绩效薪酬管理培训课件

绩绩绩绩 效效效效 薪薪薪薪 酬酬酬酬1核心议题核心议题一、绩效考核体系框架一、绩效考核体系框架一、绩效考核体系框架一、绩效考核体系框架二、薪酬管理体系框架二、薪酬管理体系框架二、薪酬管理体系框架二、薪酬管理体系框架三、绩效薪酬激励结合机制三、绩效薪酬激励结合机制三、绩效薪酬激励结合机制三、绩效薪酬激励结合机制2说明说明1 在回顾凯创生物绩效管理现状的基础上，将详细说明在回顾凯创生物绩效管理现状的基础上，将详细说明在回顾凯创生物绩效管理现状的基础上，将详细说明在回顾凯创生物绩效管理现状的基础上，将详细说明绩效管理的基本思想，以及凯创生物实施绩效管理的基础绩效管理的基本思想，以及凯创生物实施绩效管理的基础绩效管理的基本思想，以及凯创生物实施绩效管理的基础绩效管理的基本思想，以及凯创生物实施绩效管理的基础框架，涉及到框架，涉及到框架，涉及到框架，涉及到绩效管理的目的绩效管理的目的绩效管理的目的绩效管理的目的绩效的内容绩效的内容绩效的内容绩效的内容绩效管理关系和程序绩效管理关系和程序绩效管理关系和程序绩效管理关系和程序关键业绩指标关键业绩指标关键业绩指标关键业绩指标绩效计分和薪酬挂钩模型绩效计分和薪酬挂钩模型绩效计分和薪酬挂钩模型绩效计分和薪酬挂钩模型3绩效管理内容绩效管理内容_考核对象分类考核对象分类1.1.按照部门在公司价值链中的作用，将凯旋生物的部门分为：按照部门在公司价值链中的作用，将凯旋生物的部门分为：按照部门在公司价值链中的作用，将凯旋生物的部门分为：按照部门在公司价值链中的作用，将凯旋生物的部门分为：2.2.销售部门：直接创造业务收入。包括销售一销售部门：直接创造业务收入。包括销售一销售部门：直接创造业务收入。包括销售一销售部门：直接创造业务收入。包括销售一/二二二二/三部、特通部和三部、特通部和三部、特通部和三部、特通部和销销销销售管理部售管理部售管理部售管理部3.3.生产部门：直接创造产品。包括生产生产基地、生产管理部生产部门：直接创造产品。包括生产生产基地、生产管理部生产部门：直接创造产品。包括生产生产基地、生产管理部生产部门：直接创造产品。包括生产生产基地、生产管理部4.4.支持部门：直接支持销售和生产部门业务工作。市场部、品控部、支持部门：直接支持销售和生产部门业务工作。市场部、品控部、支持部门：直接支持销售和生产部门业务工作。市场部、品控部、支持部门：直接支持销售和生产部门业务工作。市场部、品控部、原料发展部、研发部原料发展部、研发部原料发展部、研发部原料发展部、研发部5.5.职能部门：支持所有公司其他部门运行。总经办、公司财务部、职能部门：支持所有公司其他部门运行。总经办、公司财务部、职能部门：支持所有公司其他部门运行。总经办、公司财务部、职能部门：支持所有公司其他部门运行。总经办、公司财务部、人人人人力资源部力资源部力资源部力资源部6.6.按照员工的管理层级不同，将凯旋生物的员工分为高层经理、中按照员工的管理层级不同，将凯旋生物的员工分为高层经理、中按照员工的管理层级不同，将凯旋生物的员工分为高层经理、中按照员工的管理层级不同，将凯旋生物的员工分为高层经理、中基层管理干部和员工基层管理干部和员工基层管理干部和员工基层管理干部和员工8绩效考核内容绩效考核内容_不同对象的考核内容差别不同对象的考核内容差别考核对象考核对象考核对象考核对象组织绩效组织绩效组织绩效组织绩效 个人绩效个人绩效个人绩效个人绩效任务绩效任务绩效任务绩效任务绩效 周边绩效周边绩效周边绩效周边绩效 管理绩效管理绩效管理绩效管理绩效部门考核部门考核部门考核部门考核销售部门销售部门销售部门销售部门月月月月/季季季季/年年年年月月月月/季季季季/年年年年生产部门生产部门生产部门生产部门月月月月/季季季季/年年年年月月月月/季季季季/年年年年支持部门支持部门支持部门支持部门季季季季/年年年年季季季季/年年年年年年年年职能部门职能部门职能部门职能部门季季季季/年年年年季季季季/年年年年年年年年人员考核人员考核人员考核人员考核高层经理高层经理高层经理高层经理季季季季/年年年年季季季季/年年年年年年年年年年年年中基层经理销售生产中基层经理销售生产中基层经理销售生产中基层经理销售生产月月月月/季季季季/年年年年月月月月/季季季季/年年年年年年年年年年年年中基层经理支持职能中基层经理支持职能中基层经理支持职能中基层经理支持职能季季季季/年年年年季季季季/年年年年年年年年年年年年员工销售生产员工销售生产员工销售生产员工销售生产月月月月/季季季季/年年年年月月月月/季季季季/年年年年年年年年员工支持职能员工支持职能员工支持职能员工支持职能季季季季/年年年年季季季季/年年年年年年年年 基础考核频率：月月度考核；季季度考核；年年度考核基础考核频率：月月度考核；季季度考核；年年度考核基础考核频率：月月度考核；季季度考核；年年度考核基础考核频率：月月度考核；季季度考核；年年度考核11本部分用于说明部门任务绩效的关键绩效本部分用于说明部门任务绩效的关键绩效本部分用于说明部门任务绩效的关键绩效本部分用于说明部门任务绩效的关键绩效指标（指标（指标（指标（KPIKPI），并简要说明），并简要说明），并简要说明），并简要说明KPIKPI在考核中在考核中在考核中在考核中如何运用。如何运用。如何运用。如何运用。部门考核指标从：财务收益、运作改善、创部门考核指标从：财务收益、运作改善、创部门考核指标从：财务收益、运作改善、创部门考核指标从：财务收益、运作改善、创新与学习、客户满意度四个维度制定新与学习、客户满意度四个维度制定新与学习、客户满意度四个维度制定新与学习、客户满意度四个维度制定(具具具具体指标见凯旋生物关键绩效指标方案体指标见凯旋生物关键绩效指标方案体指标见凯旋生物关键绩效指标方案体指标见凯旋生物关键绩效指标方案)根据公司战略与年度目标选择考核指标并确根据公司战略与年度目标选择考核指标并确根据公司战略与年度目标选择考核指标并确根据公司战略与年度目标选择考核指标并确定权重，形成部门绩效计分卡，这是部门定权重，形成部门绩效计分卡，这是部门定权重，形成部门绩效计分卡，这是部门定权重，形成部门绩效计分卡，这是部门任务绩效考核的基本工具。