邮政储蓄总体经营情况

全市全市1515月月经营分析经营分析市场经营部市场经营部20112011年年6 6月月1010日日目目 录录Part 1总体经营情况Part 2分项业务介绍Part 3重点项目进展Part 4下一步工作重点 5 5月经营情况月经营情况 5 5月份全市业务收入完成月份全市业务收入完成89008900万元，万元，同比增长同比增长55%55%，高于全省增长，高于全省增长（33.7%33.7%）。当月）。当月市局增长市局增长81%81%，萧山，萧山61%61%，余杭，余杭50%50%名列前茅名列前茅，。，。1515月全市累计完成业务收入月全市累计完成业务收入4.584.58亿元，亿元，同比增长同比增长32.6%32.6%，高于全省高于全省7 7个百分点（全省个百分点（全省25.8%25.8%）。完成自定计划进度）。完成自定计划进度46.6%46.6%，完成省公司计划进完成省公司计划进度度52.6%52.6%，高于全省高于全省6 6个百分点个百分点（全省（全省47.6%47.6%）。）。杭州地区在全省排名杭州地区在全省排名 增长率居全省增长率居全省第一位，比上月提升第一位，比上月提升3 3位位；完成进度全省；完成进度全省第一位，第一位，比上月提升比上月提升1 1位。位。单位单位同比增长同比增长%增长排名增长排名完成省计划完成省计划完成计划排名完成计划排名杭州汇总杭州汇总32.6 32.6 1 152.6 52.6 1 1义义 乌乌32.2 32.2 2 249.8 49.8 3 3舟山汇总舟山汇总31.6 31.6 3 346.5 46.5 7 7湖州汇总湖州汇总30.0 30.0 4 444.9 44.9 1010衢州汇总衢州汇总29.5 29.5 5 551.0 51.0 2 2金华汇总金华汇总27.2 27.2 6 649.4 49.4 4 4绍兴汇总绍兴汇总26.8 26.8 7 743.8 43.8 1212嘉兴汇总嘉兴汇总25.4 25.4 8 846.0 46.0 8 8宁波汇总宁波汇总22.8 22.8 9 944.9 44.9 9 9台州汇总台州汇总20.7 20.7 101047.2 47.2 5 5丽水汇总丽水汇总20.6 20.6 111144.0 44.0 1111温州汇总温州汇总19.5 19.5 121246.9 46.9 6 6全省汇总全省汇总25.8 25.8 47.6 47.6 市局在全省排名市局在全省排名 单位单位同比增长同比增长增长排名增长排名完成省计划完成省计划完成计划排名完成计划排名衢州衢州36.4336.431 151.4451.441 1义乌义乌32.1632.162 249.7749.773 3杭州杭州29.1529.153 348.5048.506 6舟山舟山28.6028.604 450.0050.002 2湖州湖州28.5228.525 546.4546.458 8嘉兴嘉兴25.8725.876 646.4946.497 7金华金华22.4222.427 749.0849.084 4台州台州21.1721.178 848.9748.975 5宁波宁波20.1420.149 946.0946.099 9温州温州18.2618.26101044.2244.221111绍兴绍兴17.4117.41111140.8940.891212丽水丽水14.6514.65121245.2545.251010市局增长率居全省市局增长率居全省第三位，比上月提升第三位，比上月提升5 5位位；完成进度全省第六；完成进度全省第六位，比上月提升位，比上月提升1 1位。位。全省十一强县局排名全省十一强县局排名 县市局县市局萧山、余杭、淳安发展较好萧山、余杭、淳安发展较好。总收入排名：总收入排名：萧山、余杭萧山、余杭继续保持前列；继续保持前列；同比增长率：同比增长率：萧山、余杭、淳安萧山、余杭、淳安继续保持前列；继续保持前列；完成省计划：完成省计划：前十一位中我县市局占六位前十一位中我县市局占六位。累计总收入排序累计总收入排序同比增长率排序同比增长率排序完成年计划排序完成年计划排序单位单位排名排名收入实绩收入实绩单位单位排名排名增长率增长率单位单位排名排名完成率完成率义乌义乌1 194529452萧山萧山1 151.4%51.4%余杭余杭1 159.0%59.0%慈溪慈溪2 280038003嵊泗嵊泗2 250.3%50.3%兰溪兰溪2 256.2%56.2%萧山萧山3 375937593余杭余杭3 345.6%45.6%桐庐桐庐3 355.4%55.4%余杭余杭4 454475447淳安淳安4 443.3%43.3%萧山萧山4 454.8%54.8%诸暨诸暨5 549984998德清德清5 542.0%42.0%浦江浦江5 553.9%53.9%东阳东阳6 641644164缙云缙云6 640.8%40.8%龙游龙游6 653.6%53.6%余姚余姚7 741484148龙游龙游7 739.2%39.2%淳安淳安7 752.3%52.3%乐清乐清8 839943994上虞上虞8 838.4%38.4%开化开化8 851.0%51.0%瑞安瑞安9 938923892嵊州嵊州9 938.4%38.4%江山江山9 951.0%51.0%永康永康101038873887北仑北仑101037.9%37.9%富阳富阳101050.8%50.8%温岭温岭111136863686普陀普陀111136.6%36.6%建德建德111150.6%50.6%各项业务增长与全省对比各项业务增长与全省对比 我局发展好于全省的业务是我局发展好于全省的业务是金融、信息、集邮、包裹、函件金融、信息、集邮、包裹、函件；落后；落后的是的是报刊报刊（主要零售落后，其中订阅增长（主要零售落后，其中订阅增长11.7%11.7%，零售，零售3.89%3.89%）。）