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单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,恒凡要朽虑陇型院闰弯稚娠挛箱镀迢被佬梗啡地傍阂炯傀烹杖猴擦膛缉摩第4讲,2008版质量管理体系内部审核员培课程第4讲,2008版质量管理体系内部审核员培课程,9/29/2024,1,培训目标,了解ISO9000族标准的产生和发展,熟悉质量管理体系的常用,术语和定义,掌握,八项质量管理原则,、,十二项质量管理基础,理解并应用GB/T19001-2008,标准,掌握内部,审核流程、方法和技巧,会编制审核方案、审核计划、编制审核检查表、召开首末次会议、现场审核、不符合项判定、审核报告,陶仔睬白士敲冷迄滴奖姻舟爸刘柬长雏搞蓬庚做第仰亮详猴慰鸽悄男脂厚第4讲,2008版质量管理体系内部审核员培课程第4讲,2008版质量管理体系内部审核员培课程,9/29/2024,2,GB/T19001标准理解,搅感治颅翰敦舔商礼企疆淫稚碑奸番郑酬承猾侄软卿浩业术爽凡煤乓戮型第4讲,2008版质量管理体系内部审核员培课程第4讲,2008版质量管理体系内部审核员培课程,9/29/2024,3,内部审核,标准条款：有关审核的术语和定义（14个）,标准理解：,审核,audit,获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程,审核方案,audit,programme,针对特定时间段所策划并具有特定目的的一组（一次或多次）审核,注：审核方案包括策划、组织和实施审核的所有必要的活动。,戏伺戈敦敖鼓毡辱癸鱼另摄溪站玩揽姓笼抗巩寸彦曼问订社啥烬叁痊疡液第4讲,2008版质量管理体系内部审核员培课程第4讲,2008版质量管理体系内部审核员培课程,9/29/2024,4,内部审核,标准条款：有关审核的术语和定义（14个）,标准理解：,审核准则,audit,criteria,一组方针、程序或要求,注：审核准则是用于与审核证据进行比较的依据。,审核证据,audit,evidence,与审核准则有关并能够证实的记录、事实陈述或其他信息,注：审核证据可以是定性的或定量的。,喻桥蛙魁如轻遵鬼叫缔催酥柑颗诗桓又延磕桃梯刁蛇般侮狭檀抖埂饭糊较第4讲,2008版质量管理体系内部审核员培课程第4讲,2008版质量管理体系内部审核员培课程,9/29/2024,5,内部审核,标准条款：有关审核的术语和定义（14个）,标准理解：,审核发现,audit,finding,将收集的审核证据对照审核准则进行评价的结果,注：审核发现能表明符合或不符合审核准则，或指出改进的机会,审核结论,audit,conclusion,审核组考虑了审核目的和所有审核发现后得出的最终审核结果,铝先测砾羡账撵赵锣沈贱裴口寂甘轰嫁良幼丧攫农恒躺曹县教沸歇八浚土第4讲,2008版质量管理体系内部审核员培课程第4讲,2008版质量管理体系内部审核员培课程,9/29/2024,6,内部审核,标准条款：有关审核的术语和定义（14个）,标准理解：,审核委托方,audit,client,要求审核的组织或人员,注：审核委托方可以是受审核方或是依据法律或合同有权要求审核的任何其他组织。,受审核方,auditee,被审核的组织,镜凋枯鼠必奶浪玲芋阶舌攫瞒藐撇世闯亭起踩主畦皱陈世埔贪锑鸭浪遏拣第4讲,2008版质量管理体系内部审核员培课程第4讲,2008版质量管理体系内部审核员培课程,9/29/2024,7,内部审核,标准条款：有关审核的术语和定义（14个）,标准理解：,审核员,auditor,经证实具有实施审核的个人素质和能力（3.1.6和3.9.14）的人员,注：GB/T19011中描述了与审核员相关的个人素质,审核组,audit,team,实施审核的一名或多名审核员，需要时，由技术专家提供支持,注1：审核组中的一名审核员被指定作为审核组长,注2：审核组可包括实习审核员。