行政后勤管理制度格式怎样的

行政后勤管理制度格式怎样的行政后勤管理制度一一、办公室管理1、遵守办公秩序，讲究文明礼貌。上班时间要求衣着整洁，举止端庄得体，说话和气。对来公司指导检查工作的各级领导和其他办事人员，要谦虚谨慎，热情接待，提供细致周到的效劳。2、提高工作效率与工作质量，加快工作节奏。各部室对上级布置的各项工作任务要按时准确地完成并将工作情况及时汇报。对办事拖拉，工作消极，任务完成不及时而影响整个部室工作质量甚至造成损失的员工，要严肃批评，直至给予必要的处分。3、加强团结，密切协同，严于律已，宽以待人，高低紧密配合，同级相互支持，形成和谐温馨的工作气氛。4、办公室布置应标准、统一，不得堆放与办公无关的杂物；办公室墙上不得粘贴、悬挂与工作无关的画、像、图片等。5、员工应自觉维护公司文明办公环境，保持良好卫生习惯，做到室内整洁明亮，空气清新。6、文明办公“五不准：1不准穿拖鞋、背心、短裤上班；2不准在办公室打闹或高声喧哗；3不准在工作时间内进行影响正常工作的活动；4不准乱倒废纸、烟头、果皮、剩饭剩菜等；5不准传播小道消息，无事生非，不负责任地挑拔同事之间的正常关系。常办公用品由办公室采购人员根据所需库存量的多少再进行采购。2低值易耗品如：办公桌椅、文件柜、 机等的购买，由各相关部门提出申请，根据实际需要确定采购办公用品的品名、规格型号和数量后填写?办公用品采购申请审批表报办公室汇总审核后，报分管领导批准方可采购。固定资产如：电脑、软件、照相机、复印机、打印机、沙发、空调、彩电、洗衣机等的购买，须由各相关部门独自提出申请，填写?办公用品采购申请审批表，由办公室审核，经分管领导同意，获公司经理批准前方可采购。除特殊情况，公司员工不得自行购买办公用品。3日耗品、低值易耗品、固定资产的购买应采用批量购买的方法进行采购。凡大宗物资采购，按?大宗物资采购招投标制度执行。4购买的办公用品统一由行政仓库保管员验收入库。入库前，办理入库手续，登记台帐。验收时注意质量的检查，如发现问题应立即根据有关规定向供货或运输单位提出，及时办理退还或陪补手续。3、办公用品领用与保管：1办公室明确专人负责办公用品的管理，设立办公用品登记簿。部门或个人领取办公用品时，必须在保管员处登记并写明领用理由。2行政仓库保管员须在每月底对本月办公用品的领用和库存情况进行统计、整理，将结果造册汇报办公室负责人。3公司的办公用品、各种设备，属低值易耗品的由办公室统一管理，造册建卡，领用人签字，领用人工作调动时，由办公室负责收回。公司的固定资产实行定位管理，责任到人。固定资产由专人管理，领发应记帐签字、造册建卡，配发到人的物品要妥善保管，工作变动时应将所管固定资产造册移交。固定资产实行财务账和保管员的实物帐双帐管理。每年年底应对固定资产进行一次全面清理。4固定资产的调出或变卖，均应按设备的新旧程度和完好情况评估作价。调出的固定资产原那么上实行有偿调拨，特殊情况酌情处理。调出公司的固定资产必须办理固定资产调拨手续，注明原价，报公司经理批准后，在固定资产卡片上做转移处理，财务人员应及时进行财务处理。5各种固定资产的报废、报损、盘亏，应报公司经理审核批准后才能办理。大宗固定资产的处理必须经过经理办公会议研究决定才能进行。各种资产的报废、报损要严格掌握，谨慎处理。对超过适用年限、的确不能再继续使用和修复的固定资产，报废时要做好清理工作，核对实物，查明报废原因，由主管部室组织技术鉴定，对报废的固定资产的残值进行评估，做好残值回收、交库工作。由于自然灾害等非抗力原因损失的固定资产，应根据损失的数额大小，由财务部报经公司经理批准后注销。对未使用和不需用的固定资产要妥善保管，未经批准不得任意撤除、外借、赠送、调出、变卖。七、大宗物资采购招投标制度1、为确保公司大宗物资设备、办公及生活用品采购实行阳光操作，采购的物资质优、价廉，特制定本制度。2、凡大宗物资采购原那么上一律采用公开招标或者邀请招投标的方法，并按招投标程序组织招投标和确定中标人单位。3、大宗物资采购主要是指一次性采购单项合同金额超过五万元的物质设备和办公生活用品。4、大宗物资采购必须签订采购合同。财务部门付款时要凭验收合格证明才能付款，同时结算时原那么上采用票据方式，防止现金交易。5、大宗物资采购由办公室具体承办，合约部予以配合，纪委负责全过程监督。6、在采购过程中如有违法违纪行为，按国家有关法律法规和公司有关规定处理。八、食堂管理1、公司食堂在办公室领导下，负责为全体员工提供清洁、可口、营养均衡的膳食效劳，并承当客餐接待任务。