质量体系文件导入

按一下以編輯母片,第二層,第三層,第四層,第五層,#,按一下以編輯母片標題樣式,质量管理体系文件导入,汇报人：周玲,20,10,-,01,-,18,目录,1.质,量,量管理,体,体系的,建,建立与,推,推行,前言,质量管,理,理体系,文,文件的,架,架构,质量管,理,理体系,推,推行小,组,组,2.文,件,件的编,制,制,03级,文,文件的,编,编制,格式要,求,求,3.各,部,部门所,需,需编制,的,的文件,质量管,理,理体系,文,文件一,览,览表,4.时间推,进,进表,5.文件控,制,制流程,前言,质量是,企,企业的,生,生命，,推,推行质,量,量管理,体,体系是,建,建立现,代,代企业,制,制度及,自,自身发,展,展的需,要,要。,可以提,高,高管理,水,水平，,提,提高员,工,工素质,、,、提高,公,公司形,象,象、提,高,高整体,效,效益，,使,使企业,有,有稳定,的,的生产,能,能力；,更,更向公,众,众显示,了,了企业,保,保证产,品,品质量,的,的能力,，,，提高,了,了市场,竞,竞争力,。,。,质量管,理,理体系,文,文件的,架,架构（1）,质量手,册,册,程序文,件,件,质量记,录,录,作业指,导,导书/,辦,辦法,一阶文,件,件,二阶文,件,件,三阶文,件,件,四阶文,件,件,质量管,理,理体系,文,文件的,架,架构（2）,质量手,册,册,质量手,册,册是规,定,定组织,质,质量管,理,理体系,的,的文件,，,，供各,级,级管理,人,人员适,用,用。,质量手,册,册是企,业,业质量,管,管理的,纲,纲领性,文,文件，,是,是对质,量,量管理,体,体系总,的,的描述,，,，是质,量,量战略,的,的体现,，,，是实,施,施和控,制,制的基,础,础。,质量手,册,册的内,容,容应包,括,括或涉,及,及：质,量,量方针,和,和质量,目,目标；,影,影响质,量,量的管,理,理、执,行,行、验,证,证或评,审,审人员,的,的权责,、,、权限,和,和相互,关,关系、,质,质量管,理,理体系,要,要素及,其,其程序,要,要点和,说,说明,质量管,理,理体系,文,文件的,架,架构（3）,程序文,件,件,程序文,件,件是在,描,描述质,量,量管理,标,标准规,定,定的质,量,量管理,体,体系过,程,程和要,素,素所要,求,求的质,量,量活动,如,如何开,展,展的文,件,件，它,应,应有力,地,地支持,质,质量手,册,册的各,项,项内容,。,。,其内容,包,包括如,何,何达到,要,要素活,动,动要求,的,的确切,描,描述，,是,是实施,运,运行的,基,基础。,程序文,件,件的内,容,容应包,括,括活动,的,的目的,、,、范围,、,、权责,、,、作业,流,流程及,作,作业内,容,容等。,质量管,理,理体系,文,文件的,架,架构（4）,作业指,导,导书,作业指,导,导书是,程,程序文,件,件的支,持,持文件,，,，它更,加,加详细,地,地规定,了,了某项,质,质量活,动,动具体,应,应该如,何,何开展,。,。,它是将,某,某一项,活,活动的,基,基础要,求,求加以,详,详细说,明,明，包,括,括适用,范,范围、,使,使用工,具,具、设,备,备或仪,器,器，以,及,及作业,方,方法、,人,人员、,时,时间、,地,地点等,，,，以方,便,便一线,作,作业人,员,员操作,或,或检验,使,使用，,避,避免因,个,个人的,理,理解不,同,同而造,成,成差异,，,，对质,量,量管理,体,体系运,行,行的有,效,效性及,适,适合性,产,产生偏,差,差。,质量管,理,理体系,文,文件的,架,架构（5）,质量记,录,录,质量记,录,录是指,对,对企业,已,已经进,行,行过的,质,质量活,动,动所留,下,下的记,录,录，是,用,用以证,明,明质量,体,体系是,否,否有效,运,运行的,客,客观证,据,据。