矿业十二五发展规划解读

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,大 家 好！,各位青岗员朋友：,前言,刚刚过去的一年极不平凡，宏观经济减速，煤炭行业萧条，产能,过剩的问题日渐突出，煤炭价格一路走低（2014年初精煤价比2012,年下降40%，动力煤下降20%）。煤炭行业经济效益大幅下降、企,业亏损面扩大，多数老矿区煤炭企业经营困难的问题十分突出，大,力实施精煤战略的淮北矿业也面临本世纪以来最为严峻的挑战，,2013年原煤产量4302万吨，同比增加284万吨，但煤炭销售收入172,亿元，同比减少33亿元。在基层大家更有深刻体会，各单位都在大,力开展增产、提质、降本、减员等创收增效活动，任务重，考核,严，压力大，在职工收入不增反而下降形势下，矿区职工与企业同,舟共济、同甘共苦，经受住了严峻形势的考验。2014年，是实现矿,区“十二五”发展目标至关重要的一年，也是各种困难和挑战更为突,出的一年，应对严峻的煤炭市场形势，必须突出抓好规划实施这个,重点，加快发展才是解决矿区所有问题的关键，所以我们有必要对,企业的发展规划有一个全面了解，坚定发展自信，毫不动摇地加快,转型跨越，走出一条“以煤为基、多元发展”产业发展道路,。,主要内容,一、三年来“十二五”规划实施情况,三、规划调整总体思路和发展目标,二、规划调整的背景及必要性,四、规划调整的主要内容及实施步骤,五、2014年基本建设计划安排,六、规划实施保障措施,一、,三年来“十二五”规划实施情况,三年来，我们坚定“十二五”发展目标不动摇，按照“依托煤炭、延伸煤炭、超越煤炭”的战略发展思路，把调整产业结构、转变发展方式、增强可持续发展能力作为主攻方向，全力推进煤化盐化一体化工程，临涣工业园煤焦化电一期工程建成投产，盐化一期2013年6月投产，物流产业发展迅速，产业结构调整取得初步成果，淮北矿业实现了从煤炭到化工、从井下到地面、从“黑色”到“白色”的历史性跨越。杨柳、青东、袁一、袁二等4对矿井2011年正式投产，邹庄矿2013年投入生产，矿井改造“十大工程”会战进展顺利，在2013年中国企业500强排名212位，煤炭企业100强18位。 “走出去”战略稳步实施，先后进入陕西、内蒙、甘肃、新疆等地，古城一矿取得国家发改委“路条”，省内、省外双翼齐飞的煤炭资源开发布局正在加速形成。,淮北矿业集团煤焦化电鸟瞰图,淮北矿业集团盐化工基地鸟瞰图,（一）煤炭产业规划实施情况,集团公司现有生产矿井22对，核定生产能力4209万吨/年，2013年实际生产原煤4302万吨，在建矿井2对（邹庄、信湖），设计能力640万吨，主要分布在淮北矿区的濉肖、宿县、临涣、涡阳四大分区。,“十二五”期间，集团公司规划开工建设11对新井（含省外古城1矿、陶忽图矿2对），扩建8对矿井，新增生产能力3741万吨。确保到2015年末全公司煤炭生产达到年产6000万吨以上（其中省外1000万吨）。,目前省内邹庄、信湖2对在建矿井进度加快,。,邹庄矿井2013年实际进入生产期，受国家产业政策影响，目前暂未核准。信湖矿井三个井筒已施工完毕，正进入二期工程施工。,赵集矿井正在筹建中。,赵集矿井因矿权受让未完成，现场一直处于停工状态。花沟西矿（180万吨/年）、徐广楼（90万吨/年）、张楼（150万吨/年）、单集（150万吨/年）、蒙关店（150万吨/年）、耿皇（120万吨/年）六对矿井推迟开工。,十大矿井改扩建工程正加快推进。,海孜矿进入1012 工作面施工；祁南安全改建工程风井、箕斗井、副井井筒施工结束，因瓦斯、煤质、开采成本等原因目前暂停施工；临涣矿东部提升运输系统具备提矸条件 ；杨柳安全改建已进入107 采区施工，中央风井延深工程 、西风井现场已开工。许疃新主井外壁掘砌 60 米、井下配套巷道施工 350 米，北风井冻结钻孔施工结束；孙疃矿、青东矿、袁店一矿、袁店二矿、芦岭等改扩建工程都已确定建设方案，按节点目标顺利推进。到2014年底，基本形成二个竣工”（临涣安全改建、海孜扩建），“三个主体完工”（杨柳安全改建、芦岭安全改建、许疃安全改建）。