全过程跟踪审计项目常用表格

全过程跟踪审计项目常用表格跟踪审计项目常用表格11设计图纸咨询意见22工程项目施工图设计阶段限额设计分配表33工程设计概算审查表44工程施工预算审查表55招标文件审查意见66投标报价审查表77合同审查意见88隐蔽工程跟踪审核记录表99工程项目进度款支付建议表1010建设项目工程成本控制表1111选材定价申请表1212材料（设备）价格签认单1313费用索赔申请表1414索赔费用审批表1515设计变更审批表1616设计变更通知单1717工程变更申请表1818工程变更造价报审核定表1919签证报审核定表7020变更综合单价分析表7321综合单（合）价呈批审核单7422建设工程施工阶段造价控制咨询意见7523施工阶段造价控制建议书7624建设工程事前控制咨询意见7725建设项目竣工结算资料交接单7826重大事项联席会议纪要7927咨询成果效益确认表80根据业主对本工程跟踪咨询工作的具体要求，我方各阶段操作表格力求简单、实用，具体如下。设计图纸咨询意见编号：JMW-ZY-BG-24工程名称：建设单位主管部门：设计单位：图纸编号：咨询单位意见： 年 月 日建设单位主管部门意见： 年 月 日32工程项目施工图设计阶段限额设计分配表编号：JMW-ZY-BG-25工程名称设计单位工程总概算各单位工程分解序号单位工程名称建筑面积结构形式层高檐高门窗内装修外装修设计限额（万元）合 计项目负责人： 编制人： 时间：工程设计概算审查表编号：JMW-ZY-BG-26 工程名称:设计限额大写: ￥概算金额大写: ￥审查金额大写: ￥咨询单位意见:负责人: 年 月 日建设单位主管部门意见:负责人: 年 月 日制表人: 时间:工程施工预算审查表编号：JMW-ZY-BG-27 工程名称:设计限额大写: ￥预算金额大写: ￥审查金额大写: ￥咨询单位意见:负责人: 年 月 日建设单位主管部门意见:负责人: 年 月 日制表人: 时间:招标文件审查意见编号：JMW-ZY-BG-28 建设单位主管部门： 编号：工程名称：代理公司：咨询单位意见： 年 月 日建设单位主管部门意见：年 月 日代理公司意见：年 月 日投标报价审查表编号：JMW-ZY-BG-29 工程名称:基本情况中标单位设计单位建筑面积檐高中标金额质量建筑面积工期审查内容工程量清单主材用料计费费率措施费用承诺条件咨询单位意见负责人: 年 月 日施工单位意见负责人: 年 月 日建设单位主管部门意见年 月 日制表人: 时间:合同审查意见编号：JMW-ZY-BG-30 工程名称：建设单位主管部门：施工单位：监理单位：监理单位意见： 年 月 日咨询单位意见： 年 月 日建设单位主管部门意见：年 月 日隐蔽工程跟踪审核记录表编号：JMW-ZY-BG-31工程名称建设单位主管部门施工单位监理单位隐蔽工程部位隐蔽工程情况：施工单位意见：负责人： 年 月 日 监理单位意见：负责人： 年 月 日咨询单位意见：负责人： 年 月 日建设单位主管部门意见：负责人： 年 月 日制表人：时间：工程项目 进度款支付建议表编号：JMW-ZY-BG-32 工程名称： 合同价格本期（人民币万元）累计（人民币万元）预付款合计土建安装其它合计土建安装其它工作量（1）上报数（1）合同进度款 （1）变更、签证进度款 （2）上报小计 （3）审核数（2）合同进度款 （1）变更、签证进度款（2）审核小计 （3）抵扣款（2）预付款 （1）甲供料款 （2）保留金 （3）（4）抵扣小计 （5）本期应付款（1.2.1.5）工程形象进度监理单位意见：项目负责人： 年 月 日咨询单位意见： 年 月 日建设单位主管部门意见： 年 月 日建设项目工程成本控制表编号：JMW-ZY-BG-33 工程名称：建设单位主管部门：施工单位：施工时间：分部分项工程名称目标控制值实际控制值变化原因咨询单位年 月 日监理单位年 月 日建设单位主管部门年 月 日选材定价申请表编号：JMW-ZY-BG-34工程项目名称合同名称合同编号致（监理工程师） ： 事由：申报内容：1、选供应商（注明型号规格、材质、产地）： 2、计划数量： 3、单价： 4、支持材料： 承包单位意见填报人： 项目经理： 年 月 日监理单位意见 经办人： 总监理工程师： 年 月 日 咨询单位意见负责人：（签署意见并盖部门章）经办人： 年 月 日建设单位意见负责人：（签署意见并盖部门章）经办人： 年 月 日制表人： 时间：材料（设备）价格签认单编号：JMW-ZY-BG-35 工程名称建设单位主管部门施工单位监理单位材料名称生产厂家序号规格型号单位使用数量单价最终确认价使用部位施工单位意见：年 月 日监理单位意见：年 月 日咨询单位意见：项目负责人： 年 月 日建设单位主管部门意见：年 月 日费用索赔申请表编号：JMW-ZY-BG-36 工程名称： 致： （监理单位） 根据施工合同条款 条的规定，由于 的原因，我方要求索赔金额（大写） ，请予以批准。 索赔的详细理由及经过：索赔金额的计算： 附：证明材料 承包单位 项目经理 日 期 索赔费用审批表编号：JMW-ZY-BG-37 工程名称： 致： （承包单位） 根据施工合同条款 条的规定，你方提出的 费用索赔申请（第 号），索赔（大写） ，经我方审核评估： 不同意此项索赔。 