山东省化工企业安全生产评级标准课件

山东省化工企业安全生产山东省化工企业安全生产评级标准（试行）评级标准（试行）济宁安科院一、规划设计和选址布局（一、规划设计和选址布局（12分）分）此要素低于此要素低于8分，总分最高分，总分最高59分分1 1、企业设立选址和生产是否符合国家和省有关的产业政策，以及当地规划、布局和、企业设立选址和生产是否符合国家和省有关的产业政策，以及当地规划、布局和化工行业安全发展规划。（化工行业安全发展规划。（2 2分）分）考核方式：考核方式：查当地化工行业安全发展规划或其他相关政策计分方法：计分方法：不符合产业政策，未按照当地规划进行选址建设的，均不得分。企业提供资料：（1）生产企业提供安全生产许可证、安全设施竣工验收评价报告 （2）新建企业设立安全评价报告、建设项目登记备案证明、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、危险化学品建设项目安全许可意见书等。2.生产装置或者构成重大危险源的储存设施与条例第十九条第一款规定的八类场所、设施、区域的距离是否满足国家法律法规标准规范规定的防火间距、卫生防护距离的要求。（3分）关注的是厂周边距离考核方式：考核方式：现场检查和阅读评价报告等资料计分方法：计分方法：与八类场所、设施、区域的距离任何一项不满足法律法规标准要求的不得分。八大场所：1、居住区以及商业中心、公园等人员密集场所；2、学校、医院、影剧院、体育场（馆）等公共设施；3、饮用水源、水厂以及水源保护区；4、车站、码头（依法经许可从事危险化学品装卸作业的除外）、机场以及通信干线、通信枢纽、铁路线路、道路交通干线、水路交通干线、地铁风亭以及地铁站出入口；5、基本农田保护区、基本草原、畜禽遗传资源保护区、畜禽规模化养殖场（养殖小区）、渔业水域以及种子、种畜禽、水产苗种生产基地；6、河流、湖泊、风景名胜区、自然保护区；7、军事禁区、军事管理区；8、法律、行政法规规定的其他场所、设施、区域。除以上八大设施外，还要检查该企业与周边的道路、周边企业、高压线通讯线路、公路（高速路、国道、省道、园区路等）、铁路等防火间距和根据专门法律规定的距离。关注：与厂外高压线、厂外道路的距离、专项法律规定、职业卫生距离检查的依据：1、GB50016、GB50160、2、专项的法律：如公路法、铁路法等 3、国家卫生防护距离标准：职业卫生防护距离：产生有害因素的部门（生产车间或作业场所）的边界至敏感区边界的最小距离，敏感区是指学校、医院、居民区等对大气污染比较敏感的地区，卫生防护距离内，种植浓密的乔木类植物绿化隔离带（宽度不少于10米）企业），可按防护距离限值的90%执行。4、国家安全生产监督管理总局公告2014年第13号危险化学品生产、储存装置个人可接受风险标准和社会可接受风险标准（试行）。企业提供资料：安全评价报告3.企业内部布局是否考虑到不同装置之间物料的禁忌影响（如空分装置吸风口、火炬位置排放口、散发可燃气体或有毒气体与明火源的风向关系，化学品仓库内储存物品），是否布局合理，满足布局安全要求。（2分）考核方式：现场检查、查阅企业平面布置图等资料计分方法：内部布局未考虑装置间物料禁忌影响的，每发现一处扣0.5分。提供的资料：安全评价报告 经过设计审核的总平面布置图 检查依据：GB50016、GB50160等 有些企业在完成安全验收后，新增了设备设施，造成企业内部布局改变，安全间距发生了变化。4.重要生产车间、原料和产品库区、公用工程（供电、供水、供气、供风）等单元和重点部位之间防火间距是否符合GB50016、GB50160等标准规范的要求。（3分）考核方式：现场检查；查阅企业平面布置图等资料计分方法：重要单元与重点部位的防火间距不符合规范要求的，每发现一处扣0.5分。提供的资料：安全评价报告 经过审核的总平面布置图5.企业是否在化工园区或集中区内，不在化工园区或集中区内的企业是否有搬迁入园计划并组织实施。（2分）考核方式：现场检查；查阅企业搬迁计划。计分方法：不在化工园区或集中区内的企业扣1分，未有搬迁入园计划并组织实施的扣1分。