,省外煤矿项目前期工作有序推进,。,国家煤炭工业“十二五”发展规划已将古城1号井（500万吨/年）、陶忽图矿井（800万吨/年）列为新开工项目，古城一矿目前已取得国家发改委开展前期工作的“路条”，今年年底前开工建设；陶忽图矿井股权结构发生调整，淮北矿业由控股变为参股管理；与甘肃庆阳市、新疆塔城地区签署煤炭资源合作开发协议，庆阳公司、新疆公司正式成立，目前，“庆阳公司正加快推进悦乐矿区勘探报批工作，新疆公司正加快煤制气项目前期准备工作。,（二）电力产业规划实施情况,“十二五”期间，集团公司规划在涡北工业园建设涡北煤泥矸石综合利用电厂：装机容量为3300MW；在临涣中利一期2300MW基础上建设临涣二期煤泥矸石电厂，装机容量为2300MW。目前，临涣电厂二期正在办理核准手续，2013年6、7两台机组相继通过168小时试运转，并投入商业运营，至2014年2月，共发电10.46亿千瓦时 。涡北煤泥矸石电厂筹备处已成立，正在开展前期工作。,（三）其他产业规划实施情况,原规划的其他产业项目除南坪精细化工项目、涡北电解铝及建材项目及煤焦油项目没有进展或需要进一步论证外，煤炭洗选、物流、盐化一期、焦化二期、工程建设、房地产等项目建设进展顺利。目前，精苯厂已于2012年上半年正式投入运营，盐化一期、临涣选煤厂扩建三期、涡北选煤厂一期、水厂二期等重大项目已陆续投产，成为推动企业转型跨越发展的新引擎。淮润1号轮2012年3月份正式首航，2013年10月东方煤炭电子交易中心在上海正式运营，龙湖物流产业园和华塑物流园基本建成，物流产业发展迈上新台阶。,二、,规划调整的背景及必要性,（一） “十二五”规划调整的背景,为充分发挥淮北矿区资源、区位优势和技术、管理优势，09年以来，集团公司在认真调研和充分论证基础上，本着慎重、主动和务实的原则，制定了“十二五”产业发展规划，到“十二五”末，确保实现“66641”目标”力争实现“88841”奋斗目标，建成双千亿大型能源化工集团。但是随着“十二五”规划的实施和时间推移，企业内外形势发生了重大变化。,一是国内经济从高速增长转为平稳增长。,尤其是2012年以来，欧债危机愈演愈烈，全球经济持续低迷，进入长期波动和低速增长时期。国内经济增速放缓，由近十年来的高速增长进入亚高速增长时期。受此影响，煤炭、煤化工市场受到严重冲击。因此我们可以得出一个基本结论：国内经济低速增长态势将在一定时期持续，经济发展的大环境短期内不会发生根本好转，煤炭行业“黄金十年”已经结束，单纯依靠规模扩张式发展已经行不通。,二是国家宏观调控政策、产业政策、煤炭市场发生重大变化。,国家煤炭“十二五”规划煤炭开发的总体布局是“控制东部、稳定中部、发展西部”，集团公司申报建设的9对新井，只有邹庄、信湖、徐广楼、赵集、花沟西5对矿井被列入国家煤炭工业“十二五”发展规划，张楼、单集、蒙关店、耿皇等4对矿井因未进入国家煤炭工业“十二五”发展规划，“十二五”期间无法开工建设。再加上新井建设周期长，徐广楼、赵集等矿的资源和矿权尚未落实，到“十二五”末，单纯依靠新井建设已经不能实现“省内原煤产量达到5000万吨”的目标。,三是集团公司煤炭开采方式和地质条件发生重大变化。,随着矿区煤炭开发规模的扩大、采掘机械化高速发展以及深部开采等地质条件的变化，到“十二五”末，煤炭生产和洗选产生的低热值燃料将达到2200万吨以上，依靠现有电厂能力远远不能消化，不仅严重影响企业经济效益，还将影响矿区生态文明建设。,面对这些重大变化，要确保实现“十二五”发展目标，唯有及时转变发展方式，以内涵发展为主，在提高发展质量和效益上下工夫，走更高层次、更高水平、更可持续的转型发展之路。,（二） “十二五”规划调整的必要性,一是实现煤炭产业发展目标的客观要求。,煤炭产业是我们的生存之本、万业之基，必须做大做强。受国家宏观调控政策以及煤炭市场影响，省内规划开工建设的9对新井中，“十二五”末只有邹庄、信湖2对矿井能够建成投产。规划扩建的8对矿井虽然都已开工建设、并确定建设目标，如不加快推进，深挖内潜，到“十二五”省内煤炭产量达到5000万吨的目标将会落空。