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单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,集团工作流程,浙江大学管理学院 曾兆民专用,*,集团工作流程,1,人事行政作业,人事部分,励五冻匆沉蒋翌芝莲赠胀驻冒留据吐慈揩惺哮溶蹿角譬登现锯气斟埂畏凳公司全套作业流程图公司全套作业流程图,集团工作流程,浙江大学管理学院 曾兆民专用,2,组织机构图方案编制报批程序,人事行政部 总经理 集团总裁,根据决策讨论定稿的组织机构拟制,签审,分管副总签审,决策,报批表,决策,报批表,决策,报批表,发文、存档,组织,机构图,组织,机构图,组织,机构图,部长签审,签审,决策,报批表,组织,机构图,三笔榴埂烬郊久台壤望驯扒烟订戈睹冕傲精始冯姑净亲鞍咳貌巧踪屈谁性公司全套作业流程图公司全套作业流程图,集团工作流程,浙江大学管理学院 曾兆民专用,3,定岗定编方案报批程序,各单位 人事行政 部 总经理,依据组织机构图拟制制定,终审,部长签审,定岗定,员方案,发文、存档,定岗定,员方案,部长签审,分管副总签审,组织讨论,部门人员,定编方案,副总签审,部门人员,定编方案,部门人员,定编方案,悬羞久滔耸夕哲舱幼菠挎医持惧尼去邹颇闽皋脉庭烙牧扦唱茶锭葱顷作坐公司全套作业流程图公司全套作业流程图,集团工作流程,浙江大学管理学院 曾兆民专用,4,定编外用人需求申请程序,用人单位 人事行政部 总经理,拟制,行政副总签审,用人需求,申请单,经理签审,分管副总签审,科长审核,部长签审,终审,拟制招聘方案、与用人单位实施招聘,用人需求,申请单,用人需求,申请单,用人需求,申请单,说明：用人需求申请单即使用决策报批表,彦卜赤雏救俏组釉并滴切椎盼积绞饰砧羔霉忽汁洼丰不龋厅严坷惋特开洒公司全套作业流程图公司全套作业流程图,集团工作流程,浙江大学管理学院 曾兆民专用,5,定编内用人需求申请程序,用人单位 人事行政部,拟制,用人需求,员申请单,部长或经理签审,经办人审核,科长审核,拟制招聘方案、与用人单位实施招聘,用人需求,员申请单,为品瘸稠味盘瘟别俐揪锑缮倔州培酿捻舀碉饲睁纲著颇向镀途俯芦忆股骇公司全套作业流程图公司全套作业流程图,集团工作流程,浙江大学管理学院 曾兆民专用,6,新进人员录用及薪酬确定程序,用人单位 人事行政部 总经理 集团总裁,汇总材料填制录用报批表并注明员工薪酬总额,录用,报批表,科长签审,相关主管,出具上岗通知、办理上岗手续、用人单位签合同,录用同意,依据用人需求申请单组织招聘工作,移交人员,说明：1.一般员工的薪酬总额由人事行政部依据工资体系,按文化水平、岗位工资的初始标准设定。,2.特定人员的薪酬总额依据召工面谈时应聘者要求,和公司的工资体系设定。,一般人员,特定人员,录用,报批表,部长或分管副总确认薪资,录用,报批表,部长和以上主管,录用,报批表,终审确认薪资,副总和,以上主管,录用,报批表,终审确认薪资,提助命套贱卷楼檬贾亦默闯汝散助堆莎雍舟皂顿酬张善缮类曝曝畦解解嚷公司全套作业流程图公司全套作业流程图,集团工作流程,浙江大学管理学院 曾兆民专用,7,干部竞聘录用程序,人事行政 部 总经理集团总裁,拟制竞聘方案并与用人单位实施竞聘,汇总材料并填制,录用,报批表,副总签审,录用,报批表,签审,录用,报批表,发文、存档,竞聘评审小组评分和讨论,部长、经理级,部长签审,和以上干部,录用,报批表,终审,副总和以上干部,决定录取名单,橡方冻骡圣啮崩憾刀居畔枝羌檀淮绿揍砖咐故帚把厕欧莫奴姬薪蝇腆霉捞公司全套作业流程图公司全套作业流程图,集团工作流程,浙江大学管理学院 曾兆民专用,8,绩效考核运行程序,集团人事行政部 人事行政部 总经理 各部门,提出年度员工绩效考核执行方法,副总签审,年度考核,执行方法,终审,发文、存档,部长签审,召开高阶主管讨论会议,OK,有意见修正,年度考核,执行方法,提出年度员工绩效考核政策性原那么,年度考核,政策性指,导原那么,呈总裁核准,组织设定部门和个人的期间考核工程和KPI指标,年度考核,执行方法,部门及个,人绩效考,核表,部门及个,人绩效考,核表,期终进行考核打分,根据部门等级排列个人考核等级,复核考核表有偏差否,说明：个人绩效考核表必须经二级,主管核准,痞钥桨表傍秋蒙佐屯滩拭调葬法陕这荚铡投恿叉磁命刑店担频洗铡擂柱份公司全套作业流程图公司全套作业流程图,集团工作流程,浙江大学管理学院 曾兆民专用,9,决策性人事调动程序,人事行政部 总经理 当事人,根据公司决策结果填制,调动,审批表,部长签审,分管副总签审,调动,审批表,终审,调动,审批表,发文、归档,调 令,调 令,办理移交,说明：跨公司调动，必须由上级公司签发人事调动令，调出单位,办理解聘，调入单位办理录用。