OHSAS18001职业安全卫生管理体系

Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,#,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,#,O,HSAS18001,职业安全卫生,管理体系内审员培训,课程介,绍,绍,课程目,标,标：通,过,过培训,，,，了解OHSMS审核的,程,程序，,掌,掌握审,核,核方法,和,和技能,，,，作到,会,会审核,会审核,文,文件,会制定,审,审核计,划,划,会编制,检,检查表,会收集,客,客观证,据,据,会编写,不,不符合,报,报告,会进行,总,总体评,价,价,会编写,审,审核报,告,告,会跟踪,纠,纠正措,施,施,会主持,首,首、末,次,次会议,主要内,容,容-1,OHSAS18001标准回,顾,顾,审核概,论,论,基本,定,定义,审核准,备,备,明确审,核,核目的,文件审,核,核,确定审,核,核范围,制定审,核,核计划,组成审,核,核组,编制检,查,查表,主,要,要,内,内,容,容-2,现场审,核,核,召开首,次,次会议,现场审,核,核,确定不,符,符合项,和,和编写,不符合,报,报告,审核结,果,果综合,分,分析,末次会,议,议,纠正措,施,施及跟,踪,踪,学习要,求,求,积极参,与,与培训,全,全过程,上课时,将,将手机,、,、BP机关闭,上课时,不,不随便,离,离开座,位,位,不迟到,、,、不早,退,退、不,缺,缺勤,不从事,与,与培训,无,无关的,活,活动,课堂内,禁,禁止吸,烟,烟,第一部,分,分,OHSAS18001:1999,职业安,全,全卫生,管,管理体,系,系,规,规范,标准回,顾,顾,第二部,分,分,审 核,概,概,论,论,基本定,义,义（1,）,）,审核,：客观,地,地获取,证,证据并,予,予以评,价,价，以,判,判断特,定,定的活,动,动、事,件,件、状,况,况、管,理,理体系,，,，或有,关,关上述,事,事项的,信,信息是,否,否符合,审,审核准,则,则的一,个,个系统,化,化，并,形,形成文,件,件的验,证,证过程,，,，包括,将,将这一,过,过程的,结,结果呈,报,报委托,方,方；,委托方,：委托,进,进行审,核,核的组,织,织；,受审核,方,方,：受审,核,核的组,织,织；,主题事,项,项,：特定,的,的OHS活动、,事,事件、,状,状况、,管,管理体,系,系，和,（,（或）,有,有关上,述,述事项,的,的信息,基本定,义,义（2,）,）,审核组,：受委派,承,承担审,核,核的一,组,组或一,名,名审核,员,员，其,中,中可包,括,括技术,专,专家和,见,见习审,核,核员；,环境审,核,核组长,：具备主,持,持与从,事,事OHS审核资,格,格的人,员,员；,OHS审核员,：具备,从,从事OHS审核资,格,格的人,员,员；,技术专,家,家,：为审核,提,提供专,门,门知识,与,与技能,，,，但不,以,以审核,员,员身份,参,参加工,作,作的人,员,员,基本定,义,义（3,）,）,审核准,则,则,：审核,员,员用来,同,同所收,集,集到的,关,关于主,题,题事项,的,的审核,证,证据进,行,行比较,的,的方针,、,、惯例,、,、程序,或,或要求,；,；,审核证,据,据,：关于,事,事实的,可,可验证,的,的信息,、,、记录,或,或陈述,；,；,审核分,析,析,：将收,集,集的审,核,核证据,与,与商定,的,的审核,准,准则进,行,行比较,所,所得出,的,的评价,结,结果；,审核结,论,论,：审核,员,员关于,主,主体事,项,项的专,业,业判断,或,或意见,，,，它应,基,基于并,仅,仅限于,审,审核员,根,根据审,核,核发现,所,所做的,论,论证；,基本定,义,义（4,）,）,职业安,全,全卫生,管,管理体,系,系审核：,客观地获取,审,审核证,据,据并予,以,以评价,，,，以判,断,断一个,组,组织的,职,职业安,全,全卫生,管,管理体,系,系是否,符,符合组,织,织所规,定,定的职,业,业安全,卫,卫生管,理,理体系,审,审核准,则,则的一,个,个系统化，并形,成,成文件的验证,过,过程，,包,包括将,这,这一过,程,程的结,果,果呈报,管,管理者,。