2023年物流管理制度篇

2023年物流管理制度篇 书目 高架库自动化物流系统平安管理制度(烟草业) 1. 总则 1.1为保证我厂高架库自动化物流系统的平安运行，防止事故的发生，保障企业生产顺当有效进行，制定本制度。 1.2本制度包括高架库的平安保卫制度和设备维护保养制度。 1.3本制度适用于本企业高架库管理人员、操作人员和修理人员。 2.平安管理制度： 2.1车间主任是高架库平安的第一责任人，对高架库的平安运行、消防平安和防盗平安等全面负责。 2.2管理人员、 操作人员、修理人员在部门领导的领导下，对高架库的平安运行、消防平安和防盗平安等负详细的相关责任。 2.3操作人员必需严格经过高架库特别工种岗位的培训，考试合格后方可上岗操作。 2.4操作人员必需按高架库的作业指导书和平安技术操作规程要求操作，特殊应熟识设备平安条款及平安装置。 2.5高架库属企业重点部位，操作人员应严禁非工作人员进入高架库护栏内，因工作关系须要进入高架库人员必需登记。 2.6中控室严禁无关人员进入，禁止非专职人员对中控进行操作。 2.7 中控远程上电时或对现场设备进行操作时应与现场人员协作。 2.8库内物品应按性质分区、分类储存，属储存火灾危急性大的甲、乙类物品，如化学危急物品等必需储存在其它专用仓库，严禁在高架库内存放。 2.9 每个库房都应规定储存物品的限额，库内物品堆码应保持整齐规则，留出适当的距离。 2.10 库房内不得进行拆包、分装等加工作业，库房、站台、货物工作完毕要刚好清理检查，确保库房内整齐无杂物。 2.11 库内严禁吸烟和进行任何明火作业，并留意库区四周环境防止火种进入库内。 2.12 叉车（铲车）在库房内或库四周堆垛间作业，必需有防止打火花的防火罩等平安装置。 2.13 严禁在库房的闷顶架设线路，库房内不准乱拉临时线路，的确须要时，须经安保部门审批，由电工安装，按期限刚好拆除。 2.14库房内为运用起吊，装卸等设备而敷设的电气线路，必需用橡套 电缆，插座应装在库房外，避开补撞击，保持绝缘性能良好。 2.15库房内不准运用碘钨灯、日光灯等采光照明，应运用60w以下白炽灯，灯具应加装防护罩。 2.16高架库库房应单独设置分开关箱，开关箱一律安装在库房外，并确保有防雨，防潮防漏电和接地爱护装置，下班时，库内的电源必需切断。 2.17库房内不准运用电热器具，电气装置及严禁线路超负载运行。电气设备除常常检查外，每半年应进行一次绝缘测试，发觉异样状况，应马上更换和修理。 2.18高架库的工作人员应熟识驾驭配备的各类型灭火报警设施和器材，并妥当保管且严禁他人随意动用或挪用。 2.19片烟高架库穿梭小车栏杆门的钥匙由制丝车间统一保管。进入高架库进行修理、保养、清洁工作前，必需将启动柜断电后，钥匙拨下随身携带，并在启动柜上悬挂“有人工作、禁止合闸”的警示牌。 2.20生产过程中应严格按物流系统设备点检指导书要求进行巡检，发觉有异样现象，不得带病开机。每班生产结束后设备应清洁保养。 2.11严格执行交接班制度，严禁交班人员在接班人员未检查完毕时离开。交接班记录填写应精确、完整，不得涂改。 3. 设备维护保养制度： 3.1修理人员必需严格经过高架库特别工种岗位的培训，考试合格后方可上岗修理。 3.2 修理人员除遵守通用工种、特别工种的平安技术操作规程外，还必需遵守本厂制定的高架库设备维护保养平安技术操作规程。 3.3在进行修理前，必需先将电源切断，挂上警示牌，并严格执行“谁挂牌谁摘牌”原则。 3.4 修理人员应严格按物流系统设备点检指导书、设备润滑指导书和平安技术操作规程中修理保养留意事项和内容定期进行修理保养。 3.5 高空作业时，应戴平安帽和挂平安绳。 3.6片烟高架库运用平安由制丝车间全面负责，修理保养平安由卷包车间全面负责。卷包车间在接到制丝车间修理通知后，应马上派人到片烟高架库检查、修理，不得以种种借口拒绝，延误制丝车间的生产。卷包车间修理保养人员进入高架库作业前还应与制丝车间操作人员充分信息沟通。 x公司物流管理制度 公司物流管理制度 1 目的 为加强公司的物流管理,妥当保管仓库库存物资,使选购物资入库及领用、产品出入库规范化,避开发生不必要的损失,特制定本规定。 2范围 本规定包括产成品入库、销售、外协加工、选购物资入库、材料领用出库的相关管理。 3 物流管理的要求 全部物资应做到:每日清点、核对,保持帐、卡、物三一样,并依据物资实际状况,对长期不用以及需报废帐务处理的物资应刚好清理,办理相关手续。 3.1产成品 3.1.1产成品的入库 3.1.1.1产品完工并经质量检验员检验合格后,车间核算员填写“产成品入库单”,要求把入库单位、日期、产品图号、产品名称、规格、数量、单价、金额、工时等填写齐全,经车间主任签字批准,检验部门加盖“检验合格”章后,仓库管理员核对实物、合格证验收入库。仓库保管员必需严格把关,对于手续不全或单据填写不完整,不允许物资入库。 3. 1. 1. 1. 1产品图号、产品名称、规格、工时一律按技术部供应的标准填写。 3. 1. 1. 1. 2入库单价一律按财务部供应的产值(不含税)价格填写。 3.1.1.2验收入库的产品按品种,按社会销货须要摆放整齐,做到合理、坚固、整齐、平安不超高。 