人力资源现状盘点表课件

Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,内部资料 注意保密,苏州中资联人力资源现状盘点表,二零一三年十一月二十五日,苏州中资联人力资源现状盘点表二零一三年十一月二十五日,人力资源现状调查范围与分析指标,现状调查与分析,员工数量与结构,2.,人力资源现状汇总,4.,学历结构分析,5.,任职结构分析,6.,性别结构分析,3.,职能人员所占比例,1.,各部门人力资源现状调查,7.,年龄结构分析,员工技能,1.,人均收入,2.,人均税前利润,人力资源现状调查范围与分析指标现状调查与分,人力资源现状调查范围与分析指标,现状调查与分析,员工流动性,1.,员工辞职率,2.,员工淘汰率,人力成本,2.,人均费用,1.,薪酬福利占总收入的比率,3.,招聘费用,2.,培训费用,人力资源现状调查范围与分析指标现状调查与分析员工流动性1.员,序号,职位名称,职位人数,离职人数,学历,性别分布,年龄分布,博士,硕士,大本,大专,中技,高中,其它,男,女,20,以下,21,30,31,40,41,50,50,以上,1,人事经理,1,1,0,0,1,0,0,0,0,0,1,0,0,1,0,0,2,人事主管,1,0,0,0,1,0,0,0,0,1,0,0,1,0,0,0,3,员工关系专员,1,1,0,0,0,1,0,0,0,0,1,0,1,0,0,0,4,招聘专员,1,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1,0,1,0,0,0,5,新区分公司人事专员,1,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1,0,1,0,0,0,6,培训专员,0,1,7,人事助理,0,2,合 计,5,5,0,0,2,3,0,0,0,0,4,0,4,1,0,0,1.,人事,部人力资源现状调查表（,1,）,调查时间区间:,2013,年,1,月至,2013,年,11,月 填写日期:,11月25日,一、员工数量与结构调查,调查区间离职人数，包括在此时间段内已批准离职人员,只填写在职人员的学历、性别、年龄,序号职位名称职位人数离职人数学历性别分布年龄分布博士硕士大本,序号,职位名称,职位人数,离职人数,学历,性别分布,年龄分布,博士,硕士,大本,大专,中技,高中,其它,男,女,20,以下,21,30,31,40,41,50,50,以上,1,技术总监,1,0,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,1,0,0,0,2,程序组经理,1,0,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,1,0,0,0,3,程序专员,7,2,0,0,1,6,0,0,0,6,1,0,7,0,0,0,4,平面设计专员,2,2,0,0,2,0,0,0,0,1,1,0,2,0,0,0,合 计,11,4,3,9,9,2,9,1.,信息化建设中心,人力资源现状调查表（,2,）,调查时间区间:,2013,年,1,月至,2013,年,11,月 填写日期:,11月25日,一、员工数量与结构调查,调查区间离职人数，包括在此时间段内已批准离职人员,只填写在职人员的学历、性别、年龄,序号职位名称职位人数离职人数学历性别分布年龄分布博士硕士大本,序号13,职位名称,职位人数,离职人数,学历,性别分布,年龄分布,博士,硕士,大本,大专,中技,高中,其它,男,女,20,以下,21,30,31,40,41,50,50,以上,1,评审总监,1,0,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,2,现场勘查员,2,0,0,0,0,2,0,0,0,2,0,0,2,0,0,0,3,背景调查员,3,1,0,0,1,2,0,0,0,0,3,0,3,0,0,0,4,贷后管理专员,4,1,0,0,0,3,0,1,0,3,1,0,3,1,0,0,5,信息分析专员,1,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1,0,1,0,0,0,6,协调组专员,4,0,0,0,0,2,0,2,0,4,0,0,4,0,0,0,合 