,。,职业安,全,全卫生,管,管理体,系,系认证：,由获得,认,认可资,格,格的职,业,业安全,卫,卫生管,理,理体系,认,认证机,构,构依据,审,审核准,则,则，对,受,受审核,方,方的OHSMS通过实,施,施审核,及,及认证,评,评定，,确,确认受,审,审核方OHSMS的符合,性,性及有,效,效性，,并,并颁发,证,证书与,标,标志的,过,过程。,基本定,义,义（5,）,）,认可：,由权威,机,机构依,据,据有关,的,的准则,与,与程序,，,，对某,一,一团体,或,或个人,具,具有从,事,事特定,任,任务的,能,能力给,予,予正式,承,承认。,认可机,构,构,：具有国,家,家授权,从,从事资,格,格认可,的,的权威,机,机构。,职业安,全,全卫生,管,管理体,系,系认证,机,机构,：认证机,构,构是具,备,备一定,的,的能力,和,和资格,，,，根据,颁,颁布的,职,职业安,全,全卫生,管,管理体,系,系标准,和,和体系,所,所要求,的,的其它,辅,辅助文,件,件对组,织,织的职,业,业安全,卫,卫生管,理,理体系,进,进行认,证,证的第,三,三方机,构,构（即,与,与受审,核,核方无,任,任何利,益,益关系,的,的机构,）,）。,职业安,全,全卫生,管,管理体,系,系审核,一种管,理,理手段,；,；,系统化,、,、文件,化,化,客观、,公,公正性,规定的,准,准则,审核准,则,则,OHSAS18001标准,职业安,全,全卫生,管,管理手,册,册、程,序,序文件,及,及其它,相,相关OHS管理体,系,系文件,（,（内部OHS管理法,规,规）,适用于,组,组织的OHS法律、,法,法规和,其,其它要,求,求（OHS方针对,遵,遵守法,律,律、法,规,规作出,了,了承诺）,审核的,类,类型,内审,第,第,一,一方审,核,核,审核,第二方,审,审核,外审,第三方,审,审核,内审和,外,外审的,相,相同点,内审和,外,外审的,区,区别,项目,内,内,审,审,外,外,审,审,OHSMS审核要,求,求,具备了,关,关于审,核,核主题,事,事项的,充,充足适,用,用的信,息,息资料,；,；,具备了,开,开展审,核,核活动,所,所需的,充,充足资,源,源;,能取得,受,受审核,方,方的充,分,分合作,；,；,OHSMS内,部,部审核,程,程序-1,审核启,动,动,审核准,备,备,明确审,核,核目的,、,、范围,组成审,核,核组,文件审,核,核,制定审,核,核计划,制定审,核,核检查,表,表,通知,现场审,核,核,首次会,议,议,OHSMS内,部,部审核,程,程序-2,现场收,集,集证据,审核组,小,小结,与OHSMR沟通,末次会,议,议,不符合,跟,跟踪验,证,证,原因分,析,析,纠正预,防,防措施,拟,拟订及,实,实施,评价和,验,验证,结束,N,Y,N,N,Y,N,Y,职业安,全,全卫生,管,管理体,系,系认证,流,流程图,委托方,或,或受审,核,核方书,面,面申请,申请受,理,理、评,审,审,不受理,委托方,或,或受审,核,核方书,面,面申请,任命审,核,核组长,、,、组建,审,审核组,第一阶,段,段审核,限期纠,正,正,第二阶,段,段审核,不推荐,注,注册,对纠正,措,措施的,跟,跟踪验,证,证,编制和,提,提交审,核,核报告,认证评,定,定,不予注,册,册,颁发认,证,证证书,证后监,督,督审核,暂停、,撤,撤销或,注,注销,期满复,评,评换证,撤销或,注,注销,第三部,分,分,审,核,核,准,准,备,备,审核准,备,备明,确,确审核,目,目的,典型的审核目,的,的有：,确定受,审,审核方,的,的OHSMS和OHSMS审核准,则,则的符