安全责任落实监督考核制度.doc

安全责任落实监督考核制度安全责任落实监督考核制度 为严格落实企业主体责任监督管理层人员和从业人员履行各项规章特制定本制度。_为本制度执行的总责任人安全厂长_为总执行人。安全分管负责人_负责烟花线；_负责鞭炮线。 一、各责任人的安全检查频次和内容： l、主要负责人 检查频次对全厂安全生产检查每周不少于1次每月不少于4次每月组织全体管理人员或全体员工参加安全生产工作专题会议不少于1次听取安全生产情况汇报和安排部署安全生产工作。 检查内容是否存在浏阳市烟花爆竹行业重大事故隐患处罚基准确定的十二类重大隐患；安全（生产）厂长、专（兼）职安全员等上报重大隐患整改方案确定、整改落实及整改验收情况；安全（生产）厂长、专（兼）职安全员安全管理日志；企业安全生产各类制度落实情况；药库、中转库、成品库、大车间等重点工库房安全状况；落实政府及部门安全生产要求情况；其他情况等。 2、安全分管负责人（厂长） 检查频次对全厂安全生产检查每天不少于2次每周应组织不少于1次的安全生产工作会议； 检查内容是否存在浏阳市烟花爆竹行业重大事故隐患处罚基准确定的十二类重大隐患；安全员及各生产车间（线）管理人员在位履职情况； 安全员任免报告制度 为加强安全管理规范安全员任免程序特制定本制度。 1、企业负责人唐忠发为安全员任免报告的责任人。 2、根据安全要求成立安全管理机构我厂需聘请两个专职安全员（_、_）和五个兼职安全员。 3、聘请的安全员任职条件：必须经培训合格、持证上岗对本厂的生产工艺和流程熟悉初中以上文化无特种危险行业上岗禁忌症年富力强有较强的组织领导能力。 4、任免安全员以企业红头文件的形式下发到各生产线、班组由法定代表人签发并在一个星期内报送镇安监站备案。 5、安全员的考核由企业主要负责人负总责年初签定目标管理责任书制定详细考核方案每月绩效考核到位。 安全设施验收制度 根据安全生产法的要求保障安全设施规范化建设高标准投入特制定本制度。 1、企业负责人为安全设施建设和验收小组的组长安全厂长_、安全员_为副组长其他安全员和管理员贝生有、帅利华、罗友谊为成员； 2、建设项目安全设施包括工库房、防爆防雷防火防静电设施、水电铺设、视频监控、道路修建等； 3、安全设施建设时严格把握标准坚决杜绝弄虚作假、偷工减料情况尽量减少误工返工现象； 4、对专业设计的安全设施建设项目可聘请专业人员指导建设； 5、验收小组严格按照安全标准对建设项目进行验收合格后出具验收报告验收人员在报告上签名； 6、对验收不合格项目需要制定整改方案安排人力物力搞好整改。按标准要求整改到位验收小组根据整改情况组织复查； 7、验收报告在一个星期内到安监站备案； 8、安全设施未验收合格和行政许可不得投入使用。 隐患排查治理情况通报制度 为落实企业主体责任推进安全隐患排查治理工作根据安全生产法相关要求特制定本制度。 1、安全员_为隐患排查治理情况通报的责任人安全厂长_负责监督； 2、通报的方式包括公示通报、会议通报、书面通报等。厂部在食堂外墙设立宣传栏用于隐患排查治理情况通报； 3、安全员每周将隐患排查治理情况在宣传栏上以书面的形式通报通报内容包括违章职工、违章情节、违章时间、处理情况以及重大隐患整改方案、落实情况监管部门对本单位行政处罚情况等； 4、各兼职安全员每天将安全检查情况交安全员汇总结合厂级安全检查情况和上级安全检查情况形成书面通报内容； 5、制定隐患通报内容登记台帐将每次通报内容登记在册收集留存备查。 产品购销合同和销售流向登记管理制度 为加强烟花爆竹安全管理规范烟花爆竹经营秩序根据烟花爆竹安全管理条例等规定特制定本制度。 一、厂长为本制度执行的监督人销售厂长_、成品库保管员谢炳成为本制度的执行责任人安全员搞好监督； 二、厂长和销售业务员根据安监总局提供的产品购销合同范本制作产品购销合同书与客户签订合同时必须严格使用规范的合同书依照双方权利与义务履行合同各要素不得生产销售超范围、超规格产品； 三、根据购销合同书上的品名和数量保管员负责打印产品流向码安排在每箱产品的外包装上张贴到位； 四、保管员根据文本样式制作产品销售流向登记台帐对每批销售的产品进行登记内容包括产品名称、规格、含量、箱数、销售的公司名称、安全经营许可证号每次装车时还要查验运输车辆的资质证、司机和押运员的上岗证、道路运输许可证。 