二、机构设置、人员配备及责任落实（二、机构设置、人员配备及责任落实（1010分）分）此要素低于此要素低于8 8分，总分最高分，总分最高5959分分1.是否依法设置安全生产管理机构并按规定足额配备安全管理人员。（2分）考核方式：考核方式：查机构设置文件和人员名册计分方法：未按规定设置安全生产管理机构不得分，未足额配备安全管理人员的扣1分。检查的依据：1、安全生产法规定：第21条矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位和危险物品的生产、经营、储存单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。2、山东省人民政府令第303号 第九条 矿山、冶金、交通运输、建筑施工单位，危险物品的生产、经营、储存、装卸、运输单位和使用危险物品从事生产并且使用量达到规定数量的单位(以下简称高危生产经营单位)，应当按照下列规定设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员：(一)从业人员不足100人的，应当配备专职安全生产管理人员；(二)从业人员在100人以上不足300人的，应当设置安全生产管理机构，并配备2名以上专职安全生产管理人员，其中至少应当有1名注册安全工程师；(三)从业人员在300人以上不足1000人的，应当设置专门的安全生产管理机构，并按不低于从业人员5但最低不少于3名的比例配备专职安全生产管理人员，其中至少应当有2名注册安全工程师；(四)从业人员在1000人以上的，应当设置专门的安全生产管理机构，并按不低于从业人员5的比例配备专职安全生产管理人员，其中至少应当有3名注册安全工程师。第十一条生产经营单位应当支持安全生产管理机构和安全生产管理人员履行管理职责，并保证其开展工作应当具备的条件。生产经营单位安全生产管理人员的待遇应当高于同级同职其他岗位管理人员的待遇。高危生产经营单位应当建立安全生产管理岗位风险津贴制度，专职安全生产管理人员应当享受安全生产管理岗位风险津贴，事业单位按国家有关规定执行。高危生产经营单位分管安全生产的负责人或者安全总监、安全生产管理机构负责人和安全生产管理人员的任免，应当书面告知负有安全生产监督管理职责的主管部门。第十二条 从业人员在300人以上的高危生产经营单位应当设置安全总监。安全总监应当具备安全生产管理经验，熟悉安全生产业务，掌握安全生产相关法律法规知识。安全总监协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责，专项分管本单位安全生产管理工作。第十三条 从业人员在300人以上的高危生产经营单位和从业人员在1000人以上的其他生产经营单位，应当建立本单位的安全生产委员会。安全生产委员会由本单位的主要负责人、分管安全生产的负责人(安全总监)、相关负责人、专门的安全生产管理机构及相关机构负责人、安全生产管理人员和工会代表以及从业人员代表组成。生产经营单位的安全生产委员会负责组织、指导、协调本单位安全生产工作任务的贯彻落实，研究和审查本单位有关安全生产的重大事项，协调本单位各相关机构安全生产工作有关事宜。安全生产委员会每季度至少召开一次会议，会议应当有书面记录。企业提供资料：设置安全生产管理机构任命安全管理人员和成立安全生存委员会的红头文件（加盖企业公章），安全生产委员会每季度的会议记录（纪要和参会人员签名单）2.生产企业主要负责人、分管安全负责人、分管生产负责人、分管技术负责人是否具有一定化工专业知识或者相应的学历，其中至少有一人具有国民教育化学化工类别专科以上学历，并有3年以上化工行业从业经历。（2分）考核方式：查相关人员档案计分方法：相关负责人不具有相应背景能力的不得分企业提供的资料：企业任命红头文件，及上述人员的学历证明。3.专职安全生产管理人员是否具备国民教育化工化学类（或安全工程）中等职业教育以上学历或者化工化学类中级以上专业技术职称，危险化学品企业是否配备危险物品安全类注册安全工程师。