茶油事业部年度工作计划细则课件

茶油事业部2017年度工作计划二一七年一月茶油事业部2017年度工作计划n摘要：在新的一年里，茶油事摘要：在新的一年里，茶油事业部必部必须扎扎实工工作，攻作，攻坚克克难，稳步推步推进，做出成，做出成绩，确保各，确保各项工作工作进展展顺利，确保各利，确保各项事事业健康健康发展。展。绝不辜不辜负秘秘书长、董事、董事长和和总经理理对我我们茶油事茶油事业部的部的关注和操关注和操劳。摘要：在新的一年里，茶油事业部必须扎实工作，攻坚克难，稳步推n2017年，茶油事业部要实现三大主要目标：一是在销售上，要确保完成6000万元的基本任务，并力争突破一个亿的总任务目标。二是在项目上，在新公司的框架内，争取1000万元的无偿财政资金支持，并在条件具备的情况下，力争更多的财政资金支持。三是在基地上，要在稳步推进基地建设的原则下，力争发展到5万亩自有优质油茶基地，这样既稳定了原材料的供应，又延长了产业链条，同时还是一个新的经济增长点。以上三大目标，在秘书长和董事长的大力支持下，在李总的正确领导下，经过我们茶油事业部全体员工的共同努力，一定要实现，也一定能实现。2017年，茶油事业部要实现三大主要目标：一是在销售上，要确n围绕三大目标，茶油事业部在2017年重点要扎实做好八项工作：1、做好市场营销工作。2、做好生产加工工作。3、做好基地发展工作。4、做好项目申报工作。5、做好原料采购工作。6、做好物流配送工作。7、做好制度建设工作。8、做好部门管理工作。n要扎实做好以上八项工作，需要四项保障措施：1、政策保障。2、组织保障。3、资金保障。4、人才保障。围绕三大目标，茶油事业部在2017年重点要扎实做好八项工作：目 录一、工作目标二、工作重点三、保障措施 目 一、一、主要工作目主要工作目标全年完成销售额6000万元争取国家扶持油茶产业的政策性无偿资金1000万元在浉河区和商城县建设生态优质油茶基地5万亩一、主要工作目标全年完成销售额6000万元争取国家扶持油茶产一、主要工作目一、主要工作目标n（一）市（一）市场营销目目标n依据公司产能、人力、物流及财务支持情况，确定2017年度全年完成销售额6000万元，全面打开深圳、广州、东莞、北京、上海、郑州、武汉等茶油销售市场。n为满足全年6000万元的销售目标任务，根据生产及包装需要，全年采购油茶籽1750吨，茶饼12200吨，菜籽油600吨，包装100万套。n生产压榨油350吨，浸出油850吨，调和油1200吨，其中压榨与浸出调和油（1:1）300吨，浸出油和菜籽油调和油（1:2）900吨。Page 7一、主要工作目标（一）市场营销目标Page 7一、主要工作目一、主要工作目标n（二）（二）项目目发展目展目标n利用公司现有和即将建设的油茶基地、加工厂，2017年争取国家扶持油茶产业的政策性无偿资金1000万元。同时，加大工作力度，积极争取其他金融机构的资金支持。n（三）基地（三）基地发展目展目标n在浉河区和商城县建设生态优质油茶基地5万亩，其中商城县3万亩，浉河区2万亩。Page 8一、主要工作目标（二）项目发展目标Page 8二、工作重点二、工作重点n2017年，为确保顺利完成以上三大主要目标，我们要扎实做好以下八项重点工作：n1、做好市场营销工作。2、做好生产加工工作。3、做好基地发展工作。4、做好项目申报工作。5、做好原料采购工作。6、做好物流配送工作。7、做好制度建设工作。8、做好部门管理工作。Page 9二、工作重点2017年，为确保顺利完成以上三大主要目标，我们二、工作重点二、工作重点n（一）做好市（一）做好市场营销工作工作n2017年，搞好市场营销是我们工作的重中之重，必须抓紧抓好，抓出实绩，抓出成效。n1、新包装制作n2016年12月份已经启动“天然林场”品牌茶油包装设计及制作，1月5日以前完成新包装设计，经审定批准后，力争在1月15日以前完成新包装制作。Page 10二、工作重点（一）做好市场营销工作Page 10二、工作重点二、工作重点n2、新产品分类n围绕“天然、健康”的用油新理念推出“天然林场”系列山茶油。针对不同消费群体，分为高端（纯冷榨）、中端（浸出油）、低端（调合油）三个档次的茶油产品。