GJB 9001C-2017 质量管理手册

质量手册文件编号：11/SC-2018版本号：第3版编写审核批准分发号发布日期：28/08/2017 实施日期：28/08/2017 *公司 发布 0.序0.1 目录0.序II0.1 目录II0.2 有效页清单VI0.3 手册修订历史状况XI0.4 修订记录XII0.5 分发清单XIII0.6 手册编写目的、依据和范围XIV0.6.1 目的XIV1. 质量手册发布令12.总经理声明2-12.1申明2-12.2 管理者代表授权书2-23.手册的编写、修订与分发3-13.1.手册的编写与修订责任3-13.2.修订来源3-13.3.质量手册修订程序3-13.4.手册持有人责任3-13.5.手册的管理3-13.5.1. 手册的分发3-23.5.2. 分发的分类3-23.5.3. 手册的有效性控制3-23.5.4. 手册作废内容的管理3-23.6.文件3-23.6.1. 文件分类3-23.6.2. 外来文件3-33.7.与本节有关的文件3-34.术语和定义4-15.质量方针和质量目标5-15.1 质量方针5-15.2 质量目标5-16.组织环境6-16.1总体机构图6-16.2质量体系机构图6-16.3公司平面图6-26.4理解组织及其环境6-36.5理解相关方的需求和期望6-36.6 确定质量管理体系的范围6-46.7质量管理体系及其过程6-46.7.1 总要求6-46.7.2公司质量管理体系相关成文信息6-67.领导作用7-17.1 领导作用和承诺7-17.1.1 总则7-17.1.2 以顾客为关注焦点7-17.2 方针7-27.2.1制定质量方针7-27.2.2沟通质量方针7-27.3 组织的岗位、职责和权限7-27.3.1 部门职责和权限7-37.3.1.1 质量部职责7-37.3.1.2 生产部职责7-47.3.1.3 技术部职责7-57.3.1.4 综合部职责7-67.3.2 人员岗位职责和资格要求7-67.3.2.1 总经理职责和资格要求7-67.3.2.2 管理者代表职责及资格要求7-77.3.2.3生产经理职责及资格要求7-87.3.2.4 质量经理职责及资格要求7-87.3.2.5 技术经理职责及资格要求7-97.3.2.6 班组长职责及资格要求7-97.3.2.7 生产员工职责及资格要求7-107.3.2.8 检验人员职责及资格要求7-107.3.2.9 库房保管员职责及资格要求7-117.3.2.10 设备员职责及资格要求7-117.3.2.11 计量员职责及资格要求7-127.3.2.12 技术员职责及资格要求7-127.3.2.13 资料员职责及资格要求7-137.3.2.14 人员培训7-137.3.3 与本节有关的文件7-148.策划8-18.1 应对风险和机遇的措施8-18.1.1 目的8-18.1.2 公司策划：8-18.2 质量目标及其实现的策划8-18.2.1 质量目标8-18.2.2质量目标的实现策划8-18.3 变更的策划8-19.支持9-19.1 资源9-19.1.1总则9-19.1.2人员9-19.1.3基础设施9-19.1.4过程运行环境9-19.1.5 监视和测量资源9-29.1.6 组织的知识9-39.1.7 与本节有关的文件9-39.2能力9-39.2.1 人员能力和授权9-39.2.1 与本节有关的文件9-49.3 意识9-49.4 沟通9-49.4.1 沟通内容9-49.4.2 沟通方式9-59.4.3 与本节有关的文件9-59.5 成文信息的控制9-59.5.1 总则9-59.5.2创建和更新/修订9-59.5.3成文信息的控制9-69.5.4 技术文件的管理要求9-69.5.5 质量记录的管理要求9-79.5.6与本节有关的文件9-79.6 质量信息9-79.6.1职能分配9-79.6.2质量信息系统9-79.6.3 与本节有关的文件9-710.