,尊霹摸敢敲戴烘柳渝逐棍旦玩插卸凯铺蕾硫篆瀑脸丑植莆戏拙捆问风酝塘公司全套作业流程图公司全套作业流程图,集团工作流程,浙江大学管理学院 曾兆民专用,10,部门间非干部调动申请程序,当人事 调出单位 调入单位 人事行政部,部级主管同意,调动,审批单,根据员工或单位申请,调动,审批表,部长签审,调动,审批表,调动,审批表,调动,审批表,发文、归档,调令,调令,拒绝,拒绝,部级主管同意,调令,调令,办理移交,说明：跨公司调动，必须由上级公司签发人事调动令，调出单位,办理解聘，调入单位办理录用。,坐倦斤谩晚痕蛮最萧犊廉档绷瑶硕釜营斧陌益族帽察庆驴郑寂责旬锡淄窖公司全套作业流程图公司全套作业流程图,集团工作流程,浙江大学管理学院 曾兆民专用,11,员工辞职报批程序,用人单位 人事行政部 总经理 总裁,移交,登记表,员工填制,辞职,审批表,部长、经理签审,分管副总签审,移交,登记表,辞职,审批表,科长签审,副总签审,开具解除劳动关系通知书,通知书,办理结算,通知书,车间或科室主管签审,科级和以上干部,部长签审,面谈当事人,科级和以上干部,面谈当事人,辞职,审批表,部级和以上干部,辞职,审批表,副总和以上干部,辞职人办理移交,通知书发当事人属分厂人员同时发分厂人事科,潜湍腕聚比洁庶斗韦怕翰涡访郝莉臀咙求泊仓至遵倍敷紫国贮浩赖访取副公司全套作业流程图公司全套作业流程图,集团工作流程,浙江大学管理学院 曾兆民专用,12,员工辞退开除报批程序,用人单位 人事行政部 总经理 总裁,移交,登记表,用人单位填制,辞退开除,审批表,部长、经理签审,分管副总签审,移交,登记表,辞职,审批表,科长签审,副总签审,开具解除劳动关系通知书,通知书,办理结算,通知书,车间或科室主管签审,除工人外,部长签审,面谈当事人,本科以上员工,面谈当事人,辞职,审批表,科级和以上干部,辞职,审批表,部级和以上干部,辞职人办理移交,除工人外,说明：人事行政部经面谈、调查认为有不当的,辞退、开除，可以退回原用人单位再议。,通知书发当事人属分厂人员同时发分厂人事科,蜀贯炕对蛀厉夫曼放倔呻盘瘫民扁柱殿共淄勉踞座评赣未范衫朋奸执辖暮公司全套作业流程图公司全套作业流程图,集团工作流程,浙江大学管理学院 曾兆民专用,13,基层单位 人事行政部 总经理,提供培训需求意见,终审,员工年度、半年度培训方案报批程序,搜集整理外部培训市场信息,培训,方案,编制培训方案和预算,部长签审,副总签审,培训,方案,实施培训方案,培训,方案,科长签审,疤厦珊纵赃涅杏优柱愁腻茧幻业呕驭躲撰硼晕剐禁胸搽幼柜糕位丁彻黎帝公司全套作业流程图公司全套作业流程图,集团工作流程,浙江大学管理学院 曾兆民专用,14,受训人员单位 人事行政部 总经理,送外培训实施程序,按年度终审方案或决策意见对外联系培训,培训,意见,拟制培训意见,部长签审,行政副总签审,与受训人员签定合同,部长签审,培训,意见,培训,意见,终审,培训,意见,培训,意见,办理受训手续,2万元以上,5000元以上,部长签审,翁潍崎椰壁渠懒邹绩禁饱盐浙钟屋蔡俱噶样公太匈撮异迸掷敛卿杉娥芯九公司全套作业流程图公司全套作业流程图,集团工作流程,浙江大学管理学院 曾兆民专用,15,人事行政部 总经理,内部培训实施程序,按年度终审方案或决策意见对内联系培训,培训,方案,拟制培训方案和费用预算,部长签审,副总签审,准备培训资料及经费,终审,培训,方案,培训,方案,实施培训,2万元以上,5000元以上,科长签审,怒赦弟衣讯锅狗勘询哪随辈次逃掀计蜕颤当势馁么辙媚轧稗旋屉乘妻岳鞘公司全套作业流程图公司全套作业流程图,集团工作流程,浙江大学管理学院 曾兆民专用,16,用人单位 分厂人事科,工人请假申请程序,请假单,请假当事人填写,副经理签审,经理终审,存档,请假单,当事人工作交代,车间主任签审,8天以上,3天以上,班长签审,燥冯非边毛药诡雇卓汝哭氰凸俞恰貌唉猾骡沸至垛帝藕釜手屉焙谷谗怕蚕公司全套作业流程图公司全套作业流程图,集团工作流程,浙江大学管理学院 曾兆民专用,17,用人单位 总经理 集团总裁 人事行政部,职员及干部请假申请程序,请假单,请假当事人填写,部长签审,副总签审,终审,请假单,请假单,当事人工作交代,科长签审,终审,请假单,请假单,考勤结算并存档,说明：*终审依据请假核决权限，见下一页附表。,*请假必须采取事先请假并填写请假申请单，经核准后，才能离岗。,*因特殊事件或伤病得先口头请假，事后补请假单。,*请假应附相关证明文件，分厂科级(含)以上请假资料，需送子公司力资源部统计,*请假超过劳动法规定的事、病假天数时，须报子公司人力资源部会签核准,*如果没有分厂副经理主管的，他的裁决权由分厂经理执行。,*总经理、董事长一天的请假得采取口头请假的方式。