计,15,2,0,0,1,11,0,3,0,10,5,0,13,2,0,0,1.,信用管理事业,部人力资源现状调查表（3）,调查时间区间:,2013,年,1,月至,2013,年,11,月 填写日期:,11月25日,一、员工数量与结构调查,调查区间离职人数，包括在此时间段内已批准离职人员,只填写在职人员的学历、性别、年龄,序号13职位名称职位人数离职人数学历性别分布年龄分布博士硕士,序号,职位名称,职位人数,离职人数,学历,性别分布,年龄分布,博士,硕士,大本,大专,中技,高中,其它,男,女,20,以下,21,30,31,40,41,50,50,以上,1,信贷部总经理,1,0,0,0,1,0,0,0,0,1,0,0,1,0,0,0,2,吴中区信贷总监,1,0,0,0,1,0,0,0,0,1,0,0,1,0,0,0,3,新区信贷总监,1,0,0,0,0,0,0,1,0,1,0,0,1,0,0,0,4,吴中区团队经理,6,1,0,0,0,1,1,4,0,4,2,0,6,0,0,0,5,新区团队经理,6,4,0,0,1,4,0,1,0,4,2,0,6,0,0,0,6,销售助理,1,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1,1,0,0,0,0,7,吴中区信贷专员,48,105,0,0,5,17,9,15,2,27,21,5,43,0,0,0,8,新区信贷专员,33,71,0,0,0,15,8,10,0,20,13,4,27,2,0,0,合 计,97,181,0,0,8,38,18,31,2,58,39,10,85,2,0,0,1.,信贷业务事业,部人力资源现状调查表（4）,调查时间区间:,2013,年,1,月至,2013,年,11,月 填写日期:,11月25日,一、员工数量与结构调查,调查区间离职人数，包括在此时间段内已批准离职人员,只填写在职人员的学历、性别、年龄,序号职位名称职位人数离职人数学历性别分布年龄分布博士硕士大本,序号,职位名称,职位人数,离职人数,学历,性别分布,年龄分布,博士,硕士,大本,大专,中技,高中,其它,男,女,20,以下,21,30,31,40,41,50,50,以上,1,吴中实习总监,1,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1,0,0,1,0,0,2,新区实习总监,1,0,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,3,投三总监,1,0,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,1,0,0,0,4,吴中实习团队经理,4,0,0,0,1,1,0,2,0,2,2,0,3,0,1,0,5,新区实习团队经理,3,0,0,0,2,1,0,0,0,1,2,0,2,1,0,0,6,投三实习团队经理,1,0,0,0,0,0,0,1,0,0,1,0,0,0,1,0,7,吴中理财总经理助理,1,0,0,0,1,0,0,0,0,1,0,0,1,0,0,0,8,吴中销售助理,1,0,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,1,0,0,0,11,吴中理财客户经理,18,31,0,0,5,11,1,1,0,12,6,1,15,1,1,0,12,新区理财客户经理,17,15,0,0,3,13,1,0,0,10,7,1,14,1,0,1,13,投三,5,0,0,0,2,3,0,0,0,2,3,0,5,0,0,0,合 计,53,46,0,0,14,33,2,4,0,31,22,2,42,5,3,1,1.,理财业务,部人力资源现状调查表（5）,调查时间区间:,2013,年,1,月至,2013,年,11,月 填写日期:,11月25日,一、员工数量与结构调查,调查区间离职人数，包括在此时间段内已批准离职人员,只填写在职人员的学历、性别、年龄,序号职位名称职位人数离职人数学历性别分布年龄分布博士硕士大本,序号,职位名称,职位人数,离职人数,学历,性别分布,年龄分布,博士,硕士,大本,大专,中技,高中,其它,男,女,20,以下,21,30,31,40,41,50,50,以上,1,讲师,2,0,0,0,1,1,0,0,0,1,1,0,2,0,0,0,2,大客户部团队经理,1,0,0,0,0,0,0,1,0,1,0,0,0,0,1,0,3,大客户经理,1,0,0,0,0,0,0,1,0,0,1,0,0,0,1,0,4,市场部经理,1,0,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,1,0,0,0,5,市场专员,1,0,0,0,1,0,0,0,0,0,1,0,1,0,0,0,合 