运行10-110.1 运行策划和控制10-110.1.1 职责10-110.1.2本公司产品实现10-110.1.3产品实现策划的具体内容10-110.1.4产品实现策划的时机10-210.1.5 与本节有关的文件10-210.2 产品和服务的要求10-210.2.1 顾客沟通10-310.2.2 与产品有关的要求的确定10-310.2.3 产品和服务要求的评审10-310.2.4产品和服务要求的更改10-410.2.5 与本节有关的文件10-410.3 产品和服务的设计和开发10-410.3.1 总则10-410.3.2 设计和开发策划10-410.3.3 设计和开发输入10-510.3.4 设计和开发控制10-510.3.5 设计和开发输出10-610.3.6 设计和开发更改的控制10-610.3.7 新产品试制10-710.3.8 试验控制10-710.3.9 特种工艺10-810.3.10 工艺管理要求10-810.3.11 与本节有关的文件10-810.4 外部提供的过程、产品和服务的控制10-810.4.1 职责10-810.4.2控制类型和程度10-910.4.3 采购信息10-1110.4.4 与本节有关的文件10-1110.5生产和服务提供10-1110.5.1 生产和服务提供的控制10-1210.5.2 标识和可追溯性10-1210.5.3 顾客或外部供方财产10-1310.5.4 产品的防护10-1410.5.5交付后的活动10-1410.5.6 更改控制10-1510.5.7 关键过程10-1510.5.8 与本节有关的文件10-1510.6 产品和服务的交付10-1510.7 不合格输出控制10-1710.7.1 不合格品的处置途径10-1710.7.2 与本节有关的文件10-1811.绩效评价11-111.1 监视、测量、分析与评价11-111.1.1 总则11-111.1.2 顾客满意11-111.1.3 分析与评价11-111.2内部审核11-211.2.1内部审核计划11-211.2.2 内部审核的要求11-211.3 管理评审11-211.3.1 总则11-211.3.2 评审输入11-311.3.3评审输出11-311.4与本节有关的文件11-312.改进12-112.1总则12-112.2 不合格和纠正措施12-112.3 持续改进12-212.3.1 改进来源12-212.3.2持续改进的策划12-312.3.3 持续改进的步骤12-312.3.4 持续改进的管理12-312.4 与本节有关的文件12-3附录A 质量管理过程控制图A附录B 程序文件清单B附录C质量记录清单CV0.2 有效页清单修订状态：R：修订 A：新增 D：删除章节号状态版次N.修订页码修订原因N.日期0.1R302017/08/28新增文件R302017/08/28新增文件R302017/08/28新增文件R302017/08/28新增文件0.2A302017/08/28VI新增文件A302017/08/28新增文件A302017/08/28新增文件A302017/08/28新增文件A302017/08/28新增文件0.3A302017/08/28新增文件0.4A302017/08/28XII新增文件0.5A302017/08/28XIII新增文件0.6A302017/08/28XIV新增文件1R302017/08/281新增文件2.1A302017/08/282-1新增文件2.2R302017/08/282-1新增文件3.1A302017/08/283-1新增文件3.2A302017/08/283-1新增文件3.3A302017/08/283-1新增文件3.4A302017/08/283-1新增文件3.5A302017/08/283-1新增文件A302017/08/283-2新增文件3.6A302017/08/283-2新增文件A302017/08/283-3新增文件3.7A302017/08/283-3新增文件4R302017/08/284-1新增文件R302017/08/284-2新增文件R302017/08/284-3新增文件R302017/08/284-4新增文件R302017/08/284-5新增文件5.1A302017/08/285-1新增文件5.2A302017/08/285-1新增文件A302017/08/285-2新增文件6.1A302017/08/286-1新增文件总经理批准： 日期：章节号状态版次N.修订页码修订原因N.