n顶级纯冷榨山茶油目标人群定位为高端人群，主要面向国内一线城市，如直辖市和部分省会城市，包装形式为高档礼盒，为主打盈利产品；n 一级纯浸出山茶油和调和山茶油目标人群定位为一二线城市相对比较富裕的家庭，包装形式为精品礼盒，主要满足京东、天猫等网络销售。n调和油的目标人群定位在大众消费和广大农村市场，以及网络销售等。Page 11二、工作重点2、新产品分类Page 11二、工作重点二、工作重点n3、营销团队建设n2017年要重点组建一支精干高效的营销团队。拟招聘1名营销总监，10名大区经理，主要分布在深圳、广州、东莞、北京、上海、郑州、武汉、南京、杭州、福州；30名各地市区域经理，主要分布在河南省18个地市以及深圳、广州等国内一线城市的重要区域。Page 12二、工作重点3、营销团队建设Page 12二、工作重点二、工作重点n4、市场规划布局n2017年，要继续巩固信阳现有市场和现有销售渠道，2月开始以郑州为中心开拓河南省内市场，同时筹备在深圳建立一家茶油形象展示旗舰店，负责深圳市及其周边的茶油零售、市场开拓和渠道销售。以深圳、广州、东莞等南方城市市场为销售突破口，逐步向全国各大中城市辐射，采取多种形式发展经销商、直销商、加盟商及代理商等。逐步形成以深圳为中心，各区域办事处及全国各地总代理为支点的营销网络和服务体系。Page 13二、工作重点4、市场规划布局Page 13二、工作重点二、工作重点n5、拓展电商渠道n在京东上开始销售“天然林场”生态茶油，逐步完善产品的规格、包装、价格等信息，产品销售必须1月份完成各种准备，在2月份全面启动市场。同时在京东、天猫等开设“天然林场”茶油旗舰店。n6、建立公众平台n建立茶油微信公众平台，对茶油进行广泛宣传、展示并举办产品推介活动。全面推广“天然林场”品牌系列产品，并完善相应的包装和物流配送体系。Page 14二、工作重点5、拓展电商渠道Page 14二、工作重点二、工作重点n7、全年目标分解n2017年，为确保完成6000万元的销售目标，销售计划必须按照10000万元实施分解，其中：京东、淘宝等网络销售实现5000万元，渠道分销部3000万元，直销业务部2000万元。具体月份和季度销售目标分解如下：Page 15二、工作重点7、全年目标分解Page 15二、工作重点二、工作重点Page 16类别第一季度第二季度第三季度第四季度1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2003005006006008008001000 1200 1200 1300 1500小计1000200030004000合计100000月份和季度销售目标分解月份和季度销售目标分解表表单位：万元二、工作重点Page 16类别第一季度第二季度第三季度第二、工作重点二、工作重点n（二）做好生（二）做好生产加工工作加工工作n1、迅速启动生产，生产加工部1月份开始检修设备，做好各项生产前准备工作，包括设备检修，原辅料采购等。n2、加强生产管理，控制产品成本，减少人为浪费，减少管理环节，同时大力推行技术创新，改进生产工艺，优化生产流程，有效提高茶籽的出油率，降低茶油精炼过程中的损耗。n3、必须保质保量完成全年生产目标任务，为销售市场及时供应质优价廉的各类油品。Page 17二、工作重点（二）做好生产加工工作Page 17二、工作重点二、工作重点n（三）做好基地（三）做好基地发展工作展工作n2017年，计划建设自有优质油茶基地5万亩，其中商城县3万亩，浉河区2万亩。n1、资金需求预算n建设5万亩油茶基地，按照平均4000元/亩的投入进行计算，共需资金20000万元。n2、资金解决办法n油茶基地建设初期，需要公司投入部分启动资金，随着油茶基地规模的逐步扩大，可以申请国家林业部大量的林业政策性补助资金。同时，可以争取其他融资方式解决建设中的资金需求。n3、基地管理模式n在办理完善林权证等相关手续后，计划采取“公司+基地+农户”的管理方式，即公司按照区域设置基地管理员，管理员和所在区域的农户对接，负责基地日常管护工作。Page 18二、工作重点（三）做好基地发展工作Page 18二、工作重点二、工作重点n（四）做好（四）做好项目申目申报工作工作n原五云集团从2003年到2007年累计争取各类财政扶持资金2941万元，原毛尖集团从2008年至今累计争取各类财政扶持资金10013万元。