3.1.2产成品出库 3.1.2.1 产品销售发出时,必需经质量检查部门认定无质量问题后,销售人员填写产品出库单及收发清单,财务部依据出库单开出门证,收发清单须购货单位签字或盖章后返回仓库,由仓库核对后返财务部。 3.1.2.2产品发货程序:第一步仓库保管员接到通知后,在仓库查看产品品种是否齐全,以备发货;其次步按销售员开具的出库单上的产品数量清点清晰发货;第三步提货人持产品出库单到财务部交款或办理相关手续,由财务部开据出门证;第四步仓库见出门证提货联后方可发货。 3.1.2.3对于社会零星销售的要先收款后发货,若销售价格低于公司规定最低价的,必需经公司总经理批准后方可发货。 3.1.2.4发出货物退回,由业务人员在货物退回当月刚好办理退库手续,并经质检部门检验签字,有质量问题的,应依据质检报告单写有关处理报告总经理批示后,交财务帐务处理。 3.1.2.5对于售后服务需用的产品必需经总经理签批后,才能往外发货,同时经办人要求对方将旧产品返回,以旧换新,否则不予以发货。若是先发货的,售后服务人员要在当月负责追回旧产品,并办理退库手续。 3.1.2.6全部发出商品应在当月刚好办理结算,若遇特别状况,最迟在2月内办理完结算手续。 3.2托付加工材料 托付加工材料的出入手续由生产部帮助受托加工单位办理,并负责托付加工材料的收回。 3.2.1托付加工材料出库 3.2.1.1应填领料单并填写齐全。内容包括:领料单位、时间、材料类别、材料名称、型号及规格、计量单位、数量、单价、金额、用途、领料人、发料人、批准人签字。 3.2.1.2领料单一式三份, 仓库、财务、受托加工单位各一份。 3.2.1.3领料人持领料单到财务部开据出门证,仓库见出门证提货联方可发货。 3.2.2托付加工材料完工入库 3.2.2.1 入库程序同材料入库程序相同,同时按入库数量削减托付加工材料数量, 3.2.2.2仓库办理入库时,应核对原出库数量,完工返回入库的数量与出库数量不符时,属加工报废或者丢失的应填“托付加工赔偿清单”交受托单位签字确认后,伴同发票和入库单、受托加工单位所持原出库时的领料单,返财务部。 3.2.2.3托付加工的成品入库价格应为:加工费加材料费,要求分别注明加工费、材料费,加工费按托付加工协议价格办理。 3.2.2.4托付加工材料要求当月返回,最长时间不能超过2个月,年终全部收回,若外协未完工而不能收回,应致函对方予以确认。 3.3选购物资 3.3.1选购物资入库 3.3.1.1仓库保管员依据选购员填制并经检验员盖章后的外购物资验收通知单核对实物,依据购货发票填写入库单,要求分清类别,内容完整,精确无误。 3.3.1.2无选购发票的物资可依据同类物资的账面价格或市场价格(选购员供应)办理估价入库,并在入库单上注明“暂估入库”,交选购员一份。开回发票后, 先开红票冲原暂估,注明“冲年月日暂估”,再办理正式入库。 3.3.2选购物资出库 3.3.2.1生产物资由领料部门依据生产安排成套领用,注明用途,仔细填写领料单,经车间主任或生产部长签字批准后,仓库保管员方可发料。 3.3.2.2主要材料钢材的领用。在仓库不能存放的状况下,需存放生产现场的,由车间代保管,购进后由仓库保管员协同领用车间核算员共同验收数量,仓库保管员办理入库,车间核算员按入库数量同时办理出库,月末将未用材料办理假退料手续,并填制“月份主要材料( )领用明细”报表。仓库每月对车间未用材料退库进行核对,无误后开据下月1日领料单,发觉问题刚好向领导汇报。 3.3.2.3对外销售的材料由仓库保管员依据业务员填写的收发清单,按账面价格填写领料单。用于售后服务的材料必需经主管经理批准后,方可发货。 4考核方法 4.1仓库人员没按要求验收入库的,每次考核10元。 4.2产品及材料出库手续不齐全,当事人每次考核5元。 4.3没有开出门证而出公司的,每次考核门卫50元。 4.4售后服务发出的产品,旧产品当月未返回的每一笔业务考核当事人10元,第2个月仍未追回的考核产品原值。 4.5发出商品办理结算不刚好,超过1个月的每一笔业务考核当事人10元,超过2个月的停发工资。 4.6托付加工材料返回不刚好, 造成的干脆经济损失由责任人担当。 4.7产品出厂检查出现失误,造成的干脆经济损失由责任人担当。 h物流公司管理制度 物流公司管理制度 一、公司宗旨:以人为本,诚信服务,追求实效,实现双赢。 二、公司原则:应用好市场运行机制,确保近期及远期目标的实现。 (1)肯定要把上海、武汉、襄樊、十堰四地的物流业务线路做成有特色的精品专线,追求利润的最大化,投资回报的最大化。 (2)要以精品专线为依托立足上海,拓展全国的物流市场,利用有效的物流信息,追求发展国际物流业务。 (3)树立申楚物流的品牌形象,坚持“受人之托,忠人之事”的服务理念,使每一位用户都是兴奋而来,满足而归。 三、物流工作的岗位要求 1、调度工作职责 (1)调度要带领业务部门的工作人员不断的开发业务市场。 (2)负责现有业务资源的管理、建立业务客户档案,同时也要做好调度的收发货台帐。 (3)负责车辆调配工作,帮助跟单员做好货物跟踪。 (4)帮助回单管理员做好回单管理,督促回单的刚好发送与回收。 (5)参加货物运输过程中意外状况的协调与处理,并给客户做出合理的说明与善后处理工作。 (6)礼貌接待每一个客户,必需做到有问必答,有求必应的良好作风。 (7)要对工作主要业务信息进行保密,坚持公司定价标准,不准将公司信息透露给同行,以及私拿挂靠司机的回扣等。 2、业务员的工作职责 (1)听从调度支配,听从调度管理,酷爱本职工作。 (2)坚守工作岗位,保证物流信息畅通,不断搜寻新的物流信息。 (3)全面驾驭每笔业务的特点,合理利用车载实力,轻重货物要搭配装载。尽量削减运输工具的奢侈。 (4)做好业务档案、登记管理工作,明确纪录好货物的数量、质量、单价、全额等具体资料,以明确经济责任。 (5)要把握好货物质量关,检查是否属于危急品、国家禁运物品,以及不具备资质承运的业务,一律不接,并和用户说明清晰。 (6)业务员必需要说一般话,接待客户言语要柔软,杜肯定客户说粗话,使客户来的兴奋,走的满足。 (7)业务员应即时的将每笔业务的真实状况向总经理和调度反映,使其做出正确的支配。 3、制单员工作职责 (1)制单员应听从财务部门的支配,酷爱本职工作,娴熟驾驭统计业务学问。 (2)制单员对货物进入我公司就起先参加验收工作,验证货物的数量、质量,包装等具体状况,应用特地方法进行纪录、汇总和上报。 (3)验证无误的业务应给用户打印协议协议文本内容按业务部门与客户商定为准,私自不得变更,协议一式四份,客户一份,财务一份,自留一份,调度一份,待双方签字后,刚好传递,妥当保管。 (4)货物装卸车时应与仓库保管员一同参与,并指导搬运工合理有序的堆放和装载,以免造成货物相互挤压,撞拼而造成受托物的损坏。 (5)对入库的物品要帮助仓库保管员,即时将物品入库的时间,到达目的的时间和物品的数量制造标签贴在物品上,以备业务部运用。 (6)制单员应将所纪录的业务即时报告给业务部门和调度,使业务部门和调度能够根据客户的要求,准时、正点,完好无损的完成物流运输。 物流公司管理制度 为了加强管理,完善各项工作制度,促进公司发展壮大,提高经济效益,依据国家有关法律、法规及公司章程的规定,特制定本规章制度。 1、全体员工必需遵守公司章程,遵守公司规章制度和各项确定、规定、纪律。 2、严禁任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产;严禁任何组织、个人损害公司的形象、声誉;严禁任何组织、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。 3、通过发挥全体员工的主动性、创建性和提高全体员工的个人素养、服务意识,不断完善公司的经营管理体系,不断壮大公司实力和提高经济效益。 4、公司提倡全体员工努力学习业务技能,公司为员工供应培训和熬炼的条件和机会,努力提高员工的素养和水平,造就一支思想和业务过硬的队伍。 5、公司激励员工发挥才能,多做贡献。对有突出贡献者,赐予嘉奖、表彰。 6、公司为员工供应同等竞争的环境和晋升机会,激励员工主动进取。 7、公司提倡员工团结互助,同舟共济,发扬团队精神,不断满意客户的需求,超越客户的期望。 8、公司激励员工主动参加公司的决策和管理,为公司发展提出合理化建议,对做出贡献者赐予嘉奖、表彰。 9、公司敬重员工的辛勤劳动,不断为其创建良好的工作条件,供应应有的待遇,充分发挥其主观能动性和聪慧才智,为公司多做贡献。 10、公司为员工供应收入和有关福利保障,并随着经济效益的提高而提高员工的各种待遇。 11、公司实行“按劳取酬,多劳多得”的安排制度。 12、公司推行岗位责任制,实行考勤、考核制度,端正工作作风和提高工作效率,反对办事拖拉和不负责任的工作看法。 13、公司提倡励行节约,反对铺张奢侈,降低消耗,增加收入,提高效益。 14、公司员工不得利用职务和工作之便向客户索取钱财或为个人亲友谋私利。 15、公司员工不得挪用公司财物,更不得利用职务之便将公司财物化为己有或转送他人。 16、职员除本职日常业务外,未经公司法人代表、总经理授权或批准,不能从事下列活动: 1).以公司名义考察、谈判、签约; 2).以公司名义供应担保、证明; 3).以公司名义对新闻媒介发表看法、消息; 4).代表公司出席公众活动。 17、维护公司纪律,对任何人违反公司章程和规章制度的行为,都要予以追究。 18、公民基本法道德规范:爱国遵守法律、明礼诚信、团结友善、勤俭自强、敬业奉献。 物流园区管理制度 一、总体要求 1、严格遵守国家财经制度和财经纪律,自觉抵制作奸犯科行为。 2、具有良好的职业道德素养,以及剧烈的敬业精神和娴熟的专业技术。 3、具有剧烈的集体荣誉感,自觉维护企业利益,塑造良好的企业形象,弘扬企业文化。 4、严格遵守企业的各项规章制度和本部门的业务操作规则要求。 二、详细要求 (一)制单原则:摘要简明,字迹工整、借贷平衡、附件签章齐全。 1、原始单据的合法性,收付业务时,要仔细审核原始单据,做到票据合法、印签齐全、业务性质相符。 2、原始单据的合规性,原始单据要有经手人及单位负责人签字,手续齐全。 3、原始单据的正确性,单据各栏字迹清楚、正确、计算无误、大小写金额相符。 4、对不合法规的单据应予拒付。 