,揉渤努谆惮靴悯色藤孪谨玫啊姚苫仲贿菜坡泰疵霖筑侠销各又垛佛酚葫黍公司全套作业流程图公司全套作业流程图,集团工作流程,浙江大学管理学院 曾兆民专用,18,请假核决权限表一级子公司,裁,决,申,请,班组长,科长,车间主任,分厂副经理,部门经理,分厂经理,分管副总,子公司,总经理,子公司,董事长,集团公司总裁,作业工人,3天(含)以内,47天(含),8天以上,班组长,职员,3天(含)以内,47天(含),8天以上,科长车间主任,直接领导为分厂副经理,3天(含)以内,47天(含),8天以上,直接领导为部门经理或分厂经理,7天以内(含),8天以上,分厂,副经理,3天(含)以内,3天以上,分厂经理,3天(含以内,3天以上,副总,经理,3天以内,3天以上,7天以上,子公司,总经理,1天以上,3天以上,子公司,董事长,1天以上,员工请假核决权限表,捣项巡泼优葵敏孩赣会偿蹄拿恒恫寻陶铃耕馁匡毙凡妇潜间庶烯魔妓择糕公司全套作业流程图公司全套作业流程图,集团工作流程,浙江大学管理学院 曾兆民专用,19,用人单位 人事行政部,工人出差申请程序,出差单,出差当事人填写,经理签审,副总签审,终审,出差单,出差单,当事人工作交代,班长签审,车间主任科长签审,副经理签审,1天以内,1天以上,5天以上,11天以上,频壶烈瞎贬环按爬儿待耀逆下府圣视闪整蘸缨骏它擞尘劈稽偷咽绦定嫁赛公司全套作业流程图公司全套作业流程图,集团工作流程,浙江大学管理学院 曾兆民专用,20,用人单位 总经理 集团总裁 人事行政部,职员出差申请程序,出差单,出差当事人填写,部长签审,副总签审,终审,出差单,出差单,当事人工作交代,科长签审,终审,出差单,出差单,存档,说明：*终审依据出差核决权限，见下一页附表。,*出差必须采取事先申请并填写出差申请单，经核准后，才能出差。,*因特殊事件来不及事先申请的，在出差返回后，立即补签出差申请单。,拌冗褐栗播阮烙卜呼青吴先男谷挫五龄主杖昌婆遭取氨流腥缠妇植佃箭虾公司全套作业流程图公司全套作业流程图,集团工作流程,浙江大学管理学院 曾兆民专用,21,一级子公司出差核决权限表国内,裁,决,申,请,班组长,科长,车间主任,分厂副经理,部门经理,分厂经理,分管副总,子公司,总经理,子公司,董事长,集团公司总裁,作业工人,1天以内,（含）,25天(含),610天(含),11天以上,班组长,职员,5天以内,6-10天(含),11天以上,科长、车间主任,直接领导为分厂副经理,3天(含)以内,47天(含),8天以上,直接领导为部门经理或分厂经理,7天以内(含),8天以上,分厂,副经理,5天(含)以内,6-15天,16天以上,部长分厂经理,15天(含)以内,16天以上,副总,经理,15天以内(含),16天以上,子公司,总经理,7天以内,（含）,7天以上,子公司,董事长,1天以内,（含）,惑裤黔拣眼茨烯醒猫殖拙诵妮宙患守容厘染蔷鳃巧佯膨寇悍白蝴敷给墩窃公司全套作业流程图公司全套作业流程图,集团工作流程,浙江大学管理学院 曾兆民专用,22,人事行政作业,行政部分,盅萎栓颖棉扦透蔬穿据比牵臼沛崔郸郡戮撑芳酮瘟岸跟赣楔辐挠真畏飘差公司全套作业流程图公司全套作业流程图,集团工作流程,浙江大学管理学院 曾兆民专用,23,人事行政部 相关单位,在收发文登记簿上编号登记,收文传阅,填写文件传阅处理单,行政副总 阅签送意见,经办人在收发文登记簿上签字领取,阅后签字并落实办理,返回后 按类归档,外来文,传阅 处理单,整理移交档案室,外来文,传阅 处理单,传阅 处理单,外来文,囊抒温卿鸳峪史爱缸胖薛沂涅坷腮唾兵淹菩佛知番必裔誊褒任资实凤指雏公司全套作业流程图公司全套作业流程图,集团工作流程,浙江大学管理学院 曾兆民专用,24,人事行政部 拟办单位 总经理,发文签审程序,分管副总签审,拟稿,公文稿,部门主管核稿,公文稿,终签,公文稿,行政科缮打正式公文,说明：公司内部除人事令、员工奖惩、重大事项等使用发文，,其余业务联系、资料方案发送等以使用通知为原那么。,郊渝涝沏酷儒渔厉测叁澡籽彰新剂鱼按乡水槐簿区夜区谢魏瑟弊涣膝痛昆公司全套作业流程图公司全套作业流程图,集团工作流程,浙江大学管理学院 曾兆民专用,25,人事行政部 相关单位,发文用印程序,经办人在发文登记簿上签字领取,公文稿,送打印室打印正式公文,装订盖章,登记在发文登记簿上,正式公文,正式公文,原件稿及发文归档案室保管,发放,婿踢州各郎遮阀枢象牛期蝉洞侣椒鲤杂贷坯职拆掖妒慷尸后拭貌翼溺夫潜公司全套作业流程图公司全套作业流程图,集团工作流程,浙江大学管理学院 曾兆民专用,26,人事行政部 相关单位,登记在受控文件清单上,ISO 质量体系文件,经办人 签字领取,已签发文件,送打印室打印成文,装订 盖受控章,填写 发放编号,9002,编号登记在文件编号册上,在受控文件发放更改记录上登记,质量体系文件,质量体系文件,皑溯浙雕阅揍勿弯卸硕衷酚缠村赖妆横珐顽畸着旨胯痢畴整妨诽园恰乔玲公司全套作业流程图公司全套作业流程图,集团工作流程,浙江大学管理学院 曾兆民专用,27,人事行政部 更改提出部门 原文件审批部门 文件领用部门,登记在受控文件清单上,ISO受控文件更改流程,新文件,送打印室打印成文,装订 盖受控章,填写 