黄其美基于学科体系的绩效管理政策

基于学科体系的绩效管理政策浏 阳 市 妇 幼 保 健 院 黄 其 美 2016.11.17 学科体系建设带来的业务发展基于学科体系建设的绩效管理目标基于学科体系建设的绩效管理方法绩效成效与持续改进目 录12345 绩效政策辅助工具 服 务 数量 增 长发 展 空间 扩 大 服 务 品质 提 升学 科 结构 全 面 服 务 链条 延 长01 02 030405CONTENTS学科体系建设带来的业务跨越式发展 孕 期 初 检 门 诊孕 期 复 检 门 诊高 危 妊 娠 门 诊孕 期 专 家 门 诊妊 娠 高 血 压 门 诊妊 娠 糖 尿 病 门 诊妊 娠 便 民 门 诊 女 婚 检 室男 婚 检 室综 合 体 检 室婚 前 卫 生 咨 询 指 导 室 学科结构全面 眼 保 健 门 诊口 腔 保 健 门 诊耳 鼻 喉 保 健 门 诊 脑 瘫 康 复智 障 康 复 哮 喘 专 科 孕前婚前 产时：产 控产 房手 术 室高 危 病 房孕期：初检、复检、高危妊娠、孕期营养、产前筛查与遗传咨询 产后病房母婴同室NICUOICU产后康复专科儿童健康部妇女健康部青春期服务链条延长 服务数量增长 0 1孕 前 保 健 0 2孕 期 营 养 0 3产 后 保 健0 4儿 童 早 期 发 展 0 5妇 女 内 分 泌服务品质提升 发展空间扩大 自 闭 症 多 动 症 语 言 发 育迟 缓 遗 尿 症儿 童 保 健 部 儿 童 认 知 心 理儿 童 全 科 儿 童 五 官儿 童 营 养 儿 童 康 复儿 童 运 动 体 质 儿 童 内 分 泌 专 病 门 诊 学科体系建设带来的业务发展基于学科体系建设的绩效管理目标基于学科体系建设的绩效管理方法绩效成效与持续改进目 录12345 绩效政策辅助工具 绩效改革总体目标符 合 预 算 法 规 定符 合 卫 计 委 “ 九 不 准 ” 要 求符 合 卫 生 行 业 性 质 专 业专 科专 家破 除收 减 支总 量预 算按 量 按 质调 动 积 极 性符 合 妇 幼 机 构 学 科 体 系 建 设 特 点 学科体系建设带来的业务发展基于学科体系建设的绩效管理目标基于学科体系建设的绩效管理方法绩效成效与持续改进目 录12345 绩效政策辅助工具 群体保健占比法 个体保健工作量法 配套医疗保障工作量法 大部预算 科室核算 二级专科分配绩效核算基本单元 一 个 核 心 ：以 大 部 为 核 心 三 个 队 列 ：群 体 保 健 、 个 体 保 健 、配 套 医 疗 保 障三 个 主 干 ：预 算 、 分 配 、 考 核 六 个 步 骤 ：计 划 、 预 算 、 一 级 分 配考 核 、 奖 罚 、 二 级 分 配“ 1336” 模 式绩效管理基本模式 薪 酬 预 算 绩 效 分 配 绩 效 考 核绩效管理基本主干基 础 载 体 保 障实 施 医 院 战 略 目 标 绩效管理 考 核 结 果 应 用 合 理 二 级 分 配 制 定 目标 计 划 科 学 一 级 分 配 全 面 规 范 考 核 基 本 要 求关 键 环 节持 续 动 力效 果 保 障 工 作 核 心我院目前绩效管理模型六大步骤根 本 目 的全 面 薪酬 预 算沟 通 沟 通沟 通沟 通 1、制定目标计划根本目的医 院 目标大 部 目标科 室 目标员 工 目标 医院目标（战略目标）：孕 产 妇 死 亡 率 14/10万5岁 以 下 儿 童 死 亡 率 7 婴 儿 死 亡 率 5年 门 诊 人 次 45万 年 住 院 人 次 3.8万年 业 务 收 入 2.2亿 年 分 娩 量 1万 n 大部目标n 年 门 诊 人 次n 年 住 院 人 次n 年 业 务 收 入n 年 二 级 专 科 发 展 规 模n 科室目标医 院 目 标 任 务 一 定 要 与 分 配 相 结 合 ，目 标 要 随 科 室 预 算 绩 效 奖 金 落 地 到科 室 。