。业务增长与南京对比业务增长与南京对比 虽然我局与全省相比发展还不错，但与外省兄弟局比较还是有一定虽然我局与全省相比发展还不错，但与外省兄弟局比较还是有一定差距。南京局前几年的增长都落后我局，但现在已超过我局，差距。南京局前几年的增长都落后我局，但现在已超过我局，业务总收业务总收入、金融、信息、代理速递、报刊的增幅要高于我局；入、金融、信息、代理速递、报刊的增幅要高于我局；集邮、函件、包集邮、函件、包件件不如我局不如我局。各项业务对总收入增长的贡献率各项业务对总收入增长的贡献率 1515月我局业务月我局业务净增净增1.11.1亿元亿元。增。增长主要依靠长主要依靠金融（占金融（占38%38%）、函件）、函件（占（占34%34%）、集邮（占）、集邮（占19%19%）推动。推动。专业专业同比净增（万元）同比净增（万元）金融金融4273 4273 函件函件3752 3752 集邮集邮2163 2163 信息信息471 471 报刊报刊365 365 包件包件167 167 各项业务收入净增占比各项业务收入净增占比 各项业务增长的主要原因各项业务增长的主要原因 u金融业务（净增金融业务（净增42704270万元）：其中万元）：其中利差收入净增利差收入净增20852085万元，占净增总额万元，占净增总额的的49%49%；保险业务净增保险业务净增900900万元，小额账户管理费净增万元，小额账户管理费净增450450万元，汇兑净增万元，汇兑净增320320万元，万元，u函件函件业务业务（净增（净增37503750万元）：其中万元）：其中国际小包净增国际小包净增23902390万元，贺卡净增万元，贺卡净增550550万元，二项占净增总额的万元，二项占净增总额的78%78%。其他业务增长不明显，如账单净增其他业务增长不明显，如账单净增300300万元，邮送广告净增万元，邮送广告净增300300万元，数据库商函净增万元，数据库商函净增175175万元。万元。u集邮业务（净增集邮业务（净增21602160万元）：其中万元）：其中八残会八残会10001000万，良渚邮票万，良渚邮票10401040万万元。元。u信息业务（净增信息业务（净增470470万元）：其中万元）：其中短信净增短信净增140140万元，航空、铁路票净增万元，航空、铁路票净增140140万元万元，代理电信业务净增，代理电信业务净增170170万元。万元。15 15月市县局同比增长情况月市县局同比增长情况 全局平均增幅全局平均增幅32%15月增长较快的有月增长较快的有萧山、余杭、淳安。萧山、余杭、淳安。低于低于全局平均增幅的有全局平均增幅的有市局、建德、桐庐、临安、富阳市局、建德、桐庐、临安、富阳。各局对总收入增长的贡献率各局对总收入增长的贡献率 1515月月萧山、余杭局萧山、余杭局对全局增长对全局增长的贡献较大，占比达的贡献较大，占比达38%38%。单位同比净增（万元同比净增（万元）市局市局5645 萧山萧山2577 余杭余杭1706 桐庐桐庐347 建德建德338 淳安淳安330 临安临安220 富阳富阳102 杭州杭州11266 各局业务收入净增占比各局业务收入净增占比 15 15月市局各单位同比增长情况月市局各单位同比增长情况 市局平均增幅市局平均增幅29%1515月增长较快的有月增长较快的有滨江、开发、江干、拱墅、上城滨江、开发、江干、拱墅、上城。低于低于市局平均增幅的有市局平均增幅的有高新、下城、邮票、西湖、发行、零售、商函高新、下城、邮票、西湖、发行、零售、商函。各单位对市局总收入增长的贡献率各单位对市局总收入增长的贡献率 1515月月拱墅、江干、上城、下城、滨拱墅、江干、上城、下城、滨江江区局贡献较大。专业局还不够理想。区局贡献较大。专业局还不够理想。单位单位同比净增（万元）同比净增（万元）拱墅拱墅776 776 江干江干706 706 上城上城696 696 下城下城588 588 滨江滨江572 572 高新高新439 439 开发开发253 253 西湖西湖225 225 邮票邮票192 192 商函商函44 44 发行发行11 11 零售零售6 6 各局业务收入净增占比各局业务收入净增占比 15 15月重点支局增长情况月重点支局增长情况 市局平均增幅市局平均增幅29%增长较好的有增长较好的有留下、泰安路、半山、沈塘桥、文二路留下、泰安路、半山、沈塘桥、文二路。与上月相比，位次进步的有与上月相比，位次进步的有留下、半山、沈塘桥、凤起路、秋涛、下沙、转塘留下、半山、沈塘桥、凤起路、秋涛、下沙、转塘。目目 录录 Part 1总体经营情况Part 2分项业务介绍Part 3重点项目进展Part 4下一步工作重点 1 1、代理速递物流业务、代理速递物流业务 5 5月份我局窗口代理速递业务月份我局窗口代理速递业务收入收入9999万元，万元，同比增长同比增长22%22%。大部分局已经实现正增长。大部分局已经实现正增长。