2023年物资企业管理制度8篇

2023年物资企业管理制度8篇 书目 第1篇化工企业应急救援装备、物资、药品检查维护管理制度 第2篇餐饮企业物资材料管理制度模版 第3篇（企业公司）物资消耗定额管理制度 第4篇化工企业应急救援装备物资药品检查维护管理制度 第5篇工贸企业应急设施、装备、物资管理制度 第6篇（企业公司）物资安排管理制度 第7篇a企业废旧物资管理制度 第8篇企业物资消耗定额管理制度 （企业公司）物资安排管理制度 企业(公司)物资安排管理制度 (一)各部、分公司每年必需在12月底之前做发物资供应部下发的其次年度材料安排申请表填报工作。 (二)在填报其次年度材料安排申请表时,各单位应依据公司下达的年度工作任务状况,仔细精确地制定出全年生产所需的材料用量安排,确保本单位材料安排符合工程和维护生产须要。 (三)对已审定的各单位年度材料安排,一式二份由材料安排申请单位负责人、物资供应部负责人签名盖章后生效,双方单位各执一份。 (四)物资供应部对各单位所签订的年度材料安排,设立帐本进行材料安排执行状况管理,做好材料安排在领用过程中帐务方面的记录。 (五)安排外材料的申请,可按材料安排外选购方法处理。 (六)为了加强物资安排管理,物资供应部对于安排外材料的领用应严格限制,有少发或不发的权利。 材料安排若干方法 依据公司关于加强物资管理的有关确定,物资部已将年度材料安排汇总完毕,并与工程部和其他公司审签了全年的工程材料安排和维护材料安排.为了做好和加强材料安排执行的管理,做到保障供应,力求节约,避开积压奢侈现象,现对材料安排的执行方法作以下通知: (一)工程材料安排 1、自办工程材料 凡属自办工程安排运用的材料,领取时必需同时具有外线工程材料管理表和货仓取货申请单方可办理领料手续。外线工程材料管理表上要填写工程部确定的工程名称,工程编号以及施工单位。工程编号以工程部编制的号码为准,自办工程编号的号码尾数是1字表示。在审批领取材料时,材料名称,数量应以外线工程材料管理表上确定的为准,仓库取货申请单的数量必需要与表内相符,才能审批发货。对已领出的材料,如有因设计修改造成材料更换或取消工程施工等状况的,要刚好到物资部办理材料安排更正手续,否则由相应部门负责。 2、凡属代办工程安排内运用材料,在办理材料领取时,领料手续与自办工程相同。代办工程编号的号码尾数是9字表示。代办工程材料除工程材料除工程设计指定领料施工外,担当代办工程的施工单位一律要在公司物资部购买材料,以确保工程材料质量。 (二)维护材料 1、各分公司必需严格根据已签定的材料安排领取维护所须要的材料。领取材料时,在货仓取货申请单上的工程编号格内必需填上维护工程编号或维护工程说明,才给审批办理领料手续。分公司设立的材料小仓库,除储备日常少量够用的修理材料外,不允许过量地存放材料,为确保材料在工程中的合理流通运用,并保证材料的质量,做到物尽其用。肯定不允许将安排内的维护材料作其它用途运用。 2、公司下达给各分公司的年度放号任务,各单位须根据已签定的材料安排合理地安排领取。如电话机,电话线,电话机出线盒以及零星配套材料,必需根据放号的实际数量领取,日常仓库只允许储备极少数量作维护备料。对已领出去的电话机,在放号时出现质量问题,可分批送回公司物资部仓库更换。但肯定不允许将已用过的或残缺的以及与放号机不相符的电话机送回仓库更换。 (三)劳保用品安排 劳保用品安排内物资的发放,统一由公司人事部门处理,其中包括三个分公司的劳保用品安排。对独立核算单位的劳保用品,由本单位自行解决。各单位在领取劳保用品时,必需到公司人事部审批申请取货单后,仓库才赐予发放。 (四)业务单式安排 业务单式安排由公司业务部统一安排支配,包括三个分公司所须要的业务单式用量。各单位必需依据本单位业务量的实际状况进行领用,不允许自行到外面印刷各种业务单式,对用量不够或增加印刷其它品种的业务单式,应向物资部申请办理,以便保证业务单式格式和内容的完整性,并逐步使业务单式有一个完整的管理制度。 (五)安排外材料的申请 在执行材料安排的过程中,对一些突发性的工程和维护工程中出现的应急抢修材料,或者安排内数量已用完,以及制定安排时无法考虑到的一些工程材料及其它物资,运用部门可以填报需求单向物资部申请安排外选购,经物资部领导审批后才赐予办理。工程运用的材料,国内物资选购到货时间须要一个月左右,进口物资选购到货时间须要3-4个月才能完成。