稽核控制法培训资料课件

路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮,吾将上下而求索吾将上下而求索08 七月 2024稽核控制法培训资料稽核控制法培训资料13 八月 2023稽核控制法培训资料1路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮,吾将上下而求索吾将上下而求索领导管领导管人人流程管事流程管事欧博管理思欧博管理思想想人人 事分离事分离领导管人流程管事欧博管理思想人 事分离2路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮,吾将上下而求索吾将上下而求索第一章：企业面临的核心问题第一章：企业面临的核心问题核心问题一：核心问题一：只重视流程的编写，但是对于流程的执行和落实却不重视，认为流程编写完成，流程自然得到执行。第一章：企业面临的核心问题核心问题一：3路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮,吾将上下而求索吾将上下而求索第一章：企业面临的核心问题第一章：企业面临的核心问题核心问题二：核心问题二：制度形同虚设，实际运作完全没有按规定执行。第一章：企业面临的核心问题核心问题二：4路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮,吾将上下而求索吾将上下而求索第一章：企业面临的核心问题第一章：企业面临的核心问题核心问题三：核心问题三：老板把主要的精力放在人身上，却忽略对事情的关注，导致管理失控，因为人的标准难以制定和量化。第一章：企业面临的核心问题核心问题三：5路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮,吾将上下而求索吾将上下而求索第一章：企业面临的核心问题第一章：企业面临的核心问题核心问题四：核心问题四：企业内部人情化严重，面子文化盛行，缺乏执行文化，没有规则意识。第一章：企业面临的核心问题核心问题四：6路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮,吾将上下而求索吾将上下而求索第一章：企业面临的核心问题第一章：企业面临的核心问题核心问题五：核心问题五：中国工业化进程时间过短，人员缺乏足够的职业化训练。第一章：企业面临的核心问题核心问题五：7路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮,吾将上下而求索吾将上下而求索第二章：核心问题解决之法第二章：核心问题解决之法 目前，流行的执行力改善方法：团队训练，沙盘演练，潜能训练等第二章：核心问题解决之法 目前，流行的执行力改善方法8路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮,吾将上下而求索吾将上下而求索第二章：核心问题解决之法第二章：核心问题解决之法 看似方法很多，但是有效吗？大家都有一种感觉：这些培训是：“培训时感动，工作中不动”，或者说：“几天内有用，过段时间与以前一样，雷打不动”！第二章：核心问题解决之法 看似方法很多，但是有效9路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮,吾将上下而求索吾将上下而求索第二章：核心问题解决之法第二章：核心问题解决之法为什么会这样？为什么会这样？第二章：核心问题解决之法为什么会这样？10路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮,吾将上下而求索吾将上下而求索第二章：核心问题解决之法第二章：核心问题解决之法原因：原因：只看到一些肤浅的原因，而没有找到问题的核心和根源。这些方法只是停留在知识层面，而没有具体动作，甚至与工厂实际脱节。第二章：核心问题解决之法原因：11路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮,吾将上下而求索吾将上下而求索第二章：核心问题解决之法第二章：核心问题解决之法得出结论：得出结论：试图通过空降兵或者几堂厂外训练解决执行力的问题，结果往往令人失望。第二章：核心问题解决之法得出结论：12路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮,吾将上下而求索吾将上下而求索第二章：核心问题解决之法第二章：核心问题解决之法那我们应该如何解决？第二章：核心问题解决之法那我们应该如何解决？13路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮,吾将上下而求索吾将上下而求索第二章：核心问题解决之法第二章：核心问题解决之法解决思路解决思路：推行稽核，加大对流程及制度执行的稽核力度，让“问题”无处可逃！建立完善的稽核机制！第二章：核心问题解决之法解决思路：14路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮,吾将上下而求索吾将上下而求索第二章：核心问题解决之法第二章：核心问题解决之法稽核概述：稽核概述：稽核就是通过建立稽查、复核机制，形成专职检查、互相检查及自我检查的系统及氛围，确保流程制度及各项管理工作持续有效的进行。