余余杭、临安、开发、萧山、江干、杭、临安、开发、萧山、江干、桐庐、高新桐庐、高新等局较好（注区局含等局较好（注区局含重点支局）重点支局）单位单位2011.52011.5月月2010.52010.5月月同比增长同比增长余杭余杭11 11 6 6 89%89%临安安3 3 2 2 51%51%开开发4.5 4.5 3.1 3.1 47%47%萧山山14.9 14.9 10.7 10.7 39%39%江干江干10.4 10.4 7.6 7.6 37%37%桐桐庐1.6 1.6 1.3 1.3 24%24%高新高新8.2 8.2 6.6 6.6 23%23%西湖西湖8.3 8.3 6.9 6.9 20%20%拱墅拱墅6.4 6.4 5.6 5.6 16%16%建德建德1.5 1.5 1.3 1.3 16%16%滨江江3.5 3.5 3.3 3.3 9%9%淳安淳安1.3 1.3 1.2 1.2 5%5%上城上城8.9 8.9 8.8 8.8 1%1%下城下城13.2 13.2 13131%1%富阳富阳2.2 2.2 3.4 3.4-35%-35%合合计9999818122%22%5月区县局代理速递收入增长月区县局代理速递收入增长（单位：万元）（单位：万元）1 1、代理速递业务、代理速递业务 重点支局重点支局留下、转塘、泰留下、转塘、泰安路、笕桥、三墩、拱宸桥、安路、笕桥、三墩、拱宸桥、沈塘桥沈塘桥已经实现正增长，但已经实现正增长，但总体情况还不能令人满意。总体情况还不能令人满意。单位单位2011.52011.5月月2010.52010.5月月同比增长同比增长留下留下10 10 6 6 60%60%转塘塘9 9 6 6 43%43%泰安路泰安路6 6 4 4 40%40%笕桥11 11 8 8 28%28%三墩三墩10 10 8 8 17%17%拱宸拱宸桥7 7 7 7 1%1%沈塘沈塘桥4 4 4 4 0%0%文二路文二路6 6 7 7-12%-12%半山半山6 6 7 7-14%-14%秋北秋北13 13 16 16-19%-19%中山中山7 7 9 9-22%-22%下沙下沙11 11 16 16-29%-29%凤起路起路10 10 16 16-39%-39%延安路延安路4 4 7 7-39%-39%艮山艮山门7 7 24 24-73%-73%合合计118 118 140 140-16%-16%5月支局代理速递收入增长月支局代理速递收入增长（单位：万元）（单位：万元）1 1、代理速递业务、代理速递业务 5 5月份快包量占比较高的单位月份快包量占比较高的单位有余杭、下城、萧山、江干、拱墅有余杭、下城、萧山、江干、拱墅，滨江、，滨江、富阳偏低（区局含重点支局）富阳偏低（区局含重点支局）5 5月快包量占比平均月快包量占比平均44%44%1 1、代理速递业务、代理速递业务 5 5月大部分重点支局快包量占比较好；延安路占比偏低。月大部分重点支局快包量占比较好；延安路占比偏低。5 5月快包量占比平均月快包量占比平均44%44%1 1、代理速递物流业务、代理速递物流业务 1515月份我局窗口代理速递业月份我局窗口代理速递业务收入务收入442442万元，万元，同比增长同比增长5%5%。我局三个月时间成功扭转业务收我局三个月时间成功扭转业务收入负增长局面，这与二月份（入负增长局面，这与二月份（21%21%）相比已经提高了）相比已经提高了2626个百分个百分点。点。江干、余杭、萧山江干、余杭、萧山、上城、上城、下城、临安、滨江、高新、拱墅、下城、临安、滨江、高新、拱墅、建德等局已经扭亏（注：区局含建德等局已经扭亏（注：区局含重点支局）。重点支局）。15月代理速递收入增长月代理速递收入增长（单位：万元）（单位：万元）单位单位2011.12011.15 5月月2010.12010.15 5月月同比同比江干江干49 49 41 41 19.3%19.3%余杭余杭37 37 32 32 14.1%14.1%萧山山65 65 61 61 8.1%8.1%上城上城43 43 40 40 8%8%下城下城59 59 55 55 8%8%临安安13 13 12 12 5.9%5.9%滨江江18 18 17 17 3.2%3.2%高新高新39 39 38 38 2.4%2.4%拱墅拱墅31 31 31 31 0%0%建德建德7 7 7 7 0%0%西湖西湖39 39 40 40-4.7%-4.7%开开发20 20 22 22-9.8%-9.8%淳安淳安6 6 7 7-13.9%-13.9%桐桐庐7 7 8 8-14.1%-14.1%富阳富阳12 12 20 20-42.5%-42.5%合合计442 442 421 421 5%5%1 1、代理速递物流业务、代理速递物流业务 1515月重点支局中月重点支局中泰安路、三泰安路、三墩、笕桥、沈塘桥墩、笕桥、沈塘桥已经扭转负增已经扭转负增长局面，但还有不少支局还需继长局面，但还有不少支局还需继续努力。续努力。15月代理速递收入增长月代理速递收入增长（单位：万元）（单位：万元）单位单位2011.12011.15 5月月2010.12010.15 5月月同比同比泰安路泰安路6 6 5 5 33%33%三墩三墩9 9 8 8 12%12%笕桥笕桥10 10 9 9 1%1%沈塘桥沈塘桥4 4 4 4 0%0%转塘转塘8 8 9 9-5%-5%延安路延安路6 6 6 6-6%-6%凤起路凤起路9 9 10 10-8%-8%拱宸桥拱宸桥7 7 7 7-11%-11%留下留下7 7 8 8-13%-13%秋北秋北13 13 16 16-16%-16%半山半山6 6 7 7-23%-23%文二路文二路5 5 7 7-31%-31%中山中山7 7 10 10-35%-35%下沙下沙10 10 22 22-56%-56%艮山门艮山门7 7 26 26-73%-73%合计合计113 113 155 155-27%-27%2 2、储蓄短信、储蓄短信 15 15月我局储蓄短信累计加办月我局储蓄短信累计加办量量4141万户，今年万户，今年新增新增8.48.4万户万户；业务收入业务收入338338万元，同比增长万元，同比增长72%72%，效益明显。