,合,合性；,验证受,审,审核方,的,的OHSMS是否得,到,到正确,的,的实施,和,和保持,；,；,识别受,审,审核方OHSMS具有潜,在,在改进,机,机会的,领,领域；,确定体,系,系的充,分,分性、,适,适用性,和,和有效,性,性；,审核准,备,备确,定,定审核,范,范围,内审按,照,照集中,式,式审核,还,还是分,散,散性审,核,核，可,确,确定不,同,同的审,核,核范围,确定审,核,核范围,时,时应考,虑,虑以下,几,几个因,素,素：,组织,的,的管理,权,权限,组织,的,的活动,区,区域,组织,的,的现场,区,区域,不包括,组,组织的,产,产品和,服,服务,审核范,围,围示例,位于广东省,江,江门市,育,育新大,道,道15,号,号的广东省,长,长江集,团,团新发,材,材料有,限,限公司在生产通讯用,电,电缆及相关,活,活动方,面,面,中建一,局,局（第,四,四建筑,公,公司）位于北京市,朝,朝阳区,万,万花西,里,里17,号,号工业与,民,民用,建,建筑及相关,活,活动,审核准,备,备组,成,成审核,组,组,内审,由最高,管,管理者,授,授权，,赋,赋予内,审,审权威,性,性；,内审员,经,经过培,训,训和资,格,格认可,，,，具有,相,相应的,能,能力,应考虑,公,公正、,客,客观、,独,独立的,原,原则组,成,成审核,组,组,人数与,工,工作量,相,相匹配,审核准,备,备文,件,件审核（1）,文件审,核,核的目,的,的,了解受,审,审核方,的,的OHSMS文件（,主,主要是,手,手册）,能,能否满,足,足申请,认,认证的OHSMS标准的,要,要求，,即,即文件,的,的符合性。,通过,对,对OHSMS文件和,背,背景资,料,料的审,阅,阅，了解受审核,地,地域的OHSMS情况，以便,进,进行准,备,备阶段,的,的其它,工,工作。,审核准,备,备文,件,件审核（2）,第三方,审,审核时,需,需提交,的,的文件,手册、,程,程序文,件,件,背景资,料,料：,OHS预评价,报,报告、OHS,“,“三同时,”,”报告,、,、OHS监测记,录,录、OHS奖惩情,况,况、相,关,关方抱,怨,怨记录,、,、法律,法,法规清,单,单等。,内审结,果,果及不,符,符合项,的,的纠正,情,情况,管理评,审,审报告,等,等,文件审,核,核文,件,件体系,审,审核,了解组,织,织OHSMS文件的,层,层次和,结,结构，,判,判断是,否,否适合,于,于组织,的,的情况,，,，包括,其,其职能,设,设置、,规,规模大,小,小等；,OHSMS文,件,件是否,能,能够覆,盖,盖并满,足,足标准,的,的17,个,个要素,的,的全部,管,管理要,求,求，不,应,应回避,或,或遗漏,；,；,OHSMS文,件,件整体,上,上是否,能,能够覆,盖,盖审核,的,的范围,；,；,每份OHSMS文件,（,（手册,、,、程序,文,文件、,作,作业指,导,导书）,是,是否明,确,确界定,其,其范围,，,，在其,范,范围内,是,是否描,述,述充分,并,并满足,标,标准要,求,求；,OHSMS文,件,件之间,是,是否层,次,次清晰,，,，逻辑,关,关连；,文件审,核,核文,件,件体系,审,审核,OHSMS文,件,件从整,体,体上能,否,否体现,各,各要素,间,间关系,，,，每个,文,文件与,其,其它文,件,件的接,口,口是否,内,内容协,调,调统一,；,；,OHSMS文件在,组,组织管,理,理中是,否,否具备,权,权威性,；,；,OHSMS文,件,件是否,覆,覆盖了,全,全部不,可,可接受,危,危险的,控,控制；,审查OHSMS运行,的,的重要,资,资料（OHS危害危,险,险清单、,不,不可接,受,受危险,清,清单、,法,法律法,规,规清单,、,、目标,指,指标及,方,方案、,内,内审报,告,告、管,理,理评审,报,报告）,文件审,核,核环,境,境管理,手,手册审,核,核,手册是,否,否简要,描,描述了OHSMS的17,个,个要