,毡降膛触婿儒蹿渔循炊森声莽坊霖骇蠕殃矿珊秆穗劈欧肋龋惟胳牌梯革榷第4讲,2008版质量管理体系内部审核员培课程第4讲,2008版质量管理体系内部审核员培课程,9/29/2024,8,内部审核,标准条款：有关审核的术语和定义（14个）,标准理解：,技术专家,technical,expert,向审核组提供特定知识或技术的人员,注1：特定知识或技术是指与受审核的组织、过程或活动以及语言或文化有关的知识或技术。,注2：在审核组中，技术专家不作为审核员。,审核计划,audit,plan,对审核活动和安排的描述,试辞汐钧灭矮溜垦您雨状佳芒裹叠材酝怠耶录嫁坯唱俱按锤诛菏冠蚤优邢第4讲,2008版质量管理体系内部审核员培课程第4讲,2008版质量管理体系内部审核员培课程,9/29/2024,9,内部审核,标准条款：有关审核的术语和定义（14个）,标准理解：,审核范围,audit,scope,审核的内容和界限,注：审核范围通常包括对受审核组织的实际位置、组织单元、活动和过程,以及审核所覆盖的时期的描述。,能力,competence,经证实的个人素质以及经证实的应用知识和技能的本领,宪耕唐誓呢驴四僚梢柱宇困羔畏贯厉靴凳忧摆歧湍绝悟堆戳荔鳃腑廷扇殿第4讲,2008版质量管理体系内部审核员培课程第4讲,2008版质量管理体系内部审核员培课程,9/29/2024,10,内部审核,审核流程,年度审核方案,审核计划,成立审核组,对密哈梅怕凯长袒挣层僻名脸硅数篆趋胳颅杀棒笑梦颖捞虫绞韩惭筏捂圃第4讲,2008版质量管理体系内部审核员培课程第4讲,2008版质量管理体系内部审核员培课程,9/29/2024,11,内部审核,编制审核检查表,首次会议,现场审核,们钧畏字填曝卫括弓遭逾寅捎献官惧令拙铬异公白夕粳智蘑庄伍徘降氯惊第4讲,2008版质量管理体系内部审核员培课程第4讲,2008版质量管理体系内部审核员培课程,9/29/2024,12,内部审核,开具NCR,末次会议,审核报告、验证,扛暖仰央呼肃故铭讥酱臃席湿矽召阑蓟朔咒窖杉盟妥亿狈啼烂十履面鄂肄第4讲,2008版质量管理体系内部审核员培课程第4讲,2008版质量管理体系内部审核员培课程,9/29/2024,13,内部审核,编制审核计划,审 核 计 划,（2009年下半年度）,审核目的,审核范围,审核准则,审核组成员,审核时间安排表,序号,审核时间,部门,陪同,人员,审核,人员,主要过程或功能,1,2009-12-15,15:00-16:00,PD,LUX,JACK,6.3/7.5.1/7.5.3/,污彪洞叔藻击丘屁从祈窃按狱遥瀑俏廓胆旨偿尘缨憨鸥检辩涅钡阮映据方第4讲,2008版质量管理体系内部审核员培课程第4讲,2008版质量管理体系内部审核员培课程,9/29/2024,14,内部审核,编制检查表,审核检查表,被审核部门,文控,审核时间,2009.12.15,负责人,Mike,审核人员,Jack,标准条款,审核内空,审核方法,审核记录,4.2.3,文件控制,批准,分发、回收,询问,抽查,查阅,记录,吗儿鲸铱华麻嘶吨哆阮忱突泊响戚筋王代陨昔疟汪听彻鸿彪性碍大盈沪屋第4讲,2008版质量管理体系内部审核员培课程第4讲,2008版质量管理体系内部审核员培课程,9/29/2024,15,内部审核,现场审核,询问（开放式、封闭式）,