，效益明显。发展较好的单位是发展较好的单位是余杭余杭、市局、市局、萧山。临安、淳安还要下功夫。萧山。临安、淳安还要下功夫。储蓄短信加办率储蓄短信加办率我局目标是我局目标是18%18%，余杭，余杭已接近，市局已接近，市局泰安路、泰安路、三墩、笕桥三墩、笕桥支局已完成。支局已完成。单位单位累计加办量累计加办量本年净增本年净增加办率加办率余杭余杭8799287992201992019917.1%17.1%杭州杭州147268147268264382643814.8%14.8%萧山萧山9957299572262362623614.2%14.2%建德建德20715207152616261611.2%11.2%富阳富阳17382173822345234510.4%10.4%桐庐桐庐1669916699305830589.0%9.0%临安临安720572055835837.7%7.7%淳安淳安1606016060288028807.0%7.0%合计合计412893412893843558435513.4%13.4%储蓄短信净增和加办率（单位：户）储蓄短信净增和加办率（单位：户）2 2、储蓄短信、储蓄短信 储蓄短信区局中储蓄短信区局中江干、拱墅、江干、拱墅、较较好；重点支局中好；重点支局中泰安路、三墩、笕桥泰安路、三墩、笕桥较好，较好，中山中路、艮山门中山中路、艮山门不够。不够。单位单位累计加办量累计加办量本年净增本年净增加办率加办率泰安路泰安路1764176476676634.6%34.6%三墩三墩432843281022102231.6%31.6%笕桥笕桥12396123962020202026.9%26.9%拱宸桥拱宸桥4058405860060015.2%15.2%秋北秋北4254425486286215.0%15.0%沈塘桥沈塘桥2060206035935912.8%12.8%凤起路凤起路189218923823829.8%9.8%文二路文二路240024003523527.7%7.7%延安路延安路196619663013017.6%7.6%中山中山181218123503507.4%7.4%艮山门艮山门149514952642646.5%6.5%合计合计38425384257278727814.8%14.8%储蓄短信净增和加办率（单位：户）储蓄短信净增和加办率（单位：户）单位单位累计加办量累计加办量本年净增本年净增加办率加办率江干江干19850198503743374317.0%17.0%拱墅拱墅18428184283221322115.2%15.2%上城上城10973109731919191914.2%14.2%西湖西湖849584951268126813.0%13.0%高新高新10096100962354235412.9%12.9%滨江滨江806480641619161912.9%12.9%下城下城27507275075049504912.9%12.9%合计合计103413103413191731917314.1%14.1%速递短信速递短信 截止截止5 5月速递短月速递短信累计信累计加办量加办量4646万万件件，收入，收入4646万元万元.窗口特快短信窗口特快短信加办加办率为率为83%83%，比上月，比上月又提高又提高1 1个百分点。个百分点。单位单位加办量加办量加办率加办率完成进度完成进度建德建德115341153493%93%61%61%临安临安145341453490%90%48%48%桐庐桐庐8367836789%89%49%49%杭州杭州29864729864788%88%47%47%余杭余杭463934639386%86%48%48%淳安淳安6493649385%85%50%50%富阳富阳123691236966%66%37%37%萧山萧山666596665965%65%37%37%合计合计46499646499683%83%46%46%速递短信加办率和完成进度（单位：户）速递短信加办率和完成进度（单位：户）3 3、国际小包、国际小包 截止截止6 6月月1212日我局国际小包业日我局国际小包业务已达务已达29002900万元万元，完成全年确保，完成全年确保目标的目标的97%97%。拱墅、萧山、滨江、上城拱墅、萧山、滨江、上城已完成已完成任务。任务。国际小包成为今年函件业务国际小包成为今年函件业务的增长点，也成为很多单位的主的增长点，也成为很多单位的主要增长点。要增长点。单位单位累计收入累计收入计划目标计划目标完成进度完成进度拱墅拱墅594 594 220220270%270%萧山萧山558 558 300300186%186%滨江滨江293 293 160160183%183%上城上城192 192 170170113%113%高新高新127 127 17017075%75%下城下城114 114 18018063%63%江干江干82 82 17017048%48%开发开发64 64 16016040%40%西湖西湖32 32 18018018%18%商函商函11 11 余杭余杭3 3 2102101%1%富阳富阳0 0 1301300%0%建德建德0 0 1301300%0%临安临安0 0 1301300%0%桐庐桐庐0 0 1301300%0%淳安淳安0 0 1201200%0%15月国际小包业务（单位：万元）月国际小包业务（单位：万元）3 3、国际小包、国际小包 半山、凤起路、下沙、三墩、半山、凤起路、下沙、三墩、文二路文二路已完成任务。