（2分）考核方式：查阅专职安全生产管理人员的学历、职称、资质证明。计分方法：专职安全管理人员不具有相应学历、职称及资格的不得分企业提供的资料：专职安全生产管理人员的任命红头文件，及其学历、职称、资质证明原件或复印件、注册安全工程师资格证原件或复印件.4.是否建立健全全员安全生产责任制，并保证每位从业人员的安全生产职责与其职务、岗位相匹配；是否建立安全生产责任制考核机制，定期考核、奖惩；是否按照企业安全生产责任体系五落实五到位规定要求贯彻落实“一岗双责”。（4分）考核方式：考核方式：查企业安全生产责任制是否能够落实全覆盖和一岗双责的要求：企业负责人员、职能部门及其工作人员在安全管理方面应做的事情即应负的责任是否加以明确规定，所有从业人员“人人有责”。计分标准：计分标准：不符合要求每个岗位扣0.5分，未建立考核机制的，扣2分。企业提供资料：企业组织结构图、安全生产责任制文本、安全生产责任制考核制度和考核标准、安全生产责任制考核记录。根据企业安全生产责任体系五落实五到位规定（安监总办【2015】27号）的要求，企业还应提供：所有的安全管理制度（或汇编本）、安全费用台账（提取、使用记录）、安全培训教育档案、安全检查记录档案、应急救援队伍的建立和演练记录（涉及安全管理的所有软件资料和档案）。三、工艺及运行安全（14分）1.是否采用安全可靠的技术工艺；国内首次采用化工工艺，是否经过安全可靠性论证；是否建立并实施工艺安全符合性审核程序，至少每三年进行一次工艺安全的符合性审查，确保工艺安全管理的有效性。（4分）考核方式：现场检查；查阅评价报告、可靠性论证报告，工艺安全符合性审查报告及问题整改档案。计分方法：企业未开展工艺安全的符合性审查扣2分；未采用安全可靠工艺的一票否决（总分最高得59分）！。企业提供资料：评价报告；企业建立的工艺符合性审查制度及审查报告。2.在工艺装置上可能引起火灾、爆炸的部位是否设置超温、超压等检测仪表、声光报警和安全联锁装置等设施。（2分）考核方式：现场检查；查阅资料。计分方法：每项不符合要求扣0.5分。企业提供资料：测量和监视设施管理制度、测量和监视设施档案（压力表、温度表、流量表、有毒和可燃气体报警仪、针对重点部位和关键装置现场的电视监控、安全联锁档案。注意：生产现场的压力容器一定要安全附件齐全并在有效期内，开设置的可燃或有毒气体检测报警仪一定要有并在有效期内，覆盖保护半径和安装位置符合要求（具体执行BG50493)。3.企业是否制定操作规程管理制度，并确保现场存有最新文本的操作规程文本；是否定期审核修订操作规程；是否定期开展培训和考核。（4分）考核方式：查阅资料；现场检查。计分方法：未制定操作规程管理制度扣2分，未定期审核修订操作规程扣1分，未定期开展培训和考核扣1分。企业提供资料：操作规程管理制度、每个生产车间（岗位）的操作规程、定期开展培训和考核的记录。4.是否按照山东省化工装置安全试车规范（试行）和山东省化工装置安全试车十个严禁（试行）的要求，制定开停车方案，严格执行开停车安全条件确认制度；是否对装置停、开车进行了全面的风险识别，操作人员是否清楚存在的安全风险以及应采取的措施。（2分）考核方式：查阅开停车管理制度、方案、运行记录和文件；现场检查。计分方法：未制定开停车管理制度、方案、无运行记录等资料的扣0.5分，现场检查不规范的扣0.5分，未对装置停、开车进行全面的风险识别扣1分。企业提供资料：1、还未取得安全生产许可证，正在生产的新建企业要按照鲁安办明电20159 号的要求提供安全评价机构出具的试生产条件安全评价报告、外聘专家对试生产方案和试生产条件的签字确认意见、安监部门审核，市或县政府同意的试生产文件。2、开停车管理制度、开停车方案、开停车风险分析，每个生产岗位上要有规范的运行记录。5.是否建立变更管理制度，并严格按变更管理程序组织实施。（2分）考核方式“查验变更管理档案，资料。计分方法：未建立变更管理制度扣1分，未按程序实施变更管理扣1分。