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单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2017/8/4,#,IATF16949,IATF 16949 2016,是基于,ISO 9001 2015,的基础上加进汽车顾客特殊要求，因此,IATF 16949,不能视为一个单独的存在；另外不要单纯的把体系看作一个标准，它更是一个工具，一种理念，指导企业在生产的各个阶段如何更好的预防和纠正、操作和后期服务。,注：,IATF16949,不包括财务、职业健康、安全、环保,IATF16949=ISO9001：2015+汽车行业的特殊要求,2017,年,10,月,1,日起，所有新认证的企业必须按新版进行；,2018,年,9,月,14,日，所有企业必须完成转版认证,ISO/TS16949,：,2019,全部失效。,GB/T 19001-2008和GB/T 19001-2015主要术,语,语差异ISO,/,/TS16949和IATF 16949主要术,语,语差异,GB/T 19001-2008,GB/T 19001-2015,产品,产品,和服务,删减,未使用,管理者代表,未使用（分配类似的权限，但不再要求委任管代）,文件、质量手册、形成文件的程序、记录,成文信息,工作环境,过程运行环境,监视和测量设备,监视和测量资源,采购产品,外部提供的产品,和服务,供方,外部供方,体系中,有,有关核,算,算的章,节,节,9,.,.1监视、,测,测量、,分,分析和,评,评价,9,.,.1.1总则,组织应,确,确定：,a）需要,监,监视和,测,测量什,么,么；,b）需要,用,用什么,方,方法进,行,行监视,、,、测量,、,、分析,和,和评价,，,，以确,保,保结果,有,有效；,c）何时,实,实施监,视,视和测,量,量；,d）何时,对,对监视,和,和测量,的,的结果,进,进行分,析,析和评,价,价。,组织应,评,评价质,量,量管理,体,体系的,绩,绩效和,有,有效性,。,。,组织应,保,保留适,当,当的形,成,成文件,的,的信息,，,，以作,为,为结果,的,的证据,。,。,9,.,.1.1.1制造过,程,程的监,视,视和测,量,量,组织应,对,对所有,新,新的制,造,造（包,括,括装配,或,或排序,）,）进行,过,过程研,究,究。以,验,验证过,程,程能力,，,，并为,过,过程控,制,制提供,附,附加的,输,输入，,包,包括有,特,特殊特,性,性的过,程,程。,注：在,一,一些制,造,造过程,中,中，可,能,能无法,通,通过过,程,程能力,证,证实产,品,品的符,合,合性。,对,对于这,些,些过程,，,，可采,用,用替代,方,方法，,如,如：批,次,次对规,范,范的符,合,合性。,组织应,保,保持由,顾,顾客零,件,件批准,过,过程要,求,求所规,定,定的过,程,程能力,或,或绩效,。,。组织,应,应验证,已,已实施,了,了过程,流,流程图,、,、PFMEA和控制,计,计划，,包,包括遵,守,守规定,的,的：,a,),)测量技,术,术；b,),)抽样计,划,划；c,),)接收准,则,则；d,),)计量数,据,据实际,测,测量值,和,和/或试验,结,结果的,记,记录；e,),)当不满,足,足接收,准,准则时,的,的反应,计,计划和,升,升级过,程,程。,应记录,重,重要的,过,过程活,动,动，如,更,更换工,具,具或修,理,理机器,等,等，并,将,将其当,作,作形成,文,文件的,信,信息予,以,以保留,。,。,组织应,对,对统计,能,能力不,足,足或不,稳,稳定的,特,特性启,动,动已在,控,控制计,划,划中标,识,识，并,且,且经过,规,规范符,合,合性影,响,响评价,的,的反应,计,计划。,这,这些反,应,应计划,应,应包括,适,适当的,产,产品遏,制,制和100,%,%检验。