已完成任务。单位单位累计收入累计收入计划目标计划目标完成进度完成进度半山半山119 119 5050238%238%凤起路凤起路73 73 3030244%244%下沙下沙51 51 3030170%170%三墩三墩47 47 3030155%155%泰安路泰安路32 32 505065%65%留下留下30 30 303099%99%笕桥笕桥28 28 303095%95%文二路文二路25 25 2020126%126%秋北秋北18 18 303059%59%艮山门艮山门17 17 303055%55%拱宸桥拱宸桥2 2 202011%11%延安路延安路1 1 20204%4%中山中山1 1 20203%3%沈塘桥沈塘桥0 0 20202%2%转塘转塘0 0 30300%0%15月国际小包业务（单位：万元）月国际小包业务（单位：万元）4 4、直邮业务、直邮业务 3 35 5月月兔飞猛进兔飞猛进直邮营销活直邮营销活动完成动完成2000万元，完成目标万元，完成目标87%。江江干、上城、拱墅区局和留下、泰安路、干、上城、拱墅区局和留下、泰安路、半山、文二路半山、文二路完成任务完成任务 3535月月兔飞猛进兔飞猛进直邮营销直邮营销（单位：万（单位：万元）元）单位单位实际完成实际完成必达目标必达目标完成率完成率留下留下23 23 15 15 153%153%泰安路泰安路21 21 15 15 137%137%半山半山26 26 22 22 117%117%文二路文二路20 20 19 19 106%106%笕桥笕桥17 17 18 18 97%97%拱宸桥拱宸桥14 14 15 15 92%92%下沙下沙57 57 63 63 91%91%三墩三墩66 66 73 73 91%91%延安路延安路146 146 195 195 75%75%艮山门艮山门50 50 76 76 67%67%凤起路凤起路73 73 115 115 63%63%中山中山66 66 120 120 55%55%秋北秋北66 66 130 130 51%51%转塘转塘5 5 15 15 31%31%合计合计648 648 890 890 73%73%单位单位实际完成实际完成必达目标必达目标完成率完成率江干江干271271140140193%193%上城上城241241225225107%107%拱墅拱墅160160158158102%102%商函商函74174181281291%91%西湖西湖33533541541581%81%高新高新15615624024065%65%下城下城909023023039%39%滨江滨江8 8454518%18%开发开发2 245454%4%合计合计200320032310231087%87%4 4、直邮业务、直邮业务 3 35 5月月乐透邮件乐透邮件共完成共完成163163万元。完成目标的有万元。完成目标的有商函局商函局。该活动很多单位参与不积极，除该活动很多单位参与不积极，除了中山中路、艮山门、下沙、半了中山中路、艮山门、下沙、半山支局外，其他支局均为零。山支局外，其他支局均为零。3535月月乐透邮件乐透邮件发展情况发展情况（单位：万（单位：万元）元）单位单位实际完成实际完成计划目标计划目标完成率完成率商函商函101 101 7070144%144%江干江干21 21 363660%60%拱墅拱墅16 16 363644%44%中山中山10 10 212146%46%高新高新5 5 363615%15%西湖西湖3 3 36368%8%艮山门艮山门2 2 212110%10%下城下城2 2 36365%5%上城上城1 1 36363%3%下沙下沙1 1 21215%5%开发开发0.4 0.4 24242%2%半山半山0.2 0.2 18181%1%滨江滨江0 0 24240%0%合计合计163 163 61061027%27%4 4、直邮业务、直邮业务 1 15 5月月我局数据库商函发展我局数据库商函发展不理想，除了不理想，除了桐庐局桐庐局发展较好外，发展较好外，其他局发展均不理想。其他局发展均不理想。1515月月数据库商函发展数据库商函发展（单位：万元）（单位：万元）单位单位20112011年年20102010年年同比同比桐庐桐庐110 110 5353108%108%市局市局2553 2553 2314231410%10%临安临安22 22 22220%0%余杭余杭194 194 197197-2%-2%富阳富阳23 23 2525-8%-8%萧山萧山137 137 204204-33%-33%淳安淳安7 7 2525-72%-72%建德建德11 11 4141-73%-73%杭州杭州3056 3056 288128816%6%5 5、商务期刊、商务期刊 1 15 5月月全局商务期刊全局商务期刊流转额流转额15万册万册，完成，完成计划计划46%。其中。其中半月半月选读选读完成完成15万册，完成计划万册，完成计划62%；特别文摘特别文摘完成期均数完成期均数3万册，万册，37女人女人完成期均数完成期均数1万册。