因此希望各单位在制定材料安排时必需做到周密考虑,力求精确,使材料安排在各项工程中起到安排合理,保障供应的作用。 (六)执行材料安排的实施方法 1、凡属安排内运用的工程维护材料,需经安排人员在外线工程材料管理表,货仓申请取货单审核盖章后,才能领取材料。 2、为了驾驭好各单位安排内材料运用的状况,将主要工程材料建立帐本,以便累计3全年的材料运用状况。 3、各单位领取材料经审核盖章后,安排室将留下外线工程材料管理表,货仓取货申请单作为统计资料凭证。 下发物资管理若干规定 为加强公司物资供应管理工作,做到有章可循,有标准可依,切实贯彻以通信为中心,保质,保量,刚好成套,主动服务,科学管理的工作方针,更好地为特区邮电通信现代化服务,充分发挥物资管理部门在通信生产建设中的主渠道作用和支撑作用,特下发此规定,望各单位遵照执行: (一)重要物资的归口管理 物资供应部在公司主管领导的干脆领导下,负责物资的统一管理工作以及国内通信设备和器材的选购工作,同时组织做好本公司的物资筹供。物资供应部是物资归口管理的职能部门。重要物资按上级有关规定衽归口管理,凡属归口管理的物资,统一由物资供应部负责,同时衽统一安排,统一申请,统一进货,统一供应,统一管理。归口的品种,按物资部和邮电部的规定执行。(归口管理物资书目见附录) (二)加强物资的安排管理 凡属公司的通信,基建生产等所需的物资(引进设备和器材除外),各单位必需按规定向物资供应部申报安排。物资供应部门负责全公司安排物资的申请,汇总,平衡,供应和调度工作,同时加强与专业部门和财务部门的联系,仔细审核,综合平衡,确定安排申报量并经主管领导同意后编制上报。 各单位在编制安排时要有依据,有核算,并依据物资需求量和自有储备量进行编制,力求精确。在编制安排时应按规定和要求填写物资名称,型号,规格,计量单位,数量,技术要求,供应时间和地点等。依据供应安排的要求,各单位需按下列时间向物资供应部申报安排,年度安排必需在上一年的12月1日前申报;追加安排必需提前一个月申报。物资供应部在每年的10月上旬将年度安排申请表发到各生产部门填写(填报时必需将工程料和维护料分开填报)。如不按时送报安排,影响供应,责任由各单位负责。 (三)加强物资的选购管理 各单位所需属于归口管理的各类物资,必需由物资供应部统一组织订货选购,未经物资供应部门同意不得自行选购。部分归口管理的物资,经物资供应部门认可 或托付,可由需求单位或相关专业部门协调进行选购。物资供应中,应树立一心一意为生产部门服务的思想,做到刚好,主动,优质。同时仔细做好市场调查及大宗物资选购的招标工作,确保供应好,周转快,消耗低,费用省。 物资供应部门参与通信设备和器材引进的技术谈判和商务工作,负责合同的编制和制订,做好合同的执行和管理工作以及设备到库后的核查,并汇同工程技术部门做好引进设备的验收工作。 (四)加强工余料,拆旧料,废旧料的管理 各项工程和生产所发生的工余料,拆旧料,筛选料,边角余料及废料,应由施工单位,生产部门负责整理,鉴定后分类列单移交物资供应部,施工单位,生产部门不得自行处理或截留。违者追究有关单位和个人的责任。固定资产报废由相关单位提出报告经财务部和公司领导审核批准后,通知物资供应部门回收处理。 (五)加强物资材料的转让和外售的管理 邮电通信物资是保证邮电通信建设顺当完成的前提,各种物资材料的转让和外售,一律须经物资供应部批准,售往特区外的物资材料由总经理批准。 (六)加强物资仓储的管理 仓储工作为抓好物资的入库验收,保管保养和出库发放等三方面的管理。要主动创建与物资吞吐量相适应,与高科技产品相适应的仓储条件。仓管员在仔细做好物资进仓验收工作的同时,对物资的数量,规格,质量,品种等状况要照实反映,做到精确无误。严格款待放料须有领料凭证,检查审核凭证手续是否齐全精确,发觉凭证有不妥之处,仓管员应拒发材料。切实做好物资的管理工作,对各类物资要求做到合理堆放,坚固堆放,定量堆放,整齐堆放,便利堆放。坚持先进先出,切实做到快收快发。仔细做好一年一度的仓库物资的清仓盘点工作,做到帐,卡,物三相符。 (七)加强物资供应人员队伍的建设 为了适应通信建设发展的须要,提高物资管理的水平,必需加强物资供应人员队伍的建设。物资供应部门的工作人员必需不断加强业务学问的学习,酷爱本如何工作,廉洁奉公,遵纪遵守法律,遵守公司的各项规章制度。