企业三标管理体系培训PPT学习课件

三 标 管 理 体 系 宣 贯 1.质量管理体系基础知识介绍2.环境、职业健康安全管理体系基础知识介绍3.公司质量管理体系程序文件宣贯4.公司环境、职业健康安全管理体系程序文件宣贯5.公司供应商管理制度宣贯 目录 什么是质量？质量固有特性满足要求的程度固有特性固有特性：产品本来就有的，如：功率、接口方式、功能、性能、外观等。赋予特性：不是本来就有的是因不同要求而对产品所增加的特性，如：价格、供货时间、运输要求等。 要求明示的：已经规定的要求，如合同规定的，顾客明确提出的。通常隐含的：是指企业、顾客或者其他相关方的惯例或者一般做法。必须履行的：法律法规要求或者强制性标准要求的 程度是区别优劣的尺度。这个程度可以通过客户或者使用者的种感性认识来确定，也可以对比标准的要求逐一确定满足程度。 我理解的产品质量需求 质量 顾客满意价格低、功能多、外观酷、寿命长、收藏价值高 我很满意质量 顾客满意 需求 大师观点 戴明质量是以最经济的手段制造出最有用的产品。 质量是制造出来的不是检验出来的。 朱兰质量是一种适用性。在适用期间满足适用者的需求。 石川馨质量是一种让消费者或者使用者满足，并且乐意沟通的特质。质量是全员的参与。 费根堡姆质量并不意味着最佳而是客户使用与售价的最佳。质量不是越高越好，旨在满足要求。 什么是ISO90001987年第一 版（6个） 1994年第二版（16个） 2000年第三版（核心标准4个） 2008年发布新版的ISO9001这是一个来自美国军方的标准，前身是美军标M/L-Q-9858A国际标准化组织（International Organization for Standardization（ ISO）质量管理技术标准委员会（ISO/TC176） ISO9000： 2000 基 础 和 术 语 ISO9001： 2008 要 求 ISO9004： 2000 业 绩 改 进 指 南 ISO19011： 2002 体 系 审 核 指 南 QMS基本思想以顾客为关注焦点 领 导 作 用 全 员 参 与 过 程 方 法 管理系统方法 持 续 改 进 基于事实的决策方法 与供方互利的关系 降落伞的故事 二战中期，美国空军和降落伞制造商之间的真实故事。当时，降落伞的安全度不够完美，即使经过厂商努力的改善，使得降落伞制造商生产的降落伞的良品率达到了99.9%，应该说这个良品率即使现在许多企业也很难达到。但是美国空军却对此公司说 No, 他们要求所交降落伞的良品率必须达到100%。于是降落伞制造商的总经理便专程去飞行大队商讨此事，看是否能够降低这个水准？因为厂商认为，能够达到这个程度已接近完美了，没有什么必要再改。当然美国空军一口回绝，因为品质没有折扣。 为了让降落伞制造商进行有效的改善，军方要求修改品质检查方法。那就是从厂商交货的降落伞中，随机挑出一个，让厂 商负责人装备上身后，亲自试跳。这个方法实施后，不良率立刻变成零。 降落伞的体会从这个故事中大家有哪些体会呢？提高质量，总是有方法！持续改进。许多人做事时常有“差不多”的心态，对于领导或是客户所提出的要求，即使是合理的，也会觉得对方吹毛求疵而心生不满！认为差不多就行,但就是很多的差不多，产生质量问题。或许我们应该站在消费者的角度想一想：买回的酵母做的馒头里吃出一根头发，什么滋味！？我们也许会说：10万（或10亿）袋酵母里才有一袋里有一根头发，有什么大惊小怪的。但是对我们来说是十万分之一，对于吃到头发的消费者来说，是100%。试想，如果什么事情只有99.9%的成功率，那么每年有20，000次配错药事件；每年15，000婴儿出生时会被抱错；每星期有500宗做错手术事件；每小时有2000封信邮寄错误。看了这些数据，我们肯定都希望全世界所有的人都能在工作中作到100%。因为我们是生产者，同时我们也是消费者。更重要的是，我们 因此而感到每天的忙碌工作有所意义，而不是庸庸碌碌的只想换一口饭吃。品质没有折扣。 割草男孩的故事 一个替人割草打工的男孩打电话给一位陈太太说：“您需不需要割草？”陈太太回答说：“不需要了，我已有了割草工。”男孩又说：“我会帮您拔掉花丛中的杂草。”陈太太回答：“我的割草工也做了。”男孩又说：“我会帮您把草与走道的四周割齐。”陈太太说：“我请的那人也已做了，谢谢你，我不需要新的割草工人。”男孩便挂了电话，此时男孩的室友问他说：“你不是就在陈太太那割草打工吗？为什么还要打这电话？”男孩说：“我只是想知道我做得有多好！” 割草男孩故事的体会 我认为这个故事反映了ISO的第一个思想,即以顾客为关注焦点，不断地探询顾客的评价，我们才有可能知道自己的长处与不足,然后扬长避短，改进自己的工作质量，牢牢的抓住顾客。这也是质量管理八项原则第6条：“持续改进”思想的实际运用的一个例子。我们每个员工是否也可结合自己的岗位工作，做一些持续改进呢？不光是营销人员，所有的员工都可以做到让顾客满意。对于营销人员来说这样是可以得到忠诚度极高的顾客。