万册。1515月商务期刊发展情况月商务期刊发展情况（单位：册）（单位：册）单位单位完成情况完成情况目标目标完成进度完成进度市局市局13600013600017280017280079%79%建德建德96009600144001440067%67%萧山萧山40004000396003960010%10%富阳富阳1000100021600216005%5%余杭余杭39600396000%0%桐庐桐庐12000120000%0%淳安淳安960096000%0%临安临安14400144000%0%全局全局15060015060032400032400046%46%5 5、商务期刊、商务期刊 1515月商务期刊发展情况月商务期刊发展情况（单位：册）（单位：册）单位单位完成情况完成情况目标目标完成进度完成进度发行发行1030001030001800018000572%572%商函商函100001000090009000111%111%下城下城90009000135001350067%67%上城上城30003000135001350022%22%江干江干20002000108001080019%19%高新高新1000100013500135007%7%拱墅拱墅1000100010800108009%9%开发开发100010009600960010%10%西湖西湖0 013500135000%0%滨江滨江0 012000120000%0%单位单位完成情况完成情况目标目标完成进度完成进度文二路文二路300030004500450067%67%半山半山200020003600360056%56%三墩三墩100010004500450022%22%中山中路中山中路450045000%0%延安路延安路450045000%0%凤起路凤起路450045000%0%艮山门艮山门450045000%0%拱宸桥拱宸桥360036000%0%转塘转塘360036000%0%留下留下360036000%0%秋涛北路秋涛北路360036000%0%笕桥笕桥360036000%0%确保实现上半年储蓄余额目标！确保实现上半年储蓄余额目标！6 6、代理金融、代理金融 储蓄是邮政金融的基础。根据省公司兔飞猛进活动计划和储蓄是邮政金融的基础。根据省公司兔飞猛进活动计划和要求，结合目前全省储蓄余额快速发展态势，市局决定，储蓄要求，结合目前全省储蓄余额快速发展态势，市局决定，储蓄余额必须实现余额必须实现“时间过半、任务完成过半时间过半、任务完成过半”的目标。要求各单的目标。要求各单位高度重视、有效组织、克难攻坚，在位高度重视、有效组织、克难攻坚，在“有效益、控风险有效益、控风险”原原则下，紧盯目标奋勇拼搏。则下，紧盯目标奋勇拼搏。6 6、代理金融、代理金融 各局上半年余额目标差距各局上半年余额目标差距（单位：亿元）（单位：亿元）单位单位6 6月月3030目标目标6 6月月1212日余额日余额目标差距目标差距萧山萧山43.0143.0142.0442.04-0.97-0.97余杭余杭26.7126.7126.1326.13-0.58-0.58桐庐桐庐7.917.917.537.53-0.38-0.38建德建德10.210.29.949.94-0.26-0.26富阳富阳7.897.897.497.49-0.4-0.4淳安淳安5.895.895.695.69-0.2-0.2临安临安8.178.177.647.64-0.53-0.53 6 6、代理金融、代理金融 区局上半年余额目标差距区局上半年余额目标差距（单位：万元）（单位：万元）局名局名平均余额目标平均余额目标6.1-6.126.1-6.12平均余额平均余额目标差额目标差额滨江滨江191161911624302430-1320-1320高新高新643396433961276127-573-573拱墅拱墅809448094430823082-5318-5318江干江干989419894197689768-1182-1182上城上城645036450330213021-4779-4779西湖西湖279532795315251525-1525-1525下城下城10206510206540814081-8669-8669开发开发48184818-1119-1119-1869-1869合计合计4626794626792891528915-25235-25235一阶段大理财业务发展状况一阶段大理财业务发展状况1 1、地区保费规模排名全省第一，超去年全年水平、地区保费规模排名全省第一，超去年全年水平2 2、银保市场占有率达到、银保市场占有率达到21.6%21.6%，比去年提升，比去年提升1515个百分点，杭个百分点，杭州渠道市场占有率第一位。州渠道市场占有率第一位。3 3、理财经理队伍初步建立、理财经理队伍初步建立三大成绩三大成绩三大不足三大不足1 1、窗口常态化发展势头不足、窗口常态化发展势头不足2 2、客户积累能力偏弱，数量严重不足、客户积累能力偏弱，数量严重不足3 3、基金、人民币理财产品的销售未引起重视、基金、人民币理财产品的销售未引起重视 7 7、保险业务、保险业务 突出做好突出做好“两个服务两个服务”二、下阶段大理财业务发展思路二、下阶段大理财业务发展思路内部员工服务内部员工服务内部员工服务内部员工服务金融网点从业人金融网点从业人员轮训员轮训通过通过强化培训、改变强化培训、改变观念、提升能力观念、提升能力 外部客户服务外部客户服务外部客户服务外部客户服务“网点服务沙龙网点服务沙龙”一周一场网一周一场网点服务沙龙，密切点服务沙龙，密切联系、积累客户联系、积累客户 7 7、保险业务、保险业务 目前在做的业务分三个板块：目前在做的业务分三个板块：l一、政府板块一、政府板块：政府机关社会调查项：政府机关社会调查项目。