严禁物资供应部门工作人员利用工作之便为自己或他人联系公司以外的业务及从事经济活动。同时,要常常对其工作人员进行职业道德教化和法制教化,以确立一心一意为通信建设,为用户服务的思想。 化工企业应急救援装备物资药品检查维护管理制度 1、目的:为保障应急救援装备、物品、药品处于良好状态,为发生突发事故救援时供应物质保障,制定本制度。 2、范围:应急救援装备为消防器材和设施、标识或图标、呼吸器、防毒面具等。物资包括抢险时所需的物品。药品包括因中毒或灼伤等治疗时所需的药品。 3、职责: 3.1、平安行政部负责消防设施和器材、防毒面具、呼吸器、标识和图标等的日常管理。 3.2、行政部负责药品的日常监督管理。卫生室为详细负责单位。 4、检查与维护管理 4.1、管理要求 4.1.1、非火灾或事故下,任何部门和个人都不准运用、试用和玩耍消防器材、消防设施和平安标示、物资。特别状况(非事故)确需运用时,需经平安行政部门许可。药品类必需保证在有效期内,并定期更换。 4.1.2、严禁占用消防通道,堵塞平安出口;严禁圈占、堵塞消火栓、灭火器等消防器材和消防设施,保证通道出口畅通,消防器材处于随时可用状态。 4.1.3、严禁擅自挪用、拆除、停用消防设施和器材,对破坏消防设施、器材和标示的行为予以肃穆处理,造成严峻后果的送交公安部门处理,并号召全体员工检举破坏消防器材、设施和标示的行为。 4.1.4、按有关规范配备消防器材和消防设施。根据治疗要求合理配备应急药品。 4.1.5、由平安行政部对消防器材和设施、防毒面具等的运用状况进行定期巡检,根据消防器材和设施的性能要求,每月或每年进行一次检查,对达不到标准的消防器材和消防设施刚好更换或修理。 4.2、维护管理: 4.2.1、日常检查 4.2.1.1、设备或设施、防护器材的每日应检查由所在岗位执行,所在车间主任为主要负责人。检查器材或设备特殊是气体泄漏报警警铃的功能是否正常。如发觉不正常,应在日登记表中记录并刚好处理。 4.2.1.2、电工定期对备用电源进行12次充放电试验,13次主电源和备用电源自动转换试验,检查其功能是否正常。看是否自动转换,再检查一下备用电源是否正常充电。 4.2.1.3、仪表组每周要对消防通信设备的检查,应进行限制室与所设置的全部电话通话试验,电话插孔通话试验,通话应畅通,语音应清晰。 4.2.1.4、平安行政部每周检查备品备件、专用工具等是否齐备,并处于平安无损和适当爱护状态。 4.2.2、报警警铃年度检查试验 每年对报警系统的功能应作全面检查试验,并填写年检登记表。 4.2.3、消火栓系统定期检查 消火栓箱应常常保持清洁、干燥,防止锈蚀、碰伤和其它损坏。每半年至少进行一次全面检查修理。检查要求为 4.2.3.1、消火栓和消防卷盘供水闸阀不应有渗漏现象。 4.2.3.2、消防水枪、水带、消防卷盘及全部附件应齐全良好,卷盘转动敏捷。 4.2.3.3、消火栓箱及箱内配装的消防部件的外观无破损、涂层无脱落,箱门玻璃完好无缺。 4.2.3.4、消火栓、供水阀门及消防卷盘等全部转动部位应定期加注润滑油。 4.2.4、灭火器材的定期检查 每周应对灭火器进行检查,确保其始终处于完好状态 4.2.4.1、外观检查 4.2.4.1.1、检查灭火器铅封是否完好。灭火器已经开启后即使喷出不多,也必需按规定要求在充装。充装后应作密封试验并坚固铅封 4.2.4.1.2、检查压力表指针是否在绿色区域,如指针在红色区域,应查明缘由,检修后重新灌装 4.2.4.1.3、检查可见部位反腐层的完好程度,轻度脱落的应刚好补好,明显腐蚀的应送消防专业修理部门进行耐压试验,合格者再进行反腐处理 4.2.4.1.4、检查灭火器可见零件是否完整;有无变形、松动、锈蚀(如压杆)和损坏,装配是否合理 4.2.4.1.5、检查喷嘴是否通畅,如有堵塞应刚好疏通 4.2.4.2、定期检查 4.2.4.2.1、每半年应对灭火器的重量和压力进行一次彻底检查,并应刚好充填 4.2.4.2.2、对干粉灭火器每年检查一次出粉管、进气管、喷管、喷嘴和喷枪等部分有无干粉堵塞,出粉管防潮堵、膜是否裂开。筒体内干粉是否结块。 4.2.4.2.3、灭火器应进行水压试验,一般5年一次。化学泡沫灭火器充装灭火剂两年后,每年一次。加压试验合格方可接着运用,并标注检查日期 4.2.4.2.4、检查灭火器放置环境及放置位置是否符合设计要求,灭火器的爱护措施是否正常。 