中国石化ERP系统建设项目----物资供应业务流程图

第,*,页,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,Click to edit Master title style,创建人:,ERP MRO Team,审核人,:,总部物资装备部,日期,:,*,中国石化ERP系统建设项目安庆物资供应业务流程图 供应处一级采购模式,2004 年 5,月,物资,供应,业务流程目录清单,MRO-P01 维护采购主数据,S01-E01 维护物资主数据流程 创建物资,S01-E02 维护物资主数据流程 修改物资,S02-E01 维护供应商主数据流程 创建供应商,S02-E02 维护供应商主数据流程 修改供应商,S03-E01 维护采购信息记录流程,S04-E01 维护货源清单流程,MRO-P02 需求到请购,S01-E01 需求到请购流程 创建计划,S01-E02 需求到请购流程 修改计划,S02-E01 手工驱动综合平衡MRP流程,S03-E01 需求计划核销流程,MRO-P03 请购到付款,S01-E01 请购到付款流程,S02-E01 框架协议采购流程,S03-E01 计划协议采购流程,S04-E01 利用供应商库存采购流程,S05-E01 询比价采购流程,S06-E01 招议标采购流程,S07-E01 委托加工流程,S08-E01 代储代销结算流程,MRO-P04,库存管理,S01-E01,收货流程,S02-E01,发料流程 内部领用,S02-E02,配送流程,S03-E01,移库流程 库位移转,S04-E01,退库流程,S05-E01,供应商退货流程,S06-E01,仓库盘点流程,S07-E01,库存物资报废流程,S08-E01,代储代销发料流程,MRO-P05,供应商评估,S01-E01,供应商评估流程,MRO-P06,维护销售主数据,S01-E01,客户主数据维护流程,MRO-P07,销售订单处理,S01-E01,销售订单处理流程,MRO-P08,销售仓库管理,S01-E01,销售发货流程,S02-E01,销售退货流程,MRO-P09,销售发票处理,S01-E01,销售,开立发票流程,日期:2021/7/24,岗位,MRO-P01-S01-E01,维护物资主数据流程-创建物资,使用单位,物资主数据维护员,新物资需求,向相关单位搜集,新物资所需资料,填写新物资,申请表,自行编制,代码?,中石化物资主数据维护员,编制中石化10,大类,物资代码,结束,是,否,相关资料单据归,档,并通知申请人,开始使用,创建,物资主数据,(,MM01),否,查询,已,有,物资状况,(,MM03),已经存在,？,通知申请人,是,否,物资申请表,包括一般、采购,、库存、销售,及财务等相关信息，,需,相关领导签字确认,查询,已,有10,大类,物资,编码,已经存在？,是,日期:2021/7/24,日期:2021/7/24,岗位,MRO-P01-S02-E01,维护供应商主数据流程-创建供应商,业务室,供,应,商主数据维护员,流程开始,新供,应,商,申请需求,查询,已,有,供,应,商状况,(XK03),已经存在,？,填写新供,应,商,申请表,创建供,应,商,主,数,据,(XK01),通知申请人,结束,是,否,包括一般、财务及采购等相关信息，相关领导签字确认,相关资料单据归,档,并通知申请人,开始使用,供,应,商申请表,日期:2021/7/24,岗位,MRO-P01-S02-E02,维护供应商主数据流程-修改供应商,业务室,供,应,商主数据维护员,修改供应,商需求,填写供应商,修改申请表,结束,相关资料单据归,档,并通知申请人,开始使用,修改供,应,商主档,(XK02),查询供,应,商状况,(,XK03),是否,允许修改？,通知申请人,是,否,是否,增加视图？