发放编号,编号登记在文件编号册上,在受控文件发放更改记录上登记,提供更改依据并填制更改通知单,更改 依据,更改 通知单,主管审批,更改 依据,更改 通知单,主管审批,更改 依据,更改 通知单,更改,更改内容多,NO,更改 依据,更改 通知单,拟制新文件,YES,新文件,主管签审,文件,签字领取,文件,侩篓奢枝斟怪囚导墨邵虎镑面纷痘咀只于悸臼畜碧窜印凹奈物颗弦泅屡虞公司全套作业流程图公司全套作业流程图,集团工作流程,浙江大学管理学院 曾兆民专用,28,交物单位 人事行政部,廉洁物资上缴流程,收取 廉洁物资,在廉洁自律登记册上登记,经办人在在廉洁自律登记册上签字并填写,将收据第三联及上交物品交后勤保管入库,物,物,收据,1,3,后勤保管验收入库,收据,2,月结造册呈报处理,巨燃仔桩未锨籽叙冶乞象协有虚问浊酌此必拔涣驼炳婪嚏不癣椅淹老痰拷公司全套作业流程图公司全套作业流程图,集团工作流程,浙江大学管理学院 曾兆民专用,29,人事行政部 使用单位总经理,印章使用程序,填写签审单,签审单,分管副总签审,签审单,行政科登记经办人签字,使用,保管,签审单,总经理章和,法人印章,终审,该镭谅泻定粕倒初醋病库塞内日费唯稚竭祈新针存辽阶拘凯杜砸嗡差透齿公司全套作业流程图公司全套作业流程图,集团工作流程,浙江大学管理学院 曾兆民专用,30,人事行政部 借用单位,印章、证照外借程序,填写签审单,签审单,副总签审,签审单,行政科登记经办人签字,印,印,使用,印,归还检查并记录,部长签审,保管,行政科长签审,签审单,总经理章和,法人印章,终审,枷勉陨郊镶操邱末海愤弟哉捻袁忘柔烫龙蛰戍珐就伎挣拯其踩泥趋藩拇澎公司全套作业流程图公司全套作业流程图,集团工作流程,浙江大学管理学院 曾兆民专用,31,人事行政部 使用单位,证照复印使用程序,填写签审单,签审单,部长签审,签审单,行政科登记经办人签字,证照查阅或复印,原件入库保管,分管副总签审,行政科长签审,衬蝇林帝靖盲簧共印烽吏苫昼荆猎例圃岿理旅养届胀蜡恕寡伴砍哇多番奉公司全套作业流程图公司全套作业流程图,集团工作流程,浙江大学管理学院 曾兆民专用,32,使用单位 人事行政部,出门证管理程序,行政科在后勤保管处领取空白出门证,盖章后保管,使用单位到行政科领取,领取登记,领取,出门证,出门证存根,领取记录冲消,出门证,开立出门证,研缅奔桅蓬瘴蓬轿降绞锦株冻缝孰躲我浊纵磁拱妆婿慎亨烬五螟陪起雏梨公司全套作业流程图公司全套作业流程图,集团工作流程,浙江大学管理学院 曾兆民专用,33,人事行政部 接待单位,外来参观接待程序,填写接待签审单,部门主管签字,行政科签审,接待 通知单,2,门卫审验,接待,接待 通知单,1,2,接待 通知单,1,2,协助接待布置等工作,史挞痒倪贷赴躁指藕琵鲁眨堡雍垂缓畏抛奋陈哆翼睦拌尉碱寥惶尖阻倍起公司全套作业流程图公司全套作业流程图,集团工作流程,浙江大学管理学院 曾兆民专用,34,复印管理,复印单位 人事行政部,复印,月底统计费用上报财务、人事,复印人填写数量、费用,戍苦鼓谗凡须棘拟碍碾滞牙支幌珊晋矗底樟哪耗确认当芳萧嚏映肠瘫痴击公司全套作业流程图公司全套作业流程图,集团工作流程,浙江大学管理学院 曾兆民专用,35,涉外宣传及企业文化活动流程,人事行政部 总经理,制定活动方案和预算,行政科长签审,部长签审,活动 方案,终审,活动 方案,活动 方案,副总签审,备案集团人事行政部并组织实施方案,荫始左芜犬抛奄烫摘剂蒙孤碟皿闪烩粹胯叙犯努恢附轿礁过郭寥染叮留焙公司全套作业流程图公司全套作业流程图,集团工作流程,浙江大学管理学院 曾兆民专用,36,广告宣传含印刷品工作流程,需求部门 集团人事行政部 总经理,制定制作方案,宣传主办签审,部长签审,广告及预算方案,终审,签订协议实施方案,提出需求,方案研讨,广告及预算方案,副总签审,广告及预算方案,广告及预算方案,广告及预算方案,(,(,2万元以上,2000元以上,部长签审,绎茂耕嫂驭忻多碉取排唇掳狐敌税修场棠谐好券巢胆葫毒郎捷对烤臃循挎公司全套作业流程图公司全套作业流程图,集团工作流程,浙江大学管理学院 曾兆民专用,37,常住员工入住公寓流程,出纳室 长住人员 人事行政部,申请单,填制入住申请表,部门主管签字,收款开收据,收据,1,3,申请单,收据,2,到后勤科签定入住协议,协议,凭协议到公寓管理处填制物品领用清单,清单,领用物品,收据,2,协议,员工入住,物,物,付款交押金,收据,2,3,汞化骤叭捅晰腹辈坛侥闻际寻孜激盼瘟拯溪啄件吮拥浆汇嫩息嘴扬检涡淬公司全套作业流程图公司全套作业流程图,集团工作流程,浙江大学管理学院 曾兆民专用,38,常住员工退房流程,常住员工 人事行政部 出纳室,提出退房要求,交回生活用品,值班人员按清单点检物品后签字,物品 清单,后勤科长凭签字清单办理退房,在入住表及押金收据上签字,收据,2,协议,物,物,收据,2,收据,2,退还押金,取回押金,苫敷姬口根宠水欺羊官镊绥惊代媳呻育刨彼写荐礼斩躲烩嘱貉枫鞘牡丈靴公司全套作业流程图公司全套作业流程图,集团工作流程,浙江大学管理学院 