4.2.5、防护器材的定期检查 防毒面具及滤毒罐应常常保持清洁、干燥,防止锈蚀、剐伤和其它损坏。每半月至少进行一次全面检查修理。检查要求为 4.2.5.1、防毒面具有无破裂及剐伤,看是否老化。 4.2.5.2、检查滤毒罐体有无锈蚀,是否失效。 4.2.5.3、对空气呼吸器的检查,应检查压力表指示是否在规定范围内,。 4.2.5.4、任一项不合格,都应尽快更换。 餐饮企业物资材料管理制度模版 为加强对商品物资材料的管理,做到账实相符,保证会计核算质量,加强成本限制,特制定本方法。 公司对全部经营的存货一律实行统一选购,统一配送,统一核算,由实体统一到公司总库领用的制度,价格核算上实行随行就市。原则上长途选购的原材料选购成本由公司选购部制单员重新核定后拨入实体,商品价格原则上由公司选购部在原选购成本的基础上加价5%后拨入各实体。 物料及库存商品的盘点:月末(25日)结账前,由各仓库保管员、厨房核算员对库存进行盘点,并写出盘点报告,资产会计负责监盘,对出现的账实不一样现象,要查找缘由,当月处理完毕。 燃料盘点:月末(25日)结账前,由各实体资产会计、保管及运用部门进行现场估算盘点。 水电表计量:月末(25日)结账前,由工程部负责抄各水电表数,并将结果报财务部门。 原材料管理规定: 领用:各实体在领用原材料时,必需做到数量精确,价格能随货同行,各实体原材料保管员、厨房人员验收时必需核对数量,对出现的误差刚好更正,并当场签字认可,不准代签。 库存:公司选购部仓库和各实体的原材料,每月末结账前必需进行一次清库盘点,全部原材料都要过称计量。对冷库内原材料要清理到库外进行过称。公司选购部仓库盘点时,由资产会计监督,保证盘点表的真实正确,并与财务账面核对。如出现积压的原材料干脆记入成本,而不再作为库存。 厨房各班组厨师长每周六晚和每月25日晚营业结束后要支配人对本班组现存原材料进行盘点,对全部原材料都要过称计量,盘点时由资产会计监盘。确保盘点正确。 厨房经理和厨师长要做好原材料的日常监督,对冷库、厨房内部仓库的钥匙要明确责任人,对出现的损失、变质由责任人赔偿,分管管理人员负连带责任。 高档原材料从总库领用后要特别管理,如干货类要由保管人建立收发记录,发出要经过膳食经理的审批,收发记录要报实体财务存档管理。 海鲜池养殖员对珍贵海鲜要建账管理,刚好登记收发记录,收货时要有厨房经理或厨师长签字,发出数量刚好办理签字手续,做到日清月结。对出现的海鲜死亡刚好冷藏或协调处理,每月资产会计要进行盘点,核对盈亏,各店海鲜池每月允许有 500元的合理损耗,超过合理损耗要追究责任。 各实体财务在核算周、月饮食成本率时必需依据真实的原材料盘点表,不能随意变更、弄虚作假,对违反规定肃穆处理。 各实体膳食经理、厨师长、主配和保管人员要学习成本限制的相关学问,做好成本预算并仔细执行以上规定,做好监督限制。 商品管理规定:公司商品实行协议选购制度,对没有选购协议的商品各实体一律不准销售。同时对两个月内滞销的商品,将不再销售。由选购部每月负责统计各实体滞销商品的种类、数量、金额及供应商,并通过财务部上报公司总经理,经公司总经理批准退货后,由选购部商品保管员负责在 10日内联系客户赐予全部清退。 商品盘点:公司总库由公司资产会计每月监盘一次;各实体仓库每月由实体资产会计监盘,对库房内出现因商品过期而造成的损失,由该保管员负责赔偿并做违纪处理;吧台在售商品由财务稽核员不定期抽查,各商品员要对所保管商品的保质期刚好检查,因个人缘由而超过保质期的商品,由该商品员负责赔偿。 商品促销:各实体按公司统一规定的商品销售政策推销。各实体吧台商品员及服务人员不允许擅自为客户推销商品,更不允许接受客户赠送的礼品,假如发觉上述事务,将对商品保管员、财务负责人及其他当事人肃穆惩罚。 商品外借:各实体库房、吧台一律不准对内部员工外借商品,购买可以,但必需以现金结算,不准还商品。对于因外借商品而出现的后果,由商品保管员或收银员全部负责。吧台之间因货源不足需借用商品,须有收银员的亲自签名,由商品保管员办理调拨手续。 （企业公司）物资消耗定额管理制度 企业(公司)物资消耗定额管理制度 总则 (一)物资消耗定额是国民经济安排中的一个重要技术经济指标,是正确确定物资须要量,编制物资供应安排的重要依据.是产品成本核算和经济核算的基础.