,质量记,录,录是获,得,得必要,的,的产品,质,质量及,有,有效实,施,施质量,体,体系个,要,要素的,客,客观证,据,据，是,采,采取纠,正,正和预,防,防措施,，,，进行,质,质量改,进,进的重,要,要依据,。,。,质量记,录,录属于,质,质量管,理,理体系,文,文件，,一,一般作,为,为程序,文,文件或,作,作业指,导,导书的,附,附件。,质量记,录,录的空,白,白表格,样,样式，,称,称为质,量,量记录,表,表格（,空,空白表,格,格）,在体系,运,运行过,程,程中，,质,质量记,录,录表格,记,记载了,各,各种有,关,关的实,际,际情况,和,和数据,后,后，便,形,形成了,质,质量记,录,录。,质量管,理,理体系,文,文件的,架,架构（6）,名称,代号,文件举例,编号举例,負責編寫主要部門,一阶文件,质量手册,01,质量手册,U-01-001,品保部,二阶文件,程序,02,文件控制程序,U-02-QC-001,品保部,三阶文件,作业指导书/办法、部门职责与权限,03,样品图纸管理办法,U-0,3,-QC-00,7,各部門,四阶记录,记录/表/單,04,文件发放/回收记录表,U-04-QC-002,各部門,质量管,理,理体系,推,推行小,组,组（1）,主要任,务,务：,策划全,公,公司质,量,量经营,管,管理活,动,动，负,责,责质量,管,管理体,系,系的推,广,广,采取各,种,种有效,措,措施，,落,落实质,量,量方针,拟订各,部,部门的,质,质量目,标,标（各部,門,門的KPI績,效,效考核,指,指標）,定期召,开,开检讨,会,会议，,讨,讨论各,项,项质量,目,目标的,达,达成状,态,态,定期召,开,开管理,评,评审会,议,议，确,保,保质量,管,管理体,系,系的适,宜,宜性、,充,充分性,和,和持续,有,有效性,执行内,部,部审核,质量管,理,理体系,推,推行小,组,组（2）,组织结,构,构,吴竺霖（组长,）,）,谢勤（,副,副组长,),),周玲、,钟,钟丹（,总,总干事,）,）,庄晓娟,干事,黄晟慧,俞淑娟,俞东娥,王发民,康李丽,张元红,王恭慧,李秀英,严霞,资训部,张丽,李,忠杰,李,海丰,吴进,质量管,理,理体系,推,推行小,组,组（3）,成员职,责,责,组长：,制定质,量,量方针,在会议,中,中担任,主,主席,督导推,行,行成员,执,执行质,量,量体系,活,活动的,工,工作,副组长,：,：,协助组,长,长制定,质,质量方,针,针,作为组,长,长的咨,询,询幕僚,在组长,缺,缺席时,代,代理主,持,持会议,总干事,：,：,策划质,量,量管理,体,体系推,行,行小组,的,的计划,，,，并展,开,开具体,工,工作,追踪并,报,报告会,议,议中所,决,决议事,项,项的完,成,成情况,检讨体,系,系运行,中,中的各,项,项执行,成,成效，,并,并在会,议,议中报,告,告,确保各,项,项改善,活,活动能,持,持续性,展,展开,质量管,理,理体系,推,推行小,组,组（4）,成员职,责,责,干事：,落实质,量,量管理,体,体系的,实,实施、,维,维持及,改,改善,落实高,层,层经营,者,者制订,的,的质量,方,方针,制订本,部,部门的,质,质量目,标,标,执行质,量,量活动,或,或会议,的,的各项,决,决议事,项,项,推动本,部,部门质,量,量管理,体,体系和正常运,作,作与改,进,进,負責編,寫,寫03,級,級.04級文,件,件,03级,文,文件的,编,编制（1）,第一页,：,：封面,第二页,：,：文件,更,更改控,制,制单,第三页,：,：正文,举例：文件控,制,制程序,03级,文,文件的,编,编制（2）,一、目,的,的,说明为,什,什么开,展,展该项,活,活动（WHY,）,）,二、适,用,用范围,该项控,制,制涉及,哪,哪些部,门,门或者,哪,哪些活,动,动（WHAT,）,）,三、职,责,责,说明由,哪,哪个部,门,门哪个,岗,岗位的,人,人员负,责,责实施