目 标 设 定 要 素 ：科 室 近 两 年 历 史 增 长 水 平科 室 技 术 难 度 、 风 险 程 度 、 劳 动 强度 、 在 辖 区 影 响 力 等历 史 奖 金 水 平 调 整 因 素科 室 床 位 、 项 目 、 设 备 等 变 化 因 素 n 员工目标 科 室 根 据 科 室目 标 分 解 、 设定 员 工 个 人 目标 结 构 目 的 内 容 方 法薪 酬预 算2、全面薪酬预算基本要求 薪酬预算结构 预 算总 薪 酬预 算考 核 部 分 薪 酬绩 效 奖 金 其 他 绩 效单 项 奖 预 算非 考 核 部 分 薪酬基 本 工 资 福 利 、 五险 一 金 等 预算目的 管 控医 院 总 收 支 管 控科 室 总 收支管 控 队 列薪 酬 比 例 、固 定 与 可变 薪 酬 比例 预算内容收入 支出 成本 收 支结 余 人 员经 费 服 务数 量 次 均费 用 药 品支 出 耗 材支 出 医 保基 金总 额 宏 观 接 近 法即 预 算 控 制 。 预 算 全 年 总体 业 绩 ， 确 定 薪 酬 总 额 ，按 一 定 比 例 分 配 到 各 大 部 、各 科 室 。 微 观 接 近 法管 理 者 预 测 员 工 平 均 的 薪酬 水 平 ， 从 而 得 到 整 个 医院 的 薪 酬 预 算 。预算方法 我院情况按 调 整 后 的 大 部 占 比 、 科 室 占 比 预 算 科 室 绩 效 奖 金 额以 历 史 为 依 据 ， 只 做 加 法 初 步 定 岗 定 编按 上 年 绩 效 奖 金 占 比 增 加 1个 点 定 今 年 绩 效 总 额 （ 20% 21%)需 完 成 既 定 目 标 任 务原 则 上 ： 有 预 算 不 超 支 、 没 有 预 算 不 开 支 。特 殊 因 素 ： 政 策 因 素 、 战 略 发 展 因 素 增 加 预 算 。 3、科学一级分配关键环节服 务 人 次 法主 要 分 配 方 法 以 预 算 为 核 心的 分 配 方 法病 种 因 子 法工 作 量 法标 准 化 工 作 量 法 标准化工作量法的实质n 设 定 一 个 常 用 诊 疗 行 为 作 为 一 个 标 准 的 工 作 量 指 标 ， 其内 容 涵 盖 完 成 该 项 目 所 需 的 合 理 诊 断 与 治 疗 项 目 ， 将 其收 费 标 准 设 定 为 该 标 准 化 工 作 量 的 费 用 标 准 ， 将 其 他 不同 服 务 项 目 与 该 工 作 量 指 标 比 照 ， 并 以 此 为 基 础 核 定 科室 绩 效 工 资 额 度 。 第 一 步 第 二 步 第 三 步 第 四 步最 后确 定 医 院 标 准 化 工作 量 和 费 用 标 准 确 定 科 室 工 作 量标 准 和 费 用 标 准确 定 科 室 工 作 量绩 效 奖 金 点 值确 定 医 院 标 化 工 作量 绩 效 奖 金 点 值 核 算 科 室 应 发 绩效 奖 金标准化工作量绩效分配实施步骤 第一步：确定医院标准化工作量和费用标准n 根 据 实 际 情 况 ， 确 定 我 院 个 体 保 健 与 医 疗 保 障 部 分 的 标 准 化 工 作量 为 一 个 门 诊 诊 疗 人 次 ， 内 容 包 含 按 医 疗 常 规 、 按 合 理 检 查 、 合理 用 药 、 合 理 治 疗 、 保 证 疗 效 的 要 求 所 完 成 的 所 有 项 目 ， 如 ： 挂号 、 体 格 检 查 、 辅 助 检 查 、 治 疗 等 。