任务绩效考核的基本工具。任务绩效考核的基本工具。任务绩效考核的基本工具。绩效管理框架绩效管理框架绩效管理目的绩效管理目的绩效管理目的绩效管理目的绩效考核内容绩效考核内容绩效考核内容绩效考核内容管理关系和程序管理关系和程序管理关系和程序管理关系和程序关键绩效指标关键绩效指标关键绩效指标关键绩效指标说明说明说明说明框架框架框架框架绩效薪酬绩效薪酬绩效薪酬绩效薪酬18KPI指标设计框架指标设计框架我们怎样满足股东？我们怎样满足股东？我们怎样满足股东？我们怎样满足股东？我们必须擅长什么？我们必须擅长什么？我们必须擅长什么？我们必须擅长什么？我们能否继续提我们能否继续提我们能否继续提我们能否继续提高并创造价值？高并创造价值？高并创造价值？高并创造价值？顾客怎么看我们？顾客怎么看我们？顾客怎么看我们？顾客怎么看我们？必须通过创新和学必须通过创新和学必须通过创新和学必须通过创新和学习，改善运作，获习，改善运作，获习，改善运作，获习，改善运作，获得最大化的客户满得最大化的客户满得最大化的客户满得最大化的客户满意，才能够获得理意，才能够获得理意，才能够获得理意，才能够获得理想的财务收益。想的财务收益。想的财务收益。想的财务收益。运作改善运作改善运作改善运作改善目标目标目标目标评价指标评价指标评价指标评价指标客户满意度客户满意度客户满意度客户满意度目标目标目标目标评价指标评价指标评价指标评价指标财务收益财务收益财务收益财务收益目标目标目标目标评价指标评价指标评价指标评价指标创新与学习创新与学习创新与学习创新与学习目标目标目标目标评价指标评价指标评价指标评价指标19生物公司生物公司 KPI _概况概况指标维度指标维度指标维度指标维度KPIKPI1.1.财务收益财务收益财务收益财务收益 利润利润利润利润 销售收入销售收入销售收入销售收入 成本成本成本成本/费用费用费用费用 应收账款应收账款应收账款应收账款 资金运转资金运转资金运转资金运转 预算执行率预算执行率预算执行率预算执行率2.2.运作改善运作改善运作改善运作改善 计划准确率计划准确率计划准确率计划准确率 产品运作周期产品运作周期产品运作周期产品运作周期 产品损耗产品损耗产品损耗产品损耗 产品质量产品质量产品质量产品质量 渠道效率渠道效率渠道效率渠道效率 市场占有率市场占有率市场占有率市场占有率 劳动生产率劳动生产率劳动生产率劳动生产率 内部员工满意度内部员工满意度内部员工满意度内部员工满意度3.3.创新与学习创新与学习创新与学习创新与学习 新品的销售新品的销售新品的销售新品的销售 新品开发时间新品开发时间新品开发时间新品开发时间/数量数量数量数量 员工创新员工创新员工创新员工创新 培训投入效果培训投入效果培训投入效果培训投入效果4.4.顾客满意度顾客满意度顾客满意度顾客满意度 终端客户满意度终端客户满意度终端客户满意度终端客户满意度 供应商供应商供应商供应商/中间商满意度中间商满意度中间商满意度中间商满意度20部门部门KPI的运用的运用 在下文中将提出部门关键绩效指标使用的建议方案，在下文中将提出部门关键绩效指标使用的建议方案，在下文中将提出部门关键绩效指标使用的建议方案，在下文中将提出部门关键绩效指标使用的建议方案，涉及到以下内容涉及到以下内容涉及到以下内容涉及到以下内容各个部门、关键职位的阶段考核指标各个部门、关键职位的阶段考核指标各个部门、关键职位的阶段考核指标各个部门、关键职位的阶段考核指标 指标重要性指标重要性指标重要性指标重要性建议的指标实施的时间，其中：建议的指标实施的时间，其中：建议的指标实施的时间，其中：建议的指标实施的时间，其中：1 1立即实施；立即实施；立即实施；立即实施；3 3在在在在3 3个月后个月后个月后个月后实施；实施；实施；实施；6 6在在在在6 6个月后实施个月后实施个月后实施个月后实施附加指标及其处理方式附加指标及其处理方式附加指标及其处理方式附加指标及其处理方式21部门部门KPI的运用的运用_销售部销售部月度月度月度月度年度年度年度年度KPIKPI权重权重权重权重实施实施实施实施KPIKPI权重权重权重权重 销售收入销售收入销售收入销售收入40401 1 月度平均绩效月度平均绩效月度平均绩效月度平均绩效4040 销售费用率销售费用率销售费用率销售费用率30301 1 预算费用执行率预算费用执行率预算费用执行率预算费用执行率1515 应收帐款及周期应收帐款及周期应收帐款及周期应收帐款及周期20201 1 市场占有率市场占有率市场占有率市场占有率2020 业务报表及时准确率业务报表及时准确率业务报表及时准确率业务报表及时准确率10101 1 经销商消费者满意度经销商消费者满意度经销商消费者满意度经销商消费者满意度1515 产品销售损耗产品销售损耗产品销售损耗产品销售损耗3 3 单位渠道销量单位渠道销量单位渠道销量单位渠道销量1010 经销商库存月销量比例经销商库存月销量比例经销商库存月销量比例经销商库存月销量比例6 6 新品销售额新品销售额新品销售额新品销售额(附加）附加）附加）附加）3 3 医院销售额医院销售额医院销售额医院销售额 （附加）（附加）（附加）（附加）3 31.1.销售收入：以回款为标准销售收入：以回款为标准销售收入：以回款为标准销售收入：以回款为标准2.2.销售费用：包括人员费用、促销、仓储、损耗、堆头等销售费用：包括人员费用、促销、仓储、损耗、堆头等销售费用：包括人员费用、促销、仓储、损耗、堆头等销售费用：包括人员费用、促销、仓储、损耗、堆头等3.3.销售产品损耗：直接损耗（产品作报废处理）、间接损耗（产品作计划外的促销等处理）销售产品损耗：直接损耗（产品作报废处理）、间接损耗（产品作计划外的促销等处理）销售产品损耗：直接损耗（产品作报废处理）、间接损耗（产品作计划外的促销等处理）销售产品损耗：直接损耗（产品作报废处理）、间接损耗（产品作计划外的促销等处理）4.4.