素,并,并体现,了,了它们,之,之间的,相,相互关,系,系；,在每一,要,要素论,述,述中是,否,否针对,下,下级文,件,件给出,索,索引途,径,径；,是否阐,明,明组织,的,的OHS方针；,是否明,确,确OHSMS,各,各个职,能,能与层,次,次的组,织,织机构,与,与职责,；,；,是否清,晰,晰描述,了,了OHSMS,文,文件，,包,包括其,层,层次、,结,结构和,相,相互关,系,系；,是否提,供,供了危害危,险,险清单，,法,法律法,规,规清单,，,，目标,、,、指标,和,和管理,方,方案等,重,重要信,息,息和体,系,系运行,结,结果的,途,途径；,是否阐,明,明了体,系,系的依,据,据标准,和,和体系,建,建立实,施,施范围,；,；,文件审,核,核的结,论,论,一、合,格,格,二、局,部,部不合,格,格，尚,需,需修改,，,，应指,明,明需修,改,改之处,；,；,审核计,划,划内容,审核目,的,的与范,围,围；,审核准,则,则；,受审核,方,方有待,审,审核的,建,建制单,位,位和职,能,能部门,的,的名称,；,；,受审核,方,方职业,安,安全卫,生,生管理,体,体系中,应,应予重,点,点审核,的,的要素,；,；,受审核,方,方OHSMS中有待,审,审核的,要,要素和,程,程序；,进行审,核,核活动,的,的预定,起,起止日,期,期；,审核组,成,成员名,单,单；,与受审,核,核方管,理,理者举,行,行会议,的,的日程,表,表；,审核计,划,划举例,（,（1）,审核时,间,间：1997,年,年3月17日,18,日,日,审,审,核,核组长,：,：刘,恒,恒,审核组,成,成员：,第,第一小,组,组：刘,恒,恒,，,，郑,梅,梅,第,第,二,二小组,：,：张,辰,辰，,彭,彭晓艳,审核依,据,据：,审,审,核,核目的,：,：,审,审核范,围,围：,拟制：,批,批准,：,：,编,编号,：,：,审核计,划,划举例,（,（2）,审核准,备,备编,制,制检查,表,表（1）,定义：检查表,是,是审核,员,员的工,作,作文件,、,、提纲,或,或工具,，,，是如,何,何进行,审,审核的,策,策划性,成,成果,检查表,的,的内容,A、列出审,核,核项目,和,和要点,（,（look at），确保审,核,核覆盖,面,面的完,整,整，主,要,要解决,一,一个“,查,查什么,”,”的问,题,题,B、明确审,核,核步骤,和,和方法,（,（look for）,，,，进行抽,样,样量的,设,设计，,主,主要解,决,决一个,“,“怎么,查,查”问,题,题,审核准,备,备编,制,制检查,表,表（2）,审核员,保,保持明,确,确的审,核,核目标,，,，思路,清,清晰,保持审,核,核工作,的,的系统,和,和完整,，,，减少,重,重复和,不,不必要,的,的工作,量,量,使审核,程,程序规,范,范化，,减,减少审,核,核的随,意,意性和,盲,盲目性,保持审,核,核的节,奏,奏和连,续,续性,树立审,核,核员的,职,职业形,象,象,作为审,核,核记录,存,存档,审核准,备,备编,制,制检查,表,表（3）,使用检,查,查表的注意事,项,项：,检查表,是,是审核,员,员的工,作,作文件,，,，不要,事,事先披,露,露给受,审,审核方,，,，以保,证,证审核,的,的客观,性,性；,检查表,主,主要起,备,备忘作,用,用，使,用,用时不,要,要机械,生,生硬；,按照检,查,查表审,核,核发现,问,问题时,可,可追踪,调,调查，,调,调整检,查,查表的,内,内容，,但,但也不,要,要完全,脱,脱离检,查,查表；,检查表,的,的四要,素,素,查什么,找谁查,去哪查,怎么查,编制检,查,查表考,虑,虑要素,周密地,编,编制检,查,查表应,考,考虑：,适用的,法,法律法,规,规和其,他,他要求,；,；,OHSMS文件要,求,求；,以前的,审,审核结,果,果；,已知的OHS危害危,险,险；,该部门,的,的要求,和,和活动,的,的主流,；,；,审核员,的,的经验,检查表示例一,：,检查表,示,示例一,（,（续）,第四部,分,分,现,场,场,审,审,核,核,实施审,核,核,召开首,次,次会议,由审核,组,组长主,持,持，标,志,志着现,场,场,审核开,始,始。