财政无偿补助资金对企业的发展提供了有力的支持保障，2017年，我们要继续大力开展项目申报工作，主要从以下七个方面展开工作：Page 19二、工作重点（四）做好项目申报工作Page 19二、工作重点二、工作重点n1、以新公司为平台，加强与相关职能部门的联系，搞好沟通协调，及时掌握项目信息，随时准备申报相关项目。n2、建立健全项目库，根据公司战略发展规划，做好项目储备，将公司所有拟建项目整理归档，不断完善项目资料，建立公司项目储备库；同时做好企业证照、证明、基础数据的收集准备工作，根据申报项目类别，做好项目环评、能评、土地、规划等各项手续，以便在申报项目时能够迅速从中筛选。n3、计划在1月份和信阳市、浉河区以及商城县林业局积极联系，利用公司现有的油茶基地，4月份申报2017年农业综合开发林业滚动计划项目资金，申请金额1000万元。Page 20二、工作重点1、以新公司为平台，加强与相关职能部门的联系，搞二、工作重点二、工作重点n4、现在财政扶持资金都是“先建后补”，即项目单位先投资建设，在建设过程中进行申报，待项目竣工验收后，政府按照比例给予补贴，我们计划2月份启动位于信阳羊山新区自动化灌装车间和仓储物流配送中心的建设，待建设完成后，可申请发改委、工信局等部门财政资金支持。n5、信阳华信投资集团有限公司2017年计划发行6070亿元的地方债券，我公司计划争取其中6-10亿元用于油茶产业发展。Page 21二、工作重点4、现在财政扶持资金都是“先建后补”，即项目单位二、工作重点二、工作重点n6、河南省人民政府办公厅2016年下发了关于加快木本油料产业发展的实施意见，特别指出“加强银企对接,争取国家开发银行河南省分行、中国农业发展银行河南省分行安排低利率、长周期专项贷款扶持木本油料产业发展”，“大力开展林权抵押贷款”，“完善林业贷款贴息政策,中央财政和省财政对符合条件的木本油料产业贷款项目实行据实贴息。”我们要切实利用国家对茶油产业发展的支持政策，加快自有油茶基地建设步伐，争取银行贷款或贴息，促进茶油的产业发展。n7、恳请信阳市委、市政府出台大力支持信阳毛尖集团控股公司的文件，要求各职能部门加大扶持力度，财政项目资金倾斜支持新公司的发展。Page 22二、工作重点6、河南省人民政府办公厅2016年下发了关于加二、工作重点二、工作重点n（五）做好原料采（五）做好原料采购工作工作n1、建设5万亩自有优质油茶基地，为我公司茶油加工提供优质的原材料，可以有效降低茶油生产成本，同时也有利于从源头上保障产品品质。n2、在全国范围内对茶籽询价，主要询价地点在湖南、安徽金寨、六安，江西赣江等地，选购价格低、质量好的茶籽，提高出油率。可以在茶籽收购季节到来之前，提前批量订购油茶籽，这样可以大幅度降低茶籽的收购价格，从而可以降低茶油生产成本。Page 23二、工作重点（五）做好原料采购工作Page 23二、工作重点二、工作重点n（六）做好物流配送工作（六）做好物流配送工作n启动信阳市羊山新区茶油新车间建设工作，主要建设内容包括仓储、灌装、物流配送，检验检测等，目前土建工程已基本完成，下一步主要是内部装修及灌装设备和质量检验检测设备引进等。加快设备选型进度，尽快确定采购设备的数量和型号，确保6月底前完成设备安装调试。提前开始进行食品安全认证和生产许可证的办理工作。Page 24二、工作重点（六）做好物流配送工作Page 24二、工作重点二、工作重点n（七）做好制度建（七）做好制度建设工作工作n建立健全绩效考核激励机制，实行全员绩效工资制，对绩效工资进行严格考核，定目标，定任务，定奖惩，奖罚分明，调动全员的工作热情和积极性。（初步方案如下，具体考核实施细则另行制订）Page 25二、工作重点（七）做好制度建设工作Page 25二、工作重点二、工作重点Page 26绩效级别绩效级别考核参数考核参数分数分数绩效系数绩效系数A级级各项工作全部完成，结果超过设定目标水平考核得分951.1B级级结果达到设定的目标水平，重点、重要工作完成情况良好，是一种称职的和可信赖的工作绩效水平90考核得分951.05C级级结果基本达到设定的目标水平，重点、重要工作完成情况一般85考核得分901D级级重点重要工作未达到设定的目标水平但可弥补，对整体影响不大80考核得分850.95E级级重点、重要结果与设定目标水平存在较大偏差，导致整体计划无法完成考核得分800.85n1、基地发展部n基地发展部员工按照年初工作计划目标进行量化考核，工资发放和绩效考核的系数挂钩，具体考核参数见下表：二、工作重点Page 26绩效级别考核参数分数绩效系数A二、工作重点二、工作重点n2、生产加工部n为体现按劳分配、多劳多得原则，对生产加工部员工实行计件、计量或计时工资制，具体考核办法如下：n（1）计件工资，主要针对灌装和包装车间的人员。