新品：投放市场半年内的产品新品：投放市场半年内的产品新品：投放市场半年内的产品新品：投放市场半年内的产品5.5.经销商库存月销量比例：用作安全库存和产品运作周期管理经销商库存月销量比例：用作安全库存和产品运作周期管理经销商库存月销量比例：用作安全库存和产品运作周期管理经销商库存月销量比例：用作安全库存和产品运作周期管理6.6.单位渠道销量：总销量除以渠道数单位渠道销量：总销量除以渠道数单位渠道销量：总销量除以渠道数单位渠道销量：总销量除以渠道数7.7.预算费用执行率：年度实际费用与预算费用的比例预算费用执行率：年度实际费用与预算费用的比例预算费用执行率：年度实际费用与预算费用的比例预算费用执行率：年度实际费用与预算费用的比例8.8.月度平均绩效：指本年度部门月度考核结果的平均值（以下同）月度平均绩效：指本年度部门月度考核结果的平均值（以下同）月度平均绩效：指本年度部门月度考核结果的平均值（以下同）月度平均绩效：指本年度部门月度考核结果的平均值（以下同）22部门部门KPI的运用的运用_特通部特通部月度月度月度月度年度年度年度年度KPIKPI权重权重权重权重实施实施实施实施KPIKPI权重权重权重权重 销售收入销售收入销售收入销售收入45451 1 月度平均绩效月度平均绩效月度平均绩效月度平均绩效4040 销售费用率销售费用率销售费用率销售费用率30301 1 预算费用执行率预算费用执行率预算费用执行率预算费用执行率1515 应收帐款及周期应收帐款及周期应收帐款及周期应收帐款及周期20201 1 市场占有率市场占有率市场占有率市场占有率1515 业务报表及时准确率业务报表及时准确率业务报表及时准确率业务报表及时准确率5 51 1 客户满意度客户满意度客户满意度客户满意度1515 新品销售额（附加）新品销售额（附加）新品销售额（附加）新品销售额（附加）3 3 客户流失率客户流失率客户流失率客户流失率1515 新客户销售收入（附加）新客户销售收入（附加）新客户销售收入（附加）新客户销售收入（附加）3 31.1.销售收入：以回款为标准销售收入：以回款为标准销售收入：以回款为标准销售收入：以回款为标准2.2.销售费用：包括人员费用、仓储、损耗、公关等销售费用：包括人员费用、仓储、损耗、公关等销售费用：包括人员费用、仓储、损耗、公关等销售费用：包括人员费用、仓储、损耗、公关等3.3.新客户：第一次购买后一个季度内新客户：第一次购买后一个季度内新客户：第一次购买后一个季度内新客户：第一次购买后一个季度内4.4.新品：针对特殊渠道开发的新品新品：针对特殊渠道开发的新品新品：针对特殊渠道开发的新品新品：针对特殊渠道开发的新品5.5.预算费用执行率：年度实际费用与预算费用的比例预算费用执行率：年度实际费用与预算费用的比例预算费用执行率：年度实际费用与预算费用的比例预算费用执行率：年度实际费用与预算费用的比例23部门部门KPI的运用的运用_销售管理部销售管理部月度月度月度月度年度年度年度年度KPIKPI权重权重权重权重实施实施实施实施KPIKPI权重权重权重权重 销售收入销售收入销售收入销售收入10101 1 月度平均绩效月度平均绩效月度平均绩效月度平均绩效4040 业务报表及时准确率业务报表及时准确率业务报表及时准确率业务报表及时准确率10101 1 预算费用执行率预算费用执行率预算费用执行率预算费用执行率2020 销售计划准确率销售计划准确率销售计划准确率销售计划准确率40401 1 经销商满意度经销商满意度经销商满意度经销商满意度2020 客户投诉处理满意度客户投诉处理满意度客户投诉处理满意度客户投诉处理满意度20201 1 内部客户满意度内部客户满意度内部客户满意度内部客户满意度2020 大客户销售收入大客户销售收入大客户销售收入大客户销售收入20201 11.1.大客户销售收入：由大客户代表参与谈判的大型客户的所有销售额。大客户销售收入：由大客户代表参与谈判的大型客户的所有销售额。大客户销售收入：由大客户代表参与谈判的大型客户的所有销售额。大客户销售收入：由大客户代表参与谈判的大型客户的所有销售额。2.2.销售计划准确率：销售部门根据销管部制定的计划的业务完成状况。销售计划准确率：销售部门根据销管部制定的计划的业务完成状况。销售计划准确率：销售部门根据销管部制定的计划的业务完成状况。销售计划准确率：销售部门根据销管部制定的计划的业务完成状况。3.3.经销商满意度：由市场部统一组织的经销商满意度调查的相关结果。经销商满意度：由市场部统一组织的经销商满意度调查的相关结果。经销商满意度：由市场部统一组织的经销商满意度调查的相关结果。经销商满意度：由市场部统一组织的经销商满意度调查的相关结果。4.4.客户投诉处理满意度：客户投诉处理后对客户的追踪反馈客户投诉处理满意度：客户投诉处理后对客户的追踪反馈客户投诉处理满意度：客户投诉处理后对客户的追踪反馈客户投诉处理满意度：客户投诉处理后对客户的追踪反馈24部门部门KPI的运用的运用_市场部市场部季度季度季度季度年度年度年度年度KPIKPI权重权重权重权重实施实施实施实施KPIKPI权重权重权重权重 市场推广效率市场推广效率市场推广效率市场推广效率60601 1 季度平均绩效季度平均绩效季度平均绩效季度平均绩效4040 业务报表及时准确率业务报表及时准确率业务报表及时准确率业务报表及时准确率20201 1 市场占有率市场占有率市场占有率市场占有率2525 计划准确率计划准确率计划准确率计划准确率20201 1 经销商满意度经销商满意度经销商满意度经销商满意度1010 新品销售额新品销售额新品销售额新品销售额3/63/61515 预算执行率预算执行率预算执行率预算执行率 新品开发数量新品开发数量新品开发数量新品开发数量1010 品牌知名度、美誉度品牌知名度、美誉度品牌知名度、美誉度品牌知名度、美誉度1.1.