,为,为确保,过,过程变,得,得稳定,且,且有统,计,计能力,，,，组织,应,应制定,并,并实施,一,一份显,示,示明确,进,进度、,时,时程安,排,排和指,派,派责任,的,的纠正,措,措施计,划,划。当,被,被要求,时,时，此,计,计划应,由,由顾客,评,评审和,审,审批。,组织应,保,保持过,程,程变更,生,生效日,期,期的记,录,录。,9,.,.1.1.2统计工,具,具的确,定,定,组织应,确,确定统,计,计工具,的,的恰当,使,使用。,组,组织应,验,验证产,品,品质量,先,先期策,划,划（或,等,等效策,划,划）过,程,程中包,含,含了适,当,当的统,计,计工具,，,，作为,策,策划的,一,一部分,，,，并且,适,适当的,统,统计工,具,具还包,含,含在设,计,计风险,分,分析（,如,如DFMEA）（适,用,用时）,、,、过程,风,风险分,析,析（如PFMEA）和控,制,制计划,中,中。,9,.,.1.1.3统计概,念,念的应,用,用,从事统,计,计数据,收,收集、,分,分析和,管,管理的,员,员工应,了,了解和,使,使用统,计,计概念,，,，例如,：,：变差,、,、控制,（,（稳定,性,性）、,过,过程能,力,力和过,度,度调整,后,后果。,体系中,有,有关核,算,算的章,节,节,统计与,分,分析（,质,质量、,核,核算等,）,）,从事统,计,计数据,收,收集、,分,分析和,管,管理的,员,员工应,了,了解和,使,使用统,计,计概念,，,，如：,变,变差、,控,控制（,稳,稳定性,）,）、过,程,程能力,和,和过度,调,调整的,后,后果；,（,（老版,要,要求全,员,员了解,和,和使用,，,，新版,对,对需要,的,的才要,求,求）,工作内,容,容：,车间人,员,员的考,勤,勤，车,间,间人员,工,工资的,结,结算汇,总,总；,每月按,照,照入库,单,单核算,生,生产数,量,量和质,量,量，生,产,产数量,由,由生产,车,车间签,字,字确认,，,，质量,情,情况由,质,质量部,签,签字确,认,认；,核对每,月,月消耗,材,材料的,汇,汇总，,按,按要求,报,报送财,务,务；（,统,统计领,用,用的材,料,料数量,，,，对照,入,入库量,，,，判断,是,是否超,过,过定额,）,）；,对库存,台,台账进,行,行抽查,，,，看账,物,物是否,相,相符；,车间水,电,电费用,及,及办公,费,费用的,核,核算；,车间产品/半成品,的,的数量,统,统计；,配合车间,领,领导做,好,好成本,核,核算工,作,作，提,出,出自己,的,的合理,化,化建议,等,等；,C01新业务,拓,拓展及,市,市场分,析,析,输 入,(,要求是什么？,),1,、顾客要求,；,2,、市场调查结果,；,3,、顾客反馈及维修记录,；,4,、本公司经营计划,；,5,、竞争对手信息,；,6,、供方信息。,7、,外部环境（政治经济环境）,使用什么方式进行,(,材料/设备/装置,),1,、电话,；,2,、传真,；,3,、计算机,/,网络,；,4,、办公设备,；,5,、会议室。,由谁进行？,(,能力/技能/资格,),1,、,销售部；,2,、技术部,；,3,采购部,。,过 程 ,顾客导向过程(COP),C01,新业务拓展及市场分析,过程负责人,:,销售部,输 出 ,(将要交付的是什么？),1,、市场调查报告,；,2,、,产品可行性分析及开发建议书,（,2,种格式任选）；,3,、合同,/,订单,/,协议草案,（可能只是意向，不一定有书面的东西）,。,如何做？,(方法/指导书/程序/技术),1,、市场分析程序。,关键准则是什么？,(测量/评估/绩效/指标),1,、潜在市场拓展计划结点按时完成率,；,2,、新品开发成功数,(,样件合格为成功,),；,支持过程,/,关联过程,经营计划和目标管,理,；,文件和记录管,理,；,人力资源管理及员工满意度分,析,；,基础设施及环境管,理,；,C02投标/报价,输 入,(,要求是什么？,),1,、顾客询价要求,/,招标书,；,2,、顾客图纸,/,标准,/,技术协议,；,3,、市场分析报告，竟争对手情况,；,4,、法律,/,法规要求,；,5,、试制研发费用,；,6,、类同产品成本,；,7,、包装,/,物流,/,运输,/,方案,；,8,、原材料供应能力。