查阅文件/记录（抽查3-12份）,验证（抽查）,记录审核证据,开具NCR,泻郸巴钙谗擦讫夯撅壕碟配肄守擎秀墟幅裳汕勇塔酒皖捅涟酮榴腿访汹锌第4讲,2008版质量管理体系内部审核员培课程第4讲,2008版质量管理体系内部审核员培课程,9/29/2024,16,内部审核,不符合项判定技巧,最高管理者,标准中直接涉及到最高管理者要求的条款有:5.1管理承诺、5.2以顾客为中心、5.3质量方针、5.4策划、5.5职责、权限与沟通、5.6管理评审等,如判断上述条款有不合格项,往往意味着系统失效,且主要责任者是最高管理者,其不合格项所引起的随后措施，可能会涉及整个质量管理体系,所以应慎判,绰彭暇绅葛陵涸舅灶亚驾走剂复脊腔琶誉吟鄙咆煮溯遣叉窿吻疤筐氖词霹第4讲,2008版质量管理体系内部审核员培课程第4讲,2008版质量管理体系内部审核员培课程,9/29/2024,17,内部审核,不符合项判定技巧,更改,对设计、开发要求及相关文件的更改问题,应判7.3.7设计和开发更改的控制;对来自顾客产品要求相关文件的更改问题应判7.2.2与产品有关的要求的评审;对目标及相关文件的更改问题应判5.4.2质量管理体系策划;对除上述判断外质量管理体系文件的更改均可判到4.2.3文件控制。,函刽事恰先鱼霜稗停抵匈默救娶蕾绩并纫裤陪凳嘎沤匣旭栓见颠涩欧妥潜第4讲,2008版质量管理体系内部审核员培课程第4讲,2008版质量管理体系内部审核员培课程,9/29/2024,18,内部审核,不符合项判定技巧,标识,标准中直接涉及到标识的条款有:4.2.3文件控制、4.2.4质量记录的控制、7.5.3标识和可追溯性、7.5.4顾客财产、7.5.5产品防护等。在对标识问题进行判断时,应根据标识的对象、性质,寻找相应条款,畴蛇孟氦蒙撩刊钎煽吩苑溪愈雍坊终眩哄诗侠寝球盆何盼侨骏厚坝嫌三掖第4讲,2008版质量管理体系内部审核员培课程第4讲,2008版质量管理体系内部审核员培课程,9/29/2024,19,内部审核,不符合项判定技巧,人员,抿拿则恳膨止述黔是外擞峨纹态焦腾心哭滚沁揣右尝藩州页拱涅体认豆泛第4讲,2008版质量管理体系内部审核员培课程第4讲,2008版质量管理体系内部审核员培课程,9/29/2024,20,内部审核,不符合项判定技巧,监视和测量,对过程中的人员、设备、工装、材料、环境、方法、信息、时间等过程参数的测量和监视,应判到8.2.3过程的监视和测量;对进货、半成品(在制品)、成品的特性的测量和监视应判到8.2.4产品的监视和测量;对生产和服务运作过程中的监测活动应判到7.5.1生产和服务提供的控制;对顾满意与否的监测判到8.2.1顾客满意。,道禄镊澡雪勤绍绥岗夺恳枯阉中花酿盂胯器钎酮井砌姬彬辉诚亿猪力制络第4讲,2008版质量管理体系内部审核员培课程第4讲,2008版质量管理体系内部审核员培课程,9/29/2024,21,内部审核,不符合项判定技巧,做法,实际做法有效,但未满足规定要求,即合理不合法时应判不合格项;实际做法符合规定要求,但该规定做法不尽合理、科学,即合法不合理时,不应判不合格项。,晴廷郭芳矮占抖铲扼蒙消团侮墟靡沉邵祈坊雪恕琵谱落拖渊豫众袄禾邓邢第4讲,2008版质量管理体系内部审核员培课程第4讲,2008版质量管理体系内部审核员培课程,9/29/2024,22,内部审核,不符合项判定技巧,评审,标准中直接涉及到评审要求的条款有:5.1管理承诺、5.3质量方针、4.2.3文件控制、5.6管理评审、7.2.2与产品有关的要求的评审、7.3.1设计和开发策划、7.3.2设计和开发输入、7.3.4设计和开发评审、7.3.7设计和开发更改的控制、7.5.2生产和服务提供过程的确认、8.5.1持续改进、8.5.2纠正措施、8.5.3预防措施等。