,二是紧抓国家政策机遇解决矿区现实问题的客观需要。,一方面，2011年国家能源局发布了国家能源局关于促进低热值煤发电产业健康发展的通知，在接入条件、上网电价、税收优惠等方面鼓励发展低热值煤发电。另一方面，随着矿区煤炭开发规模的扩大和地质条件的变化，到“十二五”末，煤炭生产和洗选将产生大量的劣质煤以及洗末煤、煤泥和矸石，总量约在2200-2500万吨。仅仅依靠临涣电厂一期、二期工程将远远不能消化，大大增加环保、销售和成本压力。因此集团公司应乘势而上，必须充分利用国家发展低热值煤发电的政策机遇，以建设大型超临界或超超临界高效机组为重点，推进煤电一体化发展，并积极发展煤电联营。,三是转型发展抵御市场风险的客观需要。,危机面前，我们之所以感受到压力巨大，主要就是我们的主导产业相对单一，企业受宏观经济和煤炭市场波动影响大，一遇“刮风下雨”，就会“感冒发烧”。特别对于我们这样一个长期依靠传统的挖煤、卖煤生存发展的企业来说，仅仅依靠单一煤炭产业发展存在较大隐忧和风险，唯有调整产业结构，优化产业升级，推动经济发展方式转变，改变主导产业相对单一的局面，加快电力、物流、煤盐化工等非煤产业的发展，才能延伸、超越煤炭，才能相互支撑、取长补短，共同抵御市场风险。,三、规划调整总体思路和发展目标,总体思路是：,坚定“十二五”发展目标不动摇，重点对煤炭产业、电力产业进行调整，特别是将电力、物流提升为主业，形成煤电、煤盐化工、物流三大主业并存的发展局面。,总体目标是：,主要发展目标是“66641”：到“十二五”末，煤炭生产规模达到年产6000万吨以上（含省外1000万吨），年销售收入达到600亿元以上；职工人均年收入超过6万元；建成临涣煤化工工业园、炉桥盐化工工业园、南坪精细化工工业园、涡北建材工业园等四大工业园区；力争实现 “88841”的奋斗目标，向资产总额、销售收入双千亿元企业迈进，把淮北矿业打造成为一流的大型能源化工集团。,展望“十三五”，企业将加大省外煤炭市场的拓展力度，力争在省外增加煤炭生产规模达到年产5000万吨，企业煤炭生产总规模将达到年产1亿吨以上。企业销售收入将达到1000亿元。,四、规划调整的主要内容及实施步骤,分为煤炭勘查开发、煤炭洗选与加工、煤化盐化一体化（含4个工业园）、电厂、物流产业、节能减排及资源综合利用、支持产业、地面配套设施、煤矿安全工程和环境保护规划共十大业务板块。,（一）煤炭产业,坚持“外延扩能与内涵发展”相结合，以内涵发展为主，按照“稳定北部，挖潜南部、扩能新区、加快基建”的原则，一方面，抓好现有矿井挖潜改造扩能工作，重点是对现有部分矿井改扩建，通过强化管理和技术升级加大产能释放；另一方面，加大前期准备工作力度，加快新井建设步伐，确保2015年省内煤炭产量达到5000万吨，省外达到1000万吨以上。,一是开展“十大工程”会战，提升现有矿井产能。,对临涣、海孜、孙疃、祁南、杨柳等10对矿井进行系统改造。其中，临涣安全改建、海孜扩建要分别于今年3月底、9月底竣工；许疃、杨柳、芦岭安全改建2014年底前新采区投产、提升系统改造完成；孙疃安全改建、袁一安全改建、袁二技改、青东开拓准备及瓦斯治理、邹庄开拓准备等工程2015年完成，合计新增产能1000万吨以上。,二是加快新井建设步伐，确保尽快实现设计产能。,邹庄矿2013年三季度已正式投产，2015年要实现400万吨原煤产量；信湖煤矿2015年建成投产，当年生产原煤（含掘进煤）100万吨；赵集矿井年底前完成矿权受让 ，2015年开工建设；张楼（单集）矿、花沟西矿、徐广楼矿、蒙关店、耿皇等涡阳矿区矿井推迟到“十三五”开工。省外煤炭项目2014年底前开工建设古城1号井，陶忽图矿2014年底具备开工条件，力争矿井“十二五”期间产生效益。,具体见：“十二五”矿井规划（在建）项目一览表,（二）电力产业,坚持煤电一体、煤电联营，将电力产业提升为集团公司的主业，加强综合利用电厂建设，积极参股火电厂建设，实现煤炭就近高效利用，提高抗击市场风险的能力，确保到2015年，电厂控股规模达到524万千瓦，参股总规模330万千瓦（权益80.52万千瓦）。