项目研发预算说明--课件

END1ppt课件END1ppt课件研发项目预算江苏天麒工业环境科技有限公司江苏天麒工业环境科技有限公司财务部2ppt课件研发项目预算江苏天麒工业环境科技有限公司财务部2ppt课件目录预算内容010205预算编制江江苏苏天天麒麒03结束语预算分析3ppt课件目 录预算内容010205预算编制江苏天麒03结束语预算SWOTSWOT分析分析优优势势劣劣势势机机遇遇挑挑战战研发团队人才资金市场潜力大应用广泛产能受限生产成本高市场开发S-Strength(强项、优势）O-Opportunity(机会、机遇）W-Weakness(弱势、劣势）T-Threat(威胁、竞争）内部内部外部外部4ppt课件SWOT分析优势劣势机遇挑战研发团队市场潜力大产能受17年项目研发费用分析17年研发费用合计：92.77万江江苏苏天天麒麒17年研发项目数量合计：19项序号研发人工费外聘劳务费费额差旅费材料费设备折旧合计138.4139.299.983.261.8492.77241%42%11%3.5%1.5%100%5ppt课件 17年项目研发费用分析17年研发费用合计：92.77万江苏预算预算内容内容江江苏苏天天麒麒6ppt课件预算内容江苏天麒6ppt课件项目预算的必要性项目预算的优点和缺点预算松弛预算松弛对企业资源进行合理的配置；预算可以作为部门间沟通的桥梁；提高研发资金的利用效率；对项目产业化的效益进行客观的评价；规划企业长期运营的战略；对新产品进行合理的定价，成本控制江江苏苏天天麒麒7ppt课件项目预算的必要性项目预算的优点和缺点预算松弛对企业资源进行合项目预算指标研发周期及产业化指标江江苏苏天天麒麒项目名称研发周期研发周期内指标产业化及产研合作资金筹集序号内容研发预计实现目标备注1研发任务2核心技术指标发明专利实用新型3产业化建设任务厂房建设设备采购预计产能4经济指标预计销售数量预计销售额预计目标利润5资金筹集债务融资股权融资6管理制度项目管理实施办法7产学研合作西南交通大学装甲兵工程学院8项目名称及研发周期8ppt课件项目预算指标研发周期及产业化指标江苏天麒项目名称研发周期研发研发经费预算简要说明人员经费工 资、奖 金，津 贴，绩 效 奖管理费出 版、资 料 费、专 用 软 件购 买 费、文 献 检 索 费、专业 通 信 费、专 利 申 请 等 知识 产 权 事 务、办 公 用 品 等费 用差旅费与 项 目 有 关 的 差 旅 费、市 内 外 交 通 费 用外协实验费专 用 仪 器、设 备研发材料费棒 材、板 材、线 材、辅 助 材 料江江苏苏天天麒麒研发设备费能耗费用基本建设费会议费其他费用水、电、气、燃 料实 现 产 业 化 的 基 建 投 入与 项 目 相 关 的 学 术 研 讨、咨 询、协 调 等 费 用产 学 研 合 作 单 位 费 用，支 付 给 临 时 聘 请 的 咨 询专 家 的 费 用检 验、测 试、化 验及 加 工 费、运 费9ppt课件研发经费预算简要说明 人员经费工资、奖金，津贴，绩效奖预算预算编制编制江江苏苏天天麒麒10ppt课件预算编制江苏天麒10ppt课件研发预算编制对研发周期内的费用细化人员经费预算 工 资 奖 金 福 利 预 算 与 实 际 的 差 异材料耗用预算 棒 材、板 材 锻 件 外 购 件 预 算 与 实 际 的 差 异设备购置预算能耗预算基建预算试验、外协预算管理费用预算其他费用预算江江苏苏天天麒麒 研 发 测 试 设 备 研 发 测 试 仪 器 产 业 化 设 备 预 算 与 实 际 的 差 异 电 费 水 费 气 费 预 算 与 实 际 的 差 异 外 聘 专 家 费 研 学 单 位 费 劳 务 费 预 算 与 实 际 的 差 异 差 旅 费、会 议 费 出 版、专 利 申 请 学 术 研 讨 预 算 与 实 际 的 差 异 委 外 检 验、测 试 外 协 试 样、加 工 外 协 运 输、邮 寄 预 算 与 实 际 的 差 异 研 发 测 试 研 发 生 产 产 业 化 建 设 预 算 与 实 际 的 差 异11ppt课件研发预算编制对研发周期内的费用细化人员经费预算工资材料耗用预算预算分析分析江江苏苏天天麒麒12ppt课件预算分析江苏天麒12ppt课件研发成本实际值产业化项目实际费用的归集根据不同的研发项目归集实际费用归集实 际 发 生 值产业化费用归集产 业 化 的 支 出研发成本的归集项 目 期 内 的 成 本江江苏苏天天麒麒13ppt课件研发成本实际值产业化项目实际费用的归集根据不同的研发项目归集1234差异分析实际发生值与预算发生值的差异研发成本支出差异目 标 与 实 际目标利润的差异目 标 与 实 际产能差异目 标 与 实 际预计销售量的差异目 标 与 实 际江江苏苏天天麒麒14ppt课件1234差异分析实际发生值与预算发生值的差异研发成本支出差异2017年年2018年年2019年年2020年年2021年年2022年年研发目标增长趋势项目生命周期内的发展趋趋势成本利 润成本利 润成本利 润成本利 润成本利 润成本利 润江江苏苏天天麒麒15ppt课件2017年2018年2019年2020年2021年2022年Thanks.江江苏苏天天麒麒16ppt课件Thanks.江苏天麒16ppt课件