上海市科研计划课题预算编制样本课件

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,上海市科研计划课题预算编制样本,上海市科学技术委员会,2010-02,上海市科研计划课题预算编制样本,上海市科研计划课题预算编制样本 上海市科研计划课题预算编制,1、劳务费（表1）,例1：,某课题研究任务是完成一款芯片研发，课题计划研究2年，共24个月，表1劳务费预算明细表如下,。,姓名,证件类别,证件号码,性别,出生日期,现工作单位,现专业技术职务,目前参加其他课题数/时间,在本课题中的任务分工,投入本课题的计划全时工作时间（人月）,平均资助标准（元/人月）,申请本次资助额,签章,课题责任人,张,1/8,总体负责芯片设计,6,课题高级研究人员,刘,1/2,算法逻辑设计,6,课题参与人员,李,1/4,算法实现及FPGA验证,5,引进人才,王,0/0,软件设计,6,应如实反映目前参加其他课题数及投入时间,。,课题责任人及参与人员在课题中责任分工应明确、具体，不应出现“高级研究”、“课题参与”等字眼。,证件证号应如实填写,课题责任人张,，还同时承担科技部课题1项，每年投入4个月，两年周期共8个月。考虑到项目负责人是企业的副总裁，需从事行政工作，故在该课题实施两年内共投入课题的计划全时工作时间为6个月。,书面资料必须本人签章,1、劳务费（表1）例1：某课题研究任务是完成一款芯片研发，,2、设备费,购置：,应详细说明购置设备的,用途及必要性,；,对购置较大价值和关键设备需说明拟购置设备与依托单位现有设备的,配套情况,及,组合配套后对提高本课题研究水平和能力的情况,；拟购置设备,使用率及正常的使用年限,（包括有形损耗和无形损耗）。,试制：,应详细说明试制设备的,用途及必要性,；,应详细说明试制设备的,成本构成情况,、与依托单位现有设备的,配套情况,和,组合配套后对提高本课题研究水平和能力的情况,、拟试制设备的,使用效率及其正常的使用年限,（包括有形损耗和无形损耗）等；,需研制的单台设备价值超过30万元人民币时应提供详细的,设备试制方案和成本分析。,现有仪器设备使用费：,应详细说明现有仪器设备的,用途及必要性,；,应详细说明使用现有仪器设备的,时间、次数、开支标准、计算依据和计算过程。,设备租用费：,应详细说明租用设备的,用途及必要性,；,应详细说明租用设备的,来源、设备型号、开支标准及计算依据,，必要时需附,租用合同,。,“编制说明”,的主要内容,2、设备费购置：试制：现有仪器设备使用费：“编制说明”,2-1设备费购置（表2）,例2：,某课题主要制作二维纳米定位平台，研究压电陶瓷驱动器的非线性控制问题，实现精确控制和定位，需购置两轴纳米定位系统两套，填写表2设备费购置设备预算明细表（金额单位：千元）如下。,序,号,设备,名称,型号,生产国别与地区,单价（元/台件）,购置数量,总价,其中：申请本次资助额,计算依据,1,两轴纳米定位系统,P841,德国（PI）,42575.0,2,85.15,85.15,累计,85.15,85.15,设备用途：,用于两自由度的纳米定位平台；,购买两套的原因,：项目要求设计两自由度纳米定位平台，每个自由度需要一套；,与现有设备的配套使用情况,：与项目承担单位已有工控机，运动控制卡和二维机械机构一起构成二维纳米定位平台，在此基础上实现非线性控制问题的研究；,使用率,：每天5-10小时，持续1年（项目期2年）；,预期使用年限,：2-3年；,具体配件,：P-841.60：带SGS传感器的预载荷压电执行器，行程90微米 2套 每套 1900欧元,E-501.00 2通道压电控制模块 2套 每套1415欧元,E-503.00 3路压电放大1套 1885欧元。,共计,：19002+14152+1885=8515欧元，按照预算申报日汇率，折合人民币85.15千元。,单个设备不得在政府资助资金和自筹经费中同时申报。