日期6.2A302017/08/286-1新增文件6.3A302017/08/286-2新增文件6.4R302017/08/286-3新增文件6.5R302017/08/286-3新增文件6.6R302017/08/286-4新增文件6.7R302017/08/286-4新增文件R302017/08/286-5新增文件R302017/08/286-6新增文件7.1R302017/08/287-1新增文件7.2R302017/08/287-2新增文件7.3R302017/08/287-2新增文件R302017/08/287-3新增文件R302017/08/287-4新增文件R302017/08/287-5新增文件R302017/08/287-6新增文件R302017/08/287-7新增文件R302017/08/287-8新增文件R302017/08/287-9新增文件R302017/08/287-10新增文件R302017/08/287-11新增文件R302017/08/287-12新增文件R302017/08/287-13新增文件R302017/08/287-14新增文件8.1R302017/08/288-1新增文件8.2R302017/08/288-1新增文件8.3R302017/08/288-1新增文件9.1R302017/08/289-1新增文件R302017/08/289-2新增文件R302017/08/289-3新增文件9.2R302017/08/289-3新增文件R302017/08/289-3新增文件9.3R302017/08/289-4新增文件9.4R302017/08/289-4新增文件R302017/08/289-5新增文件9.5R302017/08/289-5新增文件R302017/08/289-6新增文件R302017/08/289-7新增文件9.6R302017/08/289-7新增文件10.1R302017/08/2810-1新增文件总经理批准： 日期：章节号状态版次N.修订页码修订原因N.日期R302017/08/2810-2新增文件10.2R302017/08/2810-2新增文件R302017/08/2810-3新增文件10.3R302017/08/2810-4新增文件R302017/08/2810-5新增文件R302017/08/2810-6新增文件R302017/08/2810-7新增文件R302017/08/2810-8新增文件10.4R302017/08/2810-8新增文件R302017/08/2810-9新增文件R302017/08/2810-10新增文件R302017/08/2810-11新增文件10.5R302017/08/2810-11新增文件R302017/08/2810-12新增文件R302017/08/2810-13新增文件R302017/08/2810-14新增文件R302017/08/2810-15新增文件10.6R302017/08/2810-15新增文件R302017/08/2810-16新增文件R302017/08/2810-17新增文件10.7R302017/08/2810-17新增文件R302017/08/2810-18新增文件11.1R302017/08/2811-1新增文件11.2R302017/08/2811-2新增文件11.3R302017/08/2811-2新增文件R302017/08/2811-3新增文件11-4A302017/08/2811-3新增文件12.1R302017/08/2812-1新增文件12.2R302017/08/2812-1新增文件12.3R302017/08/2812-2新增文件R302017/08/2812-3新增文件12.4R302017/08/2812-3新增文件附录AR302017/08/28A新增文件附录BA302017/08/28B-1新增文件A302017/08/28B-2新增文件附录CA302017/08/28C-1新增文件A302017/08/28C-2新增文件A302017/08/28C-3新增文件A302017/08/28C-4新增文件总经理批准： 日期：章节号状态版次N.修订页码修订原因N.日期总经理批准： 日期：章节号状态版次N.修订页码修订原因N.日期总经理批准： 日期：X0.3 手册修订历史状况版次N.修订N.