,淮北矿业低热值煤发电项目的布局,涡北低热值煤电厂,4350MW机组,临涣电厂三期工程,2660MW机组,宿东低热值煤电厂,2350MW机组,与原“十二五”规划相比，新增临涣煤泥矸石综合利用电厂（三期工程）、宿州煤泥矸石电厂、古城电厂和参股国安、平山、虎山电厂。至2013年底，集团公司现有电厂3座：临涣电厂一期，装机容量2*30万千瓦；临涣电厂一期，装机容量2*33万千瓦；华塑自备热电厂一期工程，装机容量2*30万千瓦；以及临涣、杨庄、芦岭三个煤泥矸石小电厂6万千瓦 ，目前总装机规模已达到192万千瓦。,规划调整新建综合利用电厂3座,消化每年煤炭生产和洗选产生的低热值燃料；紧跟古城一矿建设步伐，同步开展古城坑口电厂建设：,1涡北煤泥矸石电厂：装机容量140万千瓦（435万千瓦）。分二期建设，一期235万千瓦，计划2014年底开工。二期235万千瓦，“十三五”开工。,2临涣煤泥矸石综合利用电厂（三期工程）：装机容量132万千瓦（266万千瓦），待二期工程核准后即行开工建设。,3宿州煤泥矸石电厂：装机容量70万千瓦（235万千瓦），计划2014年7月开工建设。,4古城电厂：装机容量400万千瓦（4100万千瓦）。分二期建设，一期工程2100万千瓦，二期工程2100万千瓦，随矿井建设同时开展前期工作。,规划调整参股3座原煤电厂，,可消耗动力煤500万吨，可减轻了集团公司煤炭销售压力：,1国安电厂一期：装机容量66万千瓦（233万千瓦），参股比例34,2平山电厂一期：装机容量132万千瓦（266万千瓦），参股比例29,3虎山电厂：装机容量132万千瓦（266万千瓦），参股比例15。,电厂规划项目一览表,（三）物流产业,与原“十二五”规划相比，新增物流产业规划。根据内外形势变化，将物流产业由支持产业上升为主业。,“十二五”期间，紧紧抓住国家振兴物流产业的战略机遇，充分利用集团公司的品牌优势、经济实力、行业知名度和社会影响力，加强对外合资合作，实现强强联合、优势互补，做大做强物流产业，使之成为集团公司主要业务板块和重要的经济增长点。规划建设坑口、北方港口和销区港口3个数字化储配煤基地；龙湖物流园、炉桥配送中心、涡阳配送中心和宿东配送中心4个物流、配送中心；以及煤炭外运配套的专线铁路建设项目，完善煤、路、港、航一体化模式，实现传统物流向现代物流转变，2013年共实现贸易收入330亿元，同比增加130亿元，已提前实现“十二五”末实现物流收入300亿元的目标。,物流产业（储配煤基地）规划项目一览表,储配煤基地,储配煤站,建设时间,占地面积,（万平方米）,投资估算,（亿元）,坑口数字化储配煤基地,临涣配煤站,2010-2011年,20,2.0,涡阳配煤站,2013-2015年,20,2.0,青龙山配煤站,2013-2015年,10,1.0,北方港口数字化储配煤基地,曹妃甸港配煤站,2013-2015年,20,2.4,黄骅港配煤站,2013-2015年,20,2.4,蒙西铁路煤炭集运站,2013-2015年,20,2.4,销区港口数字化储配煤基地,徐州港配煤站,2013-2015年,10,1.2,南京西坝配煤站,2013-2015年,20,2.4,武汉配煤站,2013-2015年,20,2.4,合计,160,18.2,物流产业（物流节点）规划项目一览表,名称,建设内容,建设时间,占地面积,（万平方米）,投资估算,（亿元）,配送中心,涡阳配送中心,2014-2017年,20,2.0,龙湖物流园一期,2012-2014年,22,2.0,宿东配送中心,2014-2017年,10,1.0,炉桥配送中心,2013-2015年,20,2.0,合计,72,7.0,物流产业（专线铁路）规划项目一览表,序号,铁路名称,线路长度,其中正线,车站,建设时间,投资估算（亿元）,备注,一,运营铁路,462.592,276.668,39,二,建设铁路,9.500,6.000,1,1,邹庄专线,9.500,6.000,1,2013-2015年,1.4,三,规划铁路,97.81,52.65,10,1,小湖集铁路,8.760,0.800,2013-2017