四、安全员要指导和监督销售和保管员认真按照格式文本规定的内容做好台帐登记工作。要将台帐的登记执行情况作为日常安全检查的一项重要内容； 五、成品保管员专人负责、专人保管成品按照产品销售流向登记台帐规定的要素如实、规范填写对台帐与库存量或者周转量定期核对将与台帐相应的购销合同、运输许可证复印件等资料附后一并存档备查。 六、流向登记记录应保存2年备查。 原材料购买、检验、储存及使用管理制度 为加强原材料的安全管理特制定本制度。 1、本制度的执行监督人为张艾原材料采购员为何玲检验责任人为技术员李想储存保管责任人为张艾日常各职责落实的监督人为董超； 2、本制度所指的原材料包括易制爆危险化学品、引线、黑火药和其它原辅材料。 3、生产和技术部门根据生产需要开列“材料采购申请单”逐一注明材料名称、规格、数量、需要日期及注意事项生产厂长和技术厂长批准后报材料仓库保管员。材料管理员经核实材料仓库材料库存情况后填写材料采购单报厂长批准后安排采购。 4、采购易制爆危险化学品、引线、黑火药必须到公安部门办理道路运输许可证向合法企业购买。 5、材料采购入库时保管员应按物资类别和属性等分门别类归库存放。 6、物资在待验收入库前应在外包装上贴好标识卡详细填写批量、品名、规格、数量及生产曰期。专职管理员、质检员、保管员、采购员按照各自职责对物资数量、质量进行严格检查做到帐实相符审查材料检测报告和合格证把好物资入库质量关。 安全设施设备维护管理制度 为保障我厂生产设施设备正常运行避免发生意外事故保证检修维修过程的安全和质量特制订本制度。 一、职责与分工 本公司安全设施检修维护由安全厂长_负总责专职安全员_具体实施并监督落实到位对检修人员的从业资质情况进行把关。各生产线兼职安全员为该线所使用机械日常保养检修的责任人。 二、内容与要求 1、检修前准备 （1）、在检修前要组织人员对检修过程进行风险评价做好检修机具准备和周密检查在有药工房进行设备检修时必须将工房内的药物搬走清除设备上的药尘将设备拆除移至修配车间进行修理。确实需要在药物线维修的其相邻的工房均要清除易燃易爆物品和药尘并采取安全保全措施。确保安全可靠。 （2）、检修易燃、易爆场所的设备、设施时必须进行清洗置换和有效隔离作业时必须按规定穿戴好劳动防护用品检修人员须经特种作业培训合格上岗。 （3）、易燃、易爆和蒸汽设备管道检修必须切断物料出入口阀门并由设备所属生产车间加设盲板。 （4）、设备检维修负责人要对移交检修的设备置换处理负责 安全生产费用提取和使用制度 为做好我厂安全生产工作确保本单位安全生产条件所必需的资金投入特制定本制度。 一、职责与分工 公司主要负责人_负责制定年度安全费用提取计划和使用计划对其使用监督检查对安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。财务科彭招兰负责安全费用的提取、支出。安全厂长_负责费用的使用管理。 二、内容与要求 1、安全生产费用包括： （1）、安全培训教育所需资金投入。 （2）、为从业人员配备符合国家标准或者行业标准的个体防护用品及保健品的经费。 （3）、安全设施、防火带修砍、安全报警装置、安全通讯监控设施、防静电、防雷设施、防噪声、防尘设施等费用。 （4）、职业卫生改进、检测费用员工休息、洗浴设施费用。 （5）、应急设备投入和人员组织费用及应急演练费用。 （6）、事故隐患整改费用。 （7）、安全生产技术研究和推广费用。 （8）、其它为提高安全状况所需费用。 动火作业管理制度 为加强我厂生产区内动火作业的安全管理防止火灾、爆炸及人身伤亡事故的发生确保企业安全生产特制定此工作制度。 一、工作职责 我厂明确企业负责人_为动火作业的审批责任人明确安全厂长_为动火作业监护人安全员_为动火作业安全管理直接责任人。 二、工作要求 1、进行动火作业的人员必须经具有相关资质和经过动火作业培训； 2、在进行动火作业之前按照规定填写动火作业许可证报主要负责人_批准后方可开始作业； 3、原则上1.1级和1.3级生产线不得实行动火作业确需作业的必须清除该工房和相邻工房药物药尘。 