企业提供资料：变更管理制度、变更管理档案（变更管理要有风险分析）最好别出现变更四、装置、设备设施安全（四、装置、设备设施安全（2828分）分）硬件建设，分值最高硬件建设，分值最高1.1.是否建立设备台账，编制设备操作和维护规程，定期检查、检测、维护保养，是否建立设备台账，编制设备操作和维护规程，定期检查、检测、维护保养，保持设备完好性。（保持设备完好性。（3 3分）分）考核方式：查阅资料考核方式：查阅资料 现场检查现场检查计分方法：未建立设备台账扣计分方法：未建立设备台账扣1 1分，未编制设备操作和维护规程扣分，未编制设备操作和维护规程扣1 1分，未定期分，未定期检查、检测、维护保养，保持设备完好性扣检查、检测、维护保养，保持设备完好性扣1 1分分企业提供资料：设备台账（包括特种设备台账）、设备操作和维护规程、设备企业提供资料：设备台账（包括特种设备台账）、设备操作和维护规程、设备检查、维修保养记录。检查、维修保养记录。注：生产现场设备要完好，安全附件、安全防护设施要齐全并经检测，设备注：生产现场设备要完好，安全附件、安全防护设施要齐全并经检测，设备润滑、油位符合要求。电气设备要有电气接地、易燃易爆物料介质设备要求静电润滑、油位符合要求。电气设备要有电气接地、易燃易爆物料介质设备要求静电跨接。跨接。2.是否按照国家安全监管总局关于印发淘汰落后安全技术装备目录的通知（安监总科技201575号），对本企业安全技术设备进行排查，并且对排查出的问题进行整改。（2分）考核方式：查阅资料，查阅排查记录、整改记录计分方法：未对淘汰落后安全技术设备排查整改不得分。企业提供资料：提供排产记录和整改记录 注：可能要求提供设备台账的型号，现场检查时也是重点内容之一。3.涉及“两重点一重大”的生产、储存、使用装置，是否按照国家安全监管总局令第40号、安监总管三2009116号、安监总厅管三2011142号AQ3035、AQ3036等规章及相关标准规范文件的规定，根据不同需要装备自动控制系统（DCS）、紧急停车系统、独立的安全仪表系统、视频监控等其他安全设施。（6分）考核方式：现场检查，查阅资料。计分方法：每项不符合要求扣2分企业要做的：“两重点一重大”是指重点监管危险化工工艺、重点监管危险化学品和重大危险源。1、重大危险源：提供安全评价报告或重大危险源评估报告、重大危险源档案、重大危险源备案证明、重大危险源管理制度和操作规程、重大危险源包保记录、重大危险源事故演练记录、培训记录等。重大危险源的安全管理：1、建立完善安全管理规章制度和安全操作规程，并得到执行。2、建立健全安全监测监控体系：（1）配备温度、压力、液位、流量、组份等信息的不间断采集和监测系统以及可燃气体和有毒有害气体泄漏检测报警装置，并具备信息远传、连续记录、事故预警、信息存储等功能；一级或者二级重大危险源，具备紧急停车功能。记录的电子数据的保存时间不少于30天；（2）重大危险源的化工生产装置装备满足安全生产要求的自动化控制系统；一级或者二级重大危险源，装备紧急停车系统；（3）对重大危险源中的毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施，设置紧急切断装置；毒性气体的设施，设置泄漏物紧急处置装置。涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级或者二级重大危险源，配备独立的安全仪表系统（SIS）；（4）重大危险源中储存剧毒物质的场所或者设施，设置视频监控系统；3、按照国家有关规定，定期对重大危险源的安全设施和安全监测监控系统进行检测、检验，并进行经常性维护、保养。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。4、应当明确重大危险源中关键装置、重点部位的责任人或者责任机构，并对重大危险源的安全生产状况进行定期检查。（要有包保责任人、机构、检查记录）5、应当对重大危险源的管理和操作岗位人员进行安全操作技能培训，使其了解重大危险源的危险特性，熟悉重大危险源安全管理规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能和应急措施。