对于我们每个职能部门员工来说,只有时刻关注我们的”顾客（服务对象）”,工作质量才可以不断改进。从这个故事中大家有哪些体会呢？ 戴明环 做饭 老 公 ： 再 接 再 厉 ， 下 次 买 钻 石但 是 “ 做 饭 恒 久 远 ， 钻 石 就 一 颗 ”老 婆 ：老 公，你想要吃什么 我 做 菜 ， 儿 子洗 菜 、 老 公 切 菜 偷 偷 尝 一 口 咸 淡 ； 问 一 下 老公 好 不 好 吃柴 米 油盐 钱 锅 采 买 老 公 ：很 好 吃 ，亲 爱 的 ，走 ， 咱买 衣 服去配 菜 上 菜做 饭识 别 需 求 产 品 实 现配 备 资 源职 责 分工 测 量 分 析 改 进 获 得 满 意持 续 改 进戴明环糖醋排骨 持续改进 1.质量管理体系基础知识介绍2.环境、职业健康安全管理体系基础知识介绍3.公司质量管理体系程序文件宣贯4.公司环境、职业健康安全管理体系程序文件宣贯5.公司供应商管理制度宣贯 目录 重大环境污染案件（一）松花江重大污染事件 u时间：2005年11月13日u地点：吉林省吉林市u公司：中石油吉化双苯厂u事故概况：吉林省吉林市吉化双苯厂发生爆炸事故，部分污染物进入松花江水体，对松花江造成严重污染。u殃及拥有400万人口的哈尔滨市，致使被迫停水四天，工厂饮食服务业全部停产、停业；u吉化公司总经理辞职； u国家环保总局局长辞职；u俄罗斯强烈投诉。 重大环境污染案件（二）紫金矿业污染事件 u时间：2010年7月3日u地点：福建省上杭县紫金山铜矿u公司：紫金矿业集团有限公司u事故原因：连续降雨造成厂区溶液池区底部粘土层掏空，污水池防渗膜多处开裂。u污染水域：9100立方米的污水流入汀江，导致汀江部分河段污染及大量网箱养鱼死亡。u副总裁被拘留； u限产黄金量；u股票停牌；u巨额赔偿。 重大环境污染案件（三）墨西哥湾漏油事件 u时间：2010年4月u地点：美国墨西哥湾u公司：英国BP石油公司u事故概况：位于墨西哥湾的“深水地平线”钻井平台发生爆炸并引发大火。uBP公司行政总裁辞职； u美国矿产资源管理局局长辞职；u200亿美元赔偿基金；u超过160公里海岸受到原油污染，沿岸湿地被毁，渔业受损，物种灭绝。 ISO14000发展 1972年6月，在瑞典首都斯德哥尔摩召开联合国人类环境会议，发表人类环境宣言。 1985年，荷兰率先提出建立企业环境管理体系的概念；英国制定BS7750 环境管理体系。 1993年6月，ISO成立专门机构TC207，着手制定环境管理领域的国际标准。1996年，ISO首批颁布了与环境管理体系及其审核有关的5个标准， ISO14001:19962004年，ISO对标准进行修订，并颁布了ISO14001:2004环境管理体系要求及使用指南，有14001到14100共100个号。 1995年11月，我国成立了全国环境管理标准化技术委员(SAC/TC207)，发布 GB/T24001:19962005年，我国标准化技术委员对标准进行修订，并颁布了GB/T24001:2004。 “ 一 个 能 对 环 境 负 责 的 企 业 ， 它 的 产 品 和 服 务 一 定 能 对 用 户 负 责 ， 让 用 户 满 意 ” “ 企 业 的 关 注 点 ， 已 不 仅 仅是 质 量 ， 而 是 对 人 类 的 责 任 。 ” OHSAS18000发展 1996年,英国颁布了BS8800职业安全卫生管理体系指南。 1996-1997年，美国、澳大利亚、新西兰、日本、挪威船级社（DNV）等分别出台制定了职业安全卫生相关管理体系的指导性文件。2001年，中国国家质量监督检验检疫总局发布了GB/T28001:2001 职业健康安全管理体系 规范。 1999年，BSI、DNV、SGS GROUP）等13个组织提出了OHSAS18001职业安全卫生管理体系规范 。 2007年，修订发布了新标准，OHSAS18001:2007。2011年，我国对标准进行更新，发布GB/T28001:2011 4.3.1危 害 /环 境 因 素 辩 识 、评 价 和 控 制 计 划4.3.2法 律 及 法 规 要求 4.2方 针 4.3.3目 标 4.3.3管 理 方 案 4.4.1资 源 、 作 用 、 职 责 和 权 限4.4.2能 力 、 培 训 和 意 识4.4.3沟 通 、 参 与 和 协 商4.5.5内 部 审 核 4.5.4记 录 控 制4.4.6运 行 控 制4.4.7应 急 预 案 与 响 应 4.5.3事 故 、 事 件 、 不 符 合 、纠 正 与 预 防 措 施4.4.4文 件4.4.5文 件 控 制4.6管 理 评 审 4.5.1绩 效 测 量 与 监测4.5.2合 规 性 评 价危 害 环 境 因 素 辩 识 、评 价 和 控 制 计 划法 律 及 法 规 要求 方 针 目 标 管 理 方 案 资 源 、 作 用 、 职 责 和 权 限能 力 、 培 训 和 意 识沟 通 、 参 与 和 协 商运 行 控 制应 急 预 案 与 响 应文 件文 件 控 制 记 录 控 制事 故 、 事 件 、 不 符 合 、纠 正 与 预 防 措 施绩 效 测 量 与 监测合 规 性 评 价. . 