参,加,加人员,为,为审核,组,组全体,成员，,受,受审核,方,方领导,、,、,受审核,部,部门人,员,员,及陪同,人,人员,。,首次会,议,议内容,向受审,核,核方管,理,理者介,绍,绍审核,组,组成员,；,；,确认审,核,核范围,、,、目的,和,和计划,，,，共同,认,认可审,核,核进度,表,表；,简要介,绍,绍审核,中,中所采,用,用的方,法,法和程,序,序；,在审核,组,组和受,审,审核方,之,之间建,立,立正式,联,联络渠,道,道；,确认已,具,具备审,核,核组所,需,需的资,源,源与条,件,件；,确认末,次,次会议,的,的日期,和,和时间,；,；,促进受,审,审核方,积,积极参,与,与；,首次会,议,议的要,求,求,由审核,组,组长主,持,持,时间控,制,制在30分钟,内审,可,可适当,缩,缩短,要保持,严,严肃、,认,认真、,高,高效的,会,会议气,氛,氛,领导讲,话,话应简,明,明扼要,实施审,核,核现,场,场审核,方,方式,自上而,下,下和自,下,下而上,的,的方式,正向审,核,核和逆,向,向审核,以危险,因,因素为,主,主线的,审,审核方,式,式,按部门,和,和按要,素,素审核,自上而,下,下审核,消防设,施,施管理,各部门,、,、车间,灭火器,材,材配置,和定位,情,情况,部门消,防,防器材,定,定位图,，,，抽样,安全处,部门,车间,查证灭,火,火器是,否,否定位,正向审,核,核,文件要,求,求,实施情,况,况,危害辨,识,识,4.3,.,.1,4.3,.,.3,4.3,.,.4,运行控,制,制,4.5,.,.1,4.5,.,.2,4.3,.,.4,危险因,素,素为主,线,线,重大危,险,险因素,是,是否已,识,识别评,价,价出来,如何,做,做的?,重大因,素,素如何,进,进行控,制,制策划,是否,全,全面?,目标指,标,标有吗,？,？,方案设,定,定吗，,适,适用吗,？,？,管理职,责,责落实,吗,吗，人,员,员教育,吗,吗？,有关运,行,行是否,文,文件化,，,，下发,吗,吗？有,作,作业记,录,录吗？,有否日,常,常监控,，,，符合,吗,吗？,内审提,出,出意见,吗,吗？,部门和,要,要素审,核,核,按要素,审,审核,优点,：,目标集,中,中，更,易,易体现,与,与体系,标,标准或,文,文件的,符,符合性,缺点,：,效率较,低,低，因,此,此路线,安,安排要,合,合理,按部门,审,审核,优点,：,路线简,单,单，审,核,核员少,跑,跑路，,受,受审核,部,部门负,担,担轻，,审,审核效,率,率高，,对,对审核,员,员要求,较,较高,缺点,：,容易遗,漏,漏某些,要,要素，,目,目标不,够,够集中,实施审,核,核审,核,核方法,提问与,交,交谈,查阅文,件,件和记,录,录,现场观,察,察,审核技,巧,巧,善于提,问,问,注意倾,听,听,仔细观,察,察,做好记,录,录,善于追,踪,踪验证,注意安,全,全,合理的,进,进行抽,样,样,要做到,随,随机抽,样,样；,抽样要,有,有一定,的,的数量,（,（212个,）,）；,要分层,抽,抽样；,要合理,策,策划，,分,分布均,匀,匀；,要做到,亲,亲自抽,样,样。,审核活,动,动的控,制,制,合理地,选,选择样,本,本,要注意,体,体系中,存,存在的,问,问题,注意相,关,关结果,控制审,核,核气氛,实施审,核,核不,符,符合,不符合,定,定义：不符,合,合即“,没,没,有,有满足,某,某个规,定,定的要,求,求”，,这,这里的,规,规定可,以,以理解,为,为审核,准,准则,严重不,符,符合,：,体系,运,运行出,现,现系统,性,性失效,，,，某一,要,要素、,某,某一过,程,程重复,出,出现的,失,失效现,象,象，未,能,能采取,有,有效的,纠,纠正措,施,施加以,消,消除；,区域,性,性失效,，,，如某,一,一部门,、,、要素,的,的全面,失,失效现,象,象；,造成,严,严重的,工,工伤事,故,故；,一一般不,符,符合：,对满,足,足OHSMS要素或,体,体系文,件,件的要,求,求而言,，,，是个,别,别的、,偶,偶然的,、,、孤立,的,的性质,轻,轻微的,问,问题。