第二章：核心问题解决之法稽核概述：15路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮,吾将上下而求索吾将上下而求索第二章：核心问题解决之法第二章：核心问题解决之法稽核的作用：稽核的作用：n发现问题、让问题无处可藏n客观公正处理问题、划分责任n促进流程、制度的落实n提高执行力n促进任务、目标的达成n形成内部制约机制和控制体系n为公司中高层管理输送人才n形成雷厉风行的执行文化第二章：核心问题解决之法稽核的作用：16路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮,吾将上下而求索吾将上下而求索三九控制法三九控制法 九大管理问题九大管理问题 九大控制方法九大控制方法 九大控制原理九大控制原理n只图方便只图方便限制选择法限制选择法约束出效率约束出效率n只靠领导只靠领导横向控制法横向控制法流程出效率流程出效率n只做不管只做不管三三 要要 素素 法法责任出效率责任出效率n只重结果只重结果分段控制法分段控制法细分出效率细分出效率n只凭感觉只凭感觉数据流动法数据流动法数据出效率数据出效率n只重方案只重方案稽核控制法稽核控制法执行出效率执行出效率n只管别人只管别人自我修炼法自我修炼法认同出效率认同出效率n只重上层只重上层全员主角法全员主角法身份出效率身份出效率n只顾眼前只顾眼前持续种因法持续种因法种因出效率种因出效率欧博管理方欧博管理方法法三九控制法 九大管理问题 17路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮,吾将上下而求索吾将上下而求索稽核三大功能稽核三大功能稽核稽核监督监督奖惩奖惩改善改善执行力执行力反复反复执行力执行力反复反复执行力执行力反复反复执行力来自执行执行力来自执行稽核核心是反复稽核核心是反复稽核三大功能稽核监督奖惩改善执行力反复执行力反复执行力反复执18路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮,吾将上下而求索吾将上下而求索稽核三大功能稽核三大功能n奖罚系统奖罚系统 点对点、即时、公开奖罚n n监督系统监督系统 以事实为依据，以流程为准绳。n n改善系统改善系统 以促进改善为宗旨，整改指令、效果验证。培养员工的规则意识与执行习惯，逐渐养成好的工作习性 稽核三大功能奖罚系统监督系统改善系统19路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮,吾将上下而求索吾将上下而求索稽核的意义与作用2、稽核是专职监督（与人事监督的区别）、稽核是专职监督（与人事监督的区别）1职责的区别（专职与兼职）职责的区别（专职与兼职）2人员及专业的区别（生产现场）人员及专业的区别（生产现场）3监督方式的区别（过程与结果）监督方式的区别（过程与结果）稽核的意义与作用2、稽核是专职监督（与人事监督的区别）20路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮,吾将上下而求索吾将上下而求索稽核的作用稽核的作用发现问题 分析问题 制定措施 督促执行持续检查 解决问题 效果追踪改变习性稽核的作用发现问题 分析问题 制定措施21路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮,吾将上下而求索吾将上下而求索稽核建立六部曲下达稽核任务书下达稽核任务书第一步第一步1、项目任务书、项目任务书2、周工作总结与计划、周工作总结与计划3、会议决议、会议决议4、流程制度的稽核点、流程制度的稽核点5、重点攻关问题点、重点攻关问题点第二步第二步稽核点设计稽核点设计1、选取重点、选取重点2、充分讨论、充分讨论3、明确稽核方式、明确稽核方式4、细化、量化、细化、量化、动动 作化作化第三步第三步稽核的执行稽核的执行1、执行前的准备、执行前的准备2、检查的方式、检查的方式第四第四步步稽核结果的张贴公稽核结果的张贴公布布稽核日志稽核日志实施奖罚实施奖罚要求整改要求整改稽核的反馈稽核的反馈1、会议的控制；、会议的控制；2、由责任人自己、由责任人自己 进行分析；进行分析；3、明确的较真态度、明确的较真态度4、重点追踪、重点追踪案例分析会案例分析会第五步第五步第六第六步步稽核专题会议稽核专题会议本周工作汇报本周工作汇报 问题讨论问题讨论 申诉的处理申诉的处理 下周稽核工作制定下周稽核工作制定稽核建立六部曲下达稽核任务书第一步1、项目任务书第二步稽核点22路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮,吾将上下而求索吾将上下而求索稽核控制法稽核控制法稽核三大切入点稽核三大切入点表单表单异常异常会议决议会议决议稽核控制法稽核三大切入点表单异常会议决议23路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮,吾将上下而求索吾将上下而求索稽核控制法稽核控制法稽核四种有效工具稽核四种有效工具稽核简报稽核简报稽核战报稽核战报稽核案例分析稽核案例分析流程执行稽核流程执行稽核卡卡稽核控制法稽核四种有效工具稽核简报稽核战报稽核案例分析流程执24路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮,吾将上下而求索吾将上下而求索稽核运行中的误区稽核运行中的误区稽核运行中的误区稽核运行中的误区稽核稽核误区二：误区二：