6、应当在重大危险源所在场所设置明显的安全警示标志，写明紧急情况下的应急处置办法。7、应当将重大危险源可能发生的事故后果和应急措施等信息，以适当方式告知可能受影响的单位、区域及人员。8、应当依法制定重大危险源事故应急预案，建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备必要的防护装备及应急救援器材、设备、物资，并保障其完好和方便使用。对存在吸入性有毒、有害气体的重大危险源，危险化学品单位应当配备便携式浓度检测设备、空气呼吸器、化学防护服、堵漏器材等应急器材和设备；涉及剧毒气体的重大危险源，还应当配备两套以上（含本数）气密型化学防护服；涉及易燃易爆气体或者易燃液体蒸气的重大危险源，还应当配备一定数量的便携式可燃气体检测设备。9、应当制定重大危险源事故应急预案演练计划，并按照下列要求进行事故应急预案演练：（1）对重大危险源专项应急预案，每年至少进行一次；（2）对重大危险源现场处置方案，每半年至少进行一次。应急预案演练结束后，应当对应急预案演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报告，分析存在的问题，对应急预案提出修订意见，并及时修订完善。10、应当对辨识确认的重大危险源及时、逐项进行登记建档。重大危险源档案应当包括下列文件、资料：（1）辨识、分级记录；（2）重大危险源基本特征表；（3）涉及的所有化学品安全技术说明书；（4）区域位置图、平面布置图、工艺流程图和主要设备一览表；（5）重大危险源安全管理规章制度及安全操作规程；（6）安全监测监控系统、措施说明、检测、检验结果；（7）重大危险源事故应急预案、评审意见、演练计划和评估报告；（8）安全评估报告或者安全评价报告；（9）重大危险源关键装置、重点部位的责任人、责任机构名称；（10）重大危险源场所安全警示标志的设置情况；（11）其他文件、资料。11、在完成重大危险源安全评估报告或者安全评价报告后15日内，应当填写重大危险源备案申请表，县级人民政府安全生产监督管理部门备案。重点监管的危险工艺2013年完整版 和重点监管的危险化学品2013年完整版从国家安全监督管理总局网站“办事流程”-“表格下载”中下载学习。4.是否按照GB50493在易燃、易爆、有毒区域设置固定式可燃气体、有毒有害气体泄漏的检测报警设施，报警信号是否发送至工艺装置、储运设施等的控制室或操作室。（3）考核方式：现场检查，查阅资料。计分方法：每项不合格扣1分关注重点：是否设置了、设置的是否符合要求、是否应该设置的都进行了设置、是否引至控制室或操作室、值班室。（可能需要提供可燃、有毒气体泄漏检测报警仪布置图）5.特种设备是否使用登记和定期检测合格，是否依法对特种设备进行规范管理，建立特种设备台帐和档案。（3分）考核方式：查验特种设备检测档案、资料。计分方法：每发现1台（套）没有检验的扣1分；每发现1台（套）未登记备案的扣1分；未建立特种设备检测档案的扣1分。关注重点：要建立特种设备台账。6.是否按照有关规定，由具有专业资质的检测检验机构对危险物品容器及特种设备以外的安全附件进行检测、检验，并取得相应的检验检测报告。（2分）考核方法：查验具有资质的检验检测机构出具的检验检测报告。计分方法：未检测检验的扣2分，检验检测机构不具有相应资质扣1分。关注重点：特种设备的安全附件是否进行检测、检验，并提供检测报告。7.是否按规定设置消防器材设施，是否与具备资质的消防设施维保企业签订维保合同；是否配备消防车。（2分）考核方式：考核方式：现场核查，火灾自动报警系统、自动灭火系统、消火栓系统等消防设施和灭火器、应急照明灯、疏散指示标志等消防器材的数量和选型是否符合规范要求，并确保完好有效。计分方法：计分方法：未按规定设置消防器材设施的，扣1分；未签订消防设施维保合同的，扣0.5分；未配备消防车的，扣0.5分。（只能失分）提供的资料：消防验收手续，消防设计专篇和消防布置平面图，与第三方签订的消防设施维保合同及维保记录。