日期修订形式(重大 或一般)更改概要A02016/01/05新编B02017/01/01重大GJB9001B换版，新标准为GJB9001C302017/08/28重大适应民航相关标准（此次换版为第3版，默认B版为第2版，A版为第1 版）XI0.4 修订记录版次号修订号修订日期修订内容说明插页人插页日期A02016/01/05新编手册B02017/01/01GJB9001B换版，新标准为GJB9001C302017/08/28适应民航相关标准XII0.5 分发清单分发编号持有人职务/部门备注01总经理/法人代表公司总经理02 技术经理03 综合部经理04 生产部经理质量手册批准原件 质量经理注：发放给客户质量手册为非受控文件XIII0.6 手册编写目的、依据和范围0.6.1 目的公司通过质量管理体系的有效运行，包括持续改进质量管理体系所需的过程以及保证符合顾客与适用的法律法规要求，旨在增强顾客满意。0.6.2 依据口GB/T19000-2008 idt ISO9000：2005 质量管理体系基础与术语口GB/T19001-2016 idt ISO9001：2016 质量管理体系要求口GJB9001C-2017质量管理体系要求口GJB1405A-2006 装备质量管理术语口中国民用航空规章民用航空产品和和零部件合格审定规定（CCAR-21）部相关管理要求；口其他相关规章和标准以及公司相关规定。0.6.3 适用范围口公司的质量管理体系涵盖军用产品、民用产品以及民用航空产品三部份。口本手册适用于规范本公司整体运作，对体系内所有部门、所有人员具有约束力。口军用产品执行GJB9001C-2017标准，民用产品执行ISO9001:2015标准，民用航空产品特殊要求参照中国民用航空规章民用航空产品和和零部件合格审定规定（CCAR-21R4）部相关要求执行。口本手册适用于第一、第二、第三方审核，以证实本公司质量管理体系的能力。口在本手册中，军工产品特殊要求用楷体字表示。口在本手册中，民用航空类产品特殊要求用宋体在方括号内“【】”进行标注说明。XIV1. 质量手册发布令建立质量管理体系是公司的一项战略性决策。持续改进质量管理体系的适宜性、充分性、有效性是公司永恒的行动。公司坚持在生产中力求实现过程标准化，确保实现预期目标，提供高质量的产品，满足顾客需要和法律法规方面的要求。质量方针是公司发展战略的重要组成部分，在企业的一切质量活动中，全体员工必须坚持“诚信履约为客户、持续改进求发展”的质量方针，持续改进公司的经营业绩。本公司依据国家军用标准GJB 9001C-2017质量管理体系要求及GB/T19001-2016质量管理体系要求及相关的规章要求编制了本质量手册，同时参照中国民用航空规章CCAR-21民用航空产品和零部件合格审定规定的相应条款对于涉及部分作出要求。现予以批准颁布实施。质量手册是公司在质量管理方面的纲领性文件，是指导公司建立和实施质量管理体系的行动准则。公司全体员工必须认真学习、理解和掌握，并在实际工作中严格贯彻执行。本手册的解释权归有限公司。本手册自公司总经理批准签发之日起生效。有限公司总经理（总经理/法人代表）：日期：1-12.总经理声明2.1申明质量手册规定了公司在运作全过程中的管理体系运行政策，符合GJB 9001C-2017质量管理体系要求及GB/T19001-2016质量管理体系 要求及相关的规章的要求；同时针对民用航空零部件产品的特定要求，参照中国民用航空规章CCAR-21民用航空产品和零部件合格审定规定的相应要求执行。本手册主要阐述了公司运行的质量控制体系，其主要内容包括：公司质量方针和质量目标；各部门及人员的职责与权限；外购原材料的检验；产品生产过程中的检验、监督与控制，以及整个生产过程中的各个环节的质量控制要求，是公司整个生产活动中的纲领性文件。本公司同时接受，当中国民用航空总局对中国民用航空规章CCAR-21部有关规定进行修改时，当修改内容涉及到本公司相应民航产品的管理要求，若手册内容与其冲突，将优先采用中国民用航空规章CCAR-21部有关规定，并将按其要求进行修订。我完全同意质量手册所阐述的内容，并随时接受相关部门的监督和检查。有限公司总经理（总经理/法人代表）：日期：2.2 管理者代表授权书为了贯彻执行GJB 9001C-2017及GB/T19001-2016质量管理体系要求，加强对公司质量管理体系运作的指导，特任命总经理/法人代表 为我公司的管理者代表，负责以下方面的工作：1、 负责公司质量管理体系的建立、实施、维护和保持；2、 向最高管理者报告质量管理体系的绩效和任何改进的需求及建议；3、 负责提高公司员工的顾客意识和质量意识；4、 负责组织公司质量管理体系内部审核；5、 负责就质量管理体系与外部联络。有限公司董事会成员：日期：2-23.手册的编写、修订与分发3.1.