,该,该项活,动,动（WHO）,正文,03级,文,文件的,编,编制（3）,四、工,作,作程序,按活动,顺,顺序列,出,出开展,活,活动的,细,细节,规定应,做,做什么,由谁执,行,行,何时何,地,地如何,做,做,该项活,动,动如何,进,进行、,如,如何控,制,制,该项活,动,动的记,录,录,五、流,程,程图,六、相,关,关文件,该项活,动,动涉及,的,的文件,七、质,量,量记录,该项活,动,动涉及,的,的记录,特别说,明,明：,1级标,题,题要加,粗,粗,格式要,求,求（1,）,）,流水号,：,：如001,部门代,码,码：如,品,品保部,就,就写QC,文件类,别,别：如,质,质量手,册,册01,、,、程序,文,文件02、,作业指,导,导书03、質,量,量記錄04,公司代,码,码：U,文件编,码,码格式,格式要,求,求（2,）,）,副總助理室,會計部,總務課,人事,課,資訊部,GM,AD,MG,HR,PC,採購部,廠務部,品保部,企劃中心,市場陳列部,CG,PD,QC,MD,MD1,商品一部,設計部,商品二部,營業中心,助理部,MD2,MD3,MD4,S,SDA,部門英,文,文代碼,格式要,求,求（3,）,）,1.字,体,体：繁,体,体，新,细,细明体,；,；字号,：,：10,号,号，1,级,级标题,用,用黑体,加,加粗。,2.行,距,距：1,.,.5倍,3.版,面,面设计,：,：上下25.4mm,，,，左右31.8mm,页首页,尾,尾15mm,4.页,首,首：左,边,边为优,生,生公司LOGO，右,边,边为文,件,件的编,号,号。,5.页,尾,尾：左,边,边为版,次,次，右,边,边为页,码,码状态,。,。,正文字,体,体格式,格式要,求,求（4,）,）,6.标,题,题格式,：,：1级,标,标题：,（,（一、,）,）,2级标,题,题：（1.1,）,），与,段,段前空,全,全角2,个,个字,3级标,题,题：（1.1,.,.1）,，,，与段,前,前空全,角,角3个,字,字,备注：,无,无下级,标,标题的,不,不用标,号,号,三、中,華,華人民,共,共和國,3.1,上,上海閔,行,行區金,都,都路,3.1,.,.1上海優,生,生嬰兒,用,用品有,限,限公司,以此類,推,推,举,例,正文字,体,体格式,举,例,一、目,的,的,确保不,符,符合规,定,定要求,的,的产品,得,得到识,别,别和控,制,制,格式要,求,求（5,）,）,椭圆-,-,-,-,-流,程,程的开,始,始或结,束,束,矩形-,-,-,-,-具,体,体任务,或,或工作,菱形-,-,-,-,-需,要,要决策,的,的事项,流程图,标,标注符,号,号,带箭头,的,的直线,-,-,-,-,流,流程线,格式要,求,求（6,）,）,进料检,验,验流程,举例,进料,数量点,收,收,检验,特采,入库,退货,正确版,本,本,N,N,Y,Y,格式要,求,求（7,）,）,进料检,验,验流程,举例,厂务部,通,通知品,保部去,码,码头验,货,货,品保部,检,检验产,品,品,合格,不合格,产,产品，,由,由各,部门允,收,收后，,特,特采,退货,错误版,本,本,质量管,理,理文件,一,一览表,（,（1）,01 級 文 件,質量手冊,02 級 文 件（共13個）,管理評審程序,质量,記錄控制程序,內部審核控制程序,不合格品控制程序,文件管理規定,糾正和預防控制程序,人力資源控制程序,持續改進,控制,程序,基礎設施控制程序,設計和開發控制程序,監視和測量裝置控制程序,產品標識和可追溯性控制程序,文件控制程序,編寫部,門,門：品,保,保部、,人,人事课,、,、企劃,部,部,质量管,理,理文件,一,一览表,（,（2）,編寫部,門,門：人,事,事课,03 級 文 