计,6,0,0,0,2,2,0,2,0,3,3,0,4,0,2,0,1.,理财事业市场公关,部人力资源现状调查表（6）,调查时间区间:,2013,年,1,月至,2013,年,11,月 填写日期:,11月25日,一、员工数量与结构调查,调查区间离职人数，包括在此时间段内已批准离职人员,只填写在职人员的学历、性别、年龄,序号职位名称职位人数离职人数学历性别分布年龄分布博士硕士大本,序号,职位名称,职位人数,离职人数,学历,性别分布,年龄分布,博士,硕士,大本,大专,中技,高中,其它,男,女,20,以下,21,30,31,40,41,50,50,以上,1,财务主管,1,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1,0,1,0,0,0,2,成本财务专员,1,1,0,0,0,1,0,0,0,0,1,0,1,0,0,0,3,理财财务专员,5,0,0,0,2,3,0,0,0,0,5,0,5,0,0,0,4,信贷财务专员,2,0,0,0,1,1,0,0,0,0,2,0,2,0,0,0,合 计,9,1,0,0,3,6,0,0,0,0,9,0,9,0,0,0,1.,财务清算中心,人力资源现状调查表（7）,调查时间区间:,2013,年,1,月至,2013,年,11,月 填写日期:,11月25日,一、员工数量与结构调查,调查区间离职人数，包括在此时间段内已批准离职人员,只填写在职人员的学历、性别、年龄,序号职位名称职位人数离职人数学历性别分布年龄分布博士硕士大本,序号,职位名称,职位人数,离职人数,学历,性别分布,年龄分布,博士,硕士,大本,大专,中技,高中,其它,男,女,20,以下,21,30,31,40,41,50,50,以上,1,集团总裁,1,0,1,2,常务副总,1,0,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,1,0,0,0,3,设备维护专员,2,0,0,0,0,1,1,0,0,2,0,0,2,0,0,0,4,法务专员,1,0,0,0,1,0,0,0,0,1,0,0,1,0,0,0,5,合同签订员,1,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1,0,1,0,0,0,6,平面设计专员,1,0,0,0,1,0,0,0,0,1,0,0,1,0,0,0,7,企划文案专员,1,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1,0,1,0,0,0,8,行政前台,2,0,0,0,0,2,0,0,0,0,2,0,2,0,0,0,9,企划助理,1,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1,0,1,0,0,0,10,企划经理,0,2,合 计,11,2,0,0,2,6,1,0,0,6,4,0,9,0,0,0,1.,法务、运营中心,人力资源现状调查表（8）,调查时间区间:,2013,年,1,月至,2013,年,11,月 填写日期:,11月25日,一、员工数量与结构调查,调查区间离职人数，包括在此时间段内已批准离职人员,只填写在职人员的学历、性别、年龄,序号职位名称职位人数离职人数学历性别分布年龄分布博士硕士大本,部门,人数,离职人数,学历,性别分布,年龄分布,博士,硕士,大本,大专,中技,高中,其它,男,女,20,岁以下,21,30,31,40,41,50,50,岁以上,人事,5,5,0,0,2,3,0,0,0,1,4,0,4,1,0,0,信息化建设中心,11,4,0,0,3,9,0,0,0,9,2,0,11,0,0,0,信用管理事业,15,2,0,0,1,11,0,3,0,10,5,0,13,2,0,0,信贷业务事业,97,181,0,0,8,38,18,31,2,58,39,10,85,2,0,0,理财业务,53,46,0,0,14,33,2,4,0,31,22,2,42,5,3,1,理财事业市场公关,6,0,0,0,2,2,0,2,0,3,3,0,4,0,2,0,财务清算中心,9,1,0,0,3,6,0,0,0,0,9,0,9,0,0,0,法务、运营中心,11,2,0,0,2,6,1,6,4,11,合计,207,241,0,0,35,108,21,40,2,118,88,12,179,10,5,1,2.,人力资源现状汇总表,调查时间区间:,2013,年,1,月至,2013,年,12,月 