市场推广效率：市场推广费用（广告、大型促销费用、品牌推广费用）与销量的比例市场推广效率：市场推广费用（广告、大型促销费用、品牌推广费用）与销量的比例市场推广效率：市场推广费用（广告、大型促销费用、品牌推广费用）与销量的比例市场推广效率：市场推广费用（广告、大型促销费用、品牌推广费用）与销量的比例2.2.计划准确率：指日常工作计划完成状况，包括时间、数量、质量等因素计划准确率：指日常工作计划完成状况，包括时间、数量、质量等因素计划准确率：指日常工作计划完成状况，包括时间、数量、质量等因素计划准确率：指日常工作计划完成状况，包括时间、数量、质量等因素25部门部门KPI的运用的运用_生产生产基地生产生产基地月度月度月度月度年度年度年度年度KPIKPI权重权重权重权重实施实施实施实施KPIKPI权重权重权重权重 生产成本生产成本生产成本生产成本55551 1 月度平均绩效月度平均绩效月度平均绩效月度平均绩效4040 产品合格率产品合格率产品合格率产品合格率20201 1 劳动生产率劳动生产率劳动生产率劳动生产率2525 生产进度生产进度生产进度生产进度10101 1 批质量事故批质量事故批质量事故批质量事故3535 产品质量投诉产品质量投诉产品质量投诉产品质量投诉15151 1 生产过程产品损耗生产过程产品损耗生产过程产品损耗生产过程产品损耗3 3 批质量事故（一票否决）批质量事故（一票否决）批质量事故（一票否决）批质量事故（一票否决）1 11.1.生产成本：单位产品生产成本。生产成本：单位产品生产成本。生产成本：单位产品生产成本。生产成本：单位产品生产成本。2.2.产品质量投诉：涉及产品生产质量的投诉数量产品质量投诉：涉及产品生产质量的投诉数量产品质量投诉：涉及产品生产质量的投诉数量产品质量投诉：涉及产品生产质量的投诉数量3.3.批质量事故：在月度，作为批质量事故：在月度，作为批质量事故：在月度，作为批质量事故：在月度，作为“一票否决一票否决一票否决一票否决”的指标，出现一次，当月绩效工资为零；在年度考的指标，出现一次，当月绩效工资为零；在年度考的指标，出现一次，当月绩效工资为零；在年度考的指标，出现一次，当月绩效工资为零；在年度考核中，作为一项指标，以批质量事故造成的损失金额计算。核中，作为一项指标，以批质量事故造成的损失金额计算。核中，作为一项指标，以批质量事故造成的损失金额计算。核中，作为一项指标，以批质量事故造成的损失金额计算。26部门部门KPI的运用的运用_生产管理部生产管理部月度月度月度月度年度年度年度年度KPIKPI权重权重权重权重实施实施实施实施KPIKPI权重权重权重权重 计划准确性计划准确性计划准确性计划准确性20201 1 月度平均绩效月度平均绩效月度平均绩效月度平均绩效4040 采购成本采购成本采购成本采购成本20201 1 预算执行率预算执行率预算执行率预算执行率3030 储运费用储运费用储运费用储运费用20201 1 内部客户满意度内部客户满意度内部客户满意度内部客户满意度3030 产品储运损耗率产品储运损耗率产品储运损耗率产品储运损耗率10101 1 发货及时准确率发货及时准确率发货及时准确率发货及时准确率20201 1 储运周期储运周期储运周期储运周期10101 11.1.计划准确率：包括生产计划、采供计划的准确性计划准确率：包括生产计划、采供计划的准确性计划准确率：包括生产计划、采供计划的准确性计划准确率：包括生产计划、采供计划的准确性 =(=(实际量实际量实际量实际量-计划量计划量计划量计划量)/)/计划量计划量计划量计划量 2.2.采购成本：采购价格与市场指导价格月平均值的比例采购成本：采购价格与市场指导价格月平均值的比例采购成本：采购价格与市场指导价格月平均值的比例采购成本：采购价格与市场指导价格月平均值的比例3.3.发货及时准确率：正确及时发货的数量除以总的发货量发货及时准确率：正确及时发货的数量除以总的发货量发货及时准确率：正确及时发货的数量除以总的发货量发货及时准确率：正确及时发货的数量除以总的发货量4.4.预算执行率：包括生产预算、采购预算、储运预算预算执行率：包括生产预算、采购预算、储运预算预算执行率：包括生产预算、采购预算、储运预算预算执行率：包括生产预算、采购预算、储运预算5.5.储运周期：从进入成品库到到达经销商或分公司的天数储运周期：从进入成品库到到达经销商或分公司的天数储运周期：从进入成品库到到达经销商或分公司的天数储运周期：从进入成品库到到达经销商或分公司的天数27部门部门KPI的运用的运用_品控部品控部季度季度季度季度年度年度年度年度KPIKPI权重权重权重权重实施实施实施实施KPIKPI权重权重权重权重 产品合格率产品合格率产品合格率产品合格率40401 1 季度平均绩效季度平均绩效季度平均绩效季度平均绩效4040 生产质量投诉数量生产质量投诉数量生产质量投诉数量生产质量投诉数量40401 1 预算执行率预算执行率预算执行率预算执行率2020 计划达成率计划达成率计划达成率计划达成率20201 1 批质量事故批质量事故批质量事故批质量事故2020 批质量事故（一票否决）批质量事故（一票否决）批质量事故（一票否决）批质量事故（一票否决）1 1 内部客户满意度内部客户满意度内部客户满意度内部客户满意度2020 生产质量损失生产质量损失生产质量损失生产质量损失3 31.1.批质量事故：该指标同于生产生产基地批质量事故：该指标同于生产生产基地批质量事故：该指标同于生产生产基地批质量事故：该指标同于生产生产基地2.2.计划达成率：指日常计划计划达成率：指日常计划计划达成率：指日常计划计划达成率：指日常计划3.3.