4、作业前工作区域必须经过检查确定无实际的和潜在的可燃、爆炸物。如检测到危害存在必须找出危害的源头并排除危害后方可实施动火工作、产生火花的工作或放热的工作。任何与动火有关的特别的防范措施必须在许可证上注明并传达给动火作业人员。动火作业时必须有动火监护人以防该区域发生突发性火灾。 5、动火作业的现场必须随时配备适当的灭火器。 劳动防护用品配备、使用和管理制度 为了加强劳动保护用品管理确保我厂职工的职业安全健康特制定本规定。 一、职责管理 安全员_负责制定劳动防护用品的配备标准和管理制度建立防护用品发放登记台帐编制年度预算和审批计划会同财务科对劳动防护用品的采购、发放、使用等情况进行监督管理。 二、劳动防护用品的采购和配备 1、劳动防护用品必须按安全部门制定的“劳动防护用品发放标准”规定的要求进行采购不得擅自改变标准。 2、采购人员要把好质量关严禁采购不合格产品。 3、安全部门根据标准要求结合企业生产实际情况制定企业劳防用品配置标准经厂长审批后采购实施。有粉尘的1.1级危险作业必须配备防毒自吸式防尘口罩和棉质披肩、帽子、长袖紧口工作服或阻燃服、塑胶平跟导静电鞋、手套其它工序必须配备棉质工作服和平跟胶鞋、手套等。 4、发放劳动防护用品要建立台帐对发放时间、物品名称、领用人进行登记。 5、劳动防护用品每年发放二次损坏破旧的及时更换。 三、劳防用品的使用 从业人员安全教育培训制度 为增强本厂员工的安全意识提高安全素质杜绝或减少事故的发生规范安全教育培训工作根据法律规定并结合实际情况特制定本制度。企业负责人_对本公司安全生产教育培训工作负总责安全员_负责具体落实。 一、每年初由安全员制定年度培训计划报厂主要负责人批准安全员组织实施。 二、企业负责人、安全员应按照国家有关规定要求参加长沙市安监部门组织的培训并经考核合格后方可任职；特种作业人员经长沙市安监部门培训合格方可上岗并满三年参加复审；凡新入厂的员工必须经过厂、车间和班组三级岗前安全教育并经考试合格后方可进入生产岗位工作；新员工安全培训时间不得少于72学时每年接受再培训的时间不得少于20学时。转岗、换岗、长假后复工、采用新机械新工艺新材料和新技术需进行培训合格方可上岗。 三、安全培训内容。 1、厂级岗前安全培训主要内容： 本单位安全生产情况及安全生产法律、法规及基本知识；本单位安全生产规章制度和劳动纪律、厂规厂约；从业人员安全生产权利和义务；事故应急救援及防范措施；有关事故案例等。 事故隐患排查治理制度 为了建立我厂安全生产隐患排查处置长效机制强化安全生产主体责任加强安全生产隐患监督管理防止和减少事故根据国家安全生产监督管理总局第16号令安全生产事故隐患排查治理暂行规定特制定本制度。 一、职责权限 主要负责人_对安全隐患排查处置工作负总责并保障资金投入。安全厂长_和安全员_负责组织落实隐患排查与整改工作监督检查安全隐患的整改治理进度跟踪隐患处置到位。 1.3级车间、内筒线、组装装药线管理干部贝淑云；亮珠线、药库负责人罗友谊负责实施本职范围内的安全生产隐患排查处置工作配合安全员搞好安全生产隐患的日常监管工作落实安全生产隐患排查与处置制度做到常见一般隐患当即整改重大隐患及时报告协助整改。 二、排查整改的隐患范围 未按规定设置安全管理机构、配备安全管理人员；未建立和落实安全教育培训制度；未建立和落实隐患排查治理制度；未依法制定事故应急救援预案并组织演练；未建立和落实原材料和药物管理制度；超员超量超范围生产；严重改变工房用途的；违法购买、销售烟火药以及烟花半成品；违规出租厂房、多股东分线 企业负责人及涉裸药生产线负责人 现场带班值守制度 为贯彻落实国务院提出的“要严格企业安全管理企业领导要轮流现场带班”的要求进一步加强对生产现场的安全管理保障安全生产经企业研究决定特制定负责人现场带班管理制度。 一、安全职责 厂长_为负责人带班制度执行的总责任人安全厂长_为监督执行人。 二、值班带班安排和检查频次 正常生产时厂长董超每周带班检查二次安全厂长_和安全员_每天全厂检查二遍各生产线兼职安全员每天对分管责任区域检查四次且全部做好检查记录。 