手册的编写与修订责任质量部负责质量手册、程序文件的编写与修订。3.2.修订来源口GJB 9001C-2017质量管理体系要求及GB/T19001-2016质量管理体系 要求及相关 的规章要求发生变更导致本手册的符合性受到影响时；口中国民用航空规章CCAR-21部及其有关规章发生修订使上述手册的相关管理要求的符合性受到影响时；口本单位发生的任何变化影响到手册的内容时；口本单位自我质量审核发现或通过其它渠道发现的手册的任何缺陷或不足时；口能促进或改进本单位管理的任何其他正当理由或建议。3.3.质量手册修订程序口质量部根据上述来源提出修订草案，并书面阐述修订原因和GJB9001C、GB/T19001-2016以及对CCAR-21部相应管理要求的符合性声明。口修订草案及有关支持性文件通过会议或会签的形式征求有关部门的意见，最后报公司总经理批准。口当手册内容发生一般变化时，如一般的文字修改，某些章节的细化等，本手册采取更换插页修订的形式。此时，手册的版本号不发生变化，但修订页的颁发日期应发生变化。每次修订由质量部准备完整修订内容插页，并同时按涉及范围修订目录、有效页清单和修订记录后，经公司总经理批准才实施更改。口当手册内容发生重大变化时，如手册格式的重大调整等，质量手册将进行改版，手册的内容完全重印。此时，手册版本号变化，并在原版本号上流水增加且其颁发日期均为改版后日期。改版后的手册需经公司总经理批准后才实施更改。3.4.手册持有人责任手册持有人在收到上述手册修订后，应详细了解所修订的内容，并组织有关人员学习。3.5.手册的管理3.5.1. 手册的分发口完整的质量手册和修订插页经批准后，质量部应在五个工作日之内按照质量手册发放清单进行发放，按清单将相应的修订页下发到手册持有部门或个人，完成所有修订插页的更换。口质量手册的主本原件保存在公司质量经理处，副本分发至公司经理及相关部门。根据需要，本手册可以发放至客户及其他相关人员（发放给客户的管理体系文件不受控）。口上述手册及其修订在分发的同时应附上质量手册发放清单，手册持有人在收到手册或其修订后签字返回至质量部存档，并在三个工作日之内完成本节规定的责任。3.5.2. 分发的分类口非受控的分发：在此情况下，只有手册编号。口受控的分发：在此情况下，在手册首页注明持有者的手册编号并加盖“受控文件”印章。3.5.3. 手册的有效性控制口对于受控手册持有人负责保证所持有手册的有效性。如果发现有异常情况，手册持有人应及时报告质量部并采取相应的纠正措施。口质量部有权随时对上述手册的管理进行抽查。3.5.4. 手册作废内容的管理口为了方便追溯，作废手册内容的主本及相关的批准原件由质量部负责保存，并存放在特定的文件夹中。口作废手册内容的副本由手册持有人在更换插页的同时就地销毁。口除质量部保存的作废手册内容以外，公司其它的任何工作场所不得出现作废内容。3.6.文件3.6.1. 文件分类口质量保证体系文件图表一级 质量手册（决策层）一级二级 程序文件（管理层）二级三级 支持性作业文件各类管理规定（操作层） 三级四级质量记录四级口工程文件图表技术标准、产品设计图纸、设计文件等工艺规范、检验规范设计所用原材料清单等工作单卡3.6.2. 外来文件口包括法规、标准、规范、图样及客户/供应商的有关资料等。3.7.与本节有关的文件AA/CX-QM-01-2017 文件控制程序3-34.术语和定义本质量手册、程序文件、管理办法中所使用的质量术语和定义除特别说明外，均系引用GB/T19000-2008质量管理体系 基础和术语和GJB1405A-2006装备质量管理术语中的术语和定义，以使其统一规范化。本手册描述的供应链将使用以下术语： 供方组织（承制部门）顾客 本标准中出现的术语“产品”也可指“服务”。 本公司涉及到的常用术语和定义：1）质量手册阐明一个组织的质量方针，并描述质量体系的文件。2）质量体系为实施质量管理所需的组织机构、程序和资源。3）质量管理确保质量方针、目标和职责并在质量体系中通过诸如质量策划、质量控制、质量保证和质量改进使其实施的全部管理职能的所有活动。4）质量控制为达到质量要求所采取的作业技术和活动。5）质量方针由组织的最高管理者正式颁布的该组织总的质量宗旨和质量方向。6）质量改进为向本组织及其顾客提供更多的收益，在整个组织内所采取的旨在提高活动和过程的效益和效率的各种措施。7）装备实施和保障军事行动所配备的武器、武器系统及其配套军事技术器材等的统称。 