年,4,焦化二期,2,肖王站改,2.5000,2012-2014年,0.4,邹庄矿,3,赵集专线,11.300,7.800,1,2014-2017年,1.7,赵集矿,4,祁南二专线,6.800,3.800,1,2013-2015年,1.0,祁南深部,5,信湖专线,15.200,11.700,1,2013-2015年,2.3,信湖,6,仓库专线,4.850,1.850,1,2012-2014年,0.7,7,蔡楼站改,2.200,2013-2015年,4,本身、信湖、郭北选煤厂,（四）煤炭洗选与加工产业,至2013年底，,公司现有选煤厂,11,座，设计洗选加工能力,3665,万吨,/,年，实际入洗能力,4200,万吨,/,年以上；在建选煤厂,2,座，邹庄选煤厂，400万吨/年，2013年三季度已与邹庄矿同步建成投产。涡北集中选煤厂，1200万吨/年，分二期建设，一、二期工程规模均为600万吨/年，（一期）工程已于2013年2月投产，二期工程根据涡阳矿区新井建设情况择机开工建设。,濉肖区,濉肖矿区煤炭洗选现状,袁庄矿 0.69Mt/a,朔里矿 1.65Mt/a,石台矿 1.50Mt/a,岱河矿 1.20Mt/a,双龙公司 0.66Mt/a,朱庄矿 2.20Mt/a,杨庄矿 2.10Mt/a,濉肖区,：濉肖区主要煤种以瘦煤为主，贫煤、无烟煤次之。区内目前有炼焦煤选煤厂1座即淮北选煤厂（南、北区），动力煤选煤厂有袁庄矿选煤厂、岱河矿选煤厂、朔里矿选煤厂。,岱河矿选煤厂,朔里矿 选煤厂,袁庄矿 选煤厂,淮北选煤厂,临涣区,临涣矿区煤炭洗选现状,青东矿 1.80Mt/a,海孜矿 1.59Mt/a,临涣矿 3.00Mt/a,童亭矿 1.80Mt/a,袁店一矿 1.80Mt/a,杨柳矿 1.80Mt/a,孙疃矿 3.00Mt/a,许疃矿 3.50Mt/a,临涣区,：临涣区主要煤种以肥煤、焦煤为主，1/3焦煤、气煤次之。区内目前有1座炼焦煤选煤厂即临涣矿区选煤厂，1座动力煤选煤厂即杨柳矿选煤厂。,临涣选煤厂,杨柳矿选煤厂,宿县区,宿州矿区煤炭洗选现状,桃园矿 1.85Mt/a,祈南矿 3.00Mt/a,朱仙庄矿 2.45Mt/a,芦岭矿 2.30Mt/a,宿县区,：宿县区主要煤种以1/3焦煤、气煤为主，少量肥煤。区内目前有芦岭矿选煤厂、朱仙庄矿选煤厂和桃园矿选煤厂3座炼焦煤选煤厂，祁南矿选煤厂1座动力煤选煤厂。矿区正在建设有邹庄矿选煤厂，设计规模为入选原煤240万吨/年，2013年底建成投产。,朱仙庄矿选煤厂,祈南矿选煤厂,芦岭矿选煤厂,桃园矿选煤厂,涡阳区,涡阳矿区煤炭洗选现状,涡北矿 1.80Mt/a,刘店矿 1.50Mt/a,袁店二矿 0.90Mt/a,信湖矿 4.00Mt/a,涡阳区,：本区为新建区，主要煤种为焦煤、肥煤，局部有少量贫煤、瘦煤。区内目前有1座炼焦煤选煤厂即涡北矿选煤厂。正在另外新建涡北选煤厂，设计建设规模为入洗原煤1200万吨/年，2013年2月第一条生产线建成投产，入洗原煤能力600万吨/年。,涡北选煤厂,涡北矿选煤厂,“十二五”后三年，规划扩建选煤厂1座：杨柳选煤厂由180扩至300万吨/年。规划新建选煤厂1座：赵集（含邵于庄）选煤厂，400万吨/年。,规划到“十二五”末，选煤厂最大生产能力将达到5250万吨，其中炼焦煤选煤厂最大生产能力3485万吨，动力煤选煤厂最大生产能力1765万吨,，将是华东地区最大的冶炼精煤基地。,（五）煤化盐化一体化规划（含4个工业园）,坚定发展煤盐化工不动摇，科学谋划煤盐化工产业发展，进一步延伸产业链条，提高产品附加值。规划到“十二五”末，煤化盐化一体化工程将形成四个全国最大厂点之一：一是国内最大的独立焦化厂（440万吨/年），二是国内最大的冶炼精煤选煤厂（1600万吨/年），三是国内单机和总容量最大的煤泥矸石综合利用电厂（2300MW+ 2330MW +1660MW），四是国内最大烧碱（70万吨/年）和电石法聚氯乙烯装置（100万吨/年）。,1临涣工业园项目,：,按照循环经济的要求，坚持“吃干榨净”原则，在焦化一期投产的基础上，继续完善和延伸产业链条，提高产品附加值和经济效益。