实行奶额供料是有安排地合理利用和节约原材料的有效手段. (二)物资消耗定额应在保证产品前提下,依据本厂生产的详细条件,结合产品结构和工艺要求,以理论计算和技术测定为主,以阅历估计和统计分析为辅来制定最经济最合理的消耗定额. 物资消耗定额的内容 (三)物资消耗定额分工艺消耗定额和非工艺消耗定额两部分: 工艺消耗定额: 1、主要原材料消耗定额 化工企业应急救援装备、物资、药品检查维护管理制度 1、目的：为保障应急救援装备、物品、药品处于良好状态，为发生突发事故救援时供应物质保障，制定本制度。 2、范围：应急救援装备为消防器材和设施、标识或图标、呼吸器、防毒面具等。物资包括抢险时所需的物品。药品包括因中毒或灼伤等治疗时所需的药品。 3、职责： 3.1、平安行政部负责消防设施和器材、防毒面具、呼吸器、标识和图标等的日常管理。 3.2、行政部负责药品的日常监督管理。卫生室为详细负责单位。 4、检查与维护管理 4.1、管理要求 4.1.1、非火灾或事故下，任何部门和个人都不准运用、试用和玩耍消防器材、消防设施和平安标示、物资。特别状况（非事故）确需运用时，需经平安行政部门许可。药品类必需保证在有效期内，并定期更换。 4.1.2、严禁占用消防通道，堵塞平安出口；严禁圈占、堵塞消火栓、灭火器等消防器材和消防设施，保证通道出口畅通，消防器材处于随时可用状态。 4.1.3、严禁擅自挪用、拆除、停用消防设施和器材，对破坏消防设施、器材和标示的行为予以肃穆处理，造成严峻后果的送交公安部门处理，并号召全体员工检举破坏消防器材、设施和标示的行为。 4.1.4、按有关规范配备消防器材和消防设施。根据治疗要求合理配备应急药品。 4.1.5、由平安行政部对消防器材和设施、防毒面具等的运用状况进行定期巡检，根据消防器材和设施的性能要求，每月或每年进行一次检查，对达不到标准的消防器材和消防设施刚好更换或修理。 4.2、维护管理： 4.2.1、日常检查 4.2.1.1、设备或设施、防护器材的每日应检查由所在岗位执行，所在车间主任为主要负责人。检查器材或设备特殊是气体泄漏报警警铃的功能是否正常。如发觉不正常，应在日登记表中记录并刚好处理。 4.2.1.2、电工定期对备用电源进行12次充放电试验，13次主电源和备用电源自动转换试验，检查其功能是否正常。看是否自动转换，再检查一下备用电源是否正常充电。 4.2.1.3、仪表组每周要对消防通信设备的检查,应进行限制室与所设置的全部电话通话试验，电话插孔通话试验，通话应畅通，语音应清晰。 4.2.1.4、平安行政部每周检查备品备件、专用工具等是否齐备，并处于平安无损和适当爱护状态。 4.2.2、报警警铃年度检查试验 每年对报警系统的功能应作全面检查试验，并填写年检登记表。 4.2.3、消火栓系统定期检查 消火栓箱应常常保持清洁、干燥，防止锈蚀、碰伤和其它损坏。每半年至少进行一次全面检查修理。检查要求为 4.2.3.1、消火栓和消防卷盘供水闸阀不应有渗漏现象。 4.2.3.2、消防水枪、水带、消防卷盘及全部附件应齐全良好，卷盘转动敏捷。 4.2.3.3、消火栓箱及箱内配装的消防部件的外观无破损、涂层无脱落，箱门玻璃完好无缺。 4.2.3.4、消火栓、供水阀门及消防卷盘等全部转动部位应定期加注润滑油。 4.2.4、灭火器材的定期检查 每周应对灭火器进行检查，确保其始终处于完好状态 4.2.4.1、外观检查 4.2.4.1.1、检查灭火器铅封是否完好。灭火器已经开启后即使喷出不多，也必需按规定要求在充装。充装后应作密封试验并坚固铅封 4.2.4.1.2、检查压力表指针是否在绿色区域，如指针在红色区域，应查明缘由，检修后重新灌装 4.2.4.1.3、检查可见部位反腐层的完好程度，轻度脱落的应刚好补好，明显腐蚀的应送消防专业修理部门进行耐压试验，合格者再进行反腐处理 4.2.4.1.4、检查灭火器可见零件是否完整；有无变形、松动、锈蚀（如压杆）和损坏，装配是否合理 4.2.4.1.5、检查喷嘴是否通畅，如有堵塞应刚好疏通 4.2.4.2、定期检查 4.2.4.2.1、每半年应对灭火器的重量和压力进行一次彻底检查，并应刚好充填 4.2.4.2.2、对干粉灭火器每年检查一次出粉管、进气管、喷管、喷嘴和喷枪等部分有无干粉堵塞，出粉管防潮堵、膜是否裂开。筒体内干粉是否结块。 4.2.4.2.3、灭火器应进行水压试验，一般5年一次。化学泡沫灭火器充装灭火剂两年后，每年一次。