关注：生产现场配置的灭火器材和设施符合规范要求、完好。8.电气设备是否符合相关标准要求，有可靠接地（零）装置，防雷和防静电设施是否良好并定期检测。（2分）考核方式：现场核查，重点核查电工持证、漏电保护器、电线套管保护、屏护等情况。计分方法：每发现一处不符合规定扣0.5分。关注重点：至少2名电工持证、要有避雷检测报告、生产现场的电气要接地、配电室（控制室）要配二氧化碳灭火器、有挡鼠板、孔洞堵塞、电气工具配备齐全并经检验、防爆区域的接线符合要求。9.泄压、防爆、阻火、防雷、导静电、报警等安全设施是否设置到位，是否有专人负责管理，维护保养完好。（2分）考核方式：查验企业安全设施维护保养制度、安全设施维护保养记录，现场检查。计分方法：未设置相应安全设施的扣1分；每发现一处安全设施设置不符合相关要求的，扣0.5分；每发现一处安全设施损坏未及时维修或更换的扣0.5分。提供资料：安全设施维护保养制度和维护保养记录。压力容器上要设置安全阀，需要安装防爆片的要安装防爆片，泄压、泄爆口要通向室外安全方向。易燃易爆介质的排放口要引至室外，高出周围15-20米范围内建筑2-3米，并有阻火器或水封。防爆区域的出入口要设置人体静电导除设施，设备、管道要静电跨接，槽罐车装卸区域要设置导除静电仪。有毒或可燃气体报警仪要设置符合规范要求并完好。10.是否贯彻国家安全监管总局关于加强化工企业泄漏管理的指导意见（安监总管三201494号），开展泄漏点排查，建立泄漏档案，静密封点泄漏率0.2%，动密封点泄漏率0.5%。（3分）考核方式：现场检查泄漏点存在情况，查看泄漏点排查档案。计分方法：未开展泄漏点排查扣1分，未建立泄漏档案扣1分，泄漏指标未达标每项扣0.5分。提供的资料：设备密封点管理制度、密封点台账五、风险管理（五、风险管理（1111分）分）1.企业是否依据风险评价准则，选定合适的评价方法，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价。（4分）考核方式：查风险评价记录计分方法：企业未开展风险评价扣2分，危险、有害因素识别、评价不全面或不正确，一项扣1分。提供的资料：定期的风险分析记录、不定期的（各项作业活动）风险分析记录定期的风险分析最好选择安全检查表进行2.是否对“两重点一重大”的生产储存装置定期进行危险与可操作性分析（HAZOP），并根据HAZOP分析结果进行改进。（4分）考核方式：查看HAZOP分析报告及问题整改档案计分方法：企业未开展HAZOP分析扣4分，分析出的问题未整改的视情扣分。3.是否根据安监总局40号令、GB18218的要求对重大危险源进行辨识评估，并根据评估的结果确定本企业可接受的风险标准。（3分）考核方式：查看重大危险源评估报告、重大危险源档案、重大危险源备案回执计分方法：企业未根据要求开展重大危险源评估及建档备案的扣3分。企业提供资料：安全评价报告、重大危险源档案、备案证明 （没有安全评价报告的要企业或第三方进行评估）注：重大危险源档案资料要全，包括以下几部分 （1）辨识、分级记录；（2）重大危险源基本特征表；（3）涉及的所有化学品安全技术说明书；（4）区域位置图、平面布置图、工艺流程图和主要设备一览表；（5）重大危险源安全管理规章制度及安全操作规程；（6）安全监测监控系统、措施说明、检测、检验结果；（7）重大危险源事故应急预案、评审意见、演练计划和评估报告；（8）安全评估报告或者安全评价报告；（9）重大危险源关键装置、重点部位的责任人、责任机构名称；（10）重大危险源场所安全警示标志的设置情况；（11）其他文件、资料。六、储存和包装（六、储存和包装（1111分）分）1.1.危险化学品的储存是否符合危险化学品安全管理条例（国务院令第591号）和国家及省有关规定，是否制订完善危险化学品收、储、装、卸等环节安全管理制度；储存方式、方法以及储存数量是否符合国家标准规定；是否设置明显的标志和相应的技术防范设施，并定期进行检测、检验。