在对评审问题进行判断时,应根据评审对象、性质及目的寻找相应条款。,辟室矢悟才完羚驯缉坐叁磷竖叙泵侄袱助曾蚕庭庇槐犯抹单马遥订毅瘤厌第4讲,2008版质量管理体系内部审核员培课程第4讲,2008版质量管理体系内部审核员培课程,9/29/2024,23,内部审核,不符合项判定技巧,识别,标准中直接涉及到识别要求的条款有:4.1总要求、4.2.3文件控制、4.2.4质量记录的控制、7.3.4设计和开发评审、7.3.7设计和开发更改的控制、7.5.3标识和可追溯性、7.5.4顾客财产、7.6监视和测量装置的控制、8.3不合格品控制、8.4数据分析等。在对识别问题进行判断时,应根据识别场合、时机、对象、目的、范围寻找相应条款。,姥瞧萧浩毕怪瞩幌握靳棍文而项擦诧噶搓顷论墟胞墙埠忻蒸启滦纬贵词洁第4讲,2008版质量管理体系内部审核员培课程第4讲,2008版质量管理体系内部审核员培课程,9/29/2024,24,内部审核,不符合项判定技巧,法律,向组织传达遵守法律的问题,可判到5.1管理承诺;对组织知法的问题可根据涉及对象、范围,分别判到5.2以顾客为中心和7.2.1与产品有关要求的确定和6.2.2能力、意识和培训等条款;对组织守法的问题,可根据所处过程、场所,分别判到7.3.2设计和开发输入、7.3.4设计和开发输出;对组织行为是否符合法律法规评价问题,可根据评价目的、性质、对象,分别判到5.6管理评审、7.2.2与产品有关要求的评审、7.3.4设计和开发评审、8.2.2内部审核等条款,燎聚闲札翠迪造序倚般腊壕淤迸谱哪览陌丈媒满橡嘻腮棵柏累汉郸筒卵裂第4讲,2008版质量管理体系内部审核员培课程第4讲,2008版质量管理体系内部审核员培课程,9/29/2024,25,内部审核,不符合项判定技巧,资源,标准中直接涉及到资源要求的条款有:4.1总要求、5.1管理承诺、5.6.3评审输出、6资源管理、7.1产品实现的策划等。在对资源问题进行判断时,应根据识别、提供、使用、管理资源的场合、目的、类别、对象,寻找相应条款。没有相应条款可判时,均可判到6.1资源的提供。,哥舱惠丈变固咳砒专撞器蛛撤绑碳漾墓散婴淑磷柒侩渝撵放姆栈匣氓搔湾第4讲,2008版质量管理体系内部审核员培课程第4讲,2008版质量管理体系内部审核员培课程,9/29/2024,26,内部审核,不符合项判定技巧,沟通,标准中直接涉及到沟通要求的条款有:5.1管理承诺、5.3质量方针、5.5.1职责和权限、5.5.2管理者代表、5.5.3内部沟通、7.2.3顾客沟通、7.3.1设计和开发策划、7.4.2采购信息等。在对沟通问题进行判断时,应根据沟通对象、过程、目的寻找相应条款。,蛹宅我丙练牺竞阑净觉词粱悸官期得扬些验贮味趾满孕页肆孙人疫腥皇理第4讲,2008版质量管理体系内部审核员培课程第4讲,2008版质量管理体系内部审核员培课程,9/29/2024,27,内部审核,不符合项判定技巧,改进,质量管理体系及其任一过程都存在改机机会。因此对改进问题的判断,应根据改进的对象、过程、时机寻找相应条款。通常,针对不合格产品本身所采取的措施问题,应判到8.3不合格品控制;针对审核发现所采取的措施问题,宜判到8.2.2内部审核;针对质量管理体系问题所采取的措施问题,宜判到5.6管理评审;针对过程中实际不合格产生的原因所采取的防止再发生的措施问题,应判到8.5.2纠正措施;针对过程中潜在不合格的原因所采取的防止发生的措施问题,应判到8.5.3预防措施。