5、现金银行收付业务需加盖现金银行收(付)讫章,转帐业务需盖转帐收(付)讫章。 6、记帐凭证内容填写齐全,摘要、金额和原始凭证要相符。 (二)复核: 1、要仔细复核每一张会计凭证的真实性、正确性和合法性。 2、按填制凭证日期序时编号,不得重号、跳号。 3、对审毕的记帐凭证需加盖复核人印章。 4、检查监督会计人员制单、记帐、转帐的规范性。 (三)记帐 1、审核编号后的记帐凭证方可记帐。 2、记帐时需按序时、序号登记,不得跳号、插号。 3、材料帐需按附件逐笔记帐,不得汇总登记。 4、对记帐中发觉的问题需刚好与有关人员和部门取得联系,刚好解决。 5、现金银行日记帐需做到日清月结,现金要每日盘点核实,银行帐需每月做调整表。 6、费用帐、往来帐、材料帐等需按规定做好月结、季结、年结。 7、凡记帐后的记帐凭证,记帐人均应在所记科目前打“”,并在凭证“记帐”处盖章。 8、往来、费用、材料等帐,应刚好与有关单位、部门对帐,发觉问题刚好查找,不得拖压。 9、每月底各明细帐均主动与总帐对帐,需做到帐帐相符。 (四)总帐及其他 1、审查当月记帐凭证,确保凭证的真实完整,按期汇总记帐凭证并刚好登记总帐。 2、刚好装订记帐凭证,做到不少单、不跳号。 3、每月底组织各明细帐对帐,确保收支平衡,帐帐相符,发觉问题刚好组织有关人员核查。 4、按期出具报表,确保帐表相符、数字精确、表面清楚、报送刚好。 5、定期将会计凭证、帐表交会计档案管理人员,并造册登记,办理交接手续。 (五)财务人员 1、刚好、精确、高效的完成日常财务结算、核算业务。 2、向企业领导及上级主管部门供应精确、详尽地会计报表数据。 7、凡记帐后的记帐凭证,记帐人均应在所记科目前打“”,并在凭证“记帐”处盖章。 8、往来、费用、材料等帐,应刚好与有关单位、部门对帐,发觉问题刚好查找,不得拖压。 9、每月底各明细帐均主动与总帐对帐,需做到帐帐相符。 (四)总帐及其他 1、审查当月记帐凭证,确保凭证的真实完整,按期汇总记帐凭证并刚好登记总帐。 2、刚好装订记帐凭证,做到不少单、不跳号。 3、每月底组织各明细帐对帐,确保收支平衡,帐帐相符,发觉问题刚好组织有关人员核查。 4、按期出具报表,确保帐表相符、数字精确、表面清楚、报送刚好。 5、定期将会计凭证、帐表交会计档案管理人员,并造册登记,办理交接手续。 (五)财务人员 1、刚好、精确、高效的完成日常财务结算、核算业务。 2、向企业领导及上级主管部门供应精确、详尽地会计报表数据。 3、仔细编制并严格执行财务安排,预、定期进行财务分析,遵守各项财务收支制度。 4、科学、合理、高效的运用好企业自有资金,保证日常正常结算、工资发放及其税金上交的顺当进行。 5、定期检查、分析财务安排预算的执行状况,挖掘增收节支的潜力,考核资金运用效果,发觉问题刚好向领导提出建议。 6、定期参与企业物资盘点工作,做好资产保值增值及其闲置资产再利用工作。 7、按规定刚好精确向市场上报财务经营状况,完成好领导交给的其他临时任务。 内销物流运作管理制度 1 范围 本标准规定了内销物流运作的各个环节的管理要求,确保发货工作能流畅运作。 本标准适用于国内营销公司从各物流中心、配送中心对外发货的业务管理。 2 引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。全部标准都会被修订,运用本标准的各方应探讨运用下列标准最新版本的可能性。 3 定义 本标准采纳下列定义。 3.1 运力调度安排 是指国内营销公司物流部向运输公司下达运输任务的指令。 3.2 车辆调度 是指运输公司接到运输指令后,按规定时间将合适的车辆调配到装货现场。 4 管理内容 4.1 流程图 4.1.1 制造基地与跨区域发货流程 4.1.2 区域内发货(配送)流程图 4.2 销售物流运作管理限制要求 4.2.1 制造基地发货单证管理的限制要求 a) 产品管理中心稽查主任在营销系统中录入要货订单申请。 b) 销售部本部安排人员对申请订单进行评审,确定发货数量、发货仓库等。如属销售部本部主动补货,销售部本部安排人员在营销系统中录入要货订单申请,并进行评审,确定发货数量、发货仓库等。 c) 华南区域物流中心(顺德制造基地)和华东区域物流中心(芜湖制造基地)将全部经销售部评审后属于本中心发货的安排指令在营销系统中进行财务分单和财务单分库等操作。并刚好在营销系统中打印出相关的财务单据。为保证打印出的单据不被修改,全部单据必需先审核后打印。 4.2.2 跨区域发货单证管理的限制要求 a) 产品管理中心稽查主任在营销系统中录入要货订单申请。 b) 销售部本部安排人员对申请订单进行评审,确定发货数量、发货仓库等。如属销售部本部主动补货,销售部本部安排人员在营销系统中录入要货订单申请,并进行评审,确定发货数量、发货仓库等。 c) 华南区域物流中心(本部)将全部经销售部评审后的跨区域发货安排指令在营销系统中进行订单分单和财务分库等操作,并电话通知发货地物流主管。 d) 发货地物流中心人员,通过营销系统接收运力调度安排指令。并刚好在营销系统中打印出相关的财务单据。为保证打印出的单据不被修改,全部单据必需先审核后打印。 