n（2）计量工资，主要针对前处理车间、精炼车间、浸出车间的人员。n（3）计时工资，主要针对大忙季节，由于现有人员不足，需要的部分临时人员。Page 27二、工作重点2、生产加工部Page 27二、工作重点二、工作重点销售人员提成明细表销售人员提成明细表职位职位营销总监（1）省级区域经理（10）地市级区域经理（30）业务主管（60）业务员（120）任务量任务量（万元（万元/月）月）50010030104提成比例提成比例0.2%（全市场）0.5%（分管市场）1%（分管市场）1.5%（分管市场）3%（分管市场）提成金额（元）提成金额（元）100005000300015001200完成销售额（万完成销售额（万元元/月）月）500-850100-17530-5010-184-8提成比例提成比例0.5%（超额部分）2%（超额部分）3%（超额部分）4%（超额部分）5%（超额部分）提成金额（元）提成金额（元）1750015000600032002000完成销售额（万完成销售额（万元元/月）月）85017550188提成比例提成比例0.8%（超额部分）3%（超额部分）4%（超额部分）5%（超额部分）6%（超额部分）Page 28n3、市场营销部n茶油事业部市场营销部人员的薪资构成为底薪提成奖励，原则是：低底薪，高提成，重奖励。二、工作重点销售人员提成明细表职位营销总监（1）省级区域经理二、工作重点二、工作重点n（八）做好部（八）做好部门管理工作管理工作n茶油事业部全体员工要严格遵守和服从新公司的统一管理，同时必须加强部门内部管理，为适应形势和完成年度目标任务的需要，1月份完成对茶油事业部的组织架构的构建，按新编制定岗定人，展开茶油事业部的各项工作。n为促进部门间沟通交流，事业部计划实行周例会制度和月计划制度，每周一上午召开部门中层以上管理人员会议，就各部门本周工作总结和下周工作计划作详尽汇报；每月底对当月计划完成情况进行检查，并制定下月工作计划。各部门之间及时沟通协调，提高工作效率和进程，同时对于工作中存在的事项进行鼓励或改正，以促进事业部的健康快速发展。Page 29二、工作重点（八）做好部门管理工作Page 29二、保障措施二、保障措施n三、保障措施三、保障措施n（一）政策保障（一）政策保障n2017年，茶油事业部的各项工作需要控股公司的大力支持和帮助，需要秘书长，董事长的高度重视和爱护，需要李总的正确领导和关心，同时，也需要全体员工的共同努力和奋斗，更需要控股公司给予我们营造相对宽松的经营环境，当然，各级领导的信任和包容对于我们来说才是最大的政策支持。Page 30二、保障措施三、保障措施Page 30二、保障措施二、保障措施n（二）（二）组织保障保障n迅速启动茶油事业部的运营，把茶油事业部人员、财务纳入新公司统一管理，把茶油事业部的组织架构确定下来，所有人员定岗定编，使全部员工能够快速融入到新公司，使大家有归属感。Page 31二、保障措施（二）组织保障Page 31二、保障措施二、保障措施n（三）（三）资金保障金保障n预计全年需要20000万元油茶基地流转、建设资金；7310万元原材料采购资金；170万元生产启动资金；1476万元销售启动资金；600万元灌装生产线和物流配送中心建设启动资金。各项工作合计需要资金29556万元。除新公司提供部分启动资金外，茶油事业部在条件成熟时，可以争取其他资金支持。Page 32二、保障措施（三）资金保障Page 32二、保障措施二、保障措施n（四）人才保障（四）人才保障n1、预计2017年市场营销部需要1名营销总监，10名省级区域经理，30名地市级区域经理。请新公司人事部门给予支持。n2、加大对事业部各类人员的培训力度，挖掘人的潜能，培养造就一批懂技术、会管理、善经营的专门人才队伍。Page 33二、保障措施（四）人才保障Page 33谢谢！谢谢！