已和政府部门签订长期合作协议，目。已和政府部门签订长期合作协议，这个项目不仅带来了经济效益，更为这个项目不仅带来了经济效益，更为邮政树立了社会地位。邮政树立了社会地位。l二、民生板块二、民生板块：医院中药配送项目。：医院中药配送项目。解决中医进社区和后期抓药、煎药和解决中医进社区和后期抓药、煎药和配送的难题。配送的难题。l三，商务板块三，商务板块：主要有银企对账单、：主要有银企对账单、保险、电销保单、彩票配送、重要函保险、电销保单、彩票配送、重要函件。件。8、商务投递介绍商务投递介绍 单位单位商务投递（人）商务投递（人）市局市局150150余杭余杭1414临安临安5 5富阳富阳6 6桐庐桐庐5 5建德建德7 7淳安淳安3 3萧山萧山1515合计合计205205商务投递队伍已形成一定规模。商务投递队伍已形成一定规模。商务投递的发展方向商务投递的发展方向l一是邮件处理实时化。一是邮件处理实时化。通过对商务邮件加工、收寄、分拣、投递等各通过对商务邮件加工、收寄、分拣、投递等各环节的监控，实现邮件量的实时显示，为管理提供提前信息。增加作环节的监控，实现邮件量的实时显示，为管理提供提前信息。增加作业人员手持终端，及时反馈邮件处理情况，满足客户对邮件处理全过业人员手持终端，及时反馈邮件处理情况，满足客户对邮件处理全过程的监控；程的监控；l二是邮件分布网格化。二是邮件分布网格化。将电子地图网格化，利用信息技术将邮件地址将电子地图网格化，利用信息技术将邮件地址在地图网格上显示，以便及时组织调度投递，提高生产效率；在地图网格上显示，以便及时组织调度投递，提高生产效率；l三是管理手段信息化。三是管理手段信息化。通过无线语音对讲、视频监控等多种手段实现通过无线语音对讲、视频监控等多种手段实现车辆、作业现场动态管理。车辆、作业现场动态管理。商务投递介绍商务投递介绍 l平安公司客服节礼品寄递案例平安公司客服节礼品寄递案例 l介绍：介绍：平安人寿公司客服节要组织平安人寿公司客服节要组织VIPVIP沙龙活动，账单分公司及时介入，开发沙龙活动，账单分公司及时介入，开发全省范围邮寄茶叶礼品（名片盒大小），采用双挂账单形式，共寄递全省范围邮寄茶叶礼品（名片盒大小），采用双挂账单形式，共寄递礼品礼品1.11.1万件，单价万件，单价1010元元/件，业务收入件，业务收入11.811.8万元。万元。l启发：启发：该项目虽然金额不大，但是全省范围第一单物品配送业务，并确定全该项目虽然金额不大，但是全省范围第一单物品配送业务，并确定全省商务投递的结算单价为省商务投递的结算单价为5 5元元/件。事实证明，礼品类市场的商务投递，件。事实证明，礼品类市场的商务投递，不仅在同城，而且在杭州地区、全省范围都可以大有作为。不仅在同城，而且在杭州地区、全省范围都可以大有作为。商务投递案例商务投递案例 存在问题存在问题l1 1、能力有待加强。商务投递市场很大，但很多业务做不好，还是因、能力有待加强。商务投递市场很大，但很多业务做不好，还是因为邮政的能力问题。县市局商务投递规模还太小，缺乏汽车等设施，为邮政的能力问题。县市局商务投递规模还太小，缺乏汽车等设施，运作还主要靠大网支撑。例如电销保单规模做不大，就是因为县市局运作还主要靠大网支撑。例如电销保单规模做不大，就是因为县市局的投递时限不能达到客户要求，一些时限性较强的业务做不了。的投递时限不能达到客户要求，一些时限性较强的业务做不了。l2 2、内部操作流程、封发还存在一些问题，导致投递的重复劳动，影、内部操作流程、封发还存在一些问题，导致投递的重复劳动，影响了投递速度。响了投递速度。l3 3、除商函、上城、高新等少数单位发展商务邮件业务以外，其他区、除商函、上城、高新等少数单位发展商务邮件业务以外，其他区局都没有启动。局都没有启动。商务投递介绍商务投递介绍 在此呼吁各单位多开发在此呼吁各单位多开发地区联动、轻巧价高、时限性强的商地区联动、轻巧价高、时限性强的商务邮件，不断锻炼和提高邮政商务投递队伍。务邮件，不断锻炼和提高邮政商务投递队伍。目目 录录Part 1总体经营情况Part 2分项业务介绍Part 3Part 4下一步工作重点重点项目进展 全局十全局十大营销项目大营销项目 项目项目目标目标完成情况完成情况完成比完成比1 1储蓄余额上规模储蓄余额上规模余额净增余额净增4040亿元，亿元，力争力争5050亿元亿元净增净增15.2715.27亿亿完成确保目标完成确保目标38%38%2 2理财综合营销理财综合营销代理保费代理保费13.513.5亿元亿元收入收入70007000万元万元代理保费代理保费4.54.5亿元亿元收入收入20002000万元万元代理保费完成代理保费完成33%33%，收入完成收入完成28%28%3 3直邮综合营销直邮综合营销直邮收入直邮收入1.61.6亿元亿元直邮收入直邮收入57775777万元万元完成目标完成目标36%36%4 4国际小包营销国际小包营销确保确保30003000万元万元,奋斗奋斗50005000万元万元27002700万元万元完成确保目标完成确保目标90%90%完成奋斗目标完成奋斗目标54%54%5 