,对保,证,证所审,区,区域的,体,体系有,效,效性而,言,言，是,个,个次要,问,问题。,审核结,果,果控制,-,-不,符,符合项,必须以,客,客观事,实,实为基,础,础；,必须以,审,审核准,则,则为依,据,据；,对产生,的,的不符,合,合的原,因,因进行,分,分析，,找,找出体,系,系中的,问,问题；,审核小,组,组内部,讨,讨论，,形,形成统,一,一意见,；,；,与受审,核,核方共,同,同确认,不,不符合,项,项,不符合,表,表现形,式,式,职业安,全,全卫生,管,管理体,系,系文件,未,未达到OHSAS18001标准的,要,要求；,职业安,全,全卫生,管,管理体,系,系实施,不,不符合,文,文件的,规,规定；,体系运,行,行结果,未,未达到,计,计划的,目,目标、,指,指标；,体系运,行,行的环,境,境表现,未,未达到,环,环境法,律,律、法,规,规和其,他,他要求,的,的规定,不符合,事,事实描,述,述要求,事实的,准,准确观,察,察,（,（判,断,断）,在哪里,发,发现,（,（地,点,点）,发现了,什,什么,（,（事,实,实）,为什么,不,不合格,（,（原,因,因）,谁在场,（,（,职,职位）,采用专,业,业术语,（,（,正,正规）,利于的,改,改进,（,（,帮,帮助）,不符合,事,事实描,述,述示例,一,一,在制造,部,部审核,发,发现，,某,某些文,件,件存在,乱,乱写乱,画,画的现,象,象,不符合OHSAS18001：19994.4.5的要求,不符合,事,事实描,述,述示例,二,二,在制造,部,部审核,发,发现，,机,机械课,使,使用的HSMP-01-11机械设,备,备安全,管,管理程,序,序的,封,封面上,写,写有“,冬,冬季到,台,台北来,看,看雨”,字,字样。,不符合OHSAS18001：19994.4.5的要求,实施审,核,核不,符,符合报,告,告,化验室,在,在推行ISO14001环境管,理,理体系,时,时，规,定,定产生,的,的废液,用,用统一,的,的收集,桶,桶收集,，,，然后,交,交由合,格,格的厂,商,商进行,处,处理，,后,后来化,验,验室由,于,于实验,的,的需要,，,，使用,了,了大量,的,的丙酮,、,、甲苯,、,、酒精,、,、双氧,水,水，文,件,件规定,仍,仍然继,续,续执行,。,。,涂装科,本,本有一,甲,甲苯53加仑,桶,桶接地,的,的改善,方,方案，,即,即利用,加,加装接,地,地线以,改,改进在,储,储存和,使,使用中,的,的安全,，,，但当,你,你到现,场,场时发,现,现，由,于,于预期,未,未来使,用,用量加,大,大，现,场,场已在,两,两个星,期,期前改,成,成储槽,储,储存，,并,并已经,使,使用，,储,储槽的,接,接地线,尚,尚未安,装,装。,黎明公,司,司从某,电,电梯厂,购,购买一,台,台电梯,，,，几个,月,月来一,直,直运转,正,正常，,你,你在审,核,核时发,现,现，该,电,电梯并,未,未获得,生,生产许,可,可证。,某工厂,的,的调漆,室,室，有,机,机溶剂,浓,浓度很,高,高，夏,季,季温度,提,提高，,员,员工对,此,此提出,了,了抱怨,，,，科长,把,把办公,室,室的风,扇,扇搬到,调,调漆室,使,使用，,降,降低了,有,有机溶,剂,剂浓度,和,和工作,温,温度，,员,员工抱,怨,怨的情,形,形获得,改,改善，,在,在查阅,危,危险评,价,价清单,时,时，并,没,没有发,现,现与此,有,有关的,内,内容。