,是,创建供,应,商主档,(XK01),否,申请表中包括各级相关领导签字确认,供,应,商申请表,日期:2021/7/24,MRO-P01-S03-E01,维护采购信息记录流程,岗位,业务室,创建寄售类采购信息记录,(,ME11),创建标准类采购信息记录,(,ME11),寄售类物资,采购流程,寄售类,采购,合同,供,应,商、,物资,、采购组织,等,需要在系统中进行维护,采购资料输入,结束,修改标准类采购信息记录,(,ME12),采购信息,资料修改,结束,修改寄售类采购信息记录,(,ME12),寄售类物资,价格调整,结束,日期:2021/7/24,MRO-P01-S04-E01,维护货源清单流程,岗位,综合业务室,流程开始,业,务,室,主管,物供中心主任,审核,核准？,维护货源,清单信息,(ME01),否,是,审批,核准？,显示打印,货源清单,(ME0M),结束,是,否,对物资维护货源清单来指定供应商选择范围,2024/10/2,日期:2021/7/24,日期:2021/7/24,需用单位,(,其它非系统集成的采购需求,),岗位,低值易耗需求,生产除原油以外,的主辅料需求,存续单位需求,手工提报需求计划,MRO-P02-S01-E01 需求到请购流程-创建计划续,业务室,综合计划,员,新物资编号？,接收计划,否,需求计划,分解、下发,维护物资,主数据流程,系统导,入预留,到,B,综合业务室,计划岗位,物资主数据维护员,是否寄存物资？,进入发货流程,是,否,业务室,专业计划,员,日期:2021/7/24,日期:2021/7/24,需用单位,(,其它非系统集成的采购需求,),岗位,紧急,需求,手工提报需求计划,创建,采购,请求,(,ME51N),MRO-P02-S01-E01 需求到请购流程-创建计划续,业务室,综合计划,员,请购到付款流程,是,需求计划,分解、下发,系统导入预留,对采购申请、采购订单作紧急采购标识，以便于统计紧急采购的采购成本,综合业务室,计划岗位,业务室,专业计划,员,查看库存,供需状况,(,MD04),进入发货流程,是否有库存？,否,是否需要补货？,是,结束,否,日期:2021/7/24,日期:2021/7/24,MRO-P02-S02-E01 手工驱动综合平衡MRP流程,岗位,查看综合平衡,平衡结果,(MD05),查看待处理,的平衡结果,(MD06),单一物资？,流程开始,手工触发单笔物资,的综合平衡,(MD03),修正采购计划,(ME52N),手工触发全部物资,的综合平衡,(MD01),结束,是,否,业务科室,专业计划员,日期:2021/7/24,岗位,MRO-P02-S03-E01,需求计划核销流程,核销,下载需求计划,作审核,结束,核销需求计划,需求计划表,需求,核销表,按,项目、预留、维修工单,等,定期进行需求计划核销,计划科,专业计划员,日期:2021/7/24,岗位,采购计划,调整确认,(ME52N),需求到请购流程,是否核准,采购计划？,是,否,采购计划,审批流程,(ME55),进口采购？,核准？,是,否,进口物资采购审批,流程,到,F,是,否,总部直接,采购计划,总部组织,采购计划,企业自采计划,一级资源市场,到,B,到,C,到,D,企业自采计划,二级资源市场,到,E,业务科室,专业计划员,国际事业部,采购？,否,是,国际事业部采购流程,日期:2021/7/24,MRO-P03-S01-E01 请购到付款流程续,岗位,总部直接,集中,采购电子商务流程,总部,销售,合同资料,从 B,总部直接采购,创建对,总部,的采购订单,核准？,到,G,总部组织,集中,采购电子商务流程,电子商务,购进合同 资料,从 C,总部组织采购,创建对供应商的采购订单,核准？