生产质量损失：生产质量损失：生产质量损失：生产质量损失：28部门部门KPI的运用的运用_财务部财务部季度季度季度季度年度年度年度年度KPIKPI权重权重权重权重实施实施实施实施KPIKPI权重权重权重权重 财务费用财务费用财务费用财务费用20201 1 季度平均绩效季度平均绩效季度平均绩效季度平均绩效4040 报表准确率报表准确率报表准确率报表准确率20201 1 预算执行率预算执行率预算执行率预算执行率3030 计划准确率计划准确率计划准确率计划准确率60601 1 内部客户满意度内部客户满意度内部客户满意度内部客户满意度30301.1.计划准确率：日常工作计划计划准确率：日常工作计划计划准确率：日常工作计划计划准确率：日常工作计划29部门部门KPI的运用的运用_人力资源部人力资源部季度季度季度季度年度年度年度年度KPIKPI权重权重权重权重实施实施实施实施KPIKPI权重权重权重权重 计划准确率计划准确率计划准确率计划准确率60601 1 季度平均绩效季度平均绩效季度平均绩效季度平均绩效4040 培训成果培训成果培训成果培训成果/投入投入投入投入 20201 1 预算执行率预算执行率预算执行率预算执行率1010 招聘周期招聘周期招聘周期招聘周期20201 1 劳动生产率劳动生产率劳动生产率劳动生产率1010 招聘成功率招聘成功率招聘成功率招聘成功率3 3 员工流失率员工流失率员工流失率员工流失率1010 招聘成本招聘成本招聘成本招聘成本3 3 内部客户满意度内部客户满意度内部客户满意度内部客户满意度2020 招聘成本招聘成本招聘成本招聘成本10101.1.员工流失率：体现员工队伍的稳定性员工流失率：体现员工队伍的稳定性员工流失率：体现员工队伍的稳定性员工流失率：体现员工队伍的稳定性2.2.培训成果：培训满意度培训成果：培训满意度培训成果：培训满意度培训成果：培训满意度3.3.招聘周期：从部门提出招聘需求到人员就位的时间招聘周期：从部门提出招聘需求到人员就位的时间招聘周期：从部门提出招聘需求到人员就位的时间招聘周期：从部门提出招聘需求到人员就位的时间4.4.招聘成功率：所招聘人员试用期后离职率。招聘成功率：所招聘人员试用期后离职率。招聘成功率：所招聘人员试用期后离职率。招聘成功率：所招聘人员试用期后离职率。5.5.劳动生产率：凯旋生物公司人均利润劳动生产率：凯旋生物公司人均利润劳动生产率：凯旋生物公司人均利润劳动生产率：凯旋生物公司人均利润30部门部门KPI的运用的运用_总经办总经办季度季度季度季度年度年度年度年度KPIKPI权重权重权重权重实施实施实施实施KPIKPI权重权重权重权重 计划准确率计划准确率计划准确率计划准确率70701 1 季度平均绩效季度平均绩效季度平均绩效季度平均绩效4040 行政费用行政费用行政费用行政费用30301 1 预算执行率预算执行率预算执行率预算执行率3030 内部员工满意度内部员工满意度内部员工满意度内部员工满意度30301.1.计划准确率：日常工作计划计划准确率：日常工作计划计划准确率：日常工作计划计划准确率：日常工作计划2.2.行政费用：办公后勤费用行政费用：办公后勤费用行政费用：办公后勤费用行政费用：办公后勤费用3.3.安全保卫：出现重大安全事故，例如，火灾、偷盗等。安全保卫：出现重大安全事故，例如，火灾、偷盗等。安全保卫：出现重大安全事故，例如，火灾、偷盗等。安全保卫：出现重大安全事故，例如，火灾、偷盗等。31部门部门KPI的运用的运用_研发中心研发中心季度季度季度季度年度年度年度年度KPIKPI权重权重权重权重实施实施实施实施KPIKPI权重权重权重权重 研发进度研发进度研发进度研发进度50503 3 季度平均绩效季度平均绩效季度平均绩效季度平均绩效4040 新品市场销售额新品市场销售额新品市场销售额新品市场销售额40403 3 预算执行率预算执行率预算执行率预算执行率2020 新品开发费用新品开发费用新品开发费用新品开发费用10103 3 新品开发周期新品开发周期新品开发周期新品开发周期 2020 新品数量新品数量新品数量新品数量6 6 内部客户满意度内部客户满意度内部客户满意度内部客户满意度20201.1.计划准确率：日常工作计划计划准确率：日常工作计划计划准确率：日常工作计划计划准确率：日常工作计划2.2.新品开发周期：从新品立项到批量生产的天数新品开发周期：从新品立项到批量生产的天数新品开发周期：从新品立项到批量生产的天数新品开发周期：从新品立项到批量生产的天数32绩效绩效&薪酬薪酬绩效绩效绩效绩效绩效表现绩效表现绩效表现绩效表现绩效工资比例绩效工资比例绩效工资比例绩效工资比例99绩绩绩绩效效效效始始始始终终终终超超超超越越越越常常常常规规规规标标标标准准准准要要要要求求求求，通通通通常常常常具具具具有有有有下下下下列列列列表表表表现现现现：在在在在规规规规定定定定的的的的时时时时间间间间之之之之前前前前完完完完成成成成任任任任务务务务，完完完完成成成成任任任任务务务务的的的的数数数数量量量量、质质质质量量量量等等等等明明明明显显显显超出规定的标准，得到来自客户的高度评价。超出规定的标准，得到来自客户的高度评价。超出规定的标准，得到来自客户的高度评价。超出规定的标准，得到来自客户的高度评价。150%150%9 9135%135%8 8绩绩绩绩效效效效经经经经常常常常超超超超出出出出常常常常规规规规标标标标准准准准要要要要求求求求，通通通通常常常常具具具具有有有有下下下下列列列列表表表表现现现现：严严严严格格格格按按按按照照照照时时时时间间间间要要要要求求求求完完完完成成成成任任任任务务务务，并并并并经经经经常常常常提提提提前前前前完完完完成成成成任任任任务务务务，经经经经常常常常在在在在数量、质量上超出标准，获得客户的满意。数量、质量上超出标准，获得客户的满意。数量、质量上超出标准，获得客户的满意。数量、质量上超出标准，获得客户的满意。125%125%7 7115%115%6 6绩绩绩绩效效效效经经经经常常常常维维维维持持持持或或或或偶偶偶偶尔尔尔尔超超超超出出出出常常常常规规规规标标标标准准准准要要要要求求求求，通通通通常常常常具具具具有有有有下下下下列列列列表表表表现现现现：基基基基本本本本上上上上达达达达到到到到规规规规定定定定的的的的时时时时间间间间、数数数数量量量量、质质质质量量量量等等等等工工工工作作作作标标标标准准准准，没有客户的不满意。