装修,阶段测验,七、组织和人力资源计划：,组织结构,人事处,财务部,市场部,教务处,总经理,1,、战略目标,主要,产品 ,市场,范围,市场,目标 ,财务,目标,八、公司战略,2,、战略控制,销售规模控制,质量控制,成本控制,3,、战略目标,L,财务风险,对策：做好计划决策，控制预算,市场风险,对策：发挥优势，做好差异化战略,质量风险,对策：以安全为首要选址条件,九、风险评估及对策,十、财务计划和财务评价,筹资方案,A,主要财政假设,B,财务报表,C,财务分析,D,A 筹资方案：,资金来源,资金规模,权益融资（,15,万元）,合计,1,2,3,4,5,金额（万元）,45,000,26250,26250,26250,26250,150000,持股比例,3,0%,17.5,%,17.5,%,17.5,%,17.5,%,100%,B 主要财政假设,税收假设,折旧方法,摊销方法,利润分配,C 财务报表,启动资金预测表,LOREM,销售预测表、成本费用表,LOREM,现金流量表 利润表 资产负债表,LOREM,启动资金预算表,类别,名称,数量,单位,单价,金额,固定资产,电脑,1,台,2,700.00,2,700.00,空调,1,台,3,200.00,3,200.00,打印机,1,台,1,100.00,1,100.00,小计,7,000.00,低值易耗品,电话,1,台,70.00,70.00,饮水机,1,台,260.00,260.00,POS,机,1,台,500.00,500.00,办公桌椅,1,套,700.00,700.00,文件柜,1,个,450.00,450.00,凳子,5,把,50.00,250.00,沙发,1,套,1,600.00,1,600.00,小计,3,830.00,流动资金,商铺租金,1,年,12,000.00,12,000.00,教室租金,2,学期,4,000.00,8,000.00,2,寒暑假,3,000.00,6,000.00,水电费,12,月,100.00,1,200.00,备用金,46,970.00,小计,74,170.00,长期待摊费用,开办费,2,000.00,注册资金,30,000.00,广告宣传费,3,000.00,店面装修,20,000.00,小计,55,000.00,年度销售预算,季度,第一年,第二年,第三年,第四年,培训班销售收入,245,100.00,281,865.00,324,144.75,372,766.46,一对一销售收入,123,200.00,141,680.00,162,932.00,187,371.80,总销售收入,368,300.00,423,545.00,487,076.75,560,138.26,成本费用预算表,项目,第一年,第二年,第三年,第四年,1.,营业成本,164,833.33,189,608.33,155,448.25,250,470.02,1.1,培训班教师工资,81,700.00,93,955.00,108,048.25,124,255.49,1.2VIP,一对一教,师,工资,82,133.33,94,453.33,46,200.00,124,914.53,1.3,材料,1,000.00,1,200.00,1,200.00,1,300.00,2.,销售费用,52,720.00,52,420.00,56,320.00,56,020.00,2.1,销售人员工资,42,000.00,42,000.00,46,200.00,46,200.00,2.2,兼职销售人员工资,6,720.00,6,720.00,6,720.00,6,720.00,2.3,广告费,3,000.00,2,700.00,2,400.00,2,100.00,2.4,通信费,1,000.00,1,000.00,1,000.00,1,000.00,3.,管理费用,108,226.00,76,226.00,80,426.00,80,426.00,85,046.00,3.1,管理人员工资,42,000.00,42,000.00,46,200.00,46,200.00,50,820.00,3.2,折旧费,1,260.00,1,260.00,1,260.00,1,260.00,1,260.00,3.3,摊销,766.00,766.00,766.00,766.00,766.00,3.4,办公费,1,000.00,1,000.00,1,000.00,1,000.00,1,000.00,3.5,租金,26,000.00,26,000.00,26,000.00,26,000.00,26,000.00,3.6,水电费,1,200.00,1,200.00,1,200.00,1,200.00,1,200.00,3.7,开办费,2,000.00,-,-,-,-,3.8,注册资金,30,000.00,-,-,-,-,3.9,店面装修,4,000.00,4,000.00,4,000.00,4,000.00,4,000.00,4.,营业税金及附加,20,256.50,23,294.98,26,789.22,30,807.60,35,428.75,4.1,营业税,18,415.00,21,177.25,24,353.84,28,006.91,32,207.95,4.2,城建税,1,289.05,1,48
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