n 辅 助 检 查 科 室 确 定 三 大 常 规 加 白 带 常 规 为 一 个 标 准 化 工 作 量 ， 对应 的 费 用 标 准 为 56元 。 第二步：确定医院标准化工作量绩效奖金点值n 根 据 医 院 预 算 目 标 而 得 ， 确 定 后 为 全 院 标 准 化 工 作量 绩 效 奖 金 点 值 ， 各 科 工 作 量 绩 效 奖 金 点 值 与 其 比照 。 n 根 据 科 室 具 体 情 况 确 定 各 科 的 工 作 量 标 准 ， 每 个 科 室 可 以 根 据 情 况确 定 1-3个 ， 不 宜 过 多 。n 如 ：n 普 通 病 房 确 定 住 院 床 日 为 工 作 量 标 准 ， 内 容 包 含 床 位 费 、 诊 查 费 、护 理 费 、 治 疗 费 等 ， 费 用 标 准 各 科 不 同 。n 妇 科 门 诊 可 以 增 加 人 流 手 术 为 工 作 量 标 准 ；n 儿 童 保 健 科 可 以 增 加 康 复 人 次 为 工 作 量 标 准 ； n 功 能 科 确 定 腹 部 B超 为 科 室 工 作 量 标 准 ；第三步：确定科室工作量标准和费用标准 第四步：确定院科两级点值比照倍数n 根 据 科 室 预 算 目 标 与 工 作 量 标 准 而 得 ， 确 定 后 为 该 科 工 作 量 标准 绩 效 奖 金 点 值 ， 核 算 奖 金 时 与 医 院 标 准 化 工 作 量 绩 效 奖 金 点值 比 照 后 得 出 点 值 倍 数 。 n 各 科 工 作 量 标 准 绩 效 奖 金 点 值 与 点 值 倍 数 不 同 。 第五步：核算科室应发绩效奖金n 核 算 公 式 ：n 科 室 月 度 工 作 量 科 室 工 作 量 对 应 医 院 标 准 化 工 作量 绩 效 奖 金 点 值 倍 数 医 院 标 准 化 工 作 量 绩 效 奖 金点 值 全面薪酬预算特 殊 情 况 酌 情 调 整 平 衡计 分卡 法 综 合目 标管 理考 核法 岗 位数 量法 关 键业 绩指 标法 岗 位描 述法 360度考 核法 行 为锚 定法 RBRVS法 服 务人 次法4、全面规范考核工作核心 考核体系建立步骤收 集 目 标关 键 因 素 将 关 键 因素 转 化 为可 考 核 指标 关 键 因 素相 关 性 分析 确 定 各 科考 核 指 标 确 定 权 重 确 定 评 分划 等 标 准 根 据 我 院 人 均 效 率 偏 低 的 现 状 ， 将 财 务 指 标 中 的“ 人 均 效 率 ” 与 “ 收 支 比 率 ” 共 15分 作 为 特 别 考核 指 标 ， 四 个 维 度 的 其 他 指 标 作 为 一 般 指 标 。各 科 室 绩 效 考 核 标 准绩 效 考 核 实 施 方 案n 强 调 ： 每 一 个 考 核 指 标 代 表 着 医 院 管 理 的 方 向 ！