内 部 审 核. 管 理 评 审 ISO14001和 OHSAS18001 管理体系标准要素 4.2环境方针4.3策 划 4.3.1环境因素 4.3.2法律与其它要求 4.3.3目标、指标、方案 4.4 实 施 与 运 行 4.4.1机构与职责 4.4.2培训、意识与能力 4.4.3信息交流 4.4.4环境管理体系文件 4.4.5文件控制 4.4.6运行控制 4.4.7应急准备与响应 4.5检查和纠正措施 4.5.1监测与测量 4.5.2不符合、纠正预防 4.5.3记录 4.5.4环境管理体系审核4.6管理评审持 续 改 进 ISO14001和 OHSAS18001 管理体系标准要素 噪音废水 固废 边 界 废气员 工 供 应 商访 客 ISO14001和OHSAS18001比较 OHSAS 18001 ISO9001目的：实现员工对健康安全的满意。 目的：实现顾客对质量的满意。目的：实现社会对环境的满意。 ISO14001 三标管理体系 ISO 14001 OHSAS 18001 ISO 90011. 范围 1. 范围 1. 范围2. 规范性引用文件 2. 规范性引用文件 2. 引用标准3. 术语和定义 3. 术语和定义 3. 术语和定义4. 环境管理体系要求 4. 职业健康管理体系要素 4. 质量管理体系三标管理体系 结构比较 ISO 14001 OHSAS 18001 ISO 90014.1 总要求 4.1 总要求 4.1 总要求4.2 环境方针 4.2 职业健康安全方针 5.3 质量方针 4.3 策划 4.3 策划 5.4 策划4.3.1 环境因素 4.3.1 危险源辨识、风险评价和控制措施的确定 5.2 以顾客为关注点7.2.1 与产品有关的要求的确定 4.3.2 法律法规和其他要求 4.3.2 法律法规和其他要求 5.2 以顾客为关注点7.2.1 与产品有关的要求的确定 4.3.3 目标、指标和方案 4.3.3 目标和方案 5.4.1 质量目标5.4.2 质量管理体系策划 三标管理体系 结构比较 ISO 14001 OHSAS 18001 ISO 90014.4 实施和运行 4.4 实施和运行 7 产品实现4.4.1 资源、作用、职责和权限 4.4.1 资源、作用、职责、责任和权限 5.1 管理者承诺5.5.1 职责和权限5.5.2 管理者代表6.1 资源提供6.3 基础设施4.4.2 能力、培训和意识 4.4.2 能力、培训和意识 6.2.2 能力、意识和培训4.4.3 信息交流 4.4.3 沟通、参与和协商 5.5.3 内部沟通7.2.3 顾客沟通4.4.4 文件 4.4.4 文件 4.2.1（文件要求）总则 4.4.5 文件控制 4.4.5 文件控制 4.2.3文件控制 三标管理体系 结构比较 ISO 14001 OHSAS 18001 ISO 90014.4.6 运行控制 4.4.6 运行控制 7.1 产品实现的策划7.2.1 和产品有关要求的确定7.2.2与产品有关的要求的评审7.3.1 设计和开发策划7.3.2 设计和开发输入7.3.3 设计和开发输出7.3.4 设计和开发评审7.3.5 设计和开发验证7.3.6 设计和开发确认7.3.7 设计和开发更改的控制7.4.1 采购过程7.4.2 采购信息7.4.3 采购产品的验证7.5.1 生产和服务提供的控制 7.5.2 生产和服务提供过程的确认7.5.5 产品防护4.4.7 应急准备和响应 4.4.7 应急准备和响应 8. 不合格品控制 三标管理体系 结构比较 ISO 14001 OHSAS 18001 ISO 90014.5 检查 4.5 检查 8 测量、分析和改进4.5.1监测和测量 4.5.1监测和测量 7.6 监视和测量装置控制8.2.3 过程监测和测量8.2.4 产品监测和测量4.5.2 合规性评价 4.5.2 合规性评价 8.2.3 过程监测和测量8.2.4 产品监测和测量8.4 数据分析4.5.3 不符合、纠正措施和预防措施 4.5.3 事件调查、不符合、纠正措施和预防措施 8.3 不合格品控制8.4 数据分析8.5.2 纠正措施8.5.3 预防措施 4.5.4 记录控制 4.5.4 记录控制 4.2.2记录控制4.5.5 内部审核 4.5.5 内部审核 8.2.2 记录控制4.6 管理评审 4.6 管理评审 5.6 管理评审8.5.1持续改进 三标管理体系 结构比较 管理体系 管 理 体 系质 量 管 理 体 系 ISO9000 环 境 管 理 体 系 ISO14000 职 业 健 康 安 全 管 理 体系 OHSAS18000 信 息 安 全 管 理 体系 ISO27001 其 他 管 理 体 系 