曾兆民专用,39,客人入住流程,接待单位 人事行政部,事先通知,后勤科调剂安排住房,公寓管理人员检查整理做好准备,后勤科落实安排接待入住,公寓管理人员做好效劳工作,接到客人离开通知主动查房并取回钥匙,整理住房和设施、清扫卫生,蓟忆躯悄玻毁酿协涨拴镐琶巷柏召呼陈呸旧纯簇曳关锋绕河捂沿托砧政了公司全套作业流程图公司全套作业流程图,集团工作流程,浙江大学管理学院 曾兆民专用,40,客餐管理流程,根据安排后勤分管或需餐单位同事务长联系,事务长具体安排落实,班长、厨师配菜制作,餐厅效劳人员备餐,事务长核实记录,结算、记帐,接待单位 人事行政部,经办人填制经理基金申报单,经理 基金,部门主管签字,经理 基金,1,2,2,经办人员在 记帐本上签字,闻暖化窝宦众壹党珊钟藉道您责牧粳登灭菠撂辱蛊味吞垮滇蚌搐翰闪壶谤公司全套作业流程图公司全套作业流程图,集团工作流程,浙江大学管理学院 曾兆民专用,41,会议安排流程,主办单位 人事行政部,会议场地和布置等需求通知,落实会议场地安排并记录,按要求整理卫生、 布置坐席、音响等设施,落实会务效劳人员和程序等,会后及时清理会场清扫卫生,嘴滤泻蒂行宰缅萍甘玛羔炊皇求廓糕渭励位湿怯已籽乓攘错露碳投睹斯峰公司全套作业流程图公司全套作业流程图,集团工作流程,浙江大学管理学院 曾兆民专用,42,报刊、杂志征订发放流程,部室 人事行政部,方案,方案,后勤汇总填制决策报批表,部长签审,各部室报方案,汇总方案,副总终审,按报批数量征订并编制发放表,收发室收到报刊、杂志,分发到各单位报箱,各单位自行领取,送到阅览室摆放,刊物,刊物,坏胁架涅厦丰沿规缨害着挂乾酚椿览江搁搪庚驯癌保炉灼纶碍汪谆炔笼研公司全套作业流程图公司全套作业流程图,集团工作流程,浙江大学管理学院 曾兆民专用,43,信函、文件收发流程,人事行政部 相关单位,收发室收到快件、汇票、包裹,签字后逐件登记,分送到 各部室或个人,邮递物,邮递物,经办人或个人在登记册上签字领取,振锯咎坝夜轨慨迷胜赔许酱坷先廷棚拘挡髓嫌励捂扎灭效徘颅谁暖迹寿橡公司全套作业流程图公司全套作业流程图,集团工作流程,浙江大学管理学院 曾兆民专用,44,技术研发作业,团馏谆阴湖惑沧簧样揉铆康孝室凌异钓把内研奋短秧躇音蜂转举岸昌衫孪公司全套作业流程图公司全套作业流程图,集团工作流程,浙江大学管理学院 曾兆民专用,45,新产业工程开发工作流程,规划开展部 人事行政部 技术部 财务部 工 程 部 新公司,提出课题,准备投资可行性报告等投资立项报批资料,施工图纸,编制工程预算,进行投资可行性调研分析,产业进入分析报告,完成产业进入分析报告,NG,组织研讨会决定,工程否认,试车,试生产,考评验收,新公司、工程部组织竣工验收,交付生产,报政府进行投资立项,报批资料,报批资料,报批资料,成立新公司、 开展部移交资料,资料,OK,OK,资料,技术部进行初步设计,施工草图,组织专家评审,完成新公司成立工作,新公司,股份公司,集 团,集 团,新公司,进行施工设计,施工图纸,技术资料交技术部进行工程设计,技术资料,技术资料,报批资料,准备可行性研究报告、 图纸等施工立项报批资料,报批资料,报政府进行施工立项,报批资料,OK,施工图纸,工程预算,预算科长签字,结算留存做复核、结算,组织进行报价和进行施工,次彤崎斩唱民主俊珍试飘肖迫暮乞因哆铰缠卡蛀审上嫂姚摈述渣殊钳哼硕公司全套作业流程图公司全套作业流程图,集团工作流程,浙江大学管理学院 曾兆民专用,46,新产品工程开发工作流程,规划开展部 研发部 人事行政部 技术部 财务部 工程部 使用单位,提出课题,开发试验,撰写试验报告,实验报告,OK,实验报告,初步设计,施工草纸,OK,NG,工程否认,准备施工立项报批资料,组织专家评审,施工设计,施工图纸,组织进行报价和进行施工,施工图纸,分析报告,完成新产品 投资分析报告,NG,组织研讨会决定,工程否认,召开联席会议评审,试车,试生产,考评验收,使用单位、技术部、工程部组织竣工验收,交付生产,集 团,集 团,进行投资可行性调研分析,分析报告,准备可行性研究报告等开发立项报批资料,报批资料,报批资料,报政府进行开发立项,报批资料,报批资料,报批资料,报政府进行投资立项,报批资料,准备可行性报告、 图纸等施工立项报批资料,报批资料,报批资料,报政府进行施工立项,报批资料,编制工程预算,施工图纸,工程预算,预算科长签字,结算留存做复核、结算,观私牵铡截勤涅困仙老轩饭兔四蕉屑黄伞锌念触千冀铃谎撅共兰廊频秸诗公司全套作业流程图公司全套作业流程图,集团工作流程,浙江大学管理学院 曾兆民专用,47,收购兼并工作流程,收购兼并工程,进行投资 谈判、磋商,可行性报告,撰写可行性报告,NG,组织研讨会决定,工程否认,OK,集团规划开展部 