加压试验合格方可接着运用，并标注检查日期 4.2.4.2.4、检查灭火器放置环境及放置位置是否符合设计要求，灭火器的爱护措施是否正常。 4.2.5、防护器材的定期检查 防毒面具及滤毒罐应常常保持清洁、干燥，防止锈蚀、剐伤和其它损坏。每半月至少进行一次全面检查修理。检查要求为 4.2.5.1、防毒面具有无破裂及剐伤，看是否老化。 4.2.5.2、检查滤毒罐体有无锈蚀，是否失效。 4.2.5.3、对空气呼吸器的检查，应检查压力表指示是否在规定范围内，。 4.2.5.4、任一项不合格，都应尽快更换。 工贸企业应急设施、装备、物资管理制度 一、目的 为加强××××××公司内部应急物资和装备的储备与管理， 提高应急处理实力，保障应急救险预防工作的落实到实处。 二、适用范围 适用于××××××公司一切应急物资和装备管理。 三、编制依据及术语 3.1编制依据 本制度依据中华人民共和国国平安生产法、生产平安事故应急预案管理方法等法律法规以及公司事故应急救援制度相关内容编制。 3.2术语 本制度不涉及相关专业术语。 四、职责 物资管理部门负责应急物资和装备的选购及储备管理工作。平安管理部门负 责应急物资和装备的监督检查工作。 五、具体规定 5.1选购 应急物资和装备由物资管理部门按需统一进行选购，全部物资和装备选购回 来必需一一填写入库清单，阅历收后统一入库保管。应急物资和装备管理要建立专账，由专人管理。 5.2储备 （1）应急物资和装备储备的品种包括自然灾难类、事故灾难类、公共卫生类、应急抢险类及其他。 1）防护用品类：个体防护用品等； 2）生命救助类：急救用品等； 3）生命支持类：急救药品等； 4）临时食宿类：食品、保健品、床上用品等； 5）通讯广播类：移动电话、对讲机、有线广播器材、扩音器(喇叭)等； 6）污染清理类：喷雾器、消毒剂、杀菌药品、除污剂、除污工具等； 7）动力燃料类：防爆防水电缆、配电箱(开关)、电线杆、工业氧气瓶、柴 油、汽油、干电池、蓄电池等。 8）器材工具类：绞盘、滚杠、千斤顶、手锤、钢钎、电钻、电锯、油锯、 液压剪、灭火器具等。 （2）应急物资和装备储备定额由各专项预案所在部门依据突发事务的应急 须要确定。要重点建设重要应急储备，优化现有应急抢险类、公共卫生类储备物资和装备。 （3）平安管理部门要统筹各级各类应急物资和装备储备，综合实物储备资源，各部门要负责落实应急物资和装备储备，指定人员和地点，科学合理确定物资和装备储备资整合实物储备种类、方式和数量，加强实物储备、技术储备。 5.3管理和维护 5.3.1管理 (1)应急物资和装备为应对突发事务而打算，在应急救援救援中具有举足轻重的作用，所以必需保证应急物资和装备在日常的完备有效，不得随意运用或挪作他用。各部门要依据应急物资和装备管理制度，坚持分工负责、归口管理 和谁主管、谁负责的原则，做到专业管理、保障急需、专物专用。要依据信息报告制度，定期向平安管理部门报告应急物资和装备储备，运用状况，每季度报告一次。 (2)各部门对现有的应急物资和装备负有储存和妥当保管的责任，对物资和装备应定人、定点、定期管理。 (3)物资和装备责任人应按规定定期对物资装备进行检查、维护、清洁， 刚好更新有效期以外或状态不良的物资装备、补充缺失的物资装备、定期进行清 洁擦拭，如发觉较为严峻问题时，应刚好上报。并将检查、维护、清洁状况记录 在案。 1)加强对员工的培训教化，使员工驾驭应急物资和装备的正确运用和维 护保养方法，确保应急物资和装备在日常状况下的完备有效。 2）平安管理部门常常对应急物资和装备存储、检查、维护、擦拭、记录 状况进行督导，促进对物资和装备管理水平的持续提高。 (4)对于工作不到位现象，平安管理部门有权依据相关管理规定对责任人 进行惩罚，对于由于工作失误而造成的后果按相关管理规定执行。 (5)不得随意对应急物资和装备进行拆解修理。 3.2保管和保养 (1）物资和装备的保管要依据类别、性质等要求支配适应的存放仓库、场 地，做到分类存放，定点堆码，合理布局，便利收发作业，平安整齐。物资和装 备分区、分类堆码，按规格型号系列化摆放，货架上的物资摆放遵循上摆轻下 摆重的原则，顶上摆放的不常用，库内副货位和棚内存放的物资要下垫，露天存放的物资要上盖下垫，并持牌标明品名、规格、数量。 (1)易燃、易爆、剧毒物资和化学试剂要专库存放，专人保管，剧毒物资 要装箱，加锁保管。性质相抵触的物资和腐蚀性的物资应分开存放，不准混存。 (2)加强物资保管和保养工作，做到六无保存，即无损坏、无丢失、 无锈蚀、无腐烂、无霉烂变质、无变形。 (3)纸制油毡要竖放，直径1.5挪以上运输带不准叠放，1.80长的油轴要悬挂存放。 (4）精密仪器、仪表、量具恒温保管，定期校验精度。有精度要求的零部件要涂油，轴承用不吸油或塑料薄膜纸包装存放， 电气物资库要有除虫灭鼠措施。 (5)库存物资要坚持永续盘点和定期盘点，做到帐、卡、物、资金四对口， 盘盈和盘亏，损坏物资要照实上报，并查明缘由，报领导审批，保管员不得以盈 补亏来将盘盈和损坏物资自行处理。代保管物资应和在帐物资同等对待。 (6物资储存地点要卫生整齐，做到货架无灰尘、地面无垃圾、料场无杂 草、无积水。 5.3.3维护管理 (1)日常检查 1)设备或设施、防护器材的每日应检查由所在岗位执行，各负责人为干脆责任人，部门领导为主要负责人。检查器材或设备特殊是气体泄漏报警仪的功能是否正常。如发觉不正常，应在日登记表中记录并刚好处理。 2)定期对备用电源进行1-2次充放电试验，1-3次主电源和备用电源自动转 换试验，检查其功能是否正常。看是否自动转换，再检查一下备用电源是否正常充电。 3)定期要对消防通信设备的检查，应进行限制室与所设置的全部电话通话试 验，电话插孔通话试验，通话应畅通，语音应清晰。 4)平安管理部门定期检查备品备件、专用工具等是否齐备，并处于平安无损 和适当爱护状态。 2报警仪年度检查试验 每年对报警系统的功能应作全面检查试验，并填写年检登记表。 (3)消火栓系统定期检查 消火栓箱应常常保持清洁、干燥，防止锈蚀、碰伤和其它损坏。每半年至少 进行一次全面检查修理。检查要求为：消火栓和消防卷盘供水闸阀不应有渗漏现 象；消防水枪、水带、消防卷盘及全部附件应齐全良好，卷盘转动敏捷；消火栓 箱及箱内配装的消防部件的外观无破损、涂层无脱落，箱门玻璃完好无缺；消火 栓、供水阀门及消防卷盘等全部转动部位应定期加注润滑油。 (4）灭火器材的定期检查 1)每半年应对灭火器的重量和压力进行一次彻底检查，并应刚好充填； 2)对干粉灭火器每年检查一次出粉管、进气管、喷管、喷嘴和喷枪等部分有无干粉堵塞，出粉管防潮堵、膜是否裂开。筒体内干粉是否结块； 3)灭火器应进行水压试验，一般5年一次。化学泡沫灭火器充装灭火剂两年 后，每年一次。加压试验合格方可接着运用，并标注检查日期； 4)检查灭火器放置环境及放置位置是否符合设计要求，灭火器的爱护措施是 否正常； 5)每周应对灭火器进行检查，确保其始终处于完好状态。 (5）防护器材的定期检查 防护器材应常常保持清洁、干燥，防止锈蚀、刮伤和其它损坏。每半月至少 进行一次全面检查修理。检查要求为： 1)防毒面具有无破裂及剐伤，看是否老化。 2)检查滤毒罐体有无锈蚀，是否失效。 3)对空气呼吸器的检查，应检查压力表指示是否在规定范围内，。 4)任一项不合格，都应尽快更换。 5.4物资和装备调用 (1）应急物资和装备的调用，各部门实行一把手负责制，自主调动应急物资和装备；经平安管理部门授权，方可统筹调配应急物资和装备。 (2）状况紧急时，部门一向其他部门提出申请调用，经平安管理部门领导 批准同意后，从储存多的部门干脆调用。 (3)应急物资和装备调拨运输应当选择平安、快捷的运输方式，紧急调用时，相关部门要主动响应，通力合作，亲密协作，建立快速通道，确保运输通畅。 a企业废旧物资管理制度 下面是我整理的关于企业废旧物资管理制度,欢迎阅读。 企业废旧物资管理制度 废旧物品管理制度 第一条为了规范废旧物资管理,加强对报废、积压、闲置物资的修旧利用,明确报废物资处理程序,提高综合经济效益,结合公司实际状况制定本制度。 其次条本规定中的废旧物资是指报废的机器设备、工器具、库存积压物资、废旧管材管件以及经公司批准报废的其他物资。 第三条各部门职责 1、各物资运用部门负责相应的废旧物资的识别、初步鉴定、报废物资的收集统计和交库工作。 2、运用部门、采供部、财务部负责欲报废物资的联合鉴定。 3、物资采供部负责报废物资的回收、整理、分类、建档和保管,并协作财务部销售处理。 第四条报废物资的认定 1、修理抢险、改线作业中拆回的废旧材料(设备)无法利用的,可作报废物资处理。 2、消耗性材料,超过运用标准,不能再运用的,可作报废物资处理。 3、工具类物品,因损坏无法修复运用的,可作报废物资处理。 4、有价值的包装物品可作报废物资处理。 