（4分）考核方式：现场检查和查阅危险化学品管理制度、台帐记录、备案文件、检考核方式：现场检查和查阅危险化学品管理制度、台帐记录、备案文件、检测检验报告等资料测检验报告等资料计分方法：计分方法：每项不符合的扣每项不符合的扣1 1分。分。企业提供资料：企业提供资料：1 1、危险化学品管理制度（要包括收、储、装、卸等环节）、危险化学品管理制度（要包括收、储、装、卸等环节）2 2、台账记录（入库台账、出库台账）、台账记录（入库台账、出库台账）3 3、无论是罐区还是仓库都要有明显的警示标志（涉及所有储存的危化品）、无论是罐区还是仓库都要有明显的警示标志（涉及所有储存的危化品）4 4、装、卸过程的查验记录（危化品车辆的资质和符合性）、装、卸过程的查验记录（危化品车辆的资质和符合性）2.是否对企业仓库、罐区内、管道内所储存的物质予以统计分类并记录在账，如其中物质发生变化是否及时进行修改完善，确保对企业内部危险化学品存储类别、存储量记录在案并随时可调阅。（2分）考核方式：查阅记录和现场检查；询问相关人员对从仓库/罐区物质的了解程度。计分方法：未形成危险化学品仓库/罐区物质储存台账的扣1分，对仓库内物质不清楚的或记录产生误差的每项扣0.5分提供的资料：统计台账3.储存罐区是否贯彻落实国家安监总局令第84号油气罐区防火防爆十条规定以及国家安全监管总局关于进一步加强化学品罐区安全管理的通知（安监总管三201468号），落实高低液位、超高、超低液位控制、紧急切断等技术要求。（2分）考核方式：查阅记录；现场检查。计分方法：每项设置不符合要求扣0.5分84号令油气罐区防火防爆十条规定一、严禁油气储罐超温、超压、超液位操作和随意变更储存介质。二、严禁在油气罐区手动切水、切罐、装卸车时作业人员离开现场。三、严禁关闭在用油气储罐安全阀切断阀和在泄压排放系统加盲板。四、严禁停用油气罐区温度、压力、液位、可燃及有毒气体报警和联锁系统。五、严禁未进行气体检测和办理作业许可证，在油气罐区动火或进入受限空间作业。六、严禁内浮顶储罐运行中浮盘落底。七、严禁向油气储罐或与储罐连接管道中直接添加性质不明或能发生剧烈反应的物质。八、严禁在油气罐区使用非防爆照明、电气设施、工器具和电子器材。九、严禁培训不合格人员和无相关资质承包商进入油气罐区作业，未经许可机动车辆及外来人员不得进入罐区。十、严禁油气罐区设备设施不完好或带病运行。关于进一步加强化学品罐区安全管理的通知（安监总管三201468号）：1、设置储罐高低液位报警，采用超高液位自动联锁关闭储罐进料阀门和超低液位自动联锁停止物料输送措施。确保易燃易爆、有毒有害气体泄漏报警系统完好可用。大型、液化气体及剧毒化学品等重点储罐要设置紧急切断阀。2、立即暂停使用多个化学品储罐尾气联通回收系统，经安全论证合格后方可投用。3、对未经正规设计的储罐区进行设计复核。可燃液体储罐要按单罐单堤的要求设置防火堤或防火隔堤。涉及重点监管危险化学品的罐区要定期进行危险与可操作性分析。4、加强罐区作业管理、人员培训和安全检查企业提供资料：1、要建立罐区台账：每种介质的罐有几个、有效容积、化学性质等资料 2、要建立罐区安全检查表4.危险化学品的包装是否符合国家标准、行业标准的要求；是否提供与其生产的危险化学品相符的化学品安全技术说明书，并在危险化学品包装上粘贴或者拴挂化学品安全标签。（3分）考核方式：现场检查，查阅安全技术说明书和安全标签，检查记录等资料计分方法：每项不符合扣1分。企业提供资料：提供危险化学品登记证明，安全技术说明书和安全标签，库存危险化学品要粘贴或栓挂安全标签，要有提供安全技术说明书的记录。七、直接作业安全（七、直接作业安全（7 7分）分）1.是否制定检维修管理制度，并定期进行检维修管理；是否在检维修作业前实施风险分析、并采取和落实预防和控制措施，是否控制检维修作业现场的人员数量；重大维修作业前，是否报告当地安监部门。（3分）考核方式：查阅检维修管理制度、方案、运行记录等文件资料；现场检查，问询有关人员计分方法：未制定检维修管理制度、方案、无运行记录等资料的扣2分，现场检查不规范的扣1分。