食 品 安 全 GB/T22000 医 疗 器 械 ISO13485 汽 车 行 业 ISO/TS16949 文件架构管理手册程序文件操 作 规 程 /作业指导书/质 量 计 划/检验标准/图纸/程序 表格/记录/分析报告/档案等 纲 领 文 件 ， 表 明 意 向 及 达 到 此 目 的 的 策 略 及 方 法说 明 由 谁 负 责 执 行 什 么 及 什 么 情 况 下 执 行 程 序说 细 说 明 如 何 执 行 某 些 工 作证 明 已 按 文 件 执 行 工 作 的 证 据 管理手册0.1 批 准 发 布 令0.2 简 介0.3 管 理 方 针 和 总 目 标0.4 文 件 变 更 记 录1 范 围1.1 总 则1.2 适 用 范 围2 引 用 文 件3 术 语 和 定 义 4 质 量 、 环 境 、 职 业 健 康 安 全 整 合 一 体 化 管 理 体 系4.1 总 要 求4.2 文 件 要 求 5 管 理 职 责5.1 管 理 承 诺5.2 关 注 焦 点 及 法 律 、 法 规 及 其 他 要 求5.3 管 理 方 针5.4 策 划5.5 职 责 、 权 限 与 沟 通5.6 管 理 评 审6 资 源 管 理6.1 资 源 的 提 供6.2 人 力 资 源6.3 基 础 设 施6.4 工 作 环 境 7 产 品 实 现7.1 产 品 实 现 的 策 划7.2 与 顾 客 有 关 的 过 程7.3 设 计 和 开 发7.4 采 购7.5 生 产 与 服 务 提 供7.6 监 视 和 测 量 设 备 的 控 制7.7 环 境 运 行 控 制7.8 职 业 健 康 安 全 运 行 控 制7.9 应 急 准 备 和 响 应8 测 量 、 分 析 和 改 进8.1 总 则8.2 监 视 和 测 量8.3 不 合 格 控 制 和 事 故 、 事 件 调 查 及 处 理8.4 数 据 分 析8.5 改 进 安 全 环 境 管 理体 系 程 序 文 件方针1. 管 理 体 系 方 针 、目 标 控 制 程 序 策划1. 环 境 引 述 和 危 险 源控 制 程 序2. 法 律 法 规 及 其 他 要求 控 制 程 序3. 环 境 与 职 业 健 康 安全 管 理 方 案 控 制 程序 实施和运行1. 基 础 设 施 和 工 作 环 境 控 制 程 序2. 相 关 方 控 制 程 序3. 信 息 沟 通 与 协 商 控 制 程 序4. 文 件 控 制 程 序5. 记 录 控 制 程 序6. 危 险 化 学 品 控 制 程 序 7. 废 弃 物 和 污 水 噪 音 控 制 程 序8. 应 急 准 备 和 响 应 控 制 程 序 检查1. 环 境 与 安 全 监 视 和 测 量 控制 程 序2. 事 故 、 事 件 处 理 控 制 程 序3. 不 符 合 、 纠 正 和 预 防 措 施控 制 程 序4. 安 全 生 产 事 故 隐 患 排 查 控制 程 序5. 内 部 审 核 和 监 督 检 查 控 制程 序 管理评审 1. 管 理 评 审 控 制程 序 共 18个 程 序 文 件安全环境管理程序文件构架 质量管理程序文件架构质 量 管 理 体 系程 序 文 件 架 构管理职责1. 管 理 评 审 控 制 程序2. 管 理 体 系 方 针 、 目 标 控 制 程 序 资源提供 1. 人 力 资 源 管 理 控制 程 序2. 培 训 控 制 程 序3. 基 础 设 施 和 工 作环 境 控 制 程 序 产品实现 1. 产 品 质 量 保 证 生 产 许 可 控 制 程 序2. 供 应 商 管 理 控 制 程 序3. 监 视 和 测 量 设 备 控 制 程 序4. 与 产 品 有 关 的 要 求 确 定 与 评 审 控 制 程 序5. 标 识 和 可 追 溯 性 控 制 程 序6. 产 品 防 护 控 制 程 序7. 硬 件 产 品 设 计 和 开 发 控 制 程 序8. 软 件 产 品 设 计 和 开 发 控 制 程 序9. 采 购 控 制 程 序 监视测量改进 1. 内 部 审 核 和 监 督 检 查 控制 程 序2. 不 符 合 、 纠 正 和 预 防 措施 控 制 程 序3. 顾 客 沟 通 及 顾 客 满 意 度调 查 测 评 控 制 程 序4. 产 品 的 监 视 和 测 量 控 制程 序5. 不 合 格 品 控 制 程 序 辅助性 1. 文 件 控 制 程 序2. 记 录 控 制 程 序共 21个 程 序 文 件 1.质量管理体系基础知识介绍2.环境、职业健康安全管理体系基础知识介绍3.公司质量管理体系程序文件宣贯4.公司环境、职业健康安全管理体系程序文件宣贯5.公司供应商管理制度宣贯 目录 质量管理程序文件架构质 量 管 理 体 系程 序 文 件 架 构辅助性 1. 管 理 评 审 控 制 程序2. 管 理 体 系 方 针 、 目 标 控 制 程 序管理职责 产品实现 1. 