4.2.3 区域内发货单证管理的限制要求 a) 客户提货,产品管理中心稽查主任依据客户提货证明原件或传真件,在营销管理系统中对应授权提货仓库录入财务单据(单据不得打印!),单据须注明:客户自提或公司配送。 b) 发货地物流主管通过营销系统查询到未打印的单据后,对单据进行审核并打印出财务单据。为保证打印出的单据不被修改,全部单据必需先审核后打印。 4.2.4 销售物流组织管理的限制要求 a) 发货地物流中心人员,通过营销系统接收运力调度安排指令。 b) 客户自提:客户凭提货证明原件、提货人身份证干脆到提货仓库物流主管处领取单据、办理提货手续,并到指定仓库提货。 c) 公司配送:发货地物流中心人员在收到运力调度安排指令后,依据送货线路将发货指令刚好通知该线路运输服务商。运输服务商提货车辆到达仓库后,由承运人业务代表凭司机行车证件办理提货手续。发货地物流中心人员通过营销系统打印出货物运输合同,并登记实际到车时间。同时将财务单据和货物运输合同交承运人业务代表签收。提货车辆凭产品调拨单、产品提货通知单或提货(铺底)通知单提货联从指定仓库换单提货。货物送达目的地后,由收货单位进行签收,送货单须经办人签名并加盖收货单位公章。 4.2.5 物流配送中心营销系统不能运用时发货管理的限制要求 a) 物流主管填写授权托付书(授权产品管理中心稽查主任代为打印单据),并传真物 流部审批。 b) 产品管理中心稽查主任依据审批后的授权托付书在录入相关单据后同时进行打印,并传真给物流主管。 c) 发货地物流主管收到单据传真件,确认无误后,在传真件上加盖收发货专用章,凭传真件代替原件发货。其它流程不变。 4.2.6 产品管理中心、物流配送中心开单系统均不能运用时发货管理的限制要求 a) 客户提货,由产品管理中心稽查主任通知本部代为录入并打印出财务单据。 b) 本部开单后,将代开的财务单传真至配送中心物流主管处,并电话通知物流主管凭传真件发货。 c) 物流主管接到传真件后,在传真件上加盖收发货专用章,以财务单传真件代替原件办理发货手续,其它流程不变。 4.2.7 本部、产品管理中心、物流配送中心系统均无法正常运用时发货管理的限制要求 a) 公司营销系统均无法运用时,客户提货,由产品管理中心稽查主任开具手工出仓单,开单后将手工出仓单传真至物流主管处,通知物流主管凭传真件办理发货手续。 b) 手工出仓单,客户款项的审核和限制由产品管理中心稽查主任负责。 c) 物流主管收到传真后,对传真件进行电话确认,确认无误后,由物流主管在传真件上签名并加盖收发货专用章,凭传真件办理发货手续,同时将传真件复印留底备查,其它流程不变。 d) 货物发出,待系统正常后,由物流主管跟进产品管理中心刚好补录系统单据,录入及打印单据流程按正常单据流程处理。 e) 仓库以传真件发货时,必需严格执行公司出仓扫码的规定,不得不扫码出仓,出库时,暂以手工单号扫码,系统正常后,由物流主管通知发货仓库将手工单号更改为对应的电脑单号。 5 考核 5.1 业务风险 5.1.1 错发货物 5.1.2 客户投诉 5.1.3 丢失市场机会 5.2 流程监控点 5.2.1 单证的制作与签发 单证的制作与签发必需精确无误。 5.2.2 签收回单的审核 各发货地物流主管对于回收的客户签收回执联必需进行检查,确认签收的印章是否与留存印章保持一样。假如不一样的,要刚好实行补救措施。 5.3 考核指标 5.3.1 单证制作与签发精确率 单证制作与签发精确率=100%,发生错误的,按50元/单惩罚。 5.3.2 签收回单的审核率 签收回单的审核率=100%,假如由于没有审核回单造成公司损失的,赐予责任人1001000元的罚款。 6 附件 6.1 托付授权书 物流信息公司管理制度 下面是应届毕业生制度职责大全供应的制度文章供您参考: 第一条依据企业法、中华人民共和国国公司法、深圳市国网物流信息有限公司章程,结合公司实际,为进一步明确董事会、董事、股东、联盟单位和合作伙伴的权力、义务和利益关系,使公司朝着持续、稳定、健康的方向发展,特制定本管理制度。 其次条总经理根据管理制度对公司进行管理。股东、公司员工、联盟伙伴必需遵守国家法律法规和本公司的基本管理制度。 其次章公司管理机构的设置 第三条公司常设管理机构是董事会和经营管理部门。公司董事会每年定期按时召开,上、下半年各召开一次会议,探讨制定由公司管理机构提出的年度工作安排、总结。监督和审查工作进度,解决公司重大发展问题。董事因故不能参与董事会时,应说明状况,履行请假手续。 第四条公司董事应带头遵守公司章程,执行董事会决议,如有失职和违法违纪行为,按国家和公司有关规定处理。 第五条由董事会确定的公司总经理及副总经理应严格履行股东大会和董事会给予的神圣职责,如工作失职或违法违纪,由董事会按有关规定处理。 第三章公司经营管理机构 第六条公司设立经营管理机构,经营管理机构设总经理一人,公司实行总经理负责制,总经理由董事长提名,董事会通过,由董事会聘任(或解聘),任期三年。公司依据状况设立办公室、财务部、技术部、市场部、增值业务部、公共关系部等。 