第五条 报废物品的回收、保管、处理 1、全部报废物品由公司采供部统一回收。 2、各部门材料管理人员对废旧物资进行保管统计,定期向采供部呈报废旧物资回收单,采供部经理要刚好对交回的报废物资进行分类、整理、入库、建档,并于每月底向分管副总和财务部呈报废旧物资回收明细表,采供部依据规定做出处理。 3、在回收各类物品前,采供部应组织有关人员进行初步鉴定,以免对有利用价值的物品当废品处理,造成奢侈。 4、执行交旧领新的物资(工具类)交旧时还需在综合管理部填写交旧领新登记单交采供部保管。 保管按一对一原则登记交旧领新台账,并办理领新手续。 5、对因特别缘由短暂不能交回旧物品的,必需由运用部门出据借用手续,分管领导签字后方可提前领用,但领用部门必需在一个月内办理交旧手续,否则采供部有权在下一次领用物资时,拒绝领用。 6、对工程项目余留物资、原库存积压的物资不能再利用的, 由采供部结合财务部估价后按报废材料处理。 7、对新增设备、 新增项目等没有旧品可交的,或无法完全交旧的,必需提前报分管领导批准。 8、各类废旧物资报废后,如确认无外卖价值后,采供部必需记录其处理状况(处理日期、去向等)。 9、采供部对回收的各类报废物资要刚好处理(外卖等),避开损耗、贬值或因大量积累造成混乱,同时不得无故拒绝接收报废物资。 第六条修旧利废制度 1、各部门要制定相应的修旧利废管理细则及修旧利废奖罚方法,作为部门管理的考核依据。 2、对鉴定为可修复、有利用价值的物品,应组织专业人员内修或外修。 3、对申请报废的物资由申请部门填写废旧物资回收明细表,报物资采供部,会同财务部现场鉴定确认。 4、确定报废的各类物资,运用部门必需在当月月底前办理完与采供部的交接手续。 第七条报废物资的审批 1、各部门废旧物资必需经过各专业人员确认,部门经理核实后,报公司物资采供部复检回收。 2、专业人员(必要时可调其他单位专业人员参与)对拟报废物资进行复检鉴定,确认不行修复利用后,由分管副总批准报废。 3、物资采供部编制报废物资明细清单及价值表,报总经理办公会探讨批准后实施报废。 4、属于公司固定资产的物品,其报废管理执行公司固定资产管理规定。 第八条 执行交旧领新制度的物资类别包括: 焊割器材、常用手工具、钳工工具、电动工具、气动工具、 液压弯管机、液压工具、砂轮、仪表、设备类 、备件类(单价百元以上)等。 第九条 本规定从二 企业物资消耗定额管理制度 总 则 (一)物资消耗定额是国民经济安排中的一个重要技术经济指标，是正确确定物资须要量，编制物资供应安排的重要依据。是产品成本核算和经济核算的基础。实行限额供料是有安排地合理利用和节约原材料的有效手段。 (二)物资消耗定额应在保证产品质量的前提下，依据本厂生产的详细条件，结合产品结构和工艺要求，以理论计算和技术测定为主，以阅历估计和统计分析为辅来制定最经济最合理的消耗定额。 物资消耗定额的内容 (三)物资消耗定额分工艺消耗定额和非工艺消耗定额两部分： 工艺消耗定额： 1.主要原材料消耗定额指构成产品实体的材料消耗，如六角钢、氧化铝等。 2.工艺性协助材料消耗工艺须要耗用而又未构成产品实体的材料，如石蜡，苏州土等。 非工艺消耗定额： 指废品消耗、材料代用损耗，设备调整中的损耗等。但不包括途耗、磅差、库耗等(此部分作仓库盘盈盘亏处理)。 物资消耗定额的制定和修改 (四)材料工艺消耗定额由工艺科负责制订，经供应科、车间会签，总工程师批准，由有关部门贯彻执行。非工艺消耗定额依据质量指标，由供应科参照实际状况制定供应定额。 (五)工艺消耗定额必需在保证产品质量的前提下本着节约的原则制订。 (六)物资消耗定额一般一年改修一次。由供应科供应实际消耗资料，工艺部门修订工艺消耗定额。由于管理不善而超耗者，不得提高定额。 (七)凡属下列状况之一者，应刚好修改定额。 1.产品结构设计的变更； 2.加工工艺方式的变更，影响到消耗定额； 3.定额计算或编写中的错误和遗漏。 限额供料 (八)限额供料是执行消耗定额，验证定额和测定非工艺消耗量的重要手段，是分析定额差异和提出改进措施的依据。 (九)限额供料范围： 1.产品用料，包括本厂自制件和外协加工件； 2.大宗的辅料和能源。 (十)限额供料的依据： 1.工艺科供应的产品单件材料工艺消耗定额； 2.生产调度科和车间供应的月度生产作业安排； 3.车间供应的在制品、生产余料盘存表和技术经济指标月报表。