注1：装备在研制、定型、生产阶段亦称军用产品。注2：装备也是产品8）产品过程的结果。 注：有下述四类通用的产品类别：硬件（如发动机机械零件）、流程性材料（如润滑油）、服务（如运输）、软件（如计算机程序、字典）。9）成品已完成全部生产过程并检验合格的产品。注1：成品亦称产成品。注2：供方不再继续加工，就提供给顾客使用或其他承制部门进一步加工产品（如备品配件，外包件等），都可视为成品。 10）质量 一组固有特性满足要求的程度。注1 ：术语“质量”可使用形容词如差、好或优秀来修饰。注2 ：“固有的”（其反义是“赋予的”）就是指在某事或某物中本来就有的，尤其是那种永久的特性。11）要求明示的、通常隐含的或必须履行的要求或期望。注1：特定要求可使用修饰词来表示，如产品要求，质量管理要求、顾客要求。注2：规定要求是经明示的要求，如在文件中阐明。12）过程一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。注1：一个过程的输入通常是其他过程的输出。注2：组织为了增值通常对过程进行策划并使其在受控条件下运行。注3：对形成的产品是否合格不易或不能经济的进行验证的过程，通常称之为“特殊过程”。13）工艺评审为了评价工艺设计满足设计要求及其合理性与经济性、可生产性与可检验的能力，对工艺设计所做的正式、全面和系统的并形成文件的审查。14）首件鉴定对试生产的第一件（批）零部（组）件进行全面的过程和成品检查，以确定生产条件能否保证生产出符合设计要求的产品。15）关键过程（关键工序）对形成产品质量起决定作用过程。注：关键过程一般包括形成关键，重要特性的过程：加工难度大、质量不稳定、易造成重大经济损失的过程等。16）特殊过程（特种工艺）直观不易发现、不易测量或不能经济测量的产品内在质量特性的形成过程。注：特殊过程亦称特种工艺，通常包括：化学、生物、光学、电子等过程。在机械加工中，常见的有：铸造、锻造、焊接、表面处理、热处理、以及复合材料胶接的过程。17）特性分类根据特性的重要程度，对其实施分类的过程。注1：“固有的”就是指在某事或某物中本来就有的，尤其是那种永久的特性。18）关键特性 指如果不满足要求，将危及人生安全并导致产品不能完成重要任务的特性。19）重要特性指如果不满足要求，将导致产品不能完成重要任务的特性。20）关键件含有关键特性的单元件。21）重要件不含关键特性，但含有重要特性的单元件。22）外购器材形成产品所直接使用的、非本承制部门自制的器材。注：外购器材包括外购原材料、原器件、零部（组）件、配套设备（含软件及软件承载平台）及其他外协件等。23）合格（符合）满足要求。（满足体系文件及相关质量标准要求、满足技术标准、工艺文件等要求）24）不合格（不符合）未满足体系文件及相关质量标准要求、满足技术标准、工艺文件等要求中任意一条。25）废品按规定要求不能使用或不能经济的进行返修的不合格品。26）偏离许可产品实现前，偏离原规定要求的许可。注：偏离许可通常是在限定的产品数量或期限内并针对特定用途。27）让步对使用或放行不符合规定要求的产品许可。注1：让步有时亦称超差特许。注2：让步通常仅限于在商定时间或数量内，对含有不合格特性的产品的交付。28）返工为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施 。注：返工与返修不同，返修可影响或改变不合格产品的某些部分。29）返修为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施。注1：返修包括对以前是合格的产品，为重新使用所采取的修复措施，如作为维修的一部分。注2：返修与返工不同，返修可影响或改变不合格产品的某些部分。30）质量问题归零 对可能发生或已发生的质量问题，从技术、管理上分析产生的原因、机理，并采取预防措施或纠正措施，以避免问题重复发生的活动。31）质量成本在装备质量上所发生的一切费用支出。注：质量成本包括内部故障成本、外部故障成本、鉴定成本和预防成本。32）三不是生产过程和检验验收中的一个简略用语。即：不合格的材料不投产、不合格的零件不装配、不合格的产品不出厂。33）三不放过即：原因找不出不放过、责任查不清不放过、纠正措施不落实不放过。34）质量问题归零双五条是表述质量问题归零的一个简略用语，即：质量问题技术归零的五条要求（定位准确、机理清楚、故障复现、措施有效、举一反三）和质量问题管理归零的五条要求（过程清楚、责任明确、措施落实、严肃处理、完善规章）。