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联晟公司质量管理体系工作分析会报告人：石春玲部门：品质研发部大家好！2018年已过，一年的工作已经成为历史，回顾这一年本公司不断的完善体系管理工作，在公司以及部门领导的指导下，经过各部门/分厂全体成员的共同努力下，最终通过质量管理体系，职业健康管理体系，环境管理体系，基本上对公司进行系统化管理。当然，此过程中存在一些不足，这需要我们在以后的工作中不断的完善管理制度及工作标准。前言Introduction 2018年度体系工作概况01 2018年度体系工作完成情况02 工作中的优点及存在的不足03 质量管理体系简介04目录页下阶段计划与安排05 01 2018年度体系工作概况 01 质量体系管理工作是一项全新的工作，在决定开展体系管理工作前，我司就委托北京中大华远认证公司为我司体系管理工作的第三方机构，并针对我司如何开展和改进各方面体系管理工作提出整改、改进意见，使我司的体系管理工作能有条不絮的进行。我司于2018年制定和出台了61项程序文件，282项管理制度，14项工作流程，81项工作标准，96份作业卡，33项冷轧工艺规程，785项纪录文件模板，这些制度的建立，为我司体系管理工作的开展提供了有效的理论依据，起到了一定的指导意见和约束作用。为了更好的开展体系管理文件管理工作，我司根据体系规范和文件进行专项管理，并将所有的文件保存在品质研发部体系档案室，按照体系管理文件制度进行统一管理。该工作的落实，确保了我司体系管理制度及信息不断完善。2018年度管理体系工作概况 02 2018年度体系工作完成情况 2018年联晟公司体系工作的完成情况联晟组织架构2018年12月综合办成立，宗总签发全公司下发。人力资源部、安环部、总经理办公室合并称之为综合办，同时装备部在上一版组织架构中取消。01 2018年度工作完成情况02 体系管理工作开展情况 2 0 1 8 年联晟公司制定和出台了共计 5 6 7 份，记录表格模板 7 8 5 项。下面根据各部门 /分厂的实际情况进行分析。1 .综合办：综合办于 2 0 1 8 年 1 2 月正式成立，制定和出台了 1 0 8 项管理规定， 1 2 项程序文件， 5 项工作标准， 8 8 项记录文件模板。2 .财务部： 2 项管理规定， 2 项工作标准。3 .采购部： 8 项管理规定， 1 项工作流程， 2 5 项记录文件模板。4 .仓储部： 8 项管理规定， 4 项工作流程， 3 项工作标准， 2 4 项记录文件模板。5 .工程部： 1 项管理规定。6 .品质研发部： 2 5 项管理规定， 7 项工作流程， 5 2 项工作标准， 1 4 项程序文件， 5 6 项作业卡， 1 5 0 项记录文件模板。7 .设备部： 4 3 项管理规定， 2 项程序文件， 2 项作业卡， 1 4 1 项记录文件模板。8 .铸轧分厂： 1 2 项管理规定， 1 项工作流程， 4 项工作标准， 6 项程序文件， 9 项作业卡。 2018年度工作完成情况体系管理工作开展情况9 .冷轧分厂： 2 0 项管理规定， 1 4 项工作标准， 7 项程序文件， 3 3 项工艺规程， 1 9 项作业卡， 8 2 项记录文件模板。1 0 .动力分厂： 3 3 项管理规定， 1 5 项程序文件， 1 4 4 项记录文件模板。1 1 .生产管理部： 2 1 项管理规定， 1 项工作流程， 4 项工作标准， 3 项程序文件， 1 0 项作业卡， 1 2 8 项记录文件模板。1 2 .销售部： 1 项管理规定， 7 项记录文件模板。1 3 .板带事业部： 2 项管理规定。以上的详细数据全部是根据各部门 /分厂所提交受控文件清单，记录文件清单及共享文件夹统计。02 03 工作中的优点及存在的不足工作中的优点及存在的不足综合办财务部采购部仓储部不足：体系制度不完善，体系文件缺少，例如：财务预算管理体系、财务支票及银行承兑管理制度、财务核算制度等。不足：体系制度执行的不到位，缺少体系制度，例如：送货人员进入仓库的管理规定，呆滞品处理管理办法及流程，仓储部现场管理制度等。不足：管理制度不完善，体系文件缺少，例如：劳动合同管理制度、人事档案管理制度，劳动纠纷争议处理办法等。优点：总经办，安环部，人力资源部的的整合简化了公司内部的工作流程。