,在某厂,甲,甲苯储,槽,槽区，,供,供应原,料,料的“,虎,虎克”,公,公司的,槽,槽车司,机,机正在,卸,卸料，,你,你发现,司,司机未,按,按厂内,卸,卸料程,序,序（ISST-012）规定使,用,用接地,线,线，询,问,问司机,小,小赵，,小,小赵告,诉,诉你他,不,不知道,有,有这个,规,规定，,也,也不知,道,道接地,线,线放在,何,何处。,你到重,油,油储存,区,区进行,审,审核时,发,发现，,为,为了改,善,善事故,应,应急响,应,应条件,，,，重油,储,储槽的,防,防溢堤,改,改善工,程,程正在,进,进行中,，,，先打,掉,掉了东,侧,侧部分,围,围堤。,MSDS（材料安,全,全数据,表,表）控,制,制程序,中,中规定,：,：“明,示,示用的MSDS要进行,日,日常管,理,理，避,免,免破损,或,或遗失,。,。”但,审,审核员,在,在现场,观,观察时,却,却发现,有,有些MSDS明示破,损,损，字,迹,迹模糊,难,难以辨,认,认。,实施审,核,核审,核,核结果,综,综合分,析,析,OHSMS文件的,完,完整性,和,和可操,作,作性；,OHSMS体系的,实,实施,OHSMS体系运,行,行的有,效,效性,OHS,方针是,否,否得到,贯,贯彻；,OHS,目标、,指,指标和,方,方案是,否,否得到,落,落实；,是否严,格,格遵守,了,了法律,、,、法规,和,和其它,要,要求；,整体OHS行为是,否,否得到,持,持续改,善,善,；,员工的,安,安全意,识,识是否,得,得到了,提,提高；,相关方,对,对体系,的,的评价,如,如何；,OHSMS发展的,历,历史和,趋,趋势,实施审,核,核末,次,次会议,主要内,容,容：,再一次,确,确认审,核,核范围,，,，重申,审,审核目,的,的和准,则,则；,报告审,核,核发现,；,；,宣布审,核,核结论,；,；,提出不,符,符合项,的,的纠正,措,措施要,求,求；,注册程,序,序说明,和,和介绍,监,监督要,求,求；,保密承,诺,诺；,感谢。,审核报,告,告,受审核,方,方和委,托,托方的,名,名称；,商定的,审,审核目,的,的和范,围,围；,商定的,审,审核准,则,则；,进行审,核,核的（,起,起止）,日,日期和,审,审核含,盖,盖的日,期,期；,审核组,成,成员名,单,单；,参与审,核,核的受,审,审核方,代,代表名,单,单；,审核报,告,告分发,单,单位名,单,单；,关于审,核,核过程,的,的简要,说,说明，,包,包括所,遇,遇到的,障,障碍；,审核结,论,论,典型的,审,审核结,论,论,职业安,全,全卫生,管,管理体,系,系符合,职,职业安,全,全卫生,管,管理体,系,系审核,准,准则情,况,况；,体系是,否,否得到,了,了正确,的,的实施,和,和保持,；,；,内部管,理,理评审,过,过程是,否,否能确,保,保职业,安,安全卫,生,生管理,体,体系的,持,持续适,用,用性与,有,有效性,；,；,第五部,分,分,纠正措,施,施及跟,踪,踪,实施审,核,核纠,正,正措施,及,及跟踪,纠正措,施,施的跟,踪,踪程序,审核期,间,间审核,人,人员确,认,认不合,格,格项；,审核人,员,员向受,审,审核方,提,提交不,合,合格报,告,告并提,出,出措施,要,要求；,受审核,方,方签字,认,认可不,合,合格项,，,，并提,出,出纠正,措,措施计,划,划；,审核人,员,员评价,认,认可；,受审核,方,方实施,和,和完成,纠,纠正措,施,施；,审核人,员,员对纠,正,正措施,完,完成情,况,况进行,验,验证；,审核人,员,员对纠,正,正措施,结,结果作,出,出判断,；,；,全过程,作,作好记,录,录。,1、促,使,使受审,核,核方认,真,真分析,原,原因，,找,找出不,符,符合的,根,根源，,防,防止类,似,似事件,再,再次发,生,生，进,一,一步完,善,善环境,管,管理，,创,创造良,好,好的体,系,系运行,条,条件。