内 部 审 核 和 监 督 检 查 控制 程 序2. 不 符 合 、 纠 正 和 预 防 措施 控 制 程 序3. 顾 客 沟 通 及 顾 客 满 意 度调 查 测 评 控 制 程 序4. 产 品 的 监 视 和 测 量 控 制程 序5. 不 合 格 品 控 制 程 序1. 人 力 资 源 管 理 控制 程 序2. 培 训 控 制 程 序 1. 文 件 控 制 程 序2. 记 录 控 制 程 序 共 20个 程 序 文 件监视测量资源提供 1. 产 品 质 量 保 证 生 产 许 可 控 制 程 序2. 与 产 品 有 关 要 求 的 确 认 与 评 审 控 制 程 序3. 硬 件 产 品 设 计 和 开 发 控 制 程 序4. 软 件 产 品 设 计 和 开 发 控 制 程 序5. 供 应 商 管 理 控 制 程 序6. 采 购 控 制 程 序7. 标 识 和 可 追 溯 性 控 制 程 序8. 产 品 防 护 控 制 程 序9. 监 视 和 测 量 设 备 控 制 程 序产品实现 文件控制程序文件分类流程 作 废 记录控制程序 记 录模板和编号 标识保管检索保存期限及作废 填写要求程序文件中的记录由安质部统一编制模板，三层文件中的记录由使用部门各自编制。编号均由使用部门统一编制管理 记录填写及时、真实、清晰。禁止使用字迹不牢靠的书写工具。如因笔误或计算错误要修改原数据，应在原处划改并加盖更改人印章或签名及日期。如无需填写用“”。 记录标识一般采用部门号+年号+序号方式，应进行分类建档、编目录、建文件盒，以利于检索。存储防潮、防丢失记录保存期限在程序中有明确说明，可参考文件。过期记录应填写过期记录处理申请表，部门负责人批准后作废 管理评审控制程序内外审结果顾客反馈过程绩效和产品要求的符合性纠正和预防措施实施 情况以往管理评审决议执行情况可能影响体系运行的各种变化其他改进建议 体系是否有效产品、过程及服务中的需要改进地方确立资源配置 管理体系方针、 目标控制程序全员参与、持续改进，提升品牌价值；以人为本，防控结合，营造和谐氛围；安全可靠、节能环保，履行社会责任；努力超越、追求卓越，实现持续发展。管理方针：总目标：建设成为国际一流的通信与用电技术产业公司 管理体系方针、 目标控制程序 公司年度目标安质部每年年初拟定 年度目标，管代批准后发布。管理者代表审核 总经理批准发布安质部监督检查管理层制定总目标 各部门分解目标 各部门依据公司年度目标制定各自目标，由部门负责人批准后实施并保留相关记录，安质部实施监督检查并评价目标完成情况。 人力资源管理控制程序岗位人才配置岗位培训 各部门根据岗位规范和实际需求进行招聘需求分析，填写招聘申请表，人资审核分管副总、总经理审批 人力资源部备案后可进行招聘，各岗位任职人员的基本条件参照公司岗位说明书、招聘选拔标准人力资源部编制岗位说明书经总经理批准后作为人员配置依据 新员工培训包含基础知识、岗位技能 特殊岗位培训转岗培训 具体参见培训控制程序 培训控制程序院培训 外聘内培内聘内培外派培训 培训内部交流自学培训形式：培训流程： 人资每年9月制定下一年的培训计划报上级领导和部门 培训实施：培训申请-培训通知-培训签到-培训资料-考试、考核与颁发证书-培训效果评估-培训资料归档培训需求调查，各部门提交人资，人资汇总，编制需求分析报告 产品质保许可 控制程序 产品实现过程 与产品有关要求的 确定和评审控制程序 硬件产品设计开发 软件产品设计开发 采购控制程序采 购 流 程 ：u计 划u提 交 招 标 申 请u物 流 部 按 要 求 审 批 采 购 方 式 ：u招 标u非 招 标 ： 竞 争 性谈 判 、 询 价 采 购 、单 一 来 源 采 购采 购 原 则u招 标 需 要 具 备 条 件u按 计 划 预 投 并 经 过 批 准u参 考 国 网 电 力 科 学 研 究 院 招 标 采购 管 理 暂 行 办 法 标识和可追溯性 控制程序 常识：一般在检验时，待检使用黄色标识、不合格使用红色标识、合格使用绿色标识 标识内容：产品名称、型号、批号、工序状态、检验状态、检验制造人员、检验制造日期等。 标识形式：铭牌、标签、挂牌、印章等 采购品到货检验入库 生产过程检验过程 需要标识的过程 产品防护控制程序搬运产品防护 包装贮存交付 保证搬运工具状态完好；搬运过程轻拿轻放。 包装应有相应标识；防尘、防震、防静电；包装应设计牢固、安全。 注意通风清洁、满足温度、湿度等环境要求；防尘、防潮、防霉变、防锈、防腐蚀等；不宜长时间室外贮存，室外贮存距墙30cm，离地10cm。交付过程的搬运贮存与以上相同；交付过程若由外单位实施，负责部门应按要求进行监管。 监视和测量设备 控制程序 产品监视测量控制程序 不合格品控制程序 进料检验流程 内部审核和 监督检查控制程序 顾客沟通及顾客 满意度测评控制程序顾客信息来源及处理 售前信息售中信息售后信息 信息处理：与产品质量问题相关的信息以及顾客抱怨由产品的归口部门组织处理，分析原因、制定改善措施，同时要反馈安全质量部，安全质量部应监督验证改善措施的实施情况。