,（3）按照“集中化、产业化、园区化”布局要求，将南坪工业园的顺酐（4万吨/年）和不饱和聚酯项目（4万吨/年）调整到临涣煤焦化工业园，形成煤化工的集中化。,（1）临涣焦化二期设计生产能力220万吨焦炭，联产20万吨/年焦炉气制甲醇项目，2013年12月已开工建设，总投资约22亿元，已通过招商引资确定中天、华新、国华三家单位参与投资 ；30万吨/年煤焦油深加工项目，属于焦化二期配套建设项目，目前，济宁碳素集团等多家意愿合作方已经拿出初步合作设想方案，正在沟通论证。,（,4）与园区用水相匹配，配套建设净水厂二期工程（15万吨/日）。,（2）,10万吨苯加氢项目。,设计年加工10万吨粗苯精制。总投资1.98亿元。目前，项目已立项，计划今年5月份开工建设。,2炉桥盐化工工业园项目：,在盐化一期投产后，进一步开展盐化二期的前期准备，发挥盐化工的规模效益，“十二五”后三年力争盐化二期工程开工建设（84万吨/年电石装置、44万吨/年离子膜烧碱装置、46万吨/年聚氯乙烯、153.6万吨/年电石渣水泥装置和2300MW自备热电站项目）。,3涡北工业园项目,：,取消原“十二五”规划中涡北工业园电解铝项目，加快涡北煤泥矸石综合利用电厂建设，其它项目推迟到 “十三五”期间实施。,4南坪工业园项目,：,根据淮北矿业（集团）公司发展总体布局，南坪工业园除纤维生物化工项目在“十二五”期间实施外，其他项目将在“十三五”期间实施。,具体见：煤化-盐化一体化工程规划项目一览表,（六）其它产业,1、节能减排及资源综合利用：到“十二五”末，淮北矿业综合能源消费在2011年的基础上年节能4.45万吨标准煤，下降3.5%左右，整个“十二五”节能合计达到22.70万吨标准煤。资源综合利用包括高岭土、天然焦和地热利用3部分，瓦斯发电站包含在矿井建设项目中和金石矿业天然焦项目，增加了地热利用项目。,2、支持性产业：包括火工品、房地产和工程建设。火工品到2015年综合排名进入行业前三位，营业收入达到20亿元；房地产包括地产公司和金园房地产，2015年争取实现130亿销售收入；工程建设总公司规划在“十二五”期间，逐步形成矿、土、安、煤巷综掘和井下钻探专业化施工品牌，施工产值45亿元以上，达到特级资质施工企业。,3、煤矿安全工程：,（1）.工程部分： 含一通三防、矿井防治水、热害治理、安 全监控、重大安全设备更新、安全开采技术6类工程,（2.）科研部分：对应工程投资按一定比例考虑。,煤,矿,安,全,工,程,规,划,项,目,一,览,表,4、环境保护：规划到2015年，通过综合利用，发展循环经济，使污染物排放力争有较大程度的减轻，建立起生态良性循环体系，成为经济和生态环境协调发展的经济高效、生产低耗、污染物低排放、环境优美的循环经济型生态矿区。,5、,地面配套设施规划,包括地面辅助设施和通信及信息系统两部分,1. 地面辅助设施：,规划建设涡阳辅助中心（含机电设备修配厂（5万m,2,）、机电设备租赁站（1.6万m,2,）、检测中心试验站（5000m,2,）和仓储中心（9600m,2,）。,2. 通信及信息系统：,包括网络及基础环境、应用集成标准管理平台、管理信息化应用系统、矿区安全生产信息化、选煤厂生产综合信息化、铁路运输综合信息化和其它费用七部分。,五、2014年基本建设计划安排,发展是解决所有问题的关键，必须坚定“双千亿”目标不动摇，加快转型跨越，尽管受国家宏观调控的影响，部分规划项目未能通过核准，部分规划目标难以按期实现，但是我们发展的信心绝不能丢、发展的脚步绝不能慢，一定要以理性的态度、务实的精神，科学谋划、加快推进企业转型升级，确保实现十二五“双千亿”发展目标。放眼2014年，形势依然严峻，任务十分艰巨，也是实施“十二五”规划承前启后的关键一年，我们必须更加突出“质量和效益”这一核心，以规划实施、项目建设、投资优化为重点，加强和改进规划发展的各项工作，统筹安排好2014年基本建设计划，加快规划项目的建设步伐，实现有质量、有效益、可持续的发展。