5商务期刊商务期刊第三方订阅第三方订阅流转额流转额10001000万元万元315315万元万元完成目标完成目标31%31%项目项目目标目标完成情况完成情况完成比完成比6 6航空机票营销航空机票营销机票确保机票确保1515万张万张力争力争2020万张万张收入收入450450万元万元完成完成4.684.68万张万张收入收入120.6120.6万元万元机票完成机票完成31%31%收入完成收入完成26.8%26.8%7 7邮乐卡营销项目邮乐卡营销项目邮乐卡邮乐卡20002000万元万元444444万元万元完成完成22%22%8 8便民服务站项目便民服务站项目发展发展10001000个加盟商个加盟商284284个报刊亭个报刊亭完成完成28%28%9 9良渚玉器邮票营销良渚玉器邮票营销10001000万元万元10381038万元万元完成完成104%104%1010 思乡月营销项目思乡月营销项目10001000万元万元正在产品选择正在产品选择 全局十全局十大营销项目大营销项目 全局全局2020个重点个重点营销项目营销项目 项目项目目标目标完成情况完成情况完成比完成比1 1乐透邮件项目乐透邮件项目100100万元万元163163万元万元完成完成163%163%2 2直邮媒体广告代理直邮媒体广告代理300300万元万元制定政策阶段制定政策阶段3 3目录册营销项目目录册营销项目250250万元万元106106万元万元42%42%4 4电销保单项目电销保单项目200200万元万元4040万元万元20%20%5 5中国银行对账单中国银行对账单100100万元万元6565万元万元65%65%6 6乐游游明信片项目乐游游明信片项目200200万元万元处于开发阶段处于开发阶段7 7日常封片卡项目日常封片卡项目生日贺卡生日贺卡100100万元，网络万元，网络DIYDIY明信片明信片8080万元，卡片万元，卡片广告广告100100万元万元卡片广告卡片广告1313万万元；其他无元；其他无卡片卡片13%13%8 8绿卡通项目绿卡通项目1515万张万张5.25.2万张万张35%35%9 9个人网银项目个人网银项目8 8万户万户7.57.5万户万户94%94%1010基金项目基金项目基金销售基金销售2 2亿元亿元基金定投户基金定投户1 1万户万户基金基金42004200万元万元基金定投基金定投1 1万户万户基金基金21%21%定投定投103%103%全局全局2020个重点个重点营销项目营销项目 项目名称项目名称目标目标(全地区全地区)完成情况完成情况完成比完成比1111校园报刊营销校园报刊营销流转额流转额11001100万元万元146146万元万元13%13%1212短信业务短信业务收入收入800800万元；邮储短信万元；邮储短信在网用户在网用户4646万户万户收入收入338万元，万元，在网在网41.3万户万户收入完成收入完成42%，在网，在网完成完成90%1313集邮新春贺岁营销集邮新春贺岁营销500500万元万元1113万元万元完成完成222%1414系列新邮题材营销系列新邮题材营销150150万元万元790万元万元完成完成530%1515建党九十周年营销建党九十周年营销100100万元万元已已143万元万元完成完成143%1616共赢未来服务企业共赢未来服务企业600600万元万元263263万元万元44%44%1717中药配送中药配送“健康天使健康天使”300300万元万元6363万元万元21%21%1818统计调查项目统计调查项目100100万元万元2323万元万元23%23%1919八残会综合项目八残会综合项目300300万元万元运作中运作中预计预计800800万元万元2020体育彩票配送项目体育彩票配送项目250250万元万元82.982.9万元万元33.16%33.16%目目 录录Part 1总体经营情况Part 2分项业务介绍Part 3Part 4下一步工作重点重点项目进展 三季度经营工作重点三季度经营工作重点 便民服务站（报刊亭）运作便民服务站（报刊亭）运作有效落实报刊有效落实报刊“三突破三突破”劳动竞赛活动劳动竞赛活动做好电子商务平台打造，切实推进报刊亭、村邮站便民做好电子商务平台打造，切实推进报刊亭、村邮站便民服务信息化建设，服务信息化建设，7月底实现计划所有功能月底实现计划所有功能组建各区局、县市局信息业务专业队伍，构建全区组建各区局、县市局信息业务专业队伍，构建全区“三票合三票合一一”服务平台，增加商旅服务功能，提供客户差旅全程解决服务平台，增加商旅服务功能，提供客户差旅全程解决方案。方案。重点做好直邮六大行业推广活动，完善基础数据库建设重点做好直邮六大行业推广活动，完善基础数据库建设开展思乡月营销活动，目标全地区业务收入开展思乡月营销活动，目标全地区业务收入1000万万 三季度经营工作重点三季度经营工作重点 继续扩大储蓄余额规模，优化结构，力争继续扩大储蓄余额规模，优化结构，力争6 6月底完成省月底完成省公司下达公司下达“兔飞猛进兔飞猛进”活动目标。活动目标。全力以赴，做好保险客户开发，确保业务的可持续发展。全力以赴，做好保险客户开发，确保业务的可持续发展。重点主题项目推进：八残会、休博会、创建精神文明城重点主题项目推进：八残会、休博会、创建精神文明城市、建党市、建党9090周年、西湖申遗、招生商函。周年、西湖申遗、招生商函。加强全区商务投递队伍建设，提高服务能力，扩大加强全区商务投递队伍建设，提高服务能力，扩大业务业务合作范围和深度。合作范围和深度。谢谢！谢谢！