没有客户的不满意。没有客户的不满意。没有客户的不满意。105%105%5 5100%100%4 4绩绩绩绩效效效效基基基基本本本本维维维维持持持持或或或或偶偶偶偶尔尔尔尔未未未未达达达达到到到到常常常常规规规规标标标标准准准准要要要要求求求求，通通通通常常常常具具具具有有有有下下下下列列列列表表表表现现现现：偶偶偶偶有有有有小小小小的的的的疏疏疏疏漏漏漏漏，有有有有时时时时在在在在时时时时间间间间、数数数数量量量量、质质质质量量量量上上上上达达达达不到规定的工作标准，偶尔有客户的投诉。不到规定的工作标准，偶尔有客户的投诉。不到规定的工作标准，偶尔有客户的投诉。不到规定的工作标准，偶尔有客户的投诉。85%85%3 370%70%2 2绩绩绩绩效效效效显显显显著著著著低低低低于于于于正正正正常常常常工工工工作作作作标标标标准准准准的的的的要要要要求求求求，通通通通常常常常有有有有下下下下列列列列表表表表现现现现：工工工工作作作作中中中中出出出出现现现现大大大大的的的的失失失失误误误误，或或或或在在在在时时时时间间间间、数数数数量量量量、质质质质量量量量上上上上达达达达不不不不到到到到规规规规定的工作标准，经常突击完成任务，经常有投诉发生。定的工作标准，经常突击完成任务，经常有投诉发生。定的工作标准，经常突击完成任务，经常有投诉发生。定的工作标准，经常突击完成任务，经常有投诉发生。55%55%1 10 034核心议题核心议题一、绩效考核体系框架一、绩效考核体系框架一、绩效考核体系框架一、绩效考核体系框架二、薪酬管理体系框架二、薪酬管理体系框架二、薪酬管理体系框架二、薪酬管理体系框架三、绩效薪酬激励结合机制三、绩效薪酬激励结合机制三、绩效薪酬激励结合机制三、绩效薪酬激励结合机制35 职位评估的依据是依照每个职位对企业职位评估的依据是依照每个职位对企业职位评估的依据是依照每个职位对企业职位评估的依据是依照每个职位对企业贡献的大小，确定其具体价值。贡献的大小，确定其具体价值。贡献的大小，确定其具体价值。贡献的大小，确定其具体价值。为了划分出相对公平且合理的职位等级，为了划分出相对公平且合理的职位等级，为了划分出相对公平且合理的职位等级，为了划分出相对公平且合理的职位等级，我们运用我们职位评估数据库，根据所我们运用我们职位评估数据库，根据所我们运用我们职位评估数据库，根据所我们运用我们职位评估数据库，根据所收集的资料（职位职责和任务），对典收集的资料（职位职责和任务），对典收集的资料（职位职责和任务），对典收集的资料（职位职责和任务），对典型职位进行了评估。型职位进行了评估。型职位进行了评估。型职位进行了评估。职位评估所得到职位评分分数，反映了职位评估所得到职位评分分数，反映了职位评估所得到职位评分分数，反映了职位评估所得到职位评分分数，反映了该职位对企业价值和重要性，也是确定该职位对企业价值和重要性，也是确定该职位对企业价值和重要性，也是确定该职位对企业价值和重要性，也是确定其职位薪酬水平的依据。其职位薪酬水平的依据。其职位薪酬水平的依据。其职位薪酬水平的依据。薪酬体系设计框架薪酬体系设计框架职位评估职位评估职位评估职位评估设计原则与流程设计原则与流程设计原则与流程设计原则与流程市场薪酬调查市场薪酬调查市场薪酬调查市场薪酬调查薪酬等级进入薪酬等级进入薪酬等级进入薪酬等级进入薪酬结构薪酬结构薪酬结构薪酬结构薪酬管理权限薪酬管理权限薪酬管理权限薪酬管理权限说明说明说明说明框架框架框架框架薪酬水平确定薪酬水平确定薪酬水平确定薪酬水平确定39维度维度维度维度解释解释解释解释知识技能知识技能知识技能知识技能知识技能是衡量任职者从事本职位工作所应具备的知识技能范围与知识技能是衡量任职者从事本职位工作所应具备的知识技能范围与知识技能是衡量任职者从事本职位工作所应具备的知识技能范围与知识技能是衡量任职者从事本职位工作所应具备的知识技能范围与水平，同时包括任职者获得这些知识技能的教育和经验水平。水平，同时包括任职者获得这些知识技能的教育和经验水平。水平，同时包括任职者获得这些知识技能的教育和经验水平。水平，同时包括任职者获得这些知识技能的教育和经验水平。职位结果职位结果职位结果职位结果主要评估职位的最典型的成果（即产出）及其影响范围，进而判断主要评估职位的最典型的成果（即产出）及其影响范围，进而判断主要评估职位的最典型的成果（即产出）及其影响范围，进而判断主要评估职位的最典型的成果（即产出）及其影响范围，进而判断职位在组织中的责任职位在组织中的责任职位在组织中的责任职位在组织中的责任/贡献的方式。贡献的方式。贡献的方式。贡献的方式。监督管理监督管理监督管理监督管理主要评估本职位在监督管理他人、帮助他人提高绩效方面所做出的主要评估本职位在监督管理他人、帮助他人提高绩效方面所做出的主要评估本职位在监督管理他人、帮助他人提高绩效方面所做出的主要评估本职位在监督管理他人、帮助他人提高绩效方面所做出的贡献程度。贡献程度。贡献程度。贡献程度。工作责任工作责任工作责任工作责任考察任职者所在职位承担工作的受控程度和承担责任的领域，它是考察任职者所在职位承担工作的受控程度和承担责任的领域，它是考察任职者所在职位承担工作的受控程度和承担责任的领域，它是考察任职者所在职位承担工作的受控程度和承担责任的领域，它是从工作的范围和完成工作的独立性两个维度来考察从工作的范围和完成工作的独立性两个维度来考察从工作的范围和完成工作的独立性两个维度来考察从工作的范围和完成工作的独立性两个维度来考察问题解决问题解决问题解决问题解决考察任职者在开展本职工作时，所面临问题的本质、数量、多样性、考察任职者在开展本职工作时，所面临问题的本质、数量、多样性、考察任职者在开展本职工作时，所面临问题的本质、数量、多样性、考察任职者在开展本职工作时，所面临问题的本质、数量、多样性、复杂程度，以及对分析问题情境和做出结论的困难度与创作性要求。