件（共11個）,人事部職責與權限,U-03-HR-001,營促銷員人事管理辦法,U-03-HR-007,人事管理辦法,U-03-HR-002,CDP,外包管理辦法,U-03-HR-008,駐區員工管理辦法,U-03-HR-003,綜保/社保管理辦法,U-03-HR-009,業績獎金發放管理辦法,U-03-HR-004,工資核算管理辦法（本部人員）,U-03-HR-010,臺籍員工管理辦法,U-03-HR-005,工資核算管理辦法（營促人員）,U-03-HR-011,營促銷員薪資管理辦法,U-03-HR-006,质量管,理,理文件,一,一览表,（,（3）,編寫部,門,門：總,務,務课,03 級 文 件（共31個）,總務部職責與權限,U-03-MG-001,會議室管理辦法,U-03-MG-009,印章管理辦法,U-03-MG-00,2,運輸貨運管理辦,法,U-03-MG-010,辦公用品及日常用品申領辦法,U-03-MG-00,3,文件傳閱管理辦,法,U-03-MG-011,員工加班車輛使用申請辦法,U-03-MG-00,4,機票申請辦法,U-03-MG-012,門禁管理辦法,U-03-MG-00,5,異常管理辦法,U-03-MG-013,固定資產管理辦法,U-03-MG-00,6,圖書管理辦法,U-03-MG-014,來賓訪客辦法,U-03-MG-00,7,辦公室值班管理辦法,U-03-MG-015,特種物品管理辦法,U-03-MG-008,設備維修辦法,U-03-MG-016,质量管,理,理文件,一,一览表,（,（4）,編寫部,門,門：總,務,務课,03 級 文 件（共31個）,費用報銷辦法,U-03-MG-017,食堂管理辦法,U-03-MG-025,電話接聽辦法,U-03-MG-018,總務倉庫管理辦,法,U-03-MG-026,快遞信件處理辦法,U-03-MG-019,清潔衛生管理辦法,U-03-MG-027,餐券管理辦法,U-03-MG-020,員工出入識別辦法,U-03-MG-028,員工特賣管理辦,法,U-03-MG-021,司機行為規範管理辦法,U-03-MG-029,5,S,管理辦法,U-03-MG-022,緊急應對辦法,U-03-MG-030,消防安全管理辦法,U-03-MG-023,出差管理辦法,U-03-MG-031,IT,管理辦法,U-03-MG-024,质量管,理,理文件,一,一览表,（,（5）,編寫部,門,門：资,讯,讯部,03 級 文 件（共2個）,資訊部職責和權限,U-03-PC-001,科展系統管理辦法,U-03-PC-00,2,质量管,理,理文件,一,一览表,（,（6）,編寫部,門,門：品,保,保部,03 級 文 件（共17個）,品保部職責與權限,U-03-QC-001,物料檢測作業指導書,U-03-QC-010,進料檢驗作業指導書,U-03-QC-002,標準仕樣書編制作業指導書,U-03-QC-011,在製品和成品檢驗作業指導書,U-03-QC-003,企業標準編制作業指導書,U-03-QC-01,2,電子維修作業指導書,U-03-QC-004,進料檢驗標準書編制作業指導書,U-03-QC-01,3,理化和微生物實驗作業指導書,U-03-QC-005,報廢品管理辦法,U-03-QC-01,4,儀器操作作業指導書,U-03-QC-006,顧客抱怨處理辦法,U-03-QC-01,5,計量器具校驗辦法,U-03-QC-007,政府部門溝通相關辦法,U-03-QC-016,實驗室管理辦法,U-03-QC-008,抽樣方案作業指導書,U-03-QC-017,圖紙樣品管理辦法,U-03-QC-009,质量管,理,理文件,一,一览表,（,（7）,編寫部,門,門：廠,務,務部,03 級 文 件（共6個）,廠務部職責與權限,U-03-PD -001,倉庫管理辦法,U-03-PD -004,車間製造作業指導書,U-03-PD -002,設備操作作業指導書,U-03-PD -005,生產計劃管理辦法,U-03-PD -003,出貨作業辦法,U-03-PD -006,质量管,理,理文件,一,一览表,（,（8）,編寫部,門,門：采,購,購部,03 級 文 件（共4個）,採購部職責與權限,U-03-CG -001,應付賬款管理辦法,U-03-CG -003,供應商管理辦法,U-03-CG -002,不良品管理辦法,U-03-CG -004,质量管,理,理文件,一,一览表,（,（9）,編寫部,門,門：企,劃,劃中心,（,（除商,品,品二部,）,）,03 級 文 件（共65個）,企劃部職責與權限,U-03-MD-001,新品快报作业辦法,U-03-MD-010,商品一部職責與權限,U-03-MD-002,reorder,单辦法（商一部）,U-03-MD-011,設計部職責與權限,U-03-MD-003,台湾,reorder,单辦法,U-03-MD-012,市場陳列部職責與權限,U-03-MD-004,台湾新品-大陸交貨辦法,U-03-MD-013,新品開發（自制）辦法,U-03-MD-005,半成品设计辦法,U-03-MD-014,新品開發（大陸成品交貨）辦法,U-03-MD-006,包材设计辦法,U-03-MD-015,新品開發（臺灣成品交貨）辦法,U-03-MD-007,成品交货首单检验作业辦法,U-03-MD-016,新品開發（進口）辦法,U-03-MD-008,首批量預估辦法,U-03-MD-017,成品送检作业辦法,U-03-MD-009,首批量預估辦法業辦法,U-03-MD-018,质量管,理,理文件,一,一览表,（,（10,）,）,03 級 文 件（共65個）,包材發稿辦法,U-03-MD-019,产品条码使用管理辦法,U-03-MD-028,产品下单作业辦法,U-03-MD-020,产品封样辦法,U-03-MD-029,開發意向样送品保检验作業辦法,U-03-MD-021,新品上市相關資料更新辦法,U-03-MD-030,沃爾瑪&好又多產品辦法,U-03-MD-022,新品說明會辦法,U-03-MD-031,ERP,系統中品名和料號修改辦法,U-03-MD-023,異常處理辦法,U-03-MD-032,BOM,表修改作业辦法,U-03-MD-024,800處理辦法,U-03-MD-033,料号建立作業辦法,U-03-MD-025,BOM,表建立辦法,U-03-MD-034,新品组装通知辦法,U-03-MD-026,文件管制作業辦法,U-03-MD-035,价格申请作业辦法,U-03-MD-027,商品變更辦法,U-03-MD-036,編寫部,門,門：企,劃,劃中心,（,（除商,品,品二部,）,）,质量管,理,理文件,一,一览表,（,（11,）,）,03 級 文 件（共65個）,上市前可行性分析表辦法,U-03-MD-037,信息收集反饋辦法,U-03-MD-046,網站規劃建設辦法,U-03-MD-038,部門工作規範建設辦法,U-03-MD-047,B2B,訂購管理辦法,U-03-MD-039,商一部倉庫管理辦法,U-03-MD,-,048,B2C,訂購管理辦法,U-03-MD-040,reorder,单辦法（設計）,U-03-MD-049,網絡商城售後服務管理辦法,U-03-MD-041,打样、跟样及封样辦法,U-03-MD-050,網站圖片拍攝辦法,U-03-MD-042,大货验货及封样辦法,U-03-MD-051,網絡活動策劃辦法,U-03-MD-043,新品开发设计辦法,U-03-MD-052,網絡行銷方案撰寫辦法,U-03-MD-044,新文宣设计辦法,U-03-MD-053,矽晶網絡專案辦法,U-03-MD-045,直销目录设计辦法,U-03-MD-054,編寫部,門,門：企,劃,劃中心,（,（除商,品,品二部,）,）,质量管,理,理文件,一,一览表,（,（12,）,）,03 級 文 