三、现场带班值守工作内容 现场带班值守人员要把保证安全生产作为第一位的责任切实掌握当班的安全生产状况加强对重点部位、关键环节的检查巡视。 1、对排查的隐患要求相关人员立即落实整改现场无法整改的隐患问题必须下达整改意见发现较大隐患立即停止作业。 2、严格落实制止“三违”相关规定及时制止违章违纪行为在现场发现违章问题立即纠错并按规定给予处罚。严禁违章指 特种作业人员管理制度 为落实本厂安全责任加强特种作业人员的管理规范特种作业人员和特种设备作业人员安全作业保障安全生产特制定本规定。 一、职权职责 1、主要负责人_负责对全厂特种作业人员的岗位核定、资格审查和上岗审批；安全厂长_负责特种作业人员上岗资格初审建立健全特种作业人员管理档案汇总统计全厂特种作业人员并对全厂特种作业人员的生产作业活动进行安全监督和指导做好特种作业人员日常的教育培训管理。未经培训合格者不得安排上岗。 二、特种作业人员管理要求 1、特种作业人员在独立上岗作业前必须按照国家关于特种作业人员安全技术培训考核管理办法、特种设备作业人员监督管理办法及其他有关规定进行与本工种相适应的、专门的安全技术理论学习和实际操作训练。经有资质的专业培训机构培训与考核合格后持有相关行政管理机构核发的有效操作证件方能上岗作业。 2、我厂特种作业人员应熟知本岗位及工种的安全技术操作规程严格按照相关规程进行操作。 3、安全员负责将全厂特种作业人员登记造册建档管理。 危险化学品和药物存储管理、领取管理制度 为规范本厂危险化学品和药物的储存、领取、装卸、搬运工作特制定本制度。 一、职责与分工 企业危险化学品、药物安全管理由厂长_负总责安全员_进行监督实施。化材库、引库和黑药库由张艾负责管理该库的日常安全、材料进出、购买使用流向登记等；成品库由谢炳成负责管理该库的日常安全、出入库数量、销售流向登记等；全厂各涉药生产线兼职安全员按岗位要求履行好化材和药物储存、半成品搬运、领取工作的责任。 二、安全要求 1、各责任人必须建立生产、销售、购买、领用台帐做到出入库及时登记确保各类药物账目清楚帐实相符。 2、黑火药、烟火药、引火线、成品和化材各类仓库限量储存专库储存按要求堆码整齐不超高保持库内清洁卫生防潮降温通风。存放药物应当设搁置台并垫导静电橡胶板保障通道。禁止使用化纤袋塑料袋包装药物、引线。 3、严格监督搬运人员入库时限一人装卸发放黑火药、烟火药、引火线必须严格限量发放限一人入库领取不得在生产 新产品、新药物研发管理制度 为抓好新产品、新药物研发管理保障研发过程的安全特制定本制度。 一、职责分工 企业新产品、新药物研发由负责人董超负总责技术员董超是直接责任人安全员_监督实施。 二、内容与要求 1、新产品药剂配方一经确定任何个人不得擅自更改。 2、新产品试验分小试和中试小试成功后进行中试中试成功后要将新产品送有资质单位进行产品检测看是否符合国家标准要求。 3、将中试成功的产品药剂配方、燃放效果说明、产品检测报告、经济效益分析等情况提交厂务会议负责人签字形成决议后方可投入生产。 4、任何新产品及药剂配方都必须由技术员存入技术档案备查。 5、开发研制新产品必须单人单幢在1.1级工房进行严禁超量超员作业。本厂研发试验产品安排在筑药线工房进行不得改变工房用途和危险等级。 6、研发产品使用的原材料和药物要经安全性能检测不得使 余药、废药处理制度 为进一步加强我厂余药、废药的安全管理根据本企业的实际情况特制定本规定。 一、职责与分工 企业余药、废药的处理由安全厂长_负总责安全员_负责组织实施制定余废药销毁方案并填写好余废药销毁台账。 二、安全要求 1、余药、废药、残药、生产垃圾销毁地点在长冲组该销毁地点周边100米无建筑设施修砍防火带备好安全水。 2、加强计划管理尽量减少余药、废药、残药。 3、严禁在装药、填药、筑药、抹药、组装工序滞留余药作业完毕必须及时把余药交回中转库分类存放尽量摊开放置以防变质发热引起事故。 4、车间所产生的垃圾必须将药物、引线头等易燃易爆物分离才能倒入厂内垃圾池。 5、厂内所有垃圾处理时均应在搬运、装车之前先前用水泼湿才能进行处置。 6、销毁注意事项 1）销毁方法采用燃烧法由安全员具体实施3天销毁一次一次20公斤定于当天下午4点后进行。 