总经理对董事会负责,行使下列职权: 1、主持公司的日常经营管理工作,组织实施股东大会或者董事会决议; 2、组织实施公司年度经营安排和投资方案; 3、拟定公司内部管理机构设置方案; 4、拟定公司的基本管理制度; 5、提请聘任或者解聘公司副总经理;聘任或者解聘除应由董事长提名,董事会通过聘任或者解聘以外的负责管理人员; 6、公司章程和股东大会授予的其他职权。 第四章公司工作人员工作守则 第七条工作人员要坚固树立为股东和联盟伙伴服务的观念,一心一意为股东、加盟伙伴服务,不给股东和联盟伙伴增麻烦、添负担。 第八条公司工作人员到股东、联盟伙伴处不准搞吃、拿、卡、要,如有违犯,股东、联盟伙伴有权拒绝并可举报到公司,对违纪工作人员,公司将赐予纪律处分。 第九条公司工作人员要努力学习,提高自己的工作水平和工作实力,严格按公司章程、制度办事。讲究工作方法,保守公司隐私,不该讲的话不讲,不该做的事不做,维护全体股东及联盟伙伴利益,提高工作效率,为公司节约开支。 第十条公司工作人员因公到股东或联盟伙伴处,费用由公司支付,如应股东或联盟伙伴邀请前往,则费用由邀请者负责。 第十一条工作人员因公需应酬,要报告总经理批准。否则,不予报销。 第五章公司开支管理 第十二条公司管理人员应本着开源节流、量入为出的原则,为公司及股东着想,努力增加收入,降低费用,节约开支。 1、公司董事开会,每人每天费用150元,其中餐费50元/人天,住宿100元/人天,来往乘火车,乘坐比火车标准高的交通工具,需经董事长批准。 2、公司因公邀请股东来公司探讨工作的,由公司负责其食宿与交通费用,食宿标准与董事开会相同。 3、股东本人要求来公司办事的,其本人及随行人员费用自理。 4、公司来客户要严格限制款待费用,超出公司规定的,谁支出谁个人负责,公司不予报销。 5、公司工作人员出差,实行费用包干,超出部分自负。 第六章公司网站后台管理权限 第十三条各地、市、县代理网站后台的开启,由市场部提请书面报告,经总经理批准后,方可开启。 第十四条股东和联盟单位管理后台的关闭,必需由市场部作市场报告并提前15天通知当事人,由董事会探讨确定,董事长签字批准后,交由市场部执行。 第七章公司保密工作 第十五条公司全体工作人员、股东及联盟伙伴应保守公司机密,如有意向竞争对手供应本公司机密,一经发觉,按相关规定处理,情节严峻的交由司法机关处理。 第十六条公司不能越级以各种借口通过一点通客户端界面上发布,宣扬公司的各项业务、公告宣扬工作。 第八章监事会工作 第十七条公司监事要切实履行职责,向股东负责,刚好向股东报告公司状况。监事因故不能履行职责时,应提前托付他人行使职责。 第九章股东、联盟伙伴行为准则 第十八条股东、联盟伙伴要严格遵守公司章程,履行有关义务,对违反公司章程的股东,公司有义务通知其限期改正。 第十九条对违反公司章程与其它网站合作或拒绝信息联网合作的股东和联盟伙伴,市场部应先做好回来工作;对拒不合作者,公司有权对其进行惩罚,其经营的市场由公司市场部做好手续后,另支配其它单位或个人合作经营;如若给公司造成重大经济损失,公司可以通过法院起诉,要求其赔偿经济损失,对拒绝执行者,公司可建议法院强制执行拍卖其股份,取消其股东资格。 其次十条遵守公司章程和管理制度,不得跨地区经营侵害其他股东和联盟伙伴利益。如有侵害,其他股东和联盟单位或个人可向公司举报,公司核实后,对被侵害的单位赔偿的标准按5000元/户执行,假如拒绝赔偿则关闭后台、取消经营资格。 其次十一条股东有义务维护公司利益,维护公司的统一和团结,有事情要通过组织解决,不得向公司和全体股东供应虚假状况,制造混乱和恐慌。如有上述行为,公司应马上加以制止和解决,解决不成时应马上向董事会提出,董事会应在一周内做出解决方案,供公司实施。 其次十二条为了维护全体股东的利益,保证“国网公司”正常有序的发展,对“跑马圈地”(只要地区而不能很好发展用户)的现象要坚决取缔,无论是股东或联盟伙伴,提出某地区有“跑马圈地”的现象,由公司派员前往调查了解状况,上报公司董事会,由董事会确定详细经营方案。在每年的股东大会上向全体股东汇报。 其次十三条股东、联盟伙伴发展网员后有责任和义务按规定刚好交纳全国物流信息网运营费用,对不交运营费用的股东,由市场部通知其在一个月内补交,超过一个月仍不交者,视为放弃所辖地区市场经营权,公司依法保留其股东资格,但所辖地区市场将由市场部另支配经营者经营。 第十章股东权益 其次十四条公司依法爱护股东利益,使其投资增值,同时股东应依法履行其应担当的责任与义务。公司网站后台将设董事会信箱,供股东反映状况用。 其次十五条股东利益受到侵害时,应按下列程序处理: 向侵害者提出警告,同时向公司提出申诉,公司接到申诉后做好回复手续并立即做好调查核实,在三日内做好订正工作; 其次十六条公司如因决策失误或违反公司章程和管理制度给股东造成重大经济损失,股东可以通过法院起诉,要求公司赔偿经济损失。 第十一章公司行政管理 其次十七条公司应就信息被盗用,资源被窃或被转发信息等刚好向有关部门反映和声明,并做好原始记录,包括拍照、录像、公证等。 其次十八条行政办公室负责公司的行政事务,对全公司的备品进行安排、保管、登记造册,一年检查两次,要做到帐物相符,如有差错,由当事人负经济责任;行政办公室负责公司的考勤,严格执行考勤制度,一视同仁,月末提交考勤报表,对迟到、早退、病事假、旷工等分别按规定执行,如报表不实,对责任人予以不实工资的五倍罚款。 