件（共65個）,商品拍摄工作辦法,U-03-MD-055,医护通路赠品申请辦法,U-03-MD-061,會員管理辦法,U-03-MD-056,医护通路礼包申请辦法,U-03-MD-062,雜志廣告辦法,U-03-MD-057,活動禮包申請辦法,U-03-MD-063,货柜制作辦法,U-03-MD-058,廣宣部倉庫管理辦法,U-03-MD-064,货柜调柜辦法,U-03-MD-059,新品廠商洽談作業辦法,U-03-MD-065,柜台撤柜辦法,U-03-MD-060,編寫部,門,門：企,劃,劃中心,（,（除商,品,品二部,）,）,质量管,理,理文件,一,一览表,（,（13,）,）,編寫部,門,門：商,品,品二部,03 級 文 件（共4個）,商品二部職責與權限,U-03-MD4-001,新品製作管理辦法,U-03-MD4-003,新品開發管理辦法,U-03-MD4-002,商二部倉庫管理辦法,U-03-MD4-004,质量管,理,理文件,一,一览表,（,（14,）,）,編寫部,門,門：會,計,計部,03 級 文 件（共4個）,財務部職責與權限,U-03-,AD,-001,費用暫支管理辦法,U-03-,AD,-003,費用報銷支付管理辦法,U-03-,AD,-002,開立發票管理辦法,U-03-,AD,-004,质量管,理,理文件,一,一览表,（,（15,）,）,編寫部,門,門：副,總,總助理,室,室,03 級 文 件（共4個）,副總,助理,室職責與權限,U-03-GM-001,總經辦研發樣品管理辦法,U-03-GM-003,車身廣告管理辦法,U-03-GM-002,合同審核管理辦法,U-03-GM-00,4,质量管,理,理文件,一,一览表,（,（16,）,）,編寫部,門,門：營,業,業中心,（,（助理,部,部）,03 級 文 件（共7個）,助理,部職責與權限,U-03-SD,A,-001,專柜盤點管理辦法,U-03-SD,A,-005,KA,訂單管理辦法,U-03-SD,A,-002,應收賬款管理辦法,U-03-SD,A,-006,代理商訂單管理辦法,U-03-SD,A,-003,提成返利計算管理辦法,U-03-SD,A,-007,專柜訂單管理辦法,U-03-SD,A,-004,质量管,理,理文件,一,一览表,（,（17,）,）,編寫部,門,門：營,業,業中心,（,（量販,部,部、直,营,营部）,03 級 文 件（共2個）,直營部職責與權限,U-03-S-0,0,1,量販部職責與權限,U-03-S-002,质量管,理,理文件,一,一览表,（,（18,）,）,編寫部,門,門：直,營,營部,03 級 文 件（共5個）,營業中心（服裝）職責與權限,U-03-S-003,退貨辦法,U-03-S-00,6,服飾新品上市辦法,U-03-S-004,新店開張配貨辦法,U-03-S-00,7,自組禮盒上市辦法,U-03-S-005,編寫部,門,門：營,業,業中心,（,（李海,豐,豐、李,秀,秀英）,质量管,理,理文件,一,一览表,（,（19,）,）,編寫部,門,門：營,業,業中心,（,（張麗,、,、黃小,風,風）,03 級 文 件（共2個）,營業中心（促銷）職責與權限,U-03-S-00,8,行銷企劃-,KA,管理辦法,U-03-S-00,9,质量管,理,理体系,时,时间推,进,进表,1月22日（确定需要编写的文件）,2月28日,3月15日,編寫01級質量手冊,編寫02級程序文件,編寫03級文件（人事）,編寫03級文件（總務）,編寫03級文件（資訊）,編寫03級文件（品保）,編寫03級文件（廠務）,編寫03級文件（采購）,編寫03級文件（企劃中心(除商二)）,編寫03級文件（商品二部）,編寫03級文件（會計）,編寫03級文件（總經理室）,編寫03級文件（营业中心）,文件控,制,制流程,（,（1）,编 制,審 批,歸 