如 ： 二 级 专 科 流 程 、 转 介 、 随 诊 的 考 核n 1 2用 于 工 作 评 价 ：科 室 年 终 总 结科 室 主 任 划 等 依 据科 室 评 先 评 优 依 据员 工 培 训 、 晋 级 依 据业 务 流 程 优 化 依 据单 维 度 优 秀 项 目 评 选 依 据 3用 于 管 理 改 进 ：每 月 发 布 绩 效 管 理 通 报每 季 召 开 运 营 分 析 会促 进 持 续 改 进用 于 奖 金 分 配 ：应 发 奖 金 考 核 得 分也 可 划 等 设 置5、考核结果应用效果保障 考核划等、结果应用业务科室 指 标 分 值分 配 应 用 特 别 考 核 指 标 15分 一 般 考 核 指 标 85分 总 考 核 划 等指 标 内 容 收 入 成 本 率 8分每 职 工 人 均 效 率 7分 四 个 维 度 中 除 两 个 特 别 考 核指 标 外 的 其 他 所 有 指 标 A类 ： 90分 B类 ： 80-89分 C类 ： 70-79分 D类 ： 69分年 终 做 评 先 评 优 等依 据分 配 原 则 13.5分 不 扣 绩 效 奖金 13.4分 ， 每 降 低 0.1分扣 除 科 室 绩 效 奖 金 的0.1% A类 ： 76分 不 扣 绩 效 奖 金B类 ： 66-75分 扣 除 科 室 1%的 绩 效 奖 金C类 ： 56-65分 扣 除 科 室 2%的 绩 效 奖 金D类 ： 55分 扣 除 科 室 3%的 绩 效 奖 金 考核划等、结果应用行 政 后 勤 职 能 科 室A类 ： 90分 不 扣 绩 效 奖 金B类 ： 80-89分 扣 除 科 室 1%的 绩 效 奖 金C类 ： 70-79分 扣 除 科 室 2%的 绩 效 奖 金D类 ： 69分 扣 除 科 室 3%的 绩 效 奖 金医 院 绩 效 管 理 方 案 6、合理二级分配持续动力核 心 原 则 ：1、 60%以 上 按 工 作 数 量 、 工 作 质 量 、 工 作 难 度 分配 ， 40%以 内 按 出 勤 、 职 称 等 分 配 。2、 以 二 级 专 科 为 基 本 单 元 进 行 二 级 分 配 。 第 一 步核 算 科 室 总 奖 金 第 二 步提 取 科 室 负 责 人 奖 金 、二 级 专 科 负 责 人 岗 位绩 效 、 转 介 劳 务 绩 效 、回 访 劳 务 绩 效 、 扣 罚绩 效 第 三 步剩 余 按 二 级 专 科 工 作量 分 值 分 配 到 二 级 专科 各 岗 位二级分配基本思路以二级专科为单元 举例：产后康复专科共 10个 项 目 ：乳 腺 疏 通 2分子 宫 复 旧 2分疤 痕 修 复 2分形 体 恢 复 2分腹 部 外 敷 中 药 1分盆 底 筛 查 2分盆 底 治 疗 2分护 士 每 增 加 腹 直 肌 分 离 一 疗 程 4分护 士 每 增 加 盆 地 治 疗 一 疗 程 4分医 师 每 接 诊 标 准 化 人 次 1次 1.5分 举例：儿保科二级分配专 科 内 分 值 核 算 流 程 ：1、 按 岗 位 进 行 分 类 ， 如 可 分 成 医 生 、 护 理 、 治 疗 师 、 教 师 等 类 别2、 根 据 各 岗 位 预 算 2015年 奖 金 ， 原 则 上 承 旧 ， 个 别 微 调 ， 如 将 手 工为 主 的 治 疗 室 、 针 灸 按 摩 室 调 高 ， 仪 器 为 主 的 理 疗 室 调 低 ， 工 作 量不 饱 和 的 游 泳 室 、 情 景 训 练 调 低 等 。