优点：工作中严格遵守工作流程制度，工作认真仔细。不足：体系制度执行的不到位，有些工作未能按照部门下发的管理制度去完成，例如：采购物资质量评价表，原辅材料问卷调查表，供应商评价表等。优点：体系制度相对很完善。优点：数据，单据清晰。单击添加文本标题工作中的优点及存在的不足工程部品质研发部设备部铸轧分厂不足：体系制度执行的不到位，缺少体系制度，例如：外购重熔铝锭、电解原铝质量标准，铸轧冷轧质量自检缺陷判定标准，客户档案管理规定，客户质疑处理流程，顾客满意度控制程序未执行。不足：体质制度执行不到位，体系文件严重缺失，作业卡不完善，现在的记录文件不达标，例如：记录不及时，涂抹勾画现象频繁，过期文件未及时归档，现象出现未受控文件。不足：截止2019年3月，工程部只有一个体系文件“工程部工程联系单管理规定”缺少体系制度，例如：岗位职责，工程资料管理制度，开工管理制度，项目部材料管理制度，进度工期管理制度，工程管理部管理制度优点：支持企业体系整改工作，并且认真对待。优点：铸轧质检，冷轧质检，化验班及计量班作业卡完善，每个工作环节都有相关的作业卡。不足：“备品备件管理制度”“工器具管理规定”迟迟未能更新版本，部分体系制度执行的不到位，缺少部分流程，例如：设备事故调查流程等。优点：现场记录文件执行较好，无涂抹勾画现象，制度较为全面。优点：现场物资标识明确，物资摆放整齐不混乱，现场卫生维持很好。单击添加文本标题工作中的优点及存在的不足冷轧分厂动力分厂生产管理部销售部不足：体系制度执行不到位，现场记录文件涂改不规范，无设备管理卡。不足：体系制度不完善，体系文件缺少，例如：销售合同管理规定、客户订单管理规定、客户投诉和抱怨处理流程及设立相关台账、未对顾客的满意或不满意信息进行收集并分析。不足：体系制度执行的不到位，现场部分记录不够达标，现场涂改不规范，现场受控文件不能及时更新，过期文件未及时归档，作废文件未及时收回。优点：现场制度文件教完善，每台设备都备有相应的标准及作业卡，交接班都有相关的工作记录。优点：体系制度文件及记录文件较完善，制度文件更新及时，现场过期文件文件归档及时。不足：体系制度不完善，缺少岗位职责、体系文件缺失，例如：计划员岗位职责，调度岗位职责等，“铝水计划”无下发流程文件，无更改措施等优点：制度文件及记录文件思维很想的及时。优点：支持企业体系整改工作，并且认真对待。 04 质量管理体系简介质量体系的定义及质量管理原则质量管理体系是指在质量方面指挥和控制组织的管理体系。质量管理体系是组织内部建立的、为实现质量目标所必需的、系统的质量管理模式，是组织的一项战略决策。定义根据2015版质量管理体系：质量管理原则包含7个方面：1）已顾客为关注焦点；2）领导作用；3）全员参与；4）过程方法：5）改进；6）循证决策；7）关系管理原则质量体系特点 1.3.2. 4.它代表现代企业或政府机构思考如何真正发挥质量的作用和如何最优地作出质量决策的一种观点；质量体系是使公司内更为广泛的质量活动能够得以切实管理的基础它是深入细致的质量文件的基础；质量体系是有计划、有步骤地把整个公司主要质量活动按重要性顺序进行改善的基础。质量体系的重要性0 1 0 3 0 50 2 0 4提出处理意见和防范措施，检查督促质量整改的落实情况，参加质量事故的调查分析工作。对现场出现的质量问题负主要责任，协助生产主要负责人及技术负责人对相关质量管理工作。对有关质量评定标准和验收规范为依据，对各项工作的质量进行检查监督。负责技术资料的监督、检查及收集，做到技术质量资料的完善与工作进度目标的完成。严格遵守公司财务制度，杜绝一切不正之风和腐败现象质量体系本身是一份职责，是一份担当。无论怎样，也不能因此而忽略质量管理工作。要把握好本职工作。得不到重视，便不再是不重点。质量体系的策划与设计第一阶段第二阶段第三阶段第四阶段质量体系文件的编制质量体系的试运行质量体系审核和评审质量管理体系建立的步骤策划与设计（体系范围、产品特点、组织架构、厂房规模。设施、设备、管理和操作人员资格等）。确定质量方针，制定质量目标（对顾客的承诺、质量承诺）。调整组织机构，配备资源（建立质量责任制、软硬件资源准备等）。组织落实，拟定计划（制定目标）人员培训，统一认识（管理层、管理人员、作业人员）。第一阶段质量体系的策划与设立过程第二阶段质量体系文件的编制1 .编制时机：体系文件一般应在第一阶段工作完成后才正式制定，必要时也可交叉进行。