,2014年建设发展主要目标：今年根据项目建设需要和集团公司实际，拟安排27个基本建设项目，计划投资44.84亿元，全力实现,“四个竣工”（临涣安全改建、海孜扩建、龙湖物流园一期、华塑物流园一期）；,“三个主体完工”（杨柳安全改建、芦岭安全改建、许疃安全改建）；,“六个开工”（焦化二期、盐化二期、粗苯精制二期、宿州低热值煤电厂、涡北低热值煤电厂、古城一矿）。,2014年基本建设投资计划汇总表.xls,（一）奋力攻关，确保“四个竣工”和 “三个主体完工。,临涣安全改建、海孜扩建要分别于3月底、9月底竣工；许疃、杨柳、芦岭安全改建年内基本建成 ，在闸河矿区不断衰竭的形势下，尽快提升改建矿井生产能力，做强做大煤炭产业 。扎实推进物流园区建设，龙湖物流园一期、华塑物流园一期今年4月完工 ，并投入商业运行，为物流产业发展增强后劲。,（二）精心组织，确保“六个开工”。,基于对国家限制过剩产能、京津冀环保压力和焦炭进口情况的综合分析，集团公司发展焦化产业的比较优势明显，必须进一步加快焦化二期建设步伐。按照2015年底竣工验收正式投产的目标，倒排工期，加快进度。粗苯精制二期5月份开工，年底土建工程完工。认真总结盐化一期工程建设经验，年内开工建设盐化二期，争取早日形成产业集群，发挥规模效益。加快发展电力产业。这是消纳矿区大量低热值煤的必由之路，也是煤电一体共同抵御市场风险、提高效率效益的迫切需要。必须加快低热值煤综合利用电厂建设，到十二五末建成或在建电力规模达到530万千瓦以上。宿州电厂、涡北电厂要分别于7月份、12月份具备开工建设条件。古城一矿要加快前期核准进度，年底前开工建设,（三）强化管控、加强论证，积极做好续建、准备项目建设。,切实加强在建项目管理，袁店一矿、孙疃安全改建工程加快风井井筒施工 ；信湖矿建工程全面转入二期工程施工，地面铁路专用线（包括涡河大桥）及地面生产系统等土建工程全面开工建设，同时加快蔡楼集配站施工进度，满足信湖矿投产后运煤需要；加快项目前期技术经济论证，突出质量和效益发展要求，积极整合各方资源，发扬“钉子”精神，加快项目报批核准进度。力争赵集矿2014年底前具备开工条件；大力实施“走出去”战略，深化与甘肃庆阳、新疆塔城等地方的合作，力争在资源获取、项目前期工作上取得实质性进展，谋划和储备一批打基础、管长远、增后劲的大项目。,六、规划实施保障措施,为保障以上规划和方案的顺利实施，确保规划目标实现，减少和降低风险，采取了五个方面的保障措施。,1、加强风险管理，高度重视投资风险防范,成立项目建设专家论证委员会，建立逆向决策机制。完善项目建设法人负责制，建立以“契约式”为主要内容的绩效考核模式，明确各责任主体的权利、义务，推行项目建设权力负面清单制度。改进项目建设投融资制度，建立资本有偿回报制度。改革项目监管方式，推行监管与建设权力分离，提高监管水平。,今后两年，集团公司将迎来以煤化-盐化一体化二期工程以及“十大工程”为主导的建设资金高峰期，据初步测算，今后两年每年投资将达60亿元左右，在当前集团公司严峻经济形势下，资金筹措难度较大。建议依托资本运营手段，积极吸收钢铁、化工、电力等大企业投资入股，实施投资主体多元化；广开融资渠道，采取招商引资、银团贷款、进入资本市场等多种方式进行融资；加快股份公司上市工作，依托新组建的财务公司积极开展融资业务，确保规划项目资金的落实。,2、更加突出安全、质量和效益，为规划实施奠定坚实基础。,为保证实现十二五规划调整目标，必须强化地质探查，为项目实施提供可靠的基础资料；必须加快开拓准备，今后三年投产30个采区，保证矿井持续稳定生产；必须坚持开拓准备与系统收缩并重的原则，加快水平、采区收作和老采区报废，今后三年关闭老采区或改造生产系统37个，确保煤炭生产更加集约高效；重点要做好“稳定产量、盘活存量、用好增量、提高质量”文章 。对煤炭主业，要在全部生产矿井范围内，按照市场配置资源的办法，抓住“两头”带动中间，以实现效率效益最大化。其中，对效益好、潜力大的矿井加快准备，发挥潜能，以实现效益最大化；对亏损严重的矿井加快调整，力争实现亏损最小化。,充分盘活各类存量资源。