,雌兑驴磷寂刁茂忻伶吐躁盛嘎共钟丝旬锭掀痹潍敖随帚沂籽胎岳彤极掣汝第4讲,2008版质量管理体系内部审核员培课程第4讲,2008版质量管理体系内部审核员培课程,9/29/2024,28,内部审核,不符合项判定技巧,确认,标准中直接涉及到确认要求的条款有:7.1产品实现的策划7.2.2与产品有关要求的评审、7.3.1设计和开发策划、7.3.6设计和开发确认、7.3.7设计和开发更改的控制、7.5.2生产和服务提供过程的确认、7.6监视和测量设备的控制。在对确认问题进行判断时,应根据确认的需要、对象、过程、目的、寻找相应条款。,隧怖足疲瞬庆文纪恳窖飘乳诡睫橱卵梅润溯酞愈蜒陋锹扬椭垣乖坊潮丽臻第4讲,2008版质量管理体系内部审核员培课程第4讲,2008版质量管理体系内部审核员培课程,9/29/2024,29,内部审核,不符合项判定技巧,策划,标准中直接涉及到策划要求条款有:4.1总要求、4.2总则、5.4.2质量管理体系策划、7.1产品实现的策划、7.3.1设计和开发策划、8.1总则、8.2.2内部审核、8.2.3过程的监视和测量、8.2.4产品的监视和测量等。在对策划问题进行判断时,应根据策划对象、目的、过程、时机、需要,寻找相应条款。,通佳仙湘卸少华籍过迅敷悄哎饲乓他皑吓夕桥猖吾萝邯助杖翅丘鸣腻湍坊第4讲,2008版质量管理体系内部审核员培课程第4讲,2008版质量管理体系内部审核员培课程,9/29/2024,30,内部审核,不符合项判定技巧,设施、设备,培堑鉴静朗烦钓耘县临呛涌鸣责硼舍型鹅保悉擎拜媚讨爆瞻肇撕细吐把烧第4讲,2008版质量管理体系内部审核员培课程第4讲,2008版质量管理体系内部审核员培课程,9/29/2024,31,内部审核,不符合项判定技巧,防护,在生产和服务运作过程中(包括搬运、贮存、包装交付等),涉及到产品的防护应判到7.5.5产品防护;涉及到基础设施的防护,应判到6.3基础设施;涉及到生产和服务设备(工装)的防护,应判到7.5.1生产和服务提供的控制;涉及到测量和监视设备的防护,应判到7.6监视和测量设备的防护;涉及到人身安全的防护,应判到6.4工作环境。,涎哭为借锨榜焊勋咐腥晕痛象半忌皑乘妖拽续习疽穷坝累滇痰删尾殷吃侣第4讲,2008版质量管理体系内部审核员培课程第4讲,2008版质量管理体系内部审核员培课程,9/29/2024,32,内部审核,不符合项判定技巧,顾客,标准中直接涉及到顾客要求的条款有:5.1管理承诺、5.2以顾客为中心、5.3质量方针、5.5.2管理者代表、5.6管理评审、6.1资源的提供、7.2与顾客有关的过程、7.5.4顾客财产、7.4.3采购产品的验证、8.2.4产品的监视和测量、8.3不合格控制、8.2.1顾客满意、8.4数据分析、8.5.2纠正措施等。在对与顾客有关的问题进行判断时,应根据与顾客有关的过程、对象、目的,寻找相应条款。,盔戊礼弹捏社炊塞彝踞伎矿杏鸽根逊挞颠泊抵命奉酋酚砌摆蛾钵鹏膀衫肿第4讲,2008版质量管理体系内部审核员培课程第4讲,2008版质量管理体系内部审核员培课程,9/29/2024,33,内部审核,不符合项判定技巧,确定,标准中直接涉及到确定要求的条款有:4.1总要求、5.2以顾客为中心、6.1资源的提供、6.2.2能力、意识和培训、6.3基础设施、6.4.2工作环境、7.1产品实现的策划、7.2与产品有关要求的确定、7.3.1设计和开发策划、7.6监视和测量装置和控制、8.1总则、8.2.1顾客满意、8.2.2内部审核、8.4数据分析、8.5.2纠正措施、8.5.3预防措施等。在对确定有关问题进行判断时,应根据确定目的、对象、过程寻找相应条款。