,使用什么方式进行,(,材料/设备/装置,),1,、电话,；,2,、传真,；,3,、计算机,/,网络,；,4,、办公设备,；,5,、会议室。,由谁进行？,(,能力/技能/资格,),1,、,销售部；,2,、,生产部；,3,、技术部,；,4,、,质量部；,5,、财务部,；,6,、,最高管理者,过 程 ,顾客导向过程(COP),C02,投标,/,报价,过程负责人：,销售部,输 出 ,(将要交付的是什么？),1,、,成本报价表,；,2,、投标书,；,3,、产品利润及降价计划,；,如何做？,(方法/指导书/程序/技术),与顾客有关的过程控制程序。,市场分析程序,关键准则是什么？,(测量/评估/绩效/指标),1,、新产品研发成本与目标成本符合率,；,2,、新开发产品量产比例。,支持过程,/,关联过程,经营计划和目标管理,；,文件和计划管理,；,基础设施及环境管理,；,采购管理,；,监视和测量。,C03合同评,审,审,输 入,(,要求是什么？,),1,、合同,/,订单,/,协议草案,；,2,、顾客图纸,/,标准,/,技术协议,；,3,、顾客潜在需求,；,4,、法律,/,法规要求,；,5,、本厂承诺,；,6,、本厂生产能力,；,7,、本厂技术,/,质量保证能力,；,8,、原材料供应能力。,使用什么方式进行,(,材料/设备/装置,),1,、电话,；,2,、传真,；,3,、计算机,/,网络,；,4,、办公设备,；,5,、会议室。,由谁进行？,(,能力/技能/资格,),1,、,销售部；,2,、,生产部；,3,、技术部,；,4,、,质量部；,5,、,多方论证小组,过 程 ,顾客导向过程(COP),C03,合同评审,过程负责人：,销售部,输 出 ,(将要交付的是什么？),1,、正式合同,/,订单,/,协议,（可以采用顾客的格式）；,2,、,销售,合同登记表,；,3,、产品要求评审表,（前期策划分析处有，这里更关注变更情况）；,4,、,顾客采购订单确认表（,一般针对口头订单）；,5,、,销售,合同变更通知单,。,如何做？,(方法/指导书/程序/技术),1,、与顾客有关的过程控制程序。,2,、市场分析程序,关键准则是什么？,(测量/评估/绩效/指标),1,、合同履约率,；,2,、顾客满意率。,支持过程,/,关联过程,经营计划和目标管理,；,数据分析,；,采购管理,；,基础设施及环境管理,；,监视和测量。,M05数据分,析,析管理,输 入,(,要求是什么？,),1,、各过程绩效指标及实现情况,；,2,、质量目标及实现情况,；,3,、经营计划指标及实现情况,；,4,、顾客要求,；,5,、行业及竞争对手信息。,使用什么方式进行,(,材料/设备/装置,),1,、计算机,；,2,、计算软件,；,3,、统计方法。,由谁进行？,(,能力/技能/资格,),1,、,质量部；,2,、财务部,；,3,、,QA,小组,4,、其他各部门。,过 程 ,管理过程(MP),M05,数据分析管理,过程责任人：财务部,输 出 ,(将要交付的是什么？),1,、公司级数据和资料分析报告,；,2,、数据趋势图,；,3,、提交给顾客确认的数据报告资料,；,4,、不符合和纠正,/,预防措施状况,(,包括验证,/,确认,),。,如何做？,(方法/指导书/程序/技术),数据分析控制程序,；,持续改进控制程序。,关键准则是什么？,(测量/评估/绩效/指标),1,、信息化建设计划节点完成率,；,2,、财务报表,/,数据提交不及时或不准确次数,；,3,、优先减少计划按时完成率,4,、各过程绩效指标完成率,；,成本概,念,念,产品成,本,本是工,业,业企业,在,在一定,时,时间内,为,为制造,、,、销售,一,一定数,量,量的产,品,品所支,出,出的费,用,用总和,。,。也就,是,是产品,再,再生产,经,经营过,程,程中消,耗,耗的
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