第十二章公司财务管理 其次十九条财务工作是公司经营活动重要环节,财会人员必需严格遵守财务工作制度,仔细执行会计法,对本公司的经营活动负责核算,监督限制,要做好财务分析,并在年初提出预算方案,年终决算书面报告。 第三十条财会人员要仔细制定年度管理费用运用安排。制定收入回款安排,确保资金周转。 第三十一条做好固定资产的基础管理工作,定期组织物资稽核,每半年和年终各进行一次固定资产盘点,对盘点中出现的问题经总经理批准后,做好帐务处理。 第三十二条要加强支票的管理,精确驾驭银行存款金额,严禁签发空头支票,否则由此产生的罚款由会计个人负责。 第三十三条清算内外部经济往来事宜,核实清理债权债务,对应收、应付款项要刚好催收,清债。刚好向主管领导反映存在的问题,否则,因此产生长期积压,呆死帐等经济损失由当事人担当赔偿责任。 第三十四条做好股东股金的登记造册,由财会设专人管理,根据章程规定,制定股东年终分红方案。 第三十五条会计要做到财务手续健全,帐目清晰,做到日清月结,票帐相符,保证公司资金和财产的完整性。会计报表及会计资料真实、精确,按时上报。 第三十六条按规定刚好上缴各种税费。 第三十七条公司财务要按章程规定接受监事会和股东的监督、查询,实行财务民主。 第三十八条严格执行收支款制度,库存现金不准超银行规定限额。 第三十九条出纳员现金出现差错,丢失完全由自己赔偿。 第四十条公司全部日常开支,由总经理与股东代表副总经理共同签字后,方可执行。 第四十一条公司重大开支与投资必需经董事会和股东大会探讨确定通过后,方可实施。 第十三章附则 第四十二条本管理制度自股东大会通过之日起实行。 第四十三条本管理制度说明权归董事会。 第四十四条本管理制度如有修改和补充需经股东大会通过。 参会股东签字: 物流公司驾驶员车辆平安生产管理制度 物流公司驾驶员、车辆平安生产管理制度 一、驾驶员的管理1.将驾驶员信息登记在册,检查驾驶员证件的真实性。 2.定期检查驾驶员的相关驾驶证件,确保证件做定期审验。 3.定期与驾驶员进行座谈,了解状况。 4.坚固树立驾驶员平安生产、平安驾驶的思想,做到不盲目开车、不违章开车、不疲惫开车、不酒后开车、不超载、不超速。 5.出车前和收车后要对车辆进行全面检查,检查范围包括油箱、刹车、发动机、轮胎等。 要做到一日三检。 6.驾驶员对车辆做定期保养,并送到专业修理中心(厂)做定期维护。 7.单位负责人定期询问驾驶员的休息时间,防止疲惫驾驶。 8.定期抽查驾驶员对交通法规、法则的驾驭度,对检查不合格的人员加强培训。 9.定期跟车送货,了解驾驶员在货物运输过程中的操作状况。 二、车辆管理定期做车辆的维护:1.车辆维护的原则。 车辆维护应贯彻预防为主、强制维护的原则。 保持车容整齐,装备完好、刚好发觉和消退故障、隐患,防止车辆早期损坏。 2.车辆维护的方式。 车辆维护作业,包括清洁、检查、补给、润滑、紧圆、调整等,除主要总成发生故障必需解体时,不得对其进行解体。 3.车辆维护的类别及作业范围。 车辆的维护分为日常维护、一级维护、二级维护等。 维护主要作业范围如下:日常维护:是日常性作业,由驾驶员负责执行。 其作业中心内容是清洁、补给平安检视.二级维护:由专业修理工负责执行。 以检查、调整为主,并拆检轮胎,进行轮胎换位。 季节性维护可结合定期维护进行。 车辆二级维护前进行的检测诊断和技术评定,依据结果,确定附加作业或小修项目,结合二级维护一并进行。 强制维护:车辆的维护必需遵照交通运输管理部门规定的行驶里程或间隔时间、按期强制执行。 各级维护作业项目和周期的规定,必需依据车辆结构性能、运用条件、故障规律、配件质量及经济效果等状况综合考虑。 物流部机动叉车运用规章管理制度 一、 目的 为了规范本公司内部机动叉车平安管理,贯彻“平安第一,预防为主”的平安生产方针;杜绝公司内部机动车辆事故,保障员工生命和公司财产平安。依据平安生产法、特种设备平安监察条例、机动工业车辆平安规定等规定,特制定本规定,即日起先执行。 二、 适用范围 货物的转移搬运、原材料的装卸、在制品的安装调试、半成品、成品的堆放。 三、 运用要求 在手动叉车无正常法搬运、转移货物的状况下,可以向物流部相关人员申请;然后填写叉车运用申请单,得到上级领导的审批,方可支配叉车作业。 可以运用叉车的状况下,分为以下几点(特别状况除外): 3.1当物料体积、重量、高度等缘由,人工手动叉车无法正常搬运、转移物品的状况下; 3.2装货、卸货的时候,物品较为笨重人工无法装卸的时候; 3.3在安装调试的时候,须要调动大型物件的状况下; 3.4生产车间须要挪动大型机械的时候 3.5在修理车间机械设备的时候。 