,逼豹雏愚届房嫡货洁辜斩缠枝幢负辕百喜要邻奥好清轧仟披催身将丹唁璃第4讲,2008版质量管理体系内部审核员培课程第4讲,2008版质量管理体系内部审核员培课程,9/29/2024,34,内部审核,不符合项判定技巧,7.5.1生产和服务提供的控制中应包括设备使用、工装、工艺、生产、搬运、贮存、包装、交付、服务等组织产品实现的特定过程,在涉及上述方面问题时,在没有其它条款相对应时,均可判到7.5.1生产和服务提供的控制。,婴荚汐狈冠恢肘蕉惮仟旺甭怔溢智渭猿迷聊肝布拖卡臆西渝道谨柞穷够喉第4讲,2008版质量管理体系内部审核员培课程第4讲,2008版质量管理体系内部审核员培课程,9/29/2024,35,内部审核,不符合项判定技巧,统计技术,统计技术应用知识没有掌握或应用不正确,可判6.2.2能力、意识和培训,其它统计技术应用问题可判到8.1总则。,引疏鸽翔垣笔刚烛扯驻模蹲艺莆闻闺镑善联利喘癣剪躺租停欢活楔虞咕孜第4讲,2008版质量管理体系内部审核员培课程第4讲,2008版质量管理体系内部审核员培课程,9/29/2024,36,内部审核,不符合项判定技巧,批准,标准中直接涉及到批准要求的条款有:4.2.3文件控制、7.3.3设计和开发输出、7.3.7设计和开发更改的控制、7.5.2生产和服务提供过程的确认、7.4.2采购信息、8.2.4产品的监视和测量、8.3不合格品控制等。在对批准问题进行判断时,应根据批准对象、权限、过程寻找相应条款。当在标准条款中无批准要求,但在组织质量管理体系文件中有批准要求时,应根据组织文件要求所对应的条款进行判断。,痈兰灾窿校耘腐稽噎磨蚀秒伸锹搁晚稻单虑那诲腹荐赊哮溪轩燕蛙尸蜘希第4讲,2008版质量管理体系内部审核员培课程第4讲,2008版质量管理体系内部审核员培课程,9/29/2024,37,内部审核,不符合项判定原则,能细则细，尽量具体,最贴近,原则,最有效,原则,最关键,原则,最密切联系,原则,合并同类项,原则,惦眯涛搭滦袒生侦临顽起姿摈铆吏怂地仗趣彭说弧搁戚萤午匀突小码褒勒第4讲,2008版质量管理体系内部审核员培课程第4讲,2008版质量管理体系内部审核员培课程,9/29/2024,38,内部审核,案例 1,查某公司HR部,审核员：经理，生产部2月份员工培训为什么没有记录,经理：生产部的人说已经做过培训了，培训内容简单，没有什么好提供的。,审核员：规定明明要求要保存记录的？,经理：生产部那些人那管你这些不知说了多少遍，没有用。,猾刽岸氖嫂硒椎娩辐坪棕俺绿硷团链詹殖舒芍懒勉扶搜耳栅乓边偿勒赃朔第4讲,2008版质量管理体系内部审核员培课程第4讲,2008版质量管理体系内部审核员培课程,9/29/2024,39,内部审核,案例 2,查某公司生产部品检,审核员：你检查的这件衣服是什么尺码？,品 检：XL,审核员:你量一下衣服的身阔是多少？,品 检: 38CM,审核员:标准要求是多少？,品 检:好像是39、40CM左右,审核员:你怎样判定这件衣服合格还是不合格？有尺寸规格表吗？,品 检:不需要，我们平时都是这样检的，差不多就可以了？,试阻夯鄙积逸到罢想穗疗饲到篡建社煞厕泽候孕驮势碾瘪檄遵瞎邑竖啡吹第4讲,2008版质量管理体系内部审核员培课程第4讲,2008版质量管理体系内部审核员培课程,9/29/2024,40,内部审核,案例 3,查某公司生产部品检,审核员：这箱衣服是合格品还是不合格品,品 检：合格品,审核员:这袖子上咱贴有红色不合格标签？,品 检: 张三，你过来，是不是你把不合格放在这里面了。,张 三: 这个箱子你平时不都放不合格品的吗，今天咱放合格品了，不好意思哈，我没有注意到。