檔,發放/,查,查詢,更改/,修,修定,定期評,審,審,回收舊,版,版,保存/,銷,銷毀,文件控,制,制流程,（,（2）,質量手,冊,冊和程,序,序文件,由,由品保,部,部等相,關,關人員,負,負責編,制,制,管理辦,法,法/作,業,業指導,書,書和部,門,門質量,記,記錄表,格,格由各,部,部門自,行,行組織,編,編寫,編制,文件控,制,制流程,（,（3）,質量手,冊,冊和程,序,序文件,由,由品保,部,部審核,總經,理,理批准,各部門,自,自行編,制,制的管,理,理辦法,/,/作業,指,指導書,和,和質量,記,記錄表,格,格由部,門,門負責,人,人審核,總經,理,理批准,02和03級,文,文件需,要,要與文,件,件內容,相,相關部,門,門會簽,品保部,審,審核文,件,件的格,式,式等，編制,格,格式等,詳,詳見,文,文件管,理,理規定,凡未经,权,权限主,管,管批准,的,的文件,属,属无效,文,文件,審批,文件控,制,制流程,（,（4）,品保部,負,負責編,制,制質,量,量管理,體,體系文,件,件一覽,表,表,注,注名文,件,件編號,文件,名,名稱等,各部門,提,提交文,件,件時，,需,需提交,電,電子檔,與,與書面,檔,檔各一,份,份,新編制,并,并批准,后,后文件,原,原件由,品,品保部,負,負責存,檔,檔複,印,印件交,發,發文部,門,門留存,歸檔,文件控,制,制流程,（,（5）,再次領,用,用時，,如,如下規,定,定：,文件的,发,发放和,查,查阅由品保部,經,經授權,人,人批准,後,後，按,发,发放范,围,围发放,文,文件。,如：“一般,”,”文件,：,：01、02级,文,文件由總經理,室,室權限主,管,管批准,03级,文,文件由,部,部门负,责,责人批,准,准,“機密,”,”文件,：,：01,、,、02,、,、03,級,級文件,由,由總經理批准,文件领,用,用人在,文件,发,发放/,回,回收记,录,录表,上,上签名,，,，做好,记,记录。,发,发放文,本,本必须,加,加盖红,色,色“文,管,管中心,-,-一般,”,”或,“,“文,管,管中心,-,-机密,”,”章,并在,盖,盖好章,的,的右上,角,角编流,水,水码,盖章位,置,置：盖,于,于整张,纸,纸的中,心,心位置,“文,管,管中心,”,”字样,需,需覆盖,字,字迹。,文件不,得,得随意,转,转借他,人,人复印,，,，本公,司,司不得,使,使用未,加,加盖“,文,文管中,心,心-一,般,般 ”,或,或 “,文,文管中,心,心-机,密,密 ”,章,章的文,件,件复印,件,件，一,经,经发现,由,由品保,部,部收回,销,销毁,文件需,蓋,蓋騎縫,章,章，并,保,保證每,頁,頁紙都,有,有蓋到,發 放,/,/查,閱,閱,例,文件控,制,制流程,（,（6）,本公司,的,的02,、,、03,級,級機密,文,文件在,每,每頁紙,加,加蓋紅章，加蓋,方,方式：,每,每蓋2,行,行，空1行，,再,再蓋2,行,行，依,次,次循環,。,。如遇,數,數字時,，,，數字,必,必須蓋,掉,掉,本公司,的,的04,級,級機密,文,文件由,各,各部門,專,專人專,柜,柜保管,，,，需複,印,印時，,由,由專人,負,負責影,印,印。必,要,要時，,複,複印后,需,需去除,複,複印儲,存,存記錄,，,，如碳,帶,帶、儲,存,存功能,記,記錄等,內部審,核,核機密,文,文件時,，,，由總,經,經理派,專,專人查,核,核,機密文,件,件管控,文件控,制,制流程,（,（7）,質量手,冊,冊和02級程,序,序文件,由,由品保,部,部相關,人,人員負,責,責組織,更,更改，,填,填寫,文,文件更,改,改申請,單,單經,權,權限主,管,管審核,，,，總經,理,理批准,。,。,其它文,件,件因工,作,作流程,或,或其它,條,條件發,生,生變更,，,，需修,改,改文件,時,時，可,由,由提出,人,人填寫,文件,更,更改申,請,請單,，,，說明,修,修改或,廢,廢止的,內,內容及,更,更改原,因,因、依,據,據，經,原,原審核,部,部門審,批,批後由,相,相關部,門,門組織,更,更改。