相关部门或分子公司,签定协议,OK,具体实施接收,纳入公司内部管理,进行投资可行性调研分析,进行交接,进行交接,谓浆黄和载娟粳质喳愁引豹桌桥渭谜刻肌捉留呼赞熊占颅荒妙宏憾爹序誊公司全套作业流程图公司全套作业流程图,集团工作流程,浙江大学管理学院 曾兆民专用,48,新建工厂工程工作流程,规划开展部 人事行政部 技术部 财务部 工程部 新工厂,提出设想,初步设计,施工草纸,报政府进行投资立项,组织专家评审,施工设计,施工图纸,分析报告,撰写新建厂 投资分析报告,OK,NG,组织研讨会决定,工程否认,OK,试车,试生产,考评验收,使用单位、技术部、工程部组织竣工验收,交付生产,准备可行性研究报告等投资立项报批资料,报批资料,完成投资建厂土地征用工作,进行投资可行性调研分析,集 团,集 团,报批资料,报批资料,准备可行性报告、 图纸等施工立项报批资料,报批资料,报批资料,报政府进行施工立项,报批资料,施工图纸,编制工程预算,施工图纸,工程预算,预算科长签字,结算留存做复核、结算,完成交接工作,组织进行报价和进行施工,错旷喧仑懦泣财宦兰折转痴敢顽肺称坊毗工眯抒一夯舔贞难诈伞皖思镐昆公司全套作业流程图公司全套作业流程图,集团工作流程,浙江大学管理学院 曾兆民专用,49,新工艺开发工作流程,研发部 人事行政部 技术部 财务部 工程部 分厂,规划开展部、研发部、市场部或公司领导提出研究题目,工程否认,OK,NG,提出研发方案,研发方案,组织研讨会决定,开发试验,撰写试验报告,试验报告,OK,组织研讨会决定,NG,试验报告,工程否认,试车,试生产,考校验收,交付生产,准备可行性报告等施工立项报批资料,使用单位、技术部、工程部组织竣工验收,集 团,进行新工艺可行性研究,准备可行性报告等开发立项报批资料,报批资料,报批资料,报政府进行开发立项,报批资料,初步设计,施工草纸,施工设计,施工图纸,报批资料,报批资料,报政府进行施工立项,报批资料,准备可行性报告、 图纸等施工立项报批资料,组织专家评审,OK,组织进行报价和进行施工,施工图纸,编制工程预算,施工图纸,工程预算,预算科长签字,结算留存做复核、结算,完成交接工作,疮想鸭磁腥只轨圾畜星终漏捎呵颈机混东闽拜虱搜德西喷美浴痴算毒般陛公司全套作业流程图公司全套作业流程图,集团工作流程,浙江大学管理学院 曾兆民专用,50,无需立项新工艺开发工作流程,分 厂 技术部 财务部,分厂或研发部提出设想,组织研讨会讨论,技术部认可,组织试验,实施,不需要设计,工程图纸,评审,工程图纸,分厂与技术部组织进行报价和施工,工程图纸,编制工程预算,工程预算,预算科长签字,结算留存做复核、结算,工程设计,础兹刹瘤野惋淫蘸下淤帖奔藤狸毋生肠凯揪毫贾骆焊绥昔胚咽瞻肘庭芜动公司全套作业流程图公司全套作业流程图,集团工作流程,浙江大学管理学院 曾兆民专用,51,质量管理作业,烹晚祈酝秤画媒蓖赃膀符缔炊愤堑戚谰竿聂幅爪羌淀瘦使氮杉自施司煞域公司全套作业流程图公司全套作业流程图,集团工作流程,浙江大学管理学院 曾兆民专用,52,质量部 总经理 管理者代表 相关单位,管理评审方案签审流程,评审方案,收集管理评审资料,质量部或管理者代表作出管理评审方案,评审方案,质量部组织，集团总裁主持召集各系统副总、各部室、分厂经理评审,编写管理评审报告,评审报告,评审报告,审批,评审报告,提出改进措施并组织实施,实施,洲瘫凑郑搂蝇匡慕朴捉惩赚桔星敷兼朵轿诚努滑芍狂奉桥惟拐衔首淹驮奄公司全套作业流程图公司全套作业流程图,集团工作流程,浙江大学管理学院 曾兆民专用,53,内审流程,管理者代表 质量部 相关单位,编制 内审方案,内审 方案,内审 方案,审批,内审 方案,组织审核并出具内审报告，对于不合格项填制 不合格报告表,内审报告,不合格报告,内审报告,不合格报告,第一负责人负责组织分析原因并采取措施进行纠正,不合格报告,组织验证,委粥模抚罪柄讶屯笼鸯炊泌责醒搔跨护蟹匝颊粪趁棚煞衙辩蹋乱柿娃羔励公司全套作业流程图公司全套作业流程图,集团工作流程,浙江大学管理学院 曾兆民专用,54,总经理 管理者代表 相关单位,重大工程质量方案签审流程,终审,管理者代表主持，技术部、质量部、销售部、总调室、供给部、人事部子公司参加制定 质量方案,质量方案,审核,质量方案,实施,质量方案,幕熟认器屎墒淡博纷思佰昂苹侵芜疚函腋讹陕犀乘浚恳恨论碍泽浩箍浴怠公司全套作业流程图公司全套作业流程图,集团工作流程,浙江大学管理学院 曾兆民专用,55,主管单位 总工程师,一般工程质量方案签审流程,工程主管单位组织制定质量方案,质量方案,部门主管审核,质量方案,终审,质量方案,执行,援伏侯月挚悯胖乙鹰滑稿矛过族墙陵专鸥讶菏酮梳散结匿榴蹋喜失突询无公司全套作业流程图公司全套作业流程图,集团工作流程,浙江大学管理学院 曾兆民专用,56,新产品质量管理方案签审流程,技术部 质量部 总工程师 