稽核负稽核负责整改责整改误区一：误区一：稽核执行稽核执行误区三：误区三：重查处重查处轻整改轻整改误区四：误区四：全权拜托全权拜托误区五：误区五：经验情结经验情结误区六：误区六：稽核稽核行政检查行政检查误区七：误区七：无限扩展无限扩展稽核范围稽核范围误区八：误区八：兼职、兼管兼职、兼管、合并、合并稽核运行中的误区稽核误区二：误区一：误区三：误区四：误区五：25路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮,吾将上下而求索吾将上下而求索稽核三个层次稽核三个层次自我稽核自我稽核互相互相稽核专职专职稽核稽核奖罚奖罚/整改整改问责问责/索赔索赔承诺承诺/述职述职稽核三个层次互相稽核专职稽核奖罚/整改问责/索赔承诺/述职26路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮,吾将上下而求索吾将上下而求索专职人员稽核角色转换 学学徒徒操操作作工工技技术术员员工工程程师师1-2个月个月3-4个月个月5-6个月个月6个月后个月后专职人员稽核角色转换学操技工1-2个月3-4个月5-6个月627路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮,吾将上下而求索吾将上下而求索稽核功能及结构转变发发现现解解决决预预防防习习惯惯初阶初阶中阶中阶 高阶高阶持续持续稽核功能及结构转变发解预习初阶中阶 高阶持续28路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮,吾将上下而求索吾将上下而求索稽核控制法培训资料课件29路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮,吾将上下而求索吾将上下而求索稽核控制法培训资料课件30路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮,吾将上下而求索吾将上下而求索案例分析会案例分析会n n案例分析是推动改善的有利工具；一、讲解、分析、检讨的过程；二、注意力转移到自身工作问题；三、消除了观望和疑惑；四、推动自动自发的工作习惯；五、压力转移成为工作动力；六、三九控制法导入的过程；案例分析会案例分析是推动改善的有利工具；31路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮,吾将上下而求索吾将上下而求索案例分析会案例分析会n n准备阶段：n n1、发生的重点，在管理上有针对性；n n2、每次只能突出一个重点；n n3、提前沟通、明确主题；n n4、冲突，火药味；n n5、事例充分，证据充足，百分之百无误；案例分析会准备阶段：32路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮,吾将上下而求索吾将上下而求索n n6、事例描述清晰无误（时间、地点、人物、事件）n n7、调查过程详细描述（时间，内容，证据）n n8、数据与照片；n n9、内部讨论、考虑异常；稽核控制法培训资料课件33路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮,吾将上下而求索吾将上下而求索案例分析会案例分析会n n会议的召开：n n1、控制发言时间、维持会议纪律；n n2、责任人参加案例分析会；n n3、管理人员分析自己问题；案例分析会会议的召开：34路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮,吾将上下而求索吾将上下而求索n n4、责任人进行责任划分和纠正预防措施的制定；n n5、解决问题的态度（原因分析到位，责任划分到位，纠正预防措施到位）n n6、企业高管参加案例分析会4、责任人进行责任划分和纠正预防措施的制定；35路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮,吾将上下而求索吾将上下而求索n n会议决议的追踪与反馈：n n1、形成的决议必须亲自追踪，反馈；n n2、下次案例分析会将上次提出的问题解决情况进行说明；n n3、案例分析会内容进行张贴、公布；会议决议的追踪与反馈：36路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮,吾将上下而求索吾将上下而求索稽核控制法培训资料课件37路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮,吾将上下而求索吾将上下而求索稽核控制法培训资料课件38路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮,吾将上下而求索吾将上下而求索稽核控制法培训资料课件39路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮,吾将上下而求索吾将上下而求索稽核控制法培训资料课件40路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮,吾将上下而求索吾将上下而求索稽核控制法培训资料课件41路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮,吾将上下而求索吾将上下而求索稽核控制法培训资料课件42