提供资料：检维修管理制度，检维修作业要求有风险分析2.是否贯彻落实化学品生产单位特殊作业安全规范（GB30871-2014）和关于进一步加强危险化学品企业安全生产工作的通知（鲁安监发201553号）规定的8项措施要求制定动火、受限空间、盲板抽堵、高处作业、吊装作业、动土作业、断路作业、临时用电作业的规章制度并有效执行。（4分）考核方式：查阅特殊作业管理制度、操作规程和作业票证等资料；现场检查，问询有关人员计分方法：企业管理制度每项不符合要求扣0.5分，现场操作或作业票证不规范的每项扣0.5分。企业提供资料：作业管理制度、操作规程、已有的安全作业票证注：企业使用的作业票证要和化学品生产单位特殊作业安全规范（GB30871-2014）和关于进一步加强危险化学品企业安全生产工作的通知（鲁安监发201553号）一样。八、其他（八、其他（7 7分）分）1.1.是否按照国家相关要求对职工进行三级安全教育培训及日常培训，操作人员是否按照国家相关要求对职工进行三级安全教育培训及日常培训，操作人员是否持证上岗。是否持证上岗。考核方式：查阅培训计划及记录，人员培训档案，操作人员上岗证考核方式：查阅培训计划及记录，人员培训档案，操作人员上岗证计分方法：未按要求对职工进行培训，一人次扣计分方法：未按要求对职工进行培训，一人次扣0.50.5分，操作人员未持证上岗，分，操作人员未持证上岗，一人次扣一人次扣0.50.5分。分。提供资料：培训计划和记录、操作证（包括特种作业人员、危险工艺操作人员）、要一人一档。注：总局令第3号生产经营单位安全培训规定第13条 生产经营单位新上岗的从业人员，岗前安全培训时间不得少于24学时。煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼等生产经营单位新上岗的从业人员安全培训时间不得少于72学时，每年再培训的时间不得少于20学时。2.是否按照规定要求制定应急救援预案，是否定期演练，并及时修订和培训；是否对重要工艺参数实施监测预警，及时判断、评估异常情况，制定安全处置方案。（2分）考核方式：查阅记录和现场检查计分方法：每项不符合扣0.5分。企业提供资料：应急预案（经过专家评审）、备案证明、培训记录、演练记录演习记录：演习方案、对方案的培训记录、演习考核、演习评估、演习总结等3.是否开展安全生产标准化达标活动并取得三级以上标准化达标证书。考核方式：查阅证书计分方法：未开展标准化达标活动取得标准化达标证书扣3分。企业提供资料：提供三级以上标准化证书九、存在下列情形之一的，评为九、存在下列情形之一的，评为5959分及以下分及以下1.1.要素一得要素一得8 8分以下的。分以下的。2.2.要素二得要素二得8 8分以下的。分以下的。3.3.未采用安全可靠工艺的。未采用安全可靠工艺的。4.4.自评价之日计算，前一年内发生一次较大以上生产安全责任事故或受到自评价之日计算，前一年内发生一次较大以上生产安全责任事故或受到3 3次以次以上安全生产行政处罚的。上安全生产行政处罚的。说明：说明：一、总分一、总分100100分，每一子项分值扣完为止。分，每一子项分值扣完为止。二、实际得分为每一项得分累加值。二、实际得分为每一项得分累加值。三、存在第九项所列情形之一的，实际得分高于三、存在第九项所列情形之一的，实际得分高于5959分则评级得分按分则评级得分按5959分计，实际分计，实际得分低于得分低于5959分则评级得分按实际得分计。分则评级得分按实际得分计。四、单项评级分为四、单项评级分为“优优”、“中中”、“差差”三个等次，具体根据评级得分确定。三个等次，具体根据评级得分确定。若评级得分为若评级得分为“90-100”“90-100”分，单项评级为分，单项评级为“优优”；若评级得分为；若评级得分为“60-89”“60-89”分，分，单项评级为单项评级为“中中”；若评级得分为；若评级得分为“0-59”“0-59”分，单项评级为分，单项评级为“差差”。五、各市可结合当地实际对以上指标体系进行微调。五、各市可结合当地实际对以上指标体系进行微调。谢谢