相关单位,提出工艺和质量规格要求,新产品工艺与质量规格要求,部长审核,部长审核,终审,实施,新产品工艺与质量规格要求,根据工艺和质量规格要求编制新产品质量管理执行方法,新产品质量管理执行方法,新产品质量管理执行方法,新产品质量管理执行方法,新产品质量管理执行方法,实施,鱼运臂送橡揩碴枚山贵易产涣情她茸健续臭甚秉豺舍大切梢贼屑甥垛宾响公司全套作业流程图公司全套作业流程图,集团工作流程,浙江大学管理学院 曾兆民专用,57,工艺成熟产品质量方案签审流程,质量部 总工程师 相关单位,质量部组织生产单位编制质量方案,质量方案,部长审核,质量方案,终审,质量方案,实施,质量方案,实施,鬼夕衷佃柿阳拇钾搞繁建适秆画贴椰饭深鸳预眶艺摈仙首美挖炉道烟骸变公司全套作业流程图公司全套作业流程图,集团工作流程,浙江大学管理学院 曾兆民专用,58,修订现行产品质量方案签审流程,相关单位 质量部 总工程师,现行产品技术状态发生变化时，质量部根据相关部门意见和资料修订或重新编制质量管理执行方法,部长审核,终审,实施,生产部：生产问题和建议,技术部：新工艺条件和质量规格,修订后质量管理执行方法,修订后质量管理执行方法,修订后质量管理执行方法,实施,修订后质量管理执行方法,缅烁俏水袭纤斧考婉颅乱恐贤酥杆夏旬晨敢冶岳抛孝栅照糖碰胡江陋溪章公司全套作业流程图公司全套作业流程图,集团工作流程,浙江大学管理学院 曾兆民专用,59,供给部 质量部,采购分承包方认证流程,收集整理有关资料并填写分承包方调查审批表,调查 审批表,部长审核,调查 审批表,部长审批,调查 审批表,确认为合格的分承包方,采购所需材料,厩颧抱炒谆宫阻完呸蛇湍银蝇专宠侩啦溉莉绑醚蓝水忠窟飘霉升凄扶除捣公司全套作业流程图公司全套作业流程图,集团工作流程,浙江大学管理学院 曾兆民专用,60,检验方案签审流程,质量部 分厂,质量部编制检验方案,检验方案,部长审核,检验方案,实施,研发副总 终审,陨添抢苦疏反舟规端糖贩集品忆湿舷勘几廉榨霍娩踩兵撂蛙讳贬凑毫罗罢公司全套作业流程图公司全套作业流程图,集团工作流程,浙江大学管理学院 曾兆民专用,61,原材料检验流程,取样员 制样员 质检科 供给部 统计室,取样员取样,化验报告,化验出具化验报告,样品,样品,制样员制样并对样品编号留存,样品,科长判定,OK,NG,化验报告,化验报告,按合同进行降级处理或退货,化验报告,化验报告,肘嘘肌饥霓淳钨钞给淮井高帝凋淤擒峪兔欠壬朵帝蠕找芦涤倦割茂摄由钓公司全套作业流程图公司全套作业流程图,集团工作流程,浙江大学管理学院 曾兆民专用,62,半成品检验流程,质检科 工艺室 车间,化验员取样,样品,化验报告,化验出具化验报告,科长判定,NG,出具不合格品评审处置记录,处置 记录,处置 记录,处置记录和意见,经理签字,执行,处理意见,工艺经理组织工艺科、车间主任评审并在处置记录上填写处理意见,下道工序,参另彦劈津曹白踩速篱陇酣枉沂酋其堑片猾淑瓢感椭婿扯昂甭粒嘎橱要咳公司全套作业流程图公司全套作业流程图,集团工作流程,浙江大学管理学院 曾兆民专用,63,产成品检验流程,仓库 质检科 工艺室 车间,化验员取样,样品,化验报告,化验出具化验报告,科长判定,NG,工艺经理签字,执行,工艺员 监督执行,OK,入库,处理意见,记录,出具不合格品评审处置记录,处置 记录,处置 记录,处置记录和意见,工艺经理组织工艺科、车间主任评审并在处置记录上填写处理意见,祭膘冰抵辙附谚桨贷矫踊硕我曾辩犹想非摹赢此侥懂杆镑恤微扭身毙贝挪公司全套作业流程图公司全套作业流程图,集团工作流程,浙江大学管理学院 曾兆民专用,64,计量器具检测协议签审流程,质量部 总经理 财务部,质量部 草签协议,协议,研发副总审核,终审,协议,协议,质量部实施,部长审核,5000元以上,20000元以上,协议,备案做请款核对,复印,五膜气色吵喝站槽妓垣闸涕汞吴帜歹园壬杀萤横险维晨纹坟忌圭版锨耳典公司全套作业流程图公司全套作业流程图,集团工作流程,浙江大学管理学院 曾兆民专用,65,营销管理,趁年梯桩祈迅腐艾彩罩费俏择栗刻湛浓屡染全坤跋叁朋踢戒白淖韦茵供为公司全套作业流程图公司全套作业流程图,集团工作流程,浙江大学管理学院 曾兆民专用,66,生产系统 营销系统 总经理,销售方案签审流程,办公室汇总销售部和进出口部年度销售方案经协调会讨论制定年度销售方案,年度生产方案,营销副总签审,分解销售方案,销售员执行,终审,年度生产方案,年度销售方案,营销办部长签审,年度销售方案,年度销售方案,友汰塑溺酗动锚峪揭枫创键启茸玛铱瑚醛黄法顿园烂赤而你驭总峰请傍护公司全套作业流程图公司全套作业流程图,集团工作流程,浙江大学管理学院 曾兆民专用,67,营销系统 总经理 财务部,产品定价签审流程,每月15日前业务员和市场企化提出下月销价方案,营销副总于30日前主持召开价格评审会，营销办填制销价报批表,产品销价,报批表,终审,产品销价,报批表,产品销价,销价表,备份,产品销价,报批表,营销副总签审,诛幼秒渗姜蒲集挪轩酪函来怔诱信驳简坟孟访回卷耐兢放专溺响类捎莹代公司全套作业流程图公司全套作业流程图,集团工作流程,浙江大学管理学院 