填写日期:,11月25日,一、员工数量与结构调查,部门人数离职人数学历性别分布年龄分布博士硕士大本大专中技高中,3-1,、员工数量与结构分析：各系统比率,年份,各系统人员概况,备注,职能系统,研发系统,业务系统,合计,人数,比例,人数,比例,人数,比例,2012,12,38,4,12.9,15,48.39,31,统计年末数,2013,（,1-12,月）,27,16.36,7,4.24,131,79.39,165,截至,2013,年,12,月,1,日,各,系,统,人,员,情,况,说,明,（,1,）职能系统：信用管理子公司，财务清算中心，理财事业部，人力资源中心，市场公关部，运营中心（,背景调查员，贷后管理专员，法务专员，合同签订员，讲师，理财财务专员，平面设计专员，企划文案专员，人事经理，人事专员，设备维护专员，市场部经理，市场专员，信贷财务专员，行政前台，员工关系专员，招聘专员,）,（,2,）研发系统：网络科技子公司,（,3,）业务系统：金融信息服务子公司，投资管理子公司,各部人力资源比率分析表,3-1、员工数量与结构分析：各系统比率年份各系统人员概况备注,4-1,、员工数量与结构分析：学历结构（全体员工）,统计现有人员学历结构，根据人力资源战略目标，规划所需招聘或者培训的职位人员（现状截至日：,2013,年,11,月25日）,现状,学历,合计,博士,硕士,大本,大专,中技,高中,其它,数量,0,0,35,108,21,40,2,206,比例,0,0,16.99,52.43,10.19,19.42,0.97,100%,目标,学历,合计,博士,硕士,大本,大专,中技,高中,其它,比例,100%,数量,统计图,统计图,4-1、员工数量与结构分析：学历结构（全体员工）统计现有人员,4-2,、员工数量与结构分析：学历结构（高级,职等以上人员）,统计现有 经理,职等以上管理人员学历结构，根据人力资源战略目标，规划所需晋升或提拔的职位人员（现状截至日：,2013,年,11,月,30,日）,现状,学历,合计,博士,硕士,大本,大专,中技,高中,其它,数量,0,0,3,9,0,1,0,13,比例,0,0,30,50,0,20,0,100%,目标,学历,合计,博士,硕士,大本,大专,中技,高中,其它,比例,100%,数量,统计图,统计图,4-2、员工数量与结构分析：学历结构（高级职等以上人员）统计,5-1,、员工数量与结构分析：任职结构（,1,）,统计现有人员任职结构，根据人力资源战略目标，进行员工职业生涯及晋升规划（现状截至日：,2013,年,12,月,1,日）,现状,职称,/,任职资格（技术类）,合计,初级技术员,数量,比例,100%,统计图,统计图,现状,职称,/,任职资格（财务类）,合计,无,会计上岗证,助理会计师,会计师（中、高级、税务）,国家注册会计师,比例,100,22.22,0,0,100%,数量,9,2,0,0,9,5-1、员工数量与结构分析：任职结构（1）统计现有人员任职结,5-2,、员工数量与结构分析：任职结构（,2,）,统计现有人员任职结构，根据人力资源战略目标，进行员工职业生涯及晋升规划（现状截至日：,2013,年,12,月,1,日）,现状,职称,/,任职资格（经济类）,合计,数量,比例,100%,统计图,统计图,现状,职称,/,任职资格（其它专业类）,合计,比例,100%,数量,5-2、员工数量与结构分析：任职结构（2）统计现有人员任职结,6-1,、员工数量与结构分析：年龄结构,（事业部）,统计现有人员年龄结构（也可以针对性的汇总目标人员的年龄结构），根据人力资源战略目标，规划未来的年龄结构,目标：,今,年将公司员工的平均年龄控制在,岁之间,政策：,重视对年轻人才的培养和使用，选聘和提拔年轻人进入管理层,策略：,1、,现状,统计图,目标,统计图,6-1、员工数量与结构分析：年龄结构（事业部）统计现有人员年,6-2,、员工数量与结构分析：年龄结构,（ 经理 职等以上人员）,统计现有经理职等以上管理人员年龄结构，根据人力资源战略目标，规划未来管理层的年龄结构,目标：,今,年将公司管理层员工的平均年龄控制在,岁之间,政策：,重视对年轻管理人才的培养和使用，选聘和提拔年轻人进入高级管理层,策略：,1、,现状,统计图,目标,统计图,6-2、员工数量与结构分析：年龄结构（ 