复杂程度，以及对分析问题情境和做出结论的困难度与创作性要求。复杂程度，以及对分析问题情境和做出结论的困难度与创作性要求。复杂程度，以及对分析问题情境和做出结论的困难度与创作性要求。人际交往人际交往人际交往人际交往评估本职位在必须同他人交往时的方式和程度、层次。从沟通目的、评估本职位在必须同他人交往时的方式和程度、层次。从沟通目的、评估本职位在必须同他人交往时的方式和程度、层次。从沟通目的、评估本职位在必须同他人交往时的方式和程度、层次。从沟通目的、频率、范围三个维度评价频率、范围三个维度评价频率、范围三个维度评价频率、范围三个维度评价工作环境工作环境工作环境工作环境考察任职者的工作环境对身体或心理所造成影响的程度。考察任职者的工作环境对身体或心理所造成影响的程度。考察任职者的工作环境对身体或心理所造成影响的程度。考察任职者的工作环境对身体或心理所造成影响的程度。职位评估职位评估_评估因素评估因素40职位薪酬等级职位薪酬等级根据职位评估结果，将现有职位分为根据职位评估结果，将现有职位分为根据职位评估结果，将现有职位分为根据职位评估结果，将现有职位分为6 6个等级，以此为基础个等级，以此为基础个等级，以此为基础个等级，以此为基础确定凯旋每个职位的薪酬范围和具体数据。确定凯旋每个职位的薪酬范围和具体数据。确定凯旋每个职位的薪酬范围和具体数据。确定凯旋每个职位的薪酬范围和具体数据。2102102103053053053903903904904904906006006001501501501 112 22 3 3 34 44 5 5 5等级等级等级等级等级等级 6 6 6600600600500500500400400400300300300200200200100100100 0 0 0分数分数分数分数分数分数85858541薪酬体系设计框架薪酬体系设计框架 凯旋生物公司是全国性生产与销售相凯旋生物公司是全国性生产与销售相凯旋生物公司是全国性生产与销售相凯旋生物公司是全国性生产与销售相结合的公司，在全国各地均有设置分结合的公司，在全国各地均有设置分结合的公司，在全国各地均有设置分结合的公司，在全国各地均有设置分支机构，由于各地区的薪酬水平差异支机构，由于各地区的薪酬水平差异支机构，由于各地区的薪酬水平差异支机构，由于各地区的薪酬水平差异较大，给薪酬制定带来一定困难。较大，给薪酬制定带来一定困难。较大，给薪酬制定带来一定困难。较大，给薪酬制定带来一定困难。我们通过市场薪酬调查数据，对全国我们通过市场薪酬调查数据，对全国我们通过市场薪酬调查数据，对全国我们通过市场薪酬调查数据，对全国的薪酬水平进行比较，希望在此基础的薪酬水平进行比较，希望在此基础的薪酬水平进行比较，希望在此基础的薪酬水平进行比较，希望在此基础上平衡薪酬的地区差异。上平衡薪酬的地区差异。上平衡薪酬的地区差异。上平衡薪酬的地区差异。说明说明说明说明框架框架框架框架职位评估职位评估职位评估职位评估设计原则与流程设计原则与流程设计原则与流程设计原则与流程市场薪酬调查市场薪酬调查市场薪酬调查市场薪酬调查薪酬等级进入薪酬等级进入薪酬等级进入薪酬等级进入薪酬结构薪酬结构薪酬结构薪酬结构薪酬管理权限薪酬管理权限薪酬管理权限薪酬管理权限薪酬水平确定薪酬水平确定薪酬水平确定薪酬水平确定42市场薪酬调查市场薪酬调查城市城市城市城市系数系数系数系数城市城市城市城市系数系数系数系数城市城市城市城市系数系数系数系数城市城市城市城市系数系数系数系数深圳深圳深圳深圳1.14 1.14 青岛青岛青岛青岛0.630.63沈阳沈阳沈阳沈阳0.530.53南昌南昌南昌南昌0.44 0.44 珠海珠海珠海珠海0.99 0.99 天津天津天津天津0.630.63大连大连大连大连0.510.51兰州兰州兰州兰州0.43 0.43 北京北京北京北京0.97 0.97 南京南京南京南京0.620.62合肥合肥合肥合肥0.500.50郑州郑州郑州郑州0.42 0.42 广州广州广州广州0.95 0.95 昆明昆明昆明昆明0.620.62哈尔滨哈尔滨哈尔滨哈尔滨0.500.50太原太原太原太原0.40 0.40 厦门厦门厦门厦门0.83 0.83 长沙长沙长沙长沙0.570.57南宁南宁南宁南宁0.490.49银川银川银川银川0.37 0.37 海口海口海口海口0.79 0.79 重庆重庆重庆重庆0.570.57乌鲁木齐乌鲁木齐乌鲁木齐乌鲁木齐0.480.48西宁西宁西宁西宁0.33 0.33 杭州杭州杭州杭州0.77 0.77 贵阳贵阳贵阳贵阳0.550.55济南济南济南济南0.480.48呼和浩特呼和浩特呼和浩特呼和浩特0.29 0.29 福州福州福州福州0.67 0.67 长春长春长春长春0.530.53西安西安西安西安0.480.48成都成都成都成都0.630.63武汉武汉武汉武汉0.530.53石家庄石家庄石家庄石家庄0.440.44根据我们取得的薪酬调查资料，我们将全国大部分城市的薪酬水根据我们取得的薪酬调查资料，我们将全国大部分城市的薪酬水根据我们取得的薪酬调查资料，我们将全国大部分城市的薪酬水根据我们取得的薪酬调查资料，我们将全国大部分城市的薪酬水平与上海市做出比较，以上海的薪酬水平为平与上海市做出比较，以上海的薪酬水平为平与上海市做出比较，以上海的薪酬水平为平与上海市做出比较，以上海的薪酬水平为1 1，得到全国城市薪，得到全国城市薪，得到全国城市薪，得到全国城市薪酬指数：酬指数：酬指数：酬指数：43市场薪酬调查结果运用市场薪酬调查结果运用方案二方案二方案二：方案二：方案二：方案二：以城市薪酬系数为基础，依据强制正态分布的原则进行核算；以城市薪酬系数为基础，依据强制正态分布的原则进行核算；以城市薪酬系数为基础，依据强制正态分布的原则进行核算；以城市薪酬系数为基础，依据强制正态分布的原则进行核算；将全国的城市分成三等。