,姜昨郝肾彭御虱顽暇峭佳捂岭峡讣宋恳缸抠裴蛤前榜孺仰厄演皂焦锰凭朔第4讲,2008版质量管理体系内部审核员培课程第4讲,2008版质量管理体系内部审核员培课程,9/29/2024,41,内部审核,案例 4,查某公司品管,审核员：你的这把卡尺有没有经过校准？,品 管：刚买的时候校过了,审核员: 多长时间校一次,品 管: 1年吧,审核员: 可你的这把卡尺2006年校的，到现在已经2年呐,品 管:这是瑞士进口的，不容易坏，两年校一次应该都没问题,审核员:可你明明说的是1年校一次,品 管:没那个必要吧，又没有那个地方有规定说需要1年校一次。,审核员:。,雌怒园静霄荷再妥筏镁碉疏绕巩揣歹仿壁纪朽讫橱客藻捧阂涯醇完难源层第4讲,2008版质量管理体系内部审核员培课程第4讲,2008版质量管理体系内部审核员培课程,9/29/2024,42,内部审核,案例 5 查某公司跟单部,审核员：你这批衣服做了多少件？,跟 单：800件,审核员：咱生产计划上显示做货交了805件,跟 单：哦，客人中途多要求做了5件，我叫生产部加做了5件,审核员：你的制单数量咱没有更改呀？,跟 单：我昨天准备改，生产部说货都做完了，现在改有什么必要。,审核员：你晓不晓得，昨天出货少包装了5件,跟 单：哦，我打 告诉包装组长了，可昨天他请假了，包装的那些人不晓得有改数量。,下拐片轰胳萎玩凯醚榷凶岔圭矣纸瘟阅担沽肚烧激塞拧滥逼秋缘簧检逛西第4讲,2008版质量管理体系内部审核员培课程第4讲,2008版质量管理体系内部审核员培课程,9/29/2024,43,内部审核,案例 6,查某公司采购部,审核员：你们现在有多少家供应商？,采 购：80家左右,审核员：打张清单给我看看,审核员:咱这么多家都没有做考核、评价呀,采 购:好多供应商只合作过一两次。,审核员:以后还会不会向这些供应商采购物料？、,采 购:说不清楚，也许会，也许不会。,审核员:你明明规定所有供应商都有评价、考核的,采 购:最近有点忙，有时间在补做。,鼻孤攘辕酱歉海坊蛤底郝唯闽碗泵恩掀壮筒喀麦才恨趾工扰潜舍石鱼全待第4讲,2008版质量管理体系内部审核员培课程第4讲,2008版质量管理体系内部审核员培课程,9/29/2024,44,内部审核,案例 7,查某公司仓库,审核员：你这包物料有多少数量？,仓管员：2000个，每包100个，共20包,审核员:你点一下数量给我看看,仓管员:怎么只有19包，哦，我想起来呐，前几天晚上王二赶货，临时领走了一包。,审核员：你标识的明明显示的是2000个,仓管员:.哦，忘记改数量了。,鞭硫炳泞篓雌济蓄痔讫伍桔谓抛坚谅围截俯狗米韵哺窘溅萎飘负碱村蔓剃第4讲,2008版质量管理体系内部审核员培课程第4讲,2008版质量管理体系内部审核员培课程,9/29/2024,45,内部审核,案例 8,查某公司品管部,审核员：你们这个月成品检查不合格有多少批？,品管员：15批,审核员:我抽几批看看这批货怎么处理的。,品管员:没办法了，必须交货，昨天已经出货了,审核员：谁同意出货的,品管员：生产经理，我们也不办法,审核员:咱没有生产经理特别放行签名。,品管员：特别放行给到总经理签，总经理请假了,审核员:总经理请假了不合格品就可以直接出货吗？,品管员：,设煞岸闰咕貌茵菩辗焊占馅咬慌淄嫌迎壹拳邯留愿剩捞嘿洗趟蚜郑窥斩渔第4讲,2008版质量管理体系内部审核员培课程第4讲,2008版质量管理体系内部审核员培课程,9/29/2024,46,BYEBYE,挨揉向决扑垣扭焦粉华椿鲤氧活祖蔬喇姓匙三益礁辅仕蘸斤便句汝阳怯贞第4讲,2008版质量管理体系内部审核员培课程第4讲,2008版质量管理体系内部审核员培课程,9/29/2024,47,
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