,到,G,是,是,否,否,修改 采购,订单,(,ME22N),修改 采购,订单,(,ME22N),采购订单,审批流程,(ME28),采购订单,审批流程,(ME28),总部,批复自采,资料,到,F,上报电子商务,采购计划,上报电子商务,采购计划,业务科室,专业计划员,业务科室,专业,采购,员,业务科室,专业计划员,业务科室,专业,采购,员,日期:2021/7/24,日期:2021/7/24,日期:2021/7/24,MRO-P03-S02-E01,框架协议采购流程,岗位,选择适用的框架协议,创建,采购订单,(,ME21N),创建,框架协议,(,ME31),是否已有,适用协议？,询比价,采购流程,框架协议,是,否,招,议,标,采购流程,流程开始,结束,采购方式,？,业务科室,专业,采购,员,日期:2021/7/24,MRO-P03-S03-E01,计划协议采购流程,岗位,选择适用的计划协议,创建,计划协议,(,ME31L),是否已有,适用协议？,询比价,采购流程,计划协议,是,否,招,议,标,采购流程,流程开始,结束,采购方式,？,业务科室,专业,采购,员,维护,计划协议行,(,ME38),确认供应商到货时间/发出数量,供应商发货,发货通知,日期:2021/7/24,日期:2021/7/24,MRO-P03-S05-E01,询比价采购流程,岗位,供,应,商,建立询价单,(ME41),收到供应商,报价,询价单,报价单,打印询价单,(ME9A),传送询价单,收到询价单,并报价,比价表,报价单资料,输入,(ME47),产生比价表,(ME49),选择合适,供,应,商,创建采购,订单,(ME21N),供,应,商,历史信息,采购计划列表,(MELB),领导审批决定,供应商范围,结束,业务科室,专业,采购,员,业务科室,专业计划员,日期:2021/7/24,MRO-P03-S06-E01,招议标采购流程,岗位,供,应,商,建立询价单,记录招标信息,(ME41),收到供应商,报价,招标用的询价单,报价单,打印招标用,的询价单,(ME9A),传送招标用,的询价单,收到招标用,的询价单并报价,比价表,询价单资料,输入,(ME47),产生比价表,(ME49),创建采购,订单,(ME21N),选择合适,供,应,商,供,应,商,历史信息,采购计划列表,(MELB),领导审批决定,供应商范围,结束,业务科室,专业计划员,业务科室,专业,采购,员,日期:2021/7/24,MRO-P03-S07-E01,委托加工流程,岗位,仓库保管员,委托加工,需求,创建委,托,加工,采购订单,(,ME21N),发料给供应商,加工,(,MB1B),收料,打印,采购订单,ME9F,加工,成品送回,供,应,商,流程开始,制订委,托,加工,采购计划,(,ME51N),收货流程,财务人员,发票验证流程,付款流程,采购计划列表,(MELB),领导审批,决定供应商,供料给供应商加工,尚未将原料除帐,只是将仓库库存转为转包库存之状态,收回委托加工完成品时,系统会同时要求确认原料耗用量,仅,针对外部单位的委托加工,业务科室,专业计划员,业务科室,专业,采购,员,日期:2021/7/24,MRO-P03-S08-E01,代储代销结算流程,岗位,财务人员,流程开始,打印本期,结算清单,(,MRKO),代储代销,结算清单,供,应,商,确议本期,使用量,财务代储代,销结算流程,同意？,确议的,结算清单,货款发票,重新计算使用量,及打印结算清单,(,MRKO),是,否,业务科室,专业,采购,员,日期:2021/7/24,日期:2021/7/24,日期:2021/7/24,日期:2021/7/24,日期:2021/7/24,日期:2021/7/24,岗位,MRO-P04-S04-E01,退库流程,仓库保管员,流程开始,确议退库,品种及数量,退库,(MBST),实际搬运物资,完成退库,结束,退库需求：,提供原发货单据,使用单位,找出原发货单据,(,MB03),验收退库物资,合格？,退库单,是,否,业务科室,专业计划员,日期:2021/7/24,岗位,MRO-P04-S05-E01,供应商退货流程,仓库保管员,流程开始,确定退货,品种及数量,找出原收货单据,并通知供应商,(MB03),退货过帐,(MIGO_GR),实际搬运物资,完成退