具体可参考不符合、纠正和预防措施控制程序。顾客满意度测评 顾客满意度调查方式：电话传真、服务现场调查、走访顾客、邮件或信函 顾客满意度测评，具体方法见程序文件 顾客满意度分析形成顾客满意度分析报告 不符合、纠正和 预防措施控制程序一般不符合：是满足体系或程序要求的情况下出现的一个孤立的、偶然的失效事件，对体系有效性来说是一个次要问题 严重不符合：是指不满足体系或标准要求的系统的失效，对体系、标准的某一要求或某一部分有相当数量的一般不符合 负责部门分析不符合原因 负责部门制定纠正预防措施并实施各部门识别不符合 安质部跟踪措施实施情况两个概念流程 1.质量管理体系基础知识介绍2.环境、职业健康安全管理体系基础知识介绍3.公司质量管理体系程序文件宣贯4.公司环境、职业健康安全管理体系程序文件宣贯5.公司供应商管理制度宣贯 目录 术语和定义 环境因素和危险源控制程序辨识 集中辨识 用于体系建立之初和建立后每年一次的辨识活动分别辨识 日常活动、产品、服务、设备、人员或外部条件发生变化 环境因素辨识与评价表 环境因素清单 重要环境因素清单危险源辨识与评价表 危险源清单 重大风险清单 计划中的，将来可能进行的作业、活动。 当前进行或例行的作业、活动；过去的作业、活动，所产生的影响，一直持续到现在；环境因素和危险源控制程序 不可合理预期的突发情况中的作业、活动。 可以合理预期并发生非常规作业、活动；日常、例行或连续运转的常规的作业、活动；环境因素和危险源控制程序环 境 因 素 和 危 险 源 辨 识 与 评 价 对大气的气体排放； 对水体的排放； 向土地的排放；原材料和自然资源的使用； 能源使用； 能量释放； 废物和副产品； 物理属性； 社区性的环境问题。环境因素和危险源控制程序 环境因素和危险源控制程序 环境因素和危险源控制程序 环境因素和危险源控制程序Q环境影响B影响程度 A 影响范围C 发生的频率或机率E 法规复合型D相关方反映 Q=A+B+C+D+E(单项分最高5分)重要环境因素判定：1）Q17分 2）有2项打分在5分以上3）直接判定法 环境因素和危险源控制程序 能量屏蔽的失效，造成能量的意外释放，是造成事故的主要直接原因。能量、危害物质 屏蔽防护屏蔽失效 无事故能量意外释放 事故人 的不安全行为 物 的不安全状态 作业环境不良 管理缺陷 环境因素和危险源控制程序物理性危险和有害因素生物性危险和有害因素 按能量释放控制原理按导致职业病原因按导致事故和职 业危害的直接原因 第一类危险能量或有害物质第二类危险导致能量或危害物质的约束； 或限制失效的各种不安全因素。按广义角度 机械类、电气类、放射类、化学类、物质类、火灾爆炸类、人机工程类、其他类生产性粉尘、噪声与振动、毒物、高温、低温、放射、其他化学性危险和有害因素心理、生理性危害和有害因素其他危险和有害因素 行为性危险和有害因素设备、设施缺陷防护缺陷电危害噪声危害电磁辐射高、低温物质伤害易燃易爆性自 性物质有毒腐蚀致病微生物传染病媒介物致害动、植负荷超限健康状况异常心理异常指挥错误操作失监护 环境因素和危险源控制程序危 险 源 评 价 步 骤 D=LECLEC 事故发生的可能性暴露于危险环境的频繁程度 事故产生的后果D风险值 D值 风 险 级 别 危 险 程 度 320 1级 极 其 危 险 ， 不 能 继 续 作 业160 320 2级 高 度 危 险 ， 需 立 即 整 改70 160 3级 显 著 危 险 ， 需 要 整 改20 70 4级 一 般 危 险 ， 要 注 意 20 5级 稍 有 危 险 ， 可 以 接 受重大风险判定：1）D值为1、2、3级 2）直接判定法 获取 更新 确认实施 合规性评价安全质量部各部门适用的法律法规及其他要求清单 合规性评价表评价时机：每年内审前收集 适用性判断确认应用管理体系作用于环境与风险管理 法律法规和其他要求控制程序 信息沟通与协商控制程序 会议；简报； 通讯工具；通知和布告栏；内部文件；因特网和内联网；管理信息系统、公司内部网站。其他外部信息 第三方检测、认证信息 政策法规信息相关方反馈信息对相关方施加影响的信息内部信息：体系运行信息；紧急信息；其他 收集、处理、记录信息沟通方式 外来信息处理单信息发布申请单 环境与职业健康安全管理方案控制程序实施评估 变更 各部门各部门安全质量部 u方案编号；u方案名称;u目标、指标；u负责人；u时间节点u实施计划；u投资金额。批准 管理者代表 u目标、指标；u重大危险源；u重要环境因素。各部门 u明确本项目是否影响公司环境与职业健康安全目标、指标；u项目负责人负责该项目管理方案推进工作。 