,对全公司人力、设备、配件、原材料、土地、房产、资金、股权等有形资源，以及管理、技术、资质、品牌等无形资源进行全面盘查评估，摸清家底，分门别类制定盘活方案。,扎实开展效益评价,。按照完全市场化的办法，对全集团公司范围内经营单位进行效益评价，在此基础上，分别明确加快发展、稳步发展、逐步退出或重点改进的办法和措施，充分发挥好市场配置资源的决定性作用。,3、,前移关口，下移重心，全面加强建设工程“质量、工期、投资”三大控制,从设计源头加强投资管理。严把设计关，持续优化设计，大力推行安全经济技术一体化论证制度，对可行性研究报告、初步设计中的投资数据，多层次分专业实行内外部专家论证制度。同时建立项目设计、监理、施工以及建设单位投资考核及经济责任追究制，着力提高项目设计的准确性和可行性，防止高估冒算现象发生。严把招标、变更、验收以及预算、结算、决算关口抓好关键环节和重大节点的控制，不断优化施工排队，努力节省投资、缩短工期，提高质量。要严格控制设计变更和地面办公、生活设施建设的规模、标准，不得擅自提高标准,。,4、大力实施人才强企战略，为规划实施提供人才资源保障,按照规划要求，集团公司到2015年，逐步形成煤电、煤盐化工、物流三大主业并存的发展局面。虽然集团公司总人数在9万人以上，人员规模庞大，减员提效压力大，但是随着集团公司管理幅度的不断扩大，非煤产业发展迅速，目前非煤产业销售收入已占集团全部收入的三分之二，迫切需要一大批在煤化工、盐化工、电力、物流、工程建设等方面的专业人才。为实现集团公司的转型发展目标奠定坚实的人才基础。集团公司已具有50多年的煤矿开采历史，煤矿技术和管理人才大量富余，可利用我们的煤炭管理、技术优势，积极实施对外煤矿托管、技术、劳务输出和对内劳务对接，畅通富余人员出路。,5、加强科技创新和制度创新，增强发展的动力。,应对严峻市场形势，,必须依靠科技进步，,要抓住制约安全生产的关键性技术难题，实行课题负责制管理，分类成立企业内部专家委员会，对安全生产过程中遇到的重大技术难题，及时组织专家进行会诊。全面总结复杂地质条件下安全高效开采技术，形成具有自主知识产权的综合技术体系。,推进产权改革，,以发展混合所有制经济为方向，积极引进外部战略投资者，推进参控股公司产权重组，放大集团资本控制力。逐步退出无实质意义的小股权投资、低效的非主业股权和不符合集团战略发展方向的子公司股权。,优化管控模式，,对基层实行差异化管理和分层级管理，试行运营管控型、战略管控型、财务管控型三种模式。其中，对持股比例不大的参(控)股子公司，坚持以管资本为主，下放日常生产经营管理权；对华塑公司借鉴负面清单管理方式，放开搞活 。,调整组织机构。,以扁平化为方向，实施业务流程一体化整合，有序推进两级机关“大部门制。,稳步推进简政放权。,集团总部主要致力于发展战略、规划、政策、制度、标准等的制定和实施，最大限度减少对具体事务的管理。机关要更加突出宏观控制和层级管理，推行部门权力清单制度。坚持授权与问责对等，对基层充分放权，重点是监督和考核。加快经费单位和公司机关经营实体改革，逐步分离管理职能，强化经营职能，提升运营质量。,一,是规划调整重新定位公司主业结构，由原规划煤炭采选、煤化、盐化主业结构调整为煤炭采选及发电、煤盐化工和物流贸易三大主业，符合“调整产业结构、转变发展方式、增强可持续发展能力”的规划要求，也符合国家产业政策导向。,二是煤炭开采由扩张式发展调整为外延扩能与内涵发展相结合，以内涵发展为主，由大规模新井建设调整为生产矿井挖潜改造，重点落实“十大改建、扩建工程”，发展思路符合淮北矿业实际。,三是加快发展低热值煤电厂建设，符合国家鼓励低热值煤发电的产业政策，也有利于煤电一体，发挥矿区的资源优势。,四是焦化、盐化二期工程坚定按规划目标实施，符合淮北矿业转型发展、科学发展需要。,五是适度加快物流产业发展，符合国家振兴物流产业政策，也有利于淮北矿业做强做大。,规划调整总体评价,：,“十二五”已棋过中盘,，,今后二年，集团公司将把“十二五”规划实施放在更加突出的位置，积极创造条件，克服不利因素，加大工作力度，加快项目进度，努力实现“十二五”发展目标，确保转型发展有质量、有效益、可持续。,谢谢大家！,