资源描述
,XX,股份有限公司,安环部流程图,安环部流程图,序号,流程名称,存在问题,1,劳保采购流程,本流程在执行时，要求各部门在每月,15,日前提报计划，但执行有时不到位。另，库房部门没有按照需求发送，可能存在,A,部门提报的物品被,B,部门领用,2,车间月度安全培训计划制定流程,本流程在执行时，培训效果有不佳或推迟培训情况。,3,开展职业健康体检流程,4,危废处理流程,个别危废收集困难，各产生部门收集储存执行不够,5,消防应急流程,本流程在日常中会有演练的安排，人员的实际应急技能有待提升,6,EHS,体系审核流程,流程最主要的问题就是人员的审核技能和对标准的理解不到位,7,工伤认定及保险待遇办理流程,8,特种设备及作业人员证书复审流程,9,隐患排查流程,10,特种作业审批流程,11,危险源、环境因素辨识流程,现场部门参与不足,各经营体劳保提报,对各经营体劳保提报数量进行汇总、填表,采购接单人审阅,时间,每月初,供应链设备部,安环部,是,劳保提报单,否,开始,根据需求发起下月劳保提请计划,对各经营体提报数量进行审核,劳保采购申请汇总表,是,否,劳保采购流程,安环部经理,审核,中心负责人,是,审核,否,否,是,财务成本,审核,否,是,经理审核,供应链设备部,文员备案,采购专员购买,结束,是,否,车间月度安全培训计划制定流程,对各自培训课题进行确认,时间,每月中旬,安环部培训专员,各经营体培训专员,完善安全培训计划表格,主管审核,经理审核,开始,综合各车间年度培训计划、安全培训课题范围及往月已培训内容进行分析,编制各车间月度安全培训计划初稿,否,是,是,否,否,安环部派员监督各车间安全培训执行情况,结束,安环部,各车间月度安全培训计划汇总表,是,开展职业健康体检流程,时间,每月中旬,开始,汇总生产车间各岗位危害因素,统计本部门体检名单,安环部,各部门文员,对参加体检人员的接害因素进行审核,否,汇总体检名单、体检费用预算,是,体检合同签订,体检费用审核,各部门人员配合开展体检,安环部,财务成本,否,结束,体检总名单,各部门人员,是,危废处理流程,安环部,危险废物分类收集,各经营体,暂存于危废库,仓储部,开始,危废处理种类清单,部门经理审核,否,更新危险废物管理表,供应链设备部,同废弃物处理的厂商接洽及签订处理合同,统计危废处理总量、费用预算,费用审核,危险废处理,财务成本,安环部,否,是,结束,危废出入库登记台账,光为危险废弃物管理表,是,危废处理厂家,消防应急流程,时间,消防安全员,事故指挥官,事故部门,发生火警时,开始,收到火警信息,现场核实火情,应急响应处理,事故指挥官,是否启动应急响应,是,否,火情有效消除,是,事故分析,事故部门,否,事故分析报告,火警解除,结束,否,是,k,开始,是,否,k,开始,是,否,否,是,特种设备及作业人员证书办理及复审流程,时间,设备及作业人员部门,办证机构,办证机构,证书申请时,开始,特种设备及作业人员证书办理或复审申请,根据办证机构的要求，准备资料,检测,审查,培训,办证机构,办证机构进行资料审核,是,否,符合要求,是,发放证书,办证机构,否,结束,隐患排查流程,时间,安全科,安全科,问题点责任部门,每周,开始,确定检查内容,查阅相关法律规范，摘取适用条款,问题点责任部门,是,改善效果确认,安全科,否,复查报告,检查表,实施检查,检查报告,问题点反馈责任部门确认,改善实施,关闭问题项,是,否,特种作业审批流程,作业人员,安环部,作业人员,开始,提出特种作业申请,作业人员按要求进行准备,时间,发生作业时,申请表,安环部,抽查作业合规性,整改,作业人员,否,结束,作业,作业,是,是,否,对作业内容及作业现场进行检查确认提出安全预防措施和操作注意事项,签批申请单,危险源、环境因素辨识流程,安环部,开始,组织策划危险源及环境因素辨识,安环部、适用部门,适用部门,适用部门,1,时间,发生重大变更时或定期,组成辨识小组,根据辨识评审原则对现场做辨识并制定管控方案,危险源环境因素辨识表,评审,辨识表,符合性,签批备案,组织培训学习,张贴现场,结束,2,3,4,5,是,否,6,7,
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