,2、使,受,受审核,方,方按照,纠,纠正措,施,施计划,进,进行有,效,效的纠,正,正，为,过,过去出,现,现的问,题,题划上,问,问号，,为,为审核,组,组的审,核,核结论,提,提供依,据,据。,3、通,过,过纠正,措,措施实,施,施情况,跟,跟踪，,促,促使受,审,审核方,职,职业安,全,全卫生,管,管理体,系,系完善,内,内部运,行,行机制。,纠正措,施,施跟踪,的,的目的,1、所,有,有发现,的,的不符,合,合项，,必,必须采,取,取纠正,措,措施，,内,内审员,应,应进行,跟,跟踪验,证,证，确,保,保其得,以,以关闭,。,。,2、可,采,采用的,纠,纠正措,施,施跟踪,验,验证方,式,式,现场验,证,证严,重,重不符,合,合,资料验,证,证一,般,般不符,合,合,下次内,审,审复查,短期,内,内无法,完,完成而,又,又制订,了,了纠正,措,措施计,划,划的不,符,符合项,纠正措,施,施跟踪,的,的原则,纠正措,施,施跟踪,的,的原则（续）,3、纠,正,正措施,完,完成期,限,限,严重不,符,符合项,一,一般在,三,三个月,内,内完成,，,，审核,员,员在此,时,时间内,予,予以验,证,证。,一般不,符,符合项,一,一般在,一,一个月,内,内完成,纠,纠正措,施,施验证,。,。,程度轻,微,微的一,般,般不符,合,合项并,在,在现场,审,审核期,间,间立即,纠,纠正的,，,，审核,员,员及时,进,进行纠,正,正措施,跟,跟踪验,证,证，如,确,确已完,成,成，应,在,在不符,合,合报告,中,中注明,完,完成情,况,况。,审核员,的,的责任,确定不,符,符合项,；,；,提出纠,正,正措施,要,要求和,实,实施完,成,成期限,；,；,为纠正,预,预防措,施,施提出,改,改进的,建,建议；,进行纠,正,正措施,的,的跟踪,验,验证；,受审核,方,方的责,任,任,确认不,符,符合项,；,；,分析不,符,符合项,的,的原因,；,；,制定和,实,实施纠,正,正措施,；,；,检查完,成,成纠正,措,措施情,况,况，作,好,好记录,；,；,及时向,审,审核组,提,提交不,符,符合项,报,报告原,件,件及纠,正,正措施,完,完成情,况,况证明,材,材料。,审核双,方,方在纠,正,正措施,跟,跟踪上,的,的责任,1、原,因,因分析,方,方面,受审核,方,方针对,不,不符合,进,进行的,原,原因分,析,析是否,确,确切找,到,到问题,的,的根源,，,，而非,避,避重就,轻,轻或浮,于,于表面,；,；,2、,措施制,定,定方面,纠正措,施,施是否,具,具备可,行,行性及,合,合理有,效,效性；,采取的,纠,纠正措,施,施是否,与,与不符,合,合项严,重,重程度,相,相适应,；,；,纠正措,施,施是否,可,可以防,患,患于未,然,然；,纠正措,施,施是否,能,能举一,反,反三，,避,避免同,类,类问题,的,的发生,；,；,纠正措,施,施的验,证,证,纠正措,施,施的验,证,证（续,）,）,实施及,效,效果方,面,面,计划是,否,否按规,定,定日期,完,完成；,计划中,的,的各项,措,措施是,否,否全部,完,完成；,效果如,何,何，是,否,否有效,控,控制了,类,类似不,符,符合的,再,再次发,生,生；,实施情,况,况是否,有,有记录,可,可查，,纠,纠正措,施,施和实,施,施情况,记,记录是,否,否是不,符,符合的,发,发生部,门,门完成,；,；,如程序,修,修改，,修,修改内,容,容是否,适,适用有,效,效，是,否,否按照,文,文件控,制,制进行,并,并予以,记,记录，,该,该程序,是,是否已,被,被执行,。,。,你了解,以,以下内,容,容了吗,？,？,OHSMS内部审,核,核的程,序,序！,审核的,目,目的、,范,范围及,准,准则！,审核计,划,划的内,容,容及制,定,定！,审核检,查,查表的,制,制定！,首、末,次,次会议,！,！,现场取,证,证的方,式,式、方,法,法！,不符合,报,报告形,成,成！,审核报,告,告的编,写,写！,不符合,的,的跟踪,验,验证！,