,2-1设备费购置（表2）例2：某课,2-2设备费试制（表3）,例3：,某船舶建造类课题需试制2台螺旋桨，主要技术性能指标：螺旋桨直径：mm；盘面比：；叶片数：；螺距比：。申请本次资助经费190万，填写表3设备费试制设备预算明细表,（,金额单位：千元）如下。,序号,设备名称,单台价值（元/台件）,试制数量（台件）,总价,其中：申请本次资助额,计算依据,1,螺旋桨,950000.0,2,1900.0,1900.0,累计,1900.0,1900.0,试制设备的必要性,：螺旋桨是整个推进器动力输出的关键，它将机械能转化为船舶的推进力，螺旋桨设计的好坏直接决定推进器实际的工作性能。本课题利用专业的设计软件进行设计，利用软件进行分析优化，并完成加工制造，以打破国外垄断局面，为我国大功率推进器研发提供技术保障。,成本分析,：螺旋桨设计100千；敞水试验10-15次共开支 50千；测试委托专业测试机构，询价 100千/次；制造费750千，包含材料费50千元，加工费25千元。其中，两个螺旋桨只需一次设计费，总共100+(50+100+750)2=1900千元。,使用年限,：年,试制设备应为,本单位,设计、制造的设备，委托外单位定制的设备应列入设备费购置中;已列入试制设备费中的各项费用，如购置材料费、测试化验与加工费等，不得再在其他预算科目中重复填报。,2-2设备费试制（表3）例3：某船舶建造类课题,2-3设备费现有仪器设备使用费（表6）,例4：,某课题承担单位为上海交通大学，填写表6 现有仪器设备使用费预算明细表（金额单位：千元）如下。,序号,设备名称,设备型号,隶属单位,购买单价（元/台件）,使用数量（台件）,使用设备原值,设备使用费,其中：申请本次资助额,计算依据,1,红外热像仪,上海交通大学,500000,1,500,12.0,12.0,用于围护结构热工缺陷测试研究，共需3次测量，按照该仪器对外服务的价格，单次使用费4000元，共40003=12千元。,累计,12.0,12.0,现有仪器设备使用费是指课题研究过程中使用,依托单位已有,的,可单独计量和核算（财务意义上的）,的,相关仪器设备、专用科学装置,的费用。,2-3设备费现有仪器设备使用费（表6）例4：某课题承担,2-4设备费设备租用费,课题支出预算,预算总额,其中：申请本次资助额,计算依据,1、劳务费,2、设备费,（1）购置,（2）试制,（3）现有仪器设备使用费,（4）设备租用费,80,80,本项目研究螺旋桨五轴数控加工刀具路径规划问题，需要通过实验验证理论方法的有效性，螺旋桨加工实验对数控机床性能要求较高，因此需租用单位卧式加工中心一台，设备型号，设备原值4800千元，按照租赁合同（见附件），设备租用费40千元/月，共40千元/月2月=80千元。,3、业务费,4、修缮费,5、管理费,6、其他费用,费用总计,例5：,某课题租用单位卧式加工中心一台，填写经费预算表如下（金额：千元）。,项目中如需使用,外单位大型仪器设备,，可根据项目实际需求情况，核准给与一定金额的设备租用费，必要时需提供,租赁合同,。,2-4设备费设备租用费 课题支出预算预算,3-1业务费材料费（表4）,例6：,某课题需购入材料SpectroCHIP芯片及iPLEX试剂盒、实时荧光定量PCR试剂盒、普通试验小鼠等材料，材料名称、购置数量、单价等见表4，共开支经费经费786.1千元，其中申请资助783.6千元，自筹2.5千元。表4业务费材料费预算明细表,（,金额单位：千元）如下。,序号,材料名称,购置数量,单价（元/单位数量）,材料费用,其中：申请本次资助额,计算依据,1,SpectroCHIP芯片及iPLEX试剂盒,100,7000,700.0,700,SpectroCHIP芯片及iPLEX试剂盒：每块芯片可检测350个样本，每个样本检测12-20个SNP位点。整套芯片及iPLEX试剂盒价格为7000元/块。本项目实验人群500个，每人需要4次检测，拟对2000个样本做300-350个SNP基因型检测。