35）外委商受委托承担公司产品生产过程中的部分工序的单位。36）供应商提供生产所需原材料、产品的单位。37）检验人员按照规定的检测方法，确定原材料、过程产品、最终产品符合设计资料/标准的签署证明人员。38）预防措施为了防止潜在的不合格、缺陷或其它不希望情况的发生，消除其原因所采取的措施。39）纠正措施为了防止已经出现的不合格、缺陷或其它不希望的情况再次发生，消除其原因所采取的措施。40）工具设备工具是指用于生产过程中所使用的工具、量具、测试设备、或用于提高生产效率的样板、工装等；设备是指公司保障正常生产所需的生产性设备、测试设备等设施；41）【特种工艺】特种工艺是一种必须对制造过程进行严密控制才能保证持续生产出优质产品的制造方法。用这种方法制造或加工的产品，其材料具有物理、化学或冶金方面的变化，不经破坏无法使用常规的检验方法或仪器设备判明最终质量。42）【民用航空零部件】指任何用于或拟在民用航空产品上使用和安装的材料、仪表、机械、设备、零件、部件、组件、附件、通信器材等。43）【小改】对产品的重量、平衡、结构强度、可靠性、使用特性以及对民用航空产品适航性没有显著影响的更改。44）【大改】除小改和声学更改以外的其他更改。45）【民用航空产品】指民用航空器、航空发动机和螺旋浆。46）【首件三检】首件三检： 是指首件产品的自检、互检和专检，操作者是主要责任人。4-45.质量方针和质量目标5.1 质量方针诚信履约为客户、持续改进求发展其内涵为：“诚信履约为客户”： “失义人心不在，失信正道不存”，诚信履约是本公司的立足之本；有用户才有公司的生存与发展，只有让用户满意，公司才能在激烈的市场竞争中立于不败之地，让用户满意是公司追求的永恒目标。 “持续改进求发展”：没有最好，只有更好，永不满足是本公司的生存理念。5.2 质量目标公司3年内达到同行业的先进水平。具体控制性质量目标如下：a) 产品一次交检合格率100%,b) 产品交付准时率95%；c) 顾客满意度93%，每三年提高1%。各职能部门的质量目标如下：序号职能岗位目标项目目标值计算方式统计频次1综合部因合同评审不当导致不能满足顾客要求的退货率1%因合同评审不当导致不能满足顾客要求的退货数/交付产品数*100%每年顾客满意度95%按与顾客有关的过程控制程序计算每年员工培训率90%参加培训员工总数/公司员工总数*100%每年因员工岗前培训不到位而导致的批次性质量问题1起/年/每年2生产部生产计划完成率95%月完成零件数/月计划完成零件数*100%每季过程一次交检合格率98%月交检合格件数/月交检件数*100100%每季因设备故障停工时间3天/月每天按8小时工作时间计算每季外协采购产品复验合格率90%月复验合格件数/月提交复验件数*100%每季库房物资发放差错率1%发放差错物资数/发放物资数*100%每季3质量部不合格品处置正确率99%不合格品正确处置数/不合格品数*100%每季计量器具检定率100%检定量具数/应送周检量总数*100%每年错漏检率1%错漏检件次/交验件次*100%每季4技术部因工艺错误造成的产品报废率1%因工艺错误造成的产品报废数/季投产数*100%每季设计文件差错率1%设计文件差错数/季设计文件数*100%每季根据公司发展需要，可适当修改目标项目及目标值。5-26.组织环境6.1总体机构图6.2质量体系机构图6.3公司平面图 6.4理解组织及其环境公司确定与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。公司确定与所承担武器装备任务相关的法规标准、使用需求、保障条件等影响因素。【公司确定与其承担民用航空产品任务相关的法规标准、使用需求、保障条件等影响因素】目前公司的内外部环境主要有以下：影响应对措施因素外部因素内部因素法律法规、先进技术、竞争对手、行业环境、经济和政治环境、自然环境、使用需求、保障条件等企业文化和价值观、企业知识、企业资源（包括人力、财务、基础设施）、企业发展战略和绩效正面1、 机遇：吸收新技术、新思维与世界接轨，借助政策扶持，刺激发展和升级转型。2、 挑战：公司现阶段的技术、基础设施一般，需要大量的资源投入。机遇：吸收更多的人才和利用新技术，积极推进企业管理升级，促进先进管理方法的应用，拓展公司业务，提升公司的软实力。负面公司风险管理，识别风险并制定控制措施。