四、留意事项 4.1经培训并持有驾驶执照的司机方可开车; 4.2在开车前检查各限制和警报装置,如发觉损坏或有缺陷时,应在修理后操作; 4.3搬运时不应超过规定负荷,货叉须全部插入货物下面,并使货物匀称放在货叉上, 不许用单个货叉尖挑货物; 4.4平稳地进行起动、转向、行驶、制动和停止,在潮湿的或光滑的路面,转向时须减 速; 4.5装物行驶应把货物放低,门架后倾; 4.6坡道行驶应当心行驶,在大于非常之一的坡道是行驶时,上坡应向前行驶,下坡应 后退行驶,上、下坡忌转向,叉车在行驶时,请勿进行装卸作业; 4.7行驶时应留意行人、障碍物和坑洼路面,并留意叉车上方的空隙; 4.8不准人站在货叉上,车上不准载人; 4.9不准人站在货叉下,或在货叉下行走; 4.10不准从司机座以外的位置上操纵车辆和属具; 4.11不要搬运未固定或松散堆垛的货物,当心搬运尺寸较大的货物; 4.12起上升度大于3米的高门架叉车应留意上方货物掉下,必要时须实行防护措施;工 作时应尽量使门架后倾,并在最小范围内作前后倾; 4.13加燃油时,司机不要在车上,并使发动机熄火,在检查电瓶或油箱液位时, 大型物流公司消防平安管理制度 第一章 总则 第一条 本公司是以储糖为主的大型物流企业,为切实加强仓库消防平安管理,爱护国家财产及职工生命免受火灾危害,依据中华人民共和国国消防法和内贸系统仓库消防平安管理条例等消防法规,结合本公司的实际状况,制定本制度。 其次条 本公司实行逐级防火责任制;公司确定一名行政副职分管防火平安工作,推行平安目标管理,落实平安责任制。各部门负责人和各岗位职工均对本部位的消防平安管理工作负责,确保我司消防平安管理目标的实现。 第三条 各驻司单位和驻司民工,必需听从本公司消防平安的统一管理,担当相应的管理责任,共同维护国家财产的平安。 第四条 本公司消防平安管理工作,接受属地公安消防部门的指导、监督。 其次章 组织管理第 五条 本公司消防平安管理工作,坚持“预防为主、防消结合”的方针,根据“谁主管、谁负责”的原则,企业法人代表为本公司消防平安第一责任人,对本公司消防平安管理工作负责。 第六条 为切实加强消防平安管理工作,我司建立了由公司党政主要领导成员和各部室负责人组成的消防平安领导小组,保卫部是消防平安领导小组的办事机构,负责消防平安日常管理工作。 第七条 公司消防平安领导小组负有下列职责: 1、依据公司实际召开平安例会,宣扬、贯彻、执行消防工作方针、条例、规定和上级有关消防工作指示精神,探讨、部署、推动、检查、总结消防平安工作,做好重点防火季节的专项治理工作。 2、组织制定对电源、火源、水源及重点部位的消防平安管理和值班巡逻制度,落实逐级防火责任制。 3、组织对职工进行消防平安教化,普及防消学问,提高职工的防火平安意识。 4、组织防火平安检查,探讨制定重大隐患整改方案,并针对消防平安工作中存在的问题下达“火险隐患整改通知书”,消退火灾危害。 5、定期召开消防平安工作会议,并将消防工作纳入考评。 第八条 依据我司实际,建立义务消防队,定期进行消防培训及实际演练,主动开展自防自救工作,做到“三懂两会”即:懂预防措施,懂储存商品性质和消防设备性能,懂防火灭火学问;两会:会灭火战术,会运用和解除消防设备、器材的故障。 第九条 我司实行平安值班制度,每天24小时对库区进行平安检查,特殊是加强对重点部位的巡察检查,行政值班由带班长负责组织实施。 第三章 消防平安教化 第十条 我司各级领导必需把消防平安教化工作列入议事日程,坚持常常性的消防平安教化,推动全员平安防火意识和灭火技能的不断提高,努力提高自防自救实力,确保国家财产和人身免受火灾危害。 第十一条 通过开展群防群治活动,组织职工结合岗位工作实际,摆现象、找问题、查隐患、定措施、搞整改,确保消防平安工作目标的落实。 第十二条 防火宣扬教化内容:1、深化宣扬贯彻消防平安工作的方针、政策、法规及上级部门消防工作的指示精神。2、教化职工驾驭防火灭火常识和灭火技能,做到“三懂三会”。 3、教化职工自觉遵守消防法规,严格执行各项操作规程,落实岗位防火责任制。 库房物流部管理制度 一、入库管理 1、厂家送货到库房，仔细检查到货状况； 2、仔细核实选购物品与到货物品及其数量是否相符合，如不符合，刚好向选购部门核实。 3、入库物品要分类存放，不能杂乱存放。 4、表明好入库时间，便利与查询物品的到货时间。 5、以下状况不能收货： （1）、一年保质期商品，必需具有2/3有效时间，一年以上保质期，必需具有1/2有效时间，否则可拒收，除无保质期的物品（白酒）； （2）、到货食品包装存在有损坏，影响销售的货物将不给与收货； （3）、到货易碎物品必需当面检查清晰，打开包装检查，看里面商品是否有破裂，（如酒，到货酒，必需打开酒的包装盒，检查里面酒瓶是否破裂等）如有破裂，影响销售的货物，立刻拒收; （4）、到货食品必需仔细检查，查看食品是否有发霉，变质，如出现不能收货； （5）、防伪标识：酒等特别商品，必需粘有防伪标识，如发觉五防伪标识的货物，可以拒收； （6）、 依据商品的特点，须要标明产品规格、等级、所含主要成分的名称和含量。食品应标明：质量、容量、净含量、生产日期、保质期等。非食品应注明有关规格、成分、包装方法、中文标示、失效日期、产地认证等，无以上标识可以拒收； （7）、如不遵守以上收货条例收货，造成公司损失的，收货人将担当相应的经济损失。 二、出库管理 1、出货物品做到先进先出原则，保证货品的保质期； 2、仔细确认发货清单货物是否与发货物品相符合，如出现货物发错，出现经济损失，发货人担当相关经济损失； 3、出货必需做好手工帐和电脑台账； 4、公司人员向