,文件如,有,有個別,字,字更改,，,，可采,用,用劃改,；,；其餘,，,，采用,換,換版方,式,式。,修訂後,的,的新版,文,文件經,核,核准後,依,依原版,發,發行單,位,位發行,，,，並作,分,分發回,收,收記錄,。,。,更改/,修,修定,文件控,制,制流程,（,（8）,文件评,审,审的适,用,用范围,为,为01,02,03,04,級,級文件,。,。,品保部,除,除了在,使,使用過,程,程中對,文,文件的,更,更改進,行,行評審,外,外，還,需,需定期,（,（每年8月份,）,）對文,件,件的適,宜,宜性、,充,充分性,、,、有效,性,性進行,評,評審,。,定期內,審,審,文件控,制,制流程,（,（9）,新版文,件,件发行,至,至各单,位,位时，,品,品保部,必,必须把,发,发行的,旧,旧版文,件,件一并,收,收回，,以,以防误,用,用，並,盖,盖“文,件,件废止,”,”章,。,。,保存年,限,限,010203类,文,文件永,久,久保存,(,(指最,新,新版),04类,记,记录,永久,会,会计报,表,表政,府,府有关,法,法令以,及,及永久,保,保存以,外,外的重,要,要文件,25年,会计,账,账薄,20年,会计,凭,凭证,10年,会计,凭,凭证附,件,件,5年,采购,单,单以及,次,次重要,的,的文件,2年,厂部,领,领料单和日常事,务,务类表,單,單,有关人,事,事所有,文,文件为,该,该员工,离,离职后2年,品保质,量,量记录,为,为产品,保,保质期,后,后1年,补充其它未,在,在上述,描,描述中,的,的質量,記,記錄，,由,由各部门,负,负责人自行制,定,定保存年,限,限。,回收舊,版,版,文件控,制,制流程,（,（10,）,）,對於作,廢,廢文件,過保,存,存年限,的,的文件,由相,關,關部門,填,填寫,文,文件銷,毀,毀審批,單,單,經,經品保,部,部和相,關,關部門,負,負責人,批,批准後,由品,保,保部授,權,權相關,部,部門銷,毀,毀，并監督,銷,銷毀過,程,程。,保存/销毁,文件控,制,制流程,（,（11,）,）,外来文,件,件指：,国,国际和,相,相关国,家,家、地,区,区、组,织,织的法,律,律法规,和,和政府,相,相关文件；相关产,品,品标准,（,（国际,、,、国家,、,、行业,、,、供应,商,商企标等）；公,司,司對外,合,合同、,證,證照、,廠,廠房設,計,計圖紙,；,；外訓,培,培訓資,料,料等,管理部,將,將政府,發,發放文,件,件等有,關,關法律,法,法規文,件,件做好,存,存檔工,作,作。,品保部,每,每年根,據,據新產,品,品開發,不,不定期,詢,詢問和,了,了解與,產,產品相,關,關的國,家,家標准,、,、行業,標,標准、,規,規定、,規,規範、,條,條例等,文,文件與,政,政策，,並,並及時,獲,獲取有,效,效版本,。,。,品保部,將,將已經,確,確認後,的,的文件,進,進行登,記,記，登,記,記於品,保,保部的,“,“外來,文,文件登,記,記表”,，,，進行,統,統一管,理,理。,外來文,件,件管理,文件控,制,制流程,（,（12,）,）,公司的,對,對外合,同,同、證,照,照、廠,房,房圖紙,等,等資料,，,，登記,于,于品保,部,部的“,合,合同/,證,證照登,記,記表”,，,，原件,直,直接由,提,提交部,門,門專人,保,保管。,如,如果有,過,過期、,作,作廢等,信,信息，,及,及時通,知,知品保,部,部，做,好,好記錄,。,。,公司的,外,外訓資,料,料，登,記,記于人,事,事部的,“,“員工,培,培訓記,錄,錄表”,。,。,品保部,對,對使用,的,的外來,文,文件（,除,除外訓,資,資料）,每,每年8,月,月進行,一,一次檢,查,查，及,時,時更換,過,過期文,件,件，以,保,保證文,件,件的有,效,效性。,外來文,件,件管理,谢,谢,谢,