基础设施 基础设施和工作环境控制程序研发试验生产检测软件 工作环境 相关方控制程序 Text 顾客第三方物流 供方 来访者施工队设备维修维护方 合 同 /协 议 ； 公 函 、 现 场检 查 公 告 ； 宣 传 活 动 公 告 ； 宣 传 活 动 合 同 /协 议 ； 公 函 ； 现 场 检查 ； 会 议 合 同 /协 议 ； 公 函 ； 现 场 检查 合 同 /协 议 ； 公 函 ； 公 告 ；现 场 检 查 ； 宣 传 活 动 ； 会 议 评估时机：选择新供应商、服务承包商、工程外包方和外协单位 必要时，签署环境和安全 协议 各部门要保持对相关方施加影响的记录。对现场检查和监督过程中发现的问题按环境和安全绩效测量控制程序、不符合、纠正和预防控制措施执行。 应急准备和响应控制程序 目的：为预防和控制潜在的事故或紧急情况，做出应急准备和响应 u牵头组织制定火灾、触电及爆炸等重大事故的应急预案；u组织进行各类应急技能培训；u汇总应急预案及演习、评审记录；u对紧急情况发生后采取的措施进行验证。u负责组织制定重大交通安全事故、网络和信息安全等应急预案；u负责紧急情况时统一对外联络。 稳定应急办公室（综合管理部） 负责生产安全事故、设备设施事故、火灾事故、环境污染和生态破坏事件的管理。 负责自然灾害、交通安全事故、网络信息安全事件、公共卫生事件、社会安全事件的管理。应急领导小组 u制定与安全生产及保障设备安全运行的应急预案；u组织本办公区员工进行各类应急技能培训和组织消防演习，相关记录到安全质量部归档。 环境与安全监视和测量控制程序 u安全检查：1.日常检查2.定期检查3.不定期检查4.专项检查u检查实施：公司级、部门级、岗位级 运行监控表 u体系的目标、指标、管理方案监视和测量u职业危害因素、场地改造后室内空气质量监视和测量u用电量、用水量和纸张消耗 监视和测量运行监 视 目标、指标、管理方案负责每年至少组织一次全体员工体检 员工职 业健康运行监控表 事故、事件处理控制程序 1小时内 电话 第一负责人、公司安质部/综合部 8小时内 书面 院 安质部/办 公室， 1小时内 安监等政府部门 16小时内 书面 国家电网管理者代表/安质部/综合部 院长或指定人员 国务院授权部门报告调查 事故调查报告书事故管理登记表职工因工伤亡登记表职业病报告表10死亡 30；50重伤 1003死亡 10；10重伤 50死亡 3；重伤 103人以上群体 废弃物和污水噪音管理控制程序 可回收利用废弃物 虚线框内为一般事故隐患排查治理流程图是是隐 患 发 现 、 编 号 登 记预 评 估评 估 定 级是否重大事故隐患核 定是否核定通过反 馈 并 组 织 制 定 治 理 方 案 ， 挂牌 督 办 治 理 （ 控 制 ）申 请 验 收 是否验收通过 销 号 治 理 （ 控 制 ） 申请验收销 号是否验收通过否否 否 是 否虚线框内为重大事故隐患排查治理流程图执行人:院安质部执行人:各部门执行人:公司安质部 执行人:相应责任部门 是 安全生产事故隐患排查控制程序 危险化学品控制程序u采购 a) 尽量选择危险性小的化学品；b) 提供化学品的物质安全数据表（MSDS）及供应商相关资质证明材料；c) 易制毒类化学品，还须到当地公安局备案。 a) 应设置专用化学品储存室；b) 专人管理；c) 设置有效化学品标识牌，现场张贴MSDS；d) 易制毒类化学品，还须双人双锁管理；e) 建立危险化学品台账。u使用 u处置 u存储 a) 应做好出入库记录；b) 按照物质安全数据表（MSDS）做好 防护工作；c) 每季度进行盘点。 a) 专人做危险化学品处置；b) 废弃危险化学品应指定容器收集；c) 不能随意排放废弃危化品；d) 资质危险废弃物处置厂家集中处置。 1.质量管理体系基础知识介绍2.环境、职业健康安全管理体系基础知识介绍3.公司质量管理体系程序文件宣贯4.公司环境、职业健康安全管理体系程序文件宣贯5.公司供应商管理制度宣贯 目录 ISO9000中 的 供 应 商 82 供 方 supplier 提 供 产 品 的 组 织 或 个 人 示 例 ： 制 造 商 、 批 发 商 、 产 品 的 零 售 商 或 商 贩 、 服 务 或 信 息 的 提 供 方 。 注 1： 供 方 可 以 是 组 织 内 部 的 或 外 部 的 。 注 2： 在 合 同 情 况 下 供 方 有 时 成 为 “ 承 包 方 ” 。 供 应 商 83 专 业 化 生 产优 化 成 本 和 资 源对 市 场 快 速 反 应 ISO9000中 的 供 应 商 84 7.4.1 采 购 过 程 确 保 采 购 的 产 品 符 合 规 定 的 采 购 要 求 根 据 供 方 按 组 织 的 要 求 提 供 产 品 的 能 力 评 价 和 选 择 供 方 制 定 选 择 、 评 价 和 重 新 评 价 的 准 则 评 价 结 果 及 评 价 所 引 起 的 任 何 必 要 措 施 的 记 录 应 予 保 持 ISO9000中 的 供 应 商 85 7.4.2 采 购 信 息 采 购 信 息 应 表 述 拟 采 购 的 产 品 ， 适 当 时 应 包 括 ： a)产 品 、 程 序 、 过 程 和 设 备 的 批 准 要 求 ； b)人 员 资 格 的 要 求 ； c)质 量 管 理 体 系 的 要 求 。 