第一等城市员工职位薪酬水平为标准，薪酬系将全国的城市分成三等。第一等城市员工职位薪酬水平为标准，薪酬系将全国的城市分成三等。第一等城市员工职位薪酬水平为标准，薪酬系将全国的城市分成三等。第一等城市员工职位薪酬水平为标准，薪酬系数数数数1 1，第二等城市系数，第二等城市系数，第二等城市系数，第二等城市系数0.850.85，第三等城市系数，第三等城市系数，第三等城市系数，第三等城市系数0.70.7优点：优点：优点：优点：依据市场平均薪酬水平制定，薪酬依据市场平均薪酬水平制定，薪酬依据市场平均薪酬水平制定，薪酬依据市场平均薪酬水平制定，薪酬增长趋势相对固定，年度之间的增长趋势相对固定，年度之间的增长趋势相对固定，年度之间的增长趋势相对固定，年度之间的调整甚微，稳定性强；调整甚微，稳定性强；调整甚微，稳定性强；调整甚微，稳定性强；固定工资的保健性充分体现；固定工资的保健性充分体现；固定工资的保健性充分体现；固定工资的保健性充分体现；节省人力成本节省人力成本节省人力成本节省人力成本 。缺点：缺点：缺点：缺点：市场竞争力不能得到充分体现。市场竞争力不能得到充分体现。市场竞争力不能得到充分体现。市场竞争力不能得到充分体现。48市场薪酬调查数据市场薪酬调查数据_排序方式：强制正态分排序方式：强制正态分布布第一等：薪酬系数大于第一等：薪酬系数大于第一等：薪酬系数大于第一等：薪酬系数大于0.790.79的城市，共的城市，共的城市，共的城市，共6 6个，为沿海及经济发达城市个，为沿海及经济发达城市个，为沿海及经济发达城市个，为沿海及经济发达城市深圳、深圳、深圳、深圳、上海、北京、广州、厦门、珠海；上海、北京、广州、厦门、珠海；上海、北京、广州、厦门、珠海；上海、北京、广州、厦门、珠海；第二等：系数在第二等：系数在第二等：系数在第二等：系数在0.390.39和和和和0.790.79之间的城市，占绝大多数，国内中、东部省会城市之间的城市，占绝大多数，国内中、东部省会城市之间的城市，占绝大多数，国内中、东部省会城市之间的城市，占绝大多数，国内中、东部省会城市第三等：系数小于第三等：系数小于第三等：系数小于第三等：系数小于0.390.39的城市，为西北待开发省份的省会城市的城市，为西北待开发省份的省会城市的城市，为西北待开发省份的省会城市的城市，为西北待开发省份的省会城市银川、西宁、银川、西宁、银川、西宁、银川、西宁、呼和浩特、拉萨呼和浩特、拉萨呼和浩特、拉萨呼和浩特、拉萨城市系数中值城市系数中值城市系数中值城市系数中值城市系数城市系数城市系数城市系数0.590.590.790.790.390.39第三等第三等第三等第三等第二等第二等第二等第二等第一等第一等第一等第一等49 薪酬结构用于说明公司员工收入的构薪酬结构用于说明公司员工收入的构薪酬结构用于说明公司员工收入的构薪酬结构用于说明公司员工收入的构成，并简要说明薪酬的不同组成部分成，并简要说明薪酬的不同组成部分成，并简要说明薪酬的不同组成部分成，并简要说明薪酬的不同组成部分的发放方式和时间。的发放方式和时间。的发放方式和时间。的发放方式和时间。具体的具体的具体的具体的 绩效薪酬的挂钩方式见第三绩效薪酬的挂钩方式见第三绩效薪酬的挂钩方式见第三绩效薪酬的挂钩方式见第三部分部分部分部分薪酬体系设计框架薪酬体系设计框架说明说明说明说明框架框架框架框架职位评估职位评估职位评估职位评估设计原则与流程设计原则与流程设计原则与流程设计原则与流程市场薪酬调查市场薪酬调查市场薪酬调查市场薪酬调查薪酬等级进入薪酬等级进入薪酬等级进入薪酬等级进入薪酬结构薪酬结构薪酬结构薪酬结构薪酬管理权限薪酬管理权限薪酬管理权限薪酬管理权限薪酬水平确定薪酬水平确定薪酬水平确定薪酬水平确定51薪酬结构薪酬结构_基础结构基础结构1.1.绩效工资绩效工资绩效工资绩效工资依据业务指标准确情况发放的奖励依据业务指标准确情况发放的奖励依据业务指标准确情况发放的奖励依据业务指标准确情况发放的奖励月度、季度或年度发放，分为公司、部月度、季度或年度发放，分为公司、部月度、季度或年度发放，分为公司、部月度、季度或年度发放，分为公司、部门和个人三个方面的目标。门和个人三个方面的目标。门和个人三个方面的目标。门和个人三个方面的目标。2.2.基本工资基本工资基本工资基本工资固定的工资收入固定的工资收入固定的工资收入固定的工资收入月度发放月度发放月度发放月度发放3.3.基本收入基本收入基本收入基本收入通过职位评估建立的薪酬体系中，固定通过职位评估建立的薪酬体系中，固定通过职位评估建立的薪酬体系中，固定通过职位评估建立的薪酬体系中，固定的工资收入的工资收入的工资收入的工资收入月度发放月度发放月度发放月度发放4.4.总收入总收入总收入总收入包括超指标奖励在内的总收入包括超指标奖励在内的总收入包括超指标奖励在内的总收入包括超指标奖励在内的总收入基本工资基本工资基本工资基本工资基础基础基础基础绩效工资绩效工资绩效工资绩效工资超指标超指标超指标超指标 奖励奖励奖励奖励基基基基 本本本本 收收收收 入入入入总总总总收收收收入入入入绩绩绩绩 效效效效 工工工工 资资资资53薪酬结构薪酬结构_薪酬结构与发放时间薪酬结构与发放时间基本工资基本工资基本工资基本工资绩效工资绩效工资绩效工资绩效工资月度月度月度月度季度季度季度季度年度年度年度年度高层经理高层经理高层经理高层经理505030302020销售部门销售部门销售部门销售部门管理人员管理人员管理人员管理人员5050303010101010基层员工基层员工基层员工基层员工5050303010101010生产基地生产基地生产基地生产基地管理人员管理人员管理人员管理人员5050303010101010基层员工基层员工基层员工基层员工808010101010支持职能部门支持职能部门支持职能部门支持职能部门管理人员管理人员管理人员管理人员707020201