我不断优化企业管理资源，而且内部环境和外部环境的整合，避免企业运行过程中的风险。公司应正确理解自身所处的内外部环境，应意识到内外部环境的变化。为此，通过网站、新闻和期刊不同渠道对外部环境进行监视、评审和更新。6.5理解相关方的需求和期望由于相关方对组织稳定提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响，因此，公司确定：a）与质量管理体系有关的相关方；b）与质量管理体系有关的相关方的要求。目前公司的相关方及需求如下：相关方需求和期望应对措施顾客实现过程的有效管理，提供物美价廉的产品。导入质量管理体系和流程化管理。供方稳定、持续进行双赢合作。提高管理水平，提高公司产品市场份额和提高采购量，保持良好的供应链。员工自我价值实现和个人能力提升。让知识型员工，让员工参与企业管理。股东建立企业管理制度公司保持稳定、持续发展，成为行业标杆。引进现代企业管理制度和管理软件，积极推行企业管理变革，加强风险管理，促进先进管理方法运用。政府提高销售额，增加就业，实现转型升级。实施科技创新，加大科技投入，开发新产品。社区提供就业机会。尽量招聘公司附近居民合作伙伴稳定、持续进行双赢合作。提高管理水平，提高公司产品市场份额和提高合作机会，保持良好的伙伴关系。备注：顾客：包括装备采购和管理部门、订货方、军事代表机构、装备使用维修单位、装备总体单位等；外部供方：包括原材料、零部件供方；合作伙伴：新产品合作开发方。公司监视和评审这些相关方的信息及其相关要求。6.6 确定质量管理体系的范围参照 0.6.3范围公司的质量管理体系涵盖军用产品、民用产品及民用航空产品三部份。本手册适用于航空数据总线通讯类板卡、地面检测设备的设计开发与生产。军用产品执行GJB9001C-2017标准，民用产品执行ISO9001:2015标准，民用航空产品特殊要求参照中国民用航空规章民用航空产品和和零部件合格审定规定（CCAR-21）部相关要求执行。在本手册中，军工产品特殊要求用楷体字表示。在本手册中，民用航空类产品特殊要求用宋体在方括号内“【】”进行标注说明。不适用确认说明：公司在设计开发及生产服务提供过程中无需要不适用确认的过程，若有不适用条款，其不适用不影响公司提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品的能力或责任。6.7质量管理体系及其过程6.7.1 总要求公司按照GB/T19001-2016 idt ISO9001：2016及GJB9001C-2017质量管理体系要求，参照中国民用航空规章CCAR-21民用航空产品和零部件合格审定规定的相应条款对于有关联部分；结合公司实际和产品特点，建立文件化的质量管理体系，加以实施和保持，并持续改进，预防和消除不合格，使产品质量和进度满足顾客的期望和要求。a)公司对质量管理体系所需要的过程进行了确定，本公司质量管理体系所需的过程包括以下过程：产品实现过程：产品实现的策划(10.1)；设计与开发（10.3）；与顾客有关的过程(10.2)；采购过程(10.4)；生产和服务提供过程(10.5)； 支持性过程：资源管理（9.1）；监视和测量设备的控制（9.1.5）；内部审核（11.2）：产品和服务的交付（10.6）；不合格输出控制（10.7）；分析与评价（11.1.3）；不合格和纠正措施（12.2）；持续改进（12.3）；管理过程方面：成文信息；管理评审；组织内角色、职责和权限配；顾客满意监测。b）确定这些过程的顺序和相互作用；c）编制了相应的程序文件和控制文件，给出了过程有效运行和对过程进行控制的准则和方法，确定了各过程的运行控制程序和要求，确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和监视；d)确保过程所需的资源并可获得；e)质量管理体系过程与职责关系图见附录C；f)按照8.1策划的要求应对风险和机遇；g）对过程进行监视、测量(适用时)、分析和改进，实施必要的措施，以实现所策划的结果和对这些过程的持续改进；h)改进过程和质量管理体系；i）公司通过执行相应的程序和管理制度，对确定的过程按本手册的要求进行管理，同时公司接受顾客的质量监督；对顾客提出的质量管理体系及其过程的特殊要求作出安排；j）根据产品的特点，建立并实施可靠性、维修性、保障性、测试性、安全性和环境适应性等通用质量特性工作过程（见