在 与 供 方 沟 通 前 ， 组 织 应 确 保 规 定 的 采 购 要 求 是 充 分 与 适 宜 的 。 ISO9000中 的 供 应 商 86 7.4.3 采 购 产 品 的 验 证 组 织 应 确 定 并 实 施 检 验 或 其 他 必 要 的 活 动 ， 以 确 保 采 购 的 产 品 满 足 规 定 的 采 购 要 求 。 当 组 织 或 其 顾 客 拟 在 供 方 的 现 场 实 施 验 证 时 ， 组 织 应 在 采 购 信 息 中 对 拟 采 用 的 验 证 安 排 和 产 品 放 行 的 方 法 做 出 规 定 。 组 织 机 构 与 流 程 87 供 应 商 选 择 88 希 望 的 质 量 被 定 义 为 产 品 或 服 务 按 照 期 望 使 用 时 的 适 用 性 需 要 的 产 品 数 量 ， 包 括 要 求 的 产 品 和 服 务 的 时 间 表 有 形 的 和 无 形 的 在 质 量 价 格 之 中 或 之 上 的 服 务 价 格 ， 这 是 衡 量 价 值 的 地 理 位 置 劳 资 关 系 供 应 商 的 内 部 设 施 、 后 备 设 施 供 应 商 管 理 服 务 的 能 力 、 服 务 能 力 供 应 商 的 财 务 状 况 全 面 的 质 量 管 理 体 系 供 应 商 准 入 89 物 资 大 类 物 资 分 类 明 细生 产 经 营 类 终 端 及 设 备 类器 件 及 部 件 类系 统 及 软 件生 产 经 营 类 服 务非 生 产 经 营 类 科 研 生 产 专 业 设 备 （ 自 用 ）消 耗 品 、 劳 动 防 护 用 品 与 办 公 设 备非 生 产 经 营 类 服 务 供 应 商 准 入 90 ERP供 应 商 准 入 “ 三 证 ” 及 资 质 证 明 合 格 供 应 商 准 入 初 评 ： 供 应 商 能 力 调 查 报 告 样 品 确 认 ： 样 品 承 认 书 现 场 考 察 ： 供 应 商 现 场 审 核 表 招 标 推 荐 院 级 合 格 供 应 商 日 常 使 用 与 监 督 91 ERP供 应 商 库 名 录 非 生 产 经 营 类 物 资 与 服 务 的 采 购 行 为 合 格 供 应 商 名 录 生 产 经 营 类 物 资 与 服 务 的 采 购 行 为生 产 经 营 类 物 资 和 服 务 的 验 收 记 录试 用 2 验 收 记 录 92每 月 5日 前 提 交 合 格 供 应 商 复 评 审 93 复 评 审 评 分 94 生 产 型 供 应 商评 审 内 容 评 审 部 门 分 值质 量 、 环 境 和 职 业健 康 安 全 安 全 质 量 部需 求 部 门 30交 付 物 流 部需 求 部 门 20价 格 物 流 部 、 市 场 部需 求 部 门 20服 务 工 程 部 、需 求 部 门 10经 营 能 力 、 法 人 主体 、 资 质 、 财 务 状 况 、 市 场 业 绩 等 其他 内 容 相 关 部 门 20 复 评 审 评 分 95 服 务 型 供 应 商评 审 内 容 评 审 部 门 分 值服 务 能 力 工 程 部需 求 部 门 40价 格 物 流 部 、 市 场 部 、需 求 部 门 20服 务 态 度 工 程 部需 求 部 门 20经 营 能 力 、 法 人主 体 、 资 质 、 财 务 状 况 、 市 场 业绩 等 其 他 内 容 相 关 部 门 20 戴明环 做饭 老 公 ： 再 接 再 厉 ， 下 次 买 钻 石但 是 “ 做 饭 恒 久 远 ， 钻 石 就 一 颗 ”老 婆 ：老 公，你想要吃什么 我 做 菜 ， 儿 子洗 菜 、 老 公 切 菜 偷 偷 尝 一 口 咸 淡 ； 问 一 下 老公 好 不 好 吃柴 米 油盐 钱 锅 采 买 老 公 ：很 好 吃 ，亲 爱 的 ，走 ， 咱买 衣 服去配 菜 上 菜做 饭识 别 需 求 产 品 实 现配 备 资 源职 责 分工 测 量 分 析 改 进 获 得 满 意持 续 改 进戴明环糖醋排骨 持续改进 软件产品设计开发 计划中的，将来可能进行的作业、活动。 当前进行或例行的作业、活动；过去的作业、活动，所产生的影响，一直持续到现在；环境因素和危险源控制程序 环境因素和危险源控制程序 ISO9000中 的 供 应 商 103 7.4.3 采 购 产 品 的 验 证 组 织 应 确 定 并 实 施 检 验 或 其 他 必 要 的 活 动 ， 以 确 保 采 购 的 产 品 满 足 规 定 的 采 购 要 求 。 当 组 织 或 其 顾 客 拟 在 供 方 的 现 场 实 施 验 证 时 ， 组 织 应 在 采 购 信 息 中 对 拟 采 用 的 验 证 安 排 和 产 品 放 行 的 方 法 做 出 规 定 。