3、 各 岗 位 根 据 2014年 工 作 量 及 医 院 目 标 制 定 2015年 工 作 量 目 标 任 务4、 根 据 2014年 各 岗 位 工 作 量 按 收 费 项 目 归 类 并 统 计 次 数 （ 即 工 作 量 ）5、 按 2014年 奖 金 配 比 各 项 目 工 作 量 设 定 分 值 （ 以 技 术 难 度 、 劳 动 强度 等 为 参 照 ）6、 核 算 各 岗 位 奖 金 妇幼保健机构学科体系建设下的绩效特点群 体保 健 AB角绩 效转 介绩 效 二 级专 科 转 介 管 理 措 施 ：定 制 度 定 流 程 严 督 查 严 奖 罚中 心 办 中 心 办 医 务 科 绩 效 办全院转介管理流程婚检转介管理流程 特殊绩效A角70-80% B角20-30% 100% n 婚检中心奖励性转介绩效n 体检中心分配性转介绩效n 大部间奖励性转介绩效n 大部内二级专科间分配性转介绩效n 二级专科诊疗与出院人次奖励绩效 n 高难度技术奖励绩效n 大部内配合绩效 功能科特殊绩效 中医绩效AB角 绩 效 工 作 量 核 算 模 式 学科体系建设带来的业务发展基于学科体系建设的绩效管理目标基于学科体系建设的绩效管理方法绩效成效与持续改进目 录12345 绩效政策辅助工具 职 能 述 职 会运 营 分 析 会平 衡 计 分 卡关 键 因 素相 关 性 分 析战 略 地 图绩效政策工具 财 务 优 质社 会 满 意 业 务 量 增 长 成 本 控 制医 院 目 标 提 高 满 意 度降 低 投 诉 率顾 客 满 意 技 术 ：业 务 能 力 管 理 ：行 风 建 设 依法 执 业信 息 管 理应 急 管 理服 务 ：服 务 态 度服 务 环 境服 务 设 施费 用 标 准服 务 流 程提 供 安 全 优 质 服 务 质 量 ：医 疗 质 量护 理 质 量院 感 质 量 学 习 成 长 加 强 人 才 队 伍 建 设 提 升 科 教 科 研 能 力 战略地图 要 素 科 室 产 科 门诊 产 科病 房 产 房 妇 科 妇 科 门诊 内 科 外 科 手 术 室 学 习 n n n n n n n n N科 研 n n n n n n n n n医 疗 n n n n n n n n n护 理 n n n n n n n n n成 本 n n n n n n n n n 科室关键因素相关性分析矩阵法 平衡计分卡 四 个 维 度 滚 动 ，动 态 维 持 整 个球 体 平 衡 。 全院分析大部分析科室分析二级专科分析 中心化建设办公室部长或副部长科室主任专科负责人 绝 对值 变 动率 预 算完 成率 正 面 反 面 内 因 外 因 定 性 定 量 资 源 现状 问题原因措施分析路径分析层级 分 析 内 容 ： 平 衡 计 分 卡 四 维 度运营分析会 学科体系建设带来的业务发展基于学科体系建设的绩效管理目标基于学科体系建设的绩效管理方法绩效成效与持续改进目 录12345 绩效政策辅助工具 1、 全 院 积 极 性 明 显 增 高2、 科 室 运 营 理 念 明 显 增 强3、 大 部 内 部 管 理 更 加 紧 密4、 全 院 服 务 数 量 明 显 增 多5、 全 院 服 务 质 量 显 著 提 升6、 二 级 专 科 管 理 更 加 规 范7、 流 程 转 介 随 诊 更 加 到 位8、 学 科 体 系 建 设 持 续 深 化绩效管理成效： 5/28/2021 60 2015年1季度-2016年1季度妇女保健专科业务收入对照图 1 23 精 细 化 核 算 向 精 细 化 管 理 转 变以 科 为 单 元 核 算 向 以 专 科 为 单 元 核 算 转 变标 准 化 工 作 量 法 向 工 作 量 法 转 变群 体 保 健 由 占 比 法 向 工 作 量 法 转 变4下一步方向 结 语 指 挥 棒 风 向 标硬 指 标妇 幼 保 健 机 构 学 科 体系 建 设 是 机 构 发 展 的必 然 之 路 ！妇 幼 保 健 机 构 绩 效 管理 是 推 动 学 科 建 设 的有 力 保 障 ！ 绩 效 管 理 谢 谢大 家