2、食堂由办公室事务管理员负责其日常管理。所有食堂工作人员均须身体健康，着装整洁，无不良卫生习惯。3、食堂伙食补贴按实际出勤天数每人每天9元计。对外招待客餐按每人每天35元规范掌握，必要时可酌情增减。食堂由采购员根据当天食谱及以上伙食规范每天及时采购所需各种原料。采购物品由事务管理员验收签认，并经办公室负责人审核前方可报帐。4、严把采购质量关，避免污染有毒、霉烂变质、混充伪劣食品进入食堂，加强食堂卫生管理和监督，杜绝发生食物平安事故。5、事务管理员须每月定期统计、平衡食堂帐目，经办公室负责人复核和分管领导审批后向财务部核报，并将核报后的食堂收支情况向员工颁布。6、员工用餐采取自助餐形式，早餐花色品种应不少于5种，中、晚餐应保证5菜1汤。7、食堂应按时开餐，应根据员工意见及时变换和丰盛菜式及口味，尽力满足全体员工的需要。8、各部门负责人均可向事务管理员申报客餐，但申报时需登记签认，表明事由；月底事务管理员根据该登记记录向财务报帐，并造册颁布。行政后勤管理制度二一、分局办公室要按照节俭、效能、效劳、管理的原那么，建立健全行政接待、平安捍卫、车辆管理等各项规章制度，狠抓贯彻落实，认真做好机关行政后勤管理工作，为工商行政管理工作的有序运行提供保障。二、公务接待工作实行扎口管理、统一规范、对口接待、分工负责的原那么，由局办公室统一负责安顿。公务接待原那么上安顿在分局食堂就餐，因特殊情况不能在食堂就餐的，应事先至办公室填写?公务接待安顿审批表和?餐饮用品领用单，经局长审批后按批准的规范安顿就餐，事后凭审批单和发票报销。因临时来人或其他特殊原因来不及书面申报的，先 申报，事后补办相关申报手续。外出就餐的规范严格按照上级有关部门的规定执行。三、公务用车按保证工作、合理调度的原那么由局办公室归口管理。机关科室因工作需要用车，需至办公室填写?派车单，驾驶员凭?派车单出车；()领导用车，驾驶员先行出车，同时向办公室报告；私人因特殊情况需要用车的，需向办公室申请，长途用车由办公室向局领导报告同意后派车。办公室和驾驶员按规定分别建立用车台帐，并定期核算出车公里数、耗油数。车辆维修必须事先填写?车辆维修单，经办公室审查批准后至政府确定的中标单位维修，并现场监督。驾驶员应爱岗敬业，服从安顿，认真履行岗位职责，严守交通法规，严禁酒后驾车，严禁私自出车，严禁以各种形式、各种理由将车辆交给他人或非专职人员驾驶。四、机关所需办公用品由办公室报经局长室审核同意后统一负责采购波及政府采购的除外。采购的物品由办公室登记造册、专人保管、专人发放，并实行发放登记签收制度。办公室负责全系统干部制式服装的统计、上报、领发和日常管理工作。局机关印制印刷品实行归口管理，经审批后由局办公室按相关规定落实承印单位。五、凡属分局建设、管理的公有房产，由局办公室依据有关规定统一管理、维护。六、办公室负责检查、催促、落实本局防火防盗、平安捍卫和绿化、卫生工作。版权所有：泰州工商行政管理局海陵分局。 法律声明：本网站所刊载信息，方便读者交流，未经书面授权禁止使用。行政后勤管理制度三一、行政管理1、在总经理领导下，负责组织安顿总经理办公会议议程，并做好记录，发布会议纪要，检查落实情况；2、负责组织起草企业综合性工作方案 、请示、报告、总结 、规划、通知、函电；3、负责公司印鉴，介绍信的使用管理；4、负责文件、文档、材料的修改、打英复印和文书档案的管理；5、负责对外各种来信、来访的接待、联系；6、负责行政值班安顿和检查工作；7、负责与工商、技术监督、物价、卫生防疫、卫生检疫、检验、消协等主管部门的外联工作；8、负责门店运营各种耗材的使用管理，控制相关费用支出。卫生防疫工作。二、人事管理1、负责制订人事调配、管理、劳动纪律等规章制度，并负责检查、监督规章制度的落实情况；2、负责企业员工招聘、培训、签订劳动合同、上岗、干部任免、解聘的管理工作；3、负责企业工资、奖金分配、补贴福利等规范的制订和有关奖惩罚法的执行；4、负责企业各部门、各岗位员工劳动纪律、休假制度的总体监督、检查和问题的处理；5、负责员工工资、胸卡、工装、_柜办理；6、负责企业劳开工资报表和考勤、考核的汇总上报工作。三、总务后勤管理1、负责企业固定资产的登记、盘点、管理工作和低值易耗品、办公用品的购买、调配，使用等管理工作；2、负责企业办公通讯设备的购买安装及费用收缴工作管理；3、负责企业内环境卫生、保洁、养护等物业管理工作；4、负责企业员工生活后勤保障工作。