预计需要（2000350）/(35020)=100块芯片，共计7000元100=700千元，申请资助700千元。,2,实时荧光定量PCR试剂盒,10,8000,80.0,80,实时荧光定量PCR试剂盒：用于5名正常受试者和5名肥胖受试者体液蛋白质组分析，每个样本试验材料需要8000元：包括HPLC耗材1500元，质谱消耗2500元，去血清高丰度试剂盒及酶解等试剂4000元。预计需要10盒，共计800010=80千元，申请资助80千元。,3,普通试验小鼠,120,30,3.6,3.6,用于建立肥胖模型小鼠，分成3组2批饲养20只小鼠/组/批=120只，每只小鼠30元，共计3600元，申请资助3.6千元。,4,小鼠饲料,1000,2.5,2.5,0,2.5元/斤1000斤=2500元，单位自筹,累计,786.1,783.6,计算依据中应详细说明购置材料的,规格、型号、数量,；购置材料数量为多个的需提供,计算过程。,单个材料不得在政府资助资金和自筹经费中同时申报。,3-1业务费材料费（表4）例6：某课题需购入材料Sp,3-1 业务费材料费（表4）,例7：,某课题为世博会示范应用项目，用RFID电子芯片进行食品质量追溯与监控，项目计划任务书中考核指标中有一项“项目形成固定式频段RFID读写器、手持式频段RFID读写器、车载频段RFID读写器、固定式频段RFID读写器、手持式频段RFID读写器、车载频段RFID读写器,共50台作为示范应用设备”。项目填写表4业务费材料费预算明细表（金额单位：千元）如下。,序,号,材料名称,购置数量,单价（元/单位数量）,材料费用,其中：申请本次资助额,计算依据,1,显示控制芯片M9-CSP64,230,300.0,69.0,69.0,该项目作为世博会工程应用项目，虽然50套RFID读写器设备是该项目的考核指标，但为了保证世博会180天稳定可靠运行，预算按照80套成品设备计算，并按照1：1准备备品，即总共160套RFID的成品及备件。另外，为了达到RFID硬件设备的性能稳定，在RFID设备的开发、试验、测试和试产等环节，预算消耗70套材料，包括：Alpha版设计、制版10套；Beta版设计、制版10套；小试 10套；中试10套；环境测试（高低温测试）5套；EMC测试5套；CCC测试5套；小批量试产10套；提供合作单位5套。因此，总合计开支制备230套RFID读写器设备所需要的各种材料。,2,26M晶振,230,2.5,0.575,0.575,累计,3-1 业务费材料费（表4）例7：某课题为世博会示范应,3-2 业务费燃料及动力费,例8：,某课题使用大型仪器设备开支燃料及动力费，电费可以单独计量，填写经费预算表如下（金额：千元）,。,课题支出预算,预算总额,其中：申请本次资助额,计算依据,1、劳务费,2、设备费,3、业务费,（1）材料费,（2）燃料及动力费,4.5,4.5,使用大型仪器设备机器，用于性能的测试，其电费可以独立核算，功率5kw，每天开机10小时，持续使用3个月，共使用51090=4500度，每度电费1元，共申请燃料动力费4500度1元/度=4500元。,（3）测试化验与加工费,（4）出版物/文献/信息传播/知识产权事务费,（5）会议费,（6）差旅费,费用总计,计算依据应详细说明,计算过程,，不可用用途代替计算依据。,研究过程中,可单独计量和核算（财务意义上的）,的水、电、汽、燃料；已经开支现有仪器设备使用费的，不再单独列支该设备的燃料及动力费,。,3-2 业务费燃料及动力费 例8：某课题使用,3-3 业务费测试化验与加工费（表5）,例9：,某课题依托单位为同济大学学院，共开支测试化验与加工费195千元，其中申请资助150千元，自筹45千元，填写表5测试化验与加工费预算明细表（金额单位：千元）如下。,序号,任务内容,计量单位,数量,任务承担单位,总价,其中：申请本次资助额,计算依据,1,电镜对比分析,个,5,同济大学测试中心,150.0,150.0,对5根转子高温长时试验前