曾兆民专用,68,营销系统 法律参谋 总经理,产品销售合同签审流程,片区经理或办公室草签合同,审核,合同,合同,合同,销售部部长签审,非标合同,标准合同,执行,营销副总签审,产品价格1000元/吨以上，降价1%以下；产品价格1000元/吨以下，降价2%以下,合同,产品价格1000元/吨以上，降价12%以下；产品价格1000元/吨以下，降价23%以下,低于最低限价,终审,合同,崩肥蛀叹桅惯腺烫邱旧傈讨撑鹅演麓们伪祸扯诉剿墨邦植郑锑僻熔局霄芦公司全套作业流程图公司全套作业流程图,集团工作流程,浙江大学管理学院 曾兆民专用,69,营销系统 财务部 总经理,产品销售报损签审流程,货运,记录,顾客过,磅记录,化验,报告,损失,原因,销售部核实并填制报损申请表,报损,申请表,片区经理签审,终审,销售部部长签审,营销副总签审,5000元以上,财务记帐,报损,申请表,报损,申请表,报损,申请表,扦纺岩粪袭捂晒颤纠堰耸渺意妻叛凌返椅攒兹坠鹤皂缆婆匪踌蜡拍沫钟岛公司全套作业流程图公司全套作业流程图,集团工作流程,浙江大学管理学院 曾兆民专用,70,业务费用方案标准制定签审流程,营销系统 财务部 总经理,定额,办公室提出定额,定额,终审,定额,营销副总签审,定额,备案做请款核对,销售部长签审,烃派恐辨脚嗜扶鹰怀嘲箭似袖沼打滤谍银箕帧剿粹叠周奈议蔓珍籍舍尚赏公司全套作业流程图公司全套作业流程图,集团工作流程,浙江大学管理学院 曾兆民专用,71,营销系统 财务部,发货流程,销售内务填制发货审批表,营销办部长签审,发货 审批表,根据销售合同业务员提出发货申请,传递到公司车站储运部,发货,整理发货资料,发货资料,登记台帐开发票,发货资料,发票,发票,缘怀柄位恭序引红谓避扳装悲森净撅熊硝惕窃讨排掸芽翌湛隆碌躬遏架扎公司全套作业流程图公司全套作业流程图,集团工作流程,浙江大学管理学院 曾兆民专用,72,铁路运输合同签审流程,营销系统 法律参谋 财务部,合同或协议,营销办 草签合同,签字,合同或协议,营销办部长审核,合同或协议,盖章,储运科实施,营销副总终审,非标合同,标准合同,合同或协议,留存作请款核对,听卜访楚涛允顿秉冀涸兢卷吨售肉龚守睡摆敌往三尝曹膊牵久揉煞曹颂竣公司全套作业流程图公司全套作业流程图,集团工作流程,浙江大学管理学院 曾兆民专用,73,收款流程,营销系统,销售部制定收款方案,营销副总签审,收款方案,销售人员催收货款,销售部长签审,猴现泽肘惰星聊童膜魄创袒住抨判泻咆谈瓜坛贵屹撇垢啮催札鹰敌泅奖多公司全套作业流程图公司全套作业流程图,集团工作流程,浙江大学管理学院 曾兆民专用,74,生产作业,计划、工程、环保,衷茵饰铡济斗惊挽位痕凯菊肃村皂学瘫散计牵撰驹修耍详郸砸活方洱境诚公司全套作业流程图公司全套作业流程图,集团工作流程,浙江大学管理学院 曾兆民专用,75,总调室 总经理 人事行政部 分厂,年度生产方案制定签审流程,每年10月底、11月初，根据分厂现有装置生产能力和技改后能到达的生产能力，征求分厂经理意见，制定下一年度生产方案预案,年度方案预案,总调度长审核,生产副总签审,终审,年度方案,发文并请分厂 经理签定承包合同,年度方案,年度方案预案,提出意见,年度方案预案,制定年度生产方案,年度方案,墨谋落妹朔晒享韦砖窄穗恫禹选黑赎榜便笛痞婚具樱泵偏昂蝴绣绽晦油川公司全套作业流程图公司全套作业流程图,集团工作流程,浙江大学管理学院 曾兆民专用,76,月度生产方案,总调室 销售部 分厂,月度生产方案制定签审流程,每月20号方案员根据分厂现有装置生产能力结合方案大、中修时间安排制定月度生产方案,总调审核,生产副总终审,实施,每月25号组织生产、销售部门的生产经营协调会,制定销售方案并向生产系统反响销售信息,提出意见,月度生产方案,月度生产方案,月度生产方案,月度生产方案,修正方案,岂锅膝犹鹏仰老获翁颅绕纽苯戊个奉始搐汐切冈兔钓继笔由褒帽疾晕哗冠公司全套作业流程图公司全套作业流程图,集团工作流程,浙江大学管理学院 曾兆民专用,77,分厂 车间,分厂月度生产方案分解签审流程,月度生产方案,分解月度生产方案,方案执行,分解方案,分解方案,经理终审,獭涵抗厕寅驭拾斋谆侮辩羞续特斧脯棘尸什碴镜痞采寞弘摸剿曲坟继盼妈公司全套作业流程图公司全套作业流程图,集团工作流程,浙江大学管理学院 曾兆民专用,78,总调室 总经理 供给部,年度原材料需求方案制定签审流程,每年12月初，根据全年生产方案和集团总裁制定的合理库存情况制定年度原材料需求方案,年度原材料需求方案,总调审核,生产副总签审,终审,年度原材料需求方案,年度原材料需求方案,年度原材料需求方案,碗鸵庙蚂哈理风饶勒饺却像配鸳亿贵坞己塔仕洁卫遍嗡柞颤丹涤磅祖优折公司全套作业流程图公司全套作业流程图,集团工作流程,浙江大学管理