同意此项索赔，金额为（大写） 。 同意/不同意索赔的理由：索赔金额的计算： 项目监理机构 总监理工程师 年月日咨询单位意见： 负责人： 年月日建设单位主管部门意见：负责人：年月日设计变更审批表编号：JMW-ZY-BG-38 工程名称： 原设计情况施工单位：项目经理：设计变更原因、内容及对其他专业影响（附件）设计变更增减工程造价估算估算数（附件）监理单位审核意见负责人：年月日咨询单位审核意见负责人：年月日建设单位主管部门审核意见负责人：年月日设计变更通知单编号：JMW-ZY-BG-39 工 程 名 称建 设 单 位设 计 单 位设计咨询单位项 目 名 称专 业设计变更依据（填写设计变更审批表的编号）变更理由及内容：设 计校 对项目总负责人日 期工程变更申请表编号：JMW-ZY-BG-40 工程名称：合同内容合同编号变更原因主要工程内容和数量工程部位： 变更项目名称：工程内容与数量： 填报人： 填报时间：变更费用原合同价增加变更后价减少承包单位负责人（签字）：（盖章）监理单位审核负责人： 年 月 日咨询单位审核负责人： 年 月 日建设单位主管部门审 核负责人： 年 月 日制表人： 时 间：工程变更造价报审核定表编号：JMW-ZY-BG-41 工程名称： 根据合同（协议）条款第 条规定 发出的 号设计变更单内容，已开始实施，现就有关造价报告如下：本项设计变更按合同规定共计增加/减少合同金额 元。附：工程预算书施工单位：负责人：监理单位意见：专业监理工程师： 总监理工程师： 年 月 日咨询单位意见：项目负责人： 年 月 日建设单位主管部门意见：年 月 日签证报审核定表编号：JMW-ZY-BG-42 工程名称： 根据合同(补充协议)第 条的规定,由于 原因,要求就下列签证并予核定。事项：增加/减少合同金额： 元附件： 申报（施工承包）单位： 负责（代表）人： 日期：监理单位意见：专业监理工程师： 日期：总监理工程师： 日期：咨询单位意见：项目负责人： 年 月 日建设单位主管部门意见：年 月 日合同外项目签证表编号：JMW-ZY-BG-43监理工程师指令编号指令发出时间完成时限应完成工作内容 承包商： 年 月 日实际完成工作量 承包商： 年 月 日监理单位意见经办人： 监理单位（章）： 年 月 日建设单位主管部门意见负责人: 年 月 日变更综合单价分析表编号：JMW-ZY-BG-44 工程名称：工程项目或费用名称采 用 定 额单 价 编 号计 量 单 位工 作 内 容综 合 单 价序 号工程项目及费用名称单 位数 量费 用备 注单 价合 价施工单位意见：编制人： 负责人： 年 月 日监理单位意见：审核人： 负责人： 年 月 日咨询公司意见：审核人： 负责人： 年 月 日编制人： 时间：综合单（合）价呈批审核单编号：JMW-ZY-BG-45 承包单位： 变更编号： 工程项目或费用名称采 用 定 额单 价 编 号计 量 单 位工 作 内 容综 合 单 价：1、 变更综合单价分析表2、工程变更申请表3、设计更改通知单4、现场签证单5、主材价格确认表承包单位： （盖章） 负责人：监理单位： （盖章） 负责人：咨询单位： （盖章） 负责人：建设单位主管部门： （盖章） 负责人： 建设工程施工阶段造价控制咨询意见编号：JMW-ZY-BG-46 建设单位主管部门：施工单位：工程名称：咨询内容：咨询意见：负责人： 项目咨询人：年 月 日施工阶段造价控制建议书编号：JMW-ZY-BG-47 工程名称： 致：事由：内容： 项目负责人： 项目审核人： 日 期：建设工程事前控制咨询意见编号：JMW-ZY-BG-48建设单位主管部门： 工程名称： 咨询内容： 负责人：年 月 日建设项目竣工结算资料交接单编号：JMW-ZY-BG-49工程名称： 于 年 月 日将下列资料交给 序 号资 料 名 称份数页数备注1施工图或竣工图2工程招标文件、招标答疑纪要及有关文件3施工合同及相应补充协议4经批准的开工报告、工期延期联系单5设计变更及图纸会审纪要6基础处理核定单7隐蔽工程验收资料8现场签证的工程量核定单9施工日记10经批准的施工组织设计或施工方案11现场签证的工程价款调整资料12经签证认可的材料、设备采购、租赁合同等13工程概预算书、标底、投标报价表14工程量计算式15竣工结算书16工程竣工验收资料17建设单位主管部门预、垫付工程款明细表、中间结算情况资料18其它19建设单位主管部门经办人： 咨询单位经办人： 重大事项联席会议纪要编号：JMW-ZY-BG-50时 间地 点主持人记录人参加单位及人员：建设单位主管部门：设计单位：监理单位：施工单位：咨询单位：会议议题：会议确认意见：咨询成果效益确认表编号：JMW-ZY-BG-51 工程名称开工日期建筑面积建设单位主管部门施工单位工程咨询成果名称咨询报告编号咨询主要内容及处理结果：原设计/预算/合同/报送金额（万元）咨询公司建议核定金额（万元）为业主节约投资或取得效益金额（万元）咨询单位意见： 年 月 日建设单位主管部门意见：年 月 日