经理 职等以上人员）,7-1,、员工数量与结构分析：性别结构,（事业部）,统计现有人员性别结构（也可以针对性的汇总目标人员的性别结构），根据人力资源战略目标，规划未来的性别结构,现状,统计图,目标,统计图,7-1、员工数量与结构分析：性别结构（事业部）统计现有人员性,7-2,、员工数量与结构分析：性别结构,（经理职等以上人员）,统计现有经理职等以上管理人员性别结构，根据人力资源战略目标，规划未来管理层的性别结构,备注：,适度加大女性管理者的比重，有助于形成管理风格的多元化。,现状,统计图,目标,统计图,7-2、员工数量与结构分析：性别结构（经理职等以上人员）统计,二、员工技能分析：（事业部）,年份,人均收入,人均税前利润,2012,32315.27,33737.24,2013,35169.24,36977.45,分析事业部最近,2,年人均收入、人均税前利润,人均收入,年度总收入与年度总人数的比率，通过分析历史数据，可预测规划期的人均收入（结合其它因素，比如市场、技术等），在总收入目标确定的前提下可预测人员数量需求。,人均税前利润,反映了企业的生产力和费用控制情况，同样通过分析历史数据可预测规划期的人均税前利润（结合费用控制情况），在利润目标确定的前提下可用来预测规划期的事业部人员数量。,二、员工技能分析：（事业部）年份人均收入人均税前利润2012,三、员工费用分析（事业部）,年份,薪酬福利占总收入的比率（%）,人均费用,2012,73.35%,42182.11,2013,77.88%,46351.29,分析事业部前几年薪酬福利占总收入的比率、人均费用,薪酬福利占总收入的比率,反映了企业薪酬福利支出的经济性，同时通过历史数据分析可预测规划期内的薪酬福利总数（首先公司要预测规划期的目标总收入）。,人均费用,指人均薪酬福利（不包括年度奖金、特别奖等），通过分析历史数据可预测规划期的人均费用，在预测薪酬福利总数的前提下可预测规划期人员数量。,三、员工费用分析（事业部）年份薪酬福利占总收入的比率（%）人,三、员工费用分析（各职能系统）,分析,各职能系统,前,2,年薪酬福利占该事业部总收入的比率、人均费用,薪酬福利占总收入的比率,反映了该事业部薪酬福利支出的经济性，同时通过历史数据分析可预测规划期内的薪酬福利总数（首先事业部要预测规划期的目标总收入）。,人均费用,指人均薪酬福利（不包括年度奖金、特别奖等），通过分析历史数据可预测规划期的人均费用，在预测薪酬福利总数的前提下可预测该事业部规划期人员数量。,三、员工费用分析（各职能系统）分析 各职能系统 前2年薪酬,三、员工费用分析,-,招聘费用,年份,现场招聘,费用,网络招聘,费用,猎头招聘,费用,报纸广告等招聘费用,费用,合计,招聘,人数,人均,招聘费用,2012,2013,11800,元,4600,元,16400,元,166,人（在职）,98.8,元,/,人,分析前几年招聘费用的使用情况。,招聘费用,统计不同渠道的招聘使用费用，为人力资源招聘渠道的选择、招聘费用的合理规划使用提供依据。,三、员工费用分析-招聘费用年份现场招聘网络招聘猎头招聘报纸广,三、员工费用分析,-,培训费用,年份,外聘讲师,培训光盘,/,书籍,委外培训,其它,合计,培训费用,占销售收入百分比,2012,2013,分析前几年培训费用的使用情况。,培训费用,统计各项培训费用的使用情况，为人力资源培训费用的合理规划使用提供依据。,三、员工费用分析-培训费用年份外聘讲师培训光盘/书籍委外培训,四、员工流动性分析：（事业部）,分析历史辞职率与淘汰率，为预测规划期的员工流动性提供参考,年份,年度在册平均人数,辞职率（%）,淘汰率（%）,离职率（%）,备注,2012,19,62,辞职人员：31,2013,148,60.32,辞职人员：225,离职率（离职人数年度在册平均人数）100%,四、员工流动性分析：（事业部）分析历史辞职率与淘汰率，为预测,四、员工流动性分析：（各职能部门）,分析,职能部门,历史辞职率与淘汰率，为预测规划期的员工流动性提供参考,年份,年度在册平均人数,辞职率（%）,淘汰率（%）,离职率（%）,备注,2012,22,33.33,离职人员：11,2013,57,47.22,离职人员：51,离职率（离职人数年度在册平均人数）100%,四、员工流动性分析：（各职能部门）分析 职能部门 历,