运输安全管理规定 为保障危险物品运输安全根据本企业的实际情况特制定本规定。 一、职责与分工 运输安全管理由负责人董超负总责安全员_进行监督实施运输工肖方坤负责按规定落实。 二、内容与要求 1、厂外运输委托有运输资质的物流企业运输严格按照运输危险货物的有关规定执行凡不符合运输要求的车辆或货物任何人不得安排承运；危货运输车辆必须随车配备危货运输警示标志、消防安全设施货物在运输前要求办理好道路运输许可证。 2、确保运输车辆的安全可靠驾驶员、押运员应持证上岗按照程序进行产品交接产品装卸时应轻拿轻放。 3、运输危货的车辆严禁搭乘无关人员途中应及时检查发现问题及时采取措施车辆中途临时停靠过夜应安排人员看管。 4、运输易燃易爆危险品的车辆要严格审批要求选择合理路线要避开密集人群和城镇了解道路情况制定应急措施专人专车护送。厂内药物运输必须错开企业上下班时间、人员密集区走专用药物运输道路。 5、运输危险货物时必须严格遵守交通、消防、治安等法规 门卫值班守卫与职工出入厂区登记制度 为规范本企业的门卫值守和职工出入厂区安全管理保证企业的安全生产特制定本制度。 一、职责与分工 门卫毛述权负责值班室及门卫的管理负责药物总值守厂长董超和安全员_负责进行督查。 二、安全要求 1、本厂员工上班需经门禁系统打卡进入非本厂人员未经许可不得进入生产区、未成年人不得进入生产区。 2、门卫对来访人员应严格检查其证件、询问事由后由其本人在来访簿上将姓名、事由、电话、车辆所载物资及车辆牌照号码等进行登记。 3、职工穿戴不符合安全规定、携带火种和铁制品、情绪不正常和未醒酒者人员不得进入厂区。 4、职工在非上班时间进入厂区必须进行登记。 5、携带手机者进入1.1级生产区必须关机未安装防火罩及灭火装置的机动车辆不得进入生产区。 6、厂内员工不得与他人发生纠纷如遇无理取闹、寻衅滋事者应及时制止事态难以控制时拨打“110”请求公安支援。 7、门卫室必须24小时有人值班不得擅自离岗、脱岗。 工作场所职业病危害防治制度 为预防、控制和消除职业危害保障我厂职工身体健康根据中华人民共和国职业病防治法等规定结合我厂实际情况制定本制度。 一、职责管理 1、企业主要负责人对本厂职业危害防治负总责。 2、安全厂长_负责本企业职业病防治工作的领导和管理负责实施本单位的职业卫生管理工作制定并落实职业卫生管理制度。 3、安全员为本厂职业健康管理员负责职业卫生档案管理职业危害防治保护措施的落实；负责协调安排有关部门测定作业场所粉尘浓度及其它职业危害情况；负责员工的职业健康、尘防知识的培训和教育工作；协调安排相关部门组织体检、复查工作；负责建立并登记好职业危害防护用品领用台帐。 4、各兼职安全员负责对存在职业危害作业场所进行检查、管理发现作业场所尘毒超标现象有权制止处理违章作业。 二、本厂职业危害重点工作岗位有：药混合、造粒线、装药线、装球线、药柱零件线、与苯类接触的组装线、敷球线、包装车间、扯筒线、压泥头车间等。 三、职业危害预防措施 1、加强对员工健康卫生的宣传引导树立自我防护的健康意 重大危险源（重点危险部位）监控管理制度 为规范本企业的重大危险源管理保证企业的安全生产保障员工的人身安全特制定本制度。 一、职责管理 我厂明确安全员_负责指导本企业重大危险源辨识和对重大危险源的管理工作仓库管理人员谢炳成负责对重大危险源实施日常安全管理并对管理结果负责。 二、重大危险源的确认：我厂总药库区为重大危险源包括亮珠库、药物库、引库等。 三、安全要求 1、加强对重大危险源的检查。仓库管理人员谢炳成每天巡检一次；安全员_每周巡检一次负责人董超每月进行一次综合检查。重点检查静电设施、避雷针、排水沟、工库房等设施是否完好屋面是否漏水防潮措施落实等并及时做好安全检查记录。对排查的安全隐患能立即整改当场整改不能当场整改的制定整改方案投入资金限期整改到位对无能力整改的立即上报安监部门。 2、现场配备消防水源等消防防护用品做为处理事故之用使之处于良好的备用状态。 3、严格外来人员登记制度。无关人员严禁进入库区非本工序、本车间人员确需进入的必须经领导批准并由企业人员陪同 第 21 页 共 21 页