如果前期工作不做，直接编制体系文件就容易产生系统性、整体性不强，以及脱离实际等弊病。2 .明确分工：除质量手册需统一组织制订外，其他体系文件应按分工由归口职能部门分别制订，先提出草案，再组织审核这样做有利于今后文件的执行。 3 .明确文件分级：结合部门 /分厂实际情况，确定体系文件架构，明确文件制定，编号等的原则和要求。第二阶段质量体系文件的编制4 .逐个落实、避免遗漏：应结合部门 /分厂的质量职能分配进行。按所选择的质量体系要求，逐个展开为各项质量活动，将质量职能分配落实到各职能部门。5 .层次清晰、联系紧密：为了提高文件的编制效率，减少返工，在文件编制过程中要加强文件的层次间、文件与文件间的协调。自上而下和自下而上的多次反复修订必然的 6 .讲求实效，不走形式：既要从总体上和原则上满足质量标准，又要在方法和具体做法上符合本公司的实际。质量手册程序文件质量计划 /作业指导书/操作规程 /检验标准表格 /记录 /分析报告 /档案等第二阶段质量体系文件的编制：质量管理体系文件可分成四层次纲领文件，表明意向及达到此目的的策略及方法说明由谁负责执行什么及什么情况下执行程序说细说明如何执行某些工作证明已按文件执行工作的证据试运行 01 0203 运行时机：文件编制完成后，质量体系将进入试运行阶段目的：验证质量体系文件的有效性和协调性，发现暴露出的问题采取纠正和预防措施，完善质量体系文件重点工作： a.有针对性的质量体系文件进行培训。b.应用、实践我检验真理的唯一标准。c.收集信息，不仅是体系试运行本身的需要，也是保证试运行成功的关键d.改进，体系试运行中暴露出的设计不周、项目不全等问题进行协调第三阶段质量体系的试运行评审阶段-关注适用性-多有管理层参与审核阶段-关注符合性、有效性-全员参与AB 1）规定的质量方针和质量目标是否可行2）体系文件是否覆盖所有主要质量活动，各文件之间的接口是否清楚3）组织结构能否满足质量体系运行的需要，各部门/分厂的质量职责是否明确4）规定的质量记录是否能起到见证作用5）所有职工是否养成了按体系文件操作货工作的习惯，执行情况如何，最大限度的将组织全体员工的工作思路和行为统一起来。是质量管理体系工作的最大难点1）组织审核组进行审核，用有广大职工参与鼓励通过试运行的实践，发现和提出问题2）在试运行的每一阶段结束后，应正式安排一次审核，以便及时对发现的问题进行纠正，对一些重大问题也可根据需要，适时地组织审核3）充分考虑对产品的保证作用第四阶段质量体系的评审与审核：目的是验证和确认体系文件的适用性和有效性好的质量管理体系质量管理体系a.达到顾客满意，以获得效益b.质量管理是一把手工程，宗旨和方向从上往下传达和贯彻c.质量是全员的事情，人人都是质量管理的主角 d.过程管理使资源得到有效配置，提高效率质量管理体系e.质量管理程序的有效运行确保持续改进f.数据和信息的有效管理是提供决策的基础，靠事实说话、靠数据说话g.强调与客户利益的共赢，不能只讲控制影响产品质量的要素的识别与控制质量保证要素质量风险管理质量管理系统文件 1）变更管理 2）偏差管理3）产品质量回顾：范围、责任人、数据、报告、明确选哪个的计划4）投诉管理系统：明确职责、调查、答复客户、投诉记录管理5）自检和接收外部检查 6）纠正预防措施风险识别、风险分析、风险评价、风险控制建立完善的质量管理系统文件：政策：定义框架、基本原则、质量目标指导文件：通用性工艺和总体要求、职责操作规程：详细操作要求记录：做好所有工作相关的记录文件 05 下阶段计划与安排下阶段计划与安排修订完善体系质量手册根据公司新下发的组织架构修编公司质量手册规范修编企业体系管理文件规范修编各部门/分厂现有所有体系管理文件，使达到体系管理相关规定。体系理念融入日常管理中按照体系相关规范得要求，逐步把体系管理融入到日常管理中，尽可能发挥体系管理作用及价值加强体系管理方面学习为加强体系管理的学习，使体系人人有责，计划把体系加入“2019年度教育培训计划”进行全员培训建立企业体系信息管理系统体系信息管理系统可以提高工作效益，节省人力成本。111此处输入您的文本请在此处输入您的文本此处输入您的文本010203 040506 报告人：石少妇部门：综合部感谢聆听

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