上海分公司8月份工作总结

2012. SFC Service Ltd. 上海分公司工作总结报告2 0 1 2 年 8 月份 2 目录 上海分公司8 销售目标达成数据统计与分析 上海分公司8 月份整体营运统计 上海分公司8 月份产品运营情况分析 上海分公司潜在客户物流需求分析 上海分公司成本分析 上海分公司9 月份重点工作计划 3 2 0 1 2 年8 月份度销售目标达成情况 销售额目标达成： 8月份上海分公司分拨中心开单扣费营业额为316919.42；比7月份环比增长25.51% 8月份上海分公司销售团队完成营业额134425.09 ，比7月份环比下降51.37% 8月份上海分公司销售团队营业额目标达成率25.62% ，4-8月份营业额平均达成率57% 上海分公司4-8月份平均营业额增长率48%月份 货运单（RMB） 营业额（RMB） 营业额目标 （RMB） 营业额增长率（RMB） 营业额达成率（RMB） 备注Apr 104,289.35 74,749.14 136,850.44 115.52% 76% May 182,478.58 155,419.67 228,084.07 107.92% 68.14% Jun 252504.56 176237.23 329,054.69 13.39% 53.56% Jul 316919.42 276431.98 446,635 56.85% 61.89% Aug 134425.09 524762.12 -51.37% 25.62% Total 856,191.91 817,263.11 1,665,386.67 48% 57% 4 2 0 1 2 年8 月份度销售目标达成情况 Shanghai Profit Goal (RMB) Profit (RMB) Profit (%) Pro MOM (%)Mar - 2,666.00 - -Apr 7,526.77 3,455.28 46% 30%May 12,544.62 10,335 82% 199%Jun 18,098.01 10,011 55% -3%Jul 24,564.94 18,097 74% 81%Aug 28,861.92 8,383 29% -54% Grand Total 91,596 52,946 57% 51% 销售利润达成 上海分公司8月份利润8383RMB，距离利润目标20479RMB ，销售利润达成率29% 。 上海分公司8月份实际完成利润同比7月份下降54% 。 上海分公司4-8月份利润平均达成率为57%，平均增长率为51% 。 5 2 0 1 2 年8 月份客户数量 客户数量增长： 8月份客户发货数量比8月份发货客户数量增加8个，增长38% 8月份5000+客户发货客户数量比7月份少1个，下降13% 8月份5000+客户占整体营业额的67.98%Month Active Accounts No. Active Accounts No.MOM(%) 5000+Accounts No. 5000+Accounts No.MOM(%) 5000+Revenue(%)Mar 22 - - - -Apr 43 95% 6 50% 48.54%May 52 21% 6 - 72.66%Jun 61 17% 10 67% 86.02%Jul 48 -21% 8 -20% 89.82%Aug 66 38% 7 -13% 67.98%Total 49 29.98% 7 21.04% 74.26% 6 2 0 1 2 年8 月份上海分公司整体营运统计 上海分公司 7 上海分拨中心整体营业额情况2 0 1 2 年7 月份上海分公司整体营运统计 8 上海分公司销售团队整体销售额情况2 0 1 2 年8 月份上海分公司整体营运统计 34,683.72 74,749.14 155,419.67 176237.23 276431.98 134425.09 0.0050,000.00100,000.00150,000.00200,000.00250,000.00300,000.00 Mar Apr May Jun Jul Aug 销售额（RMB） 销售额（RMB） 9 上海分公司销售团队利润情况2 0 1 2 年8 月份上海分公司整体营运统计 2,666.00 3,455.28 10,335 10,011 18,097 8,3830.002,000.004,000.006,000.008,000.0010,000.0012,000.0014,000.0016,000.0018,000.00 20,000.00 Mar Apr May Jun Jul Aug Profit（RMB） Profit (RMB) 1 0 上海分公司3 -8 月份发货客户数量增长趋势2 0 1 2 年8 月份上海分公司整体营运统计 22 43 52 61 48 66010203040506070 Mar Apr May Jun Jul AugActive Accounts No. Active Accounts No. 1 1 上海分公司8 月份出港货量情况 8月份上海分公司出港货量总重2277.54KG；比7月份下降45.70% 8月份上海分公司平均每周出港货物重量455.51KG，平均75.92KG/天2 0 1 2 年8 月份上海分公司整体营运统计Weekly Weight (KGS) WOW(%)Jun Jul Aug1st 477.25 1143.763 222.25 2nd 342.4 901.95 303.407 3rd 388.43 1106.16 745 4th 1046.84 905.35 478.76 5th 0 137.35 528.12 Total 2254.92 4194.573 2277.537 -45.70% 1 2 2 0 1 2 年8 月份上海分公司整体营运统计 1143.763 901.95 1106.16 905.35 137.35477.25 342.4 388.43 1046.84 0222.25 303.407 745 478.76 528.12050010001500200025003000 1st 2nd 3rd 4th 5th AugJunJul 1 3 上海分公司8 月份产品运营情况分析 Service Type Weight（KG） Ratio（%） May Jun Jul Aug May Jun Jul AugAIR MAIL 1242.3 1509.06 2573.323 706.397 53% 61% 61.35% 31.02%EXPRESS 774.75 810.18 858.91 1298.96 33% 33% 20.48% 57.03%WARE HOUSE - - 701.77 240.36 - - 16.73% 10.55%TRADE LANE 316.39 166.1 60.57 31.82 16% 7% 1.44% 1.40% Total 2017.05 2319.24 4194.573 2277.537 3 1 % 5 7 %1 1 % 1 %Weight（ KG） AIR MAILEXPRESSWARE HOUSETRADE LANE 1 4 上海分公司8 月份产品运营情况分析 8 月份上海市场小包类产品趋势： 上海分公司小包类产品8 月份总重量7 0 6 .4 0 KG，同比7 月份下降7 0 .5 2 % 。 上海分公司8 月份HKBAM占8 9 .6 5 %，同比7 月份下降2 5 .8 7 %，CNRAM占1 0 .6 0 %，同比7 月份增长6 .6 1 %。 上海分公司8 月份小包业务量下降，主要受香港邮政、中国邮政安检原因，导致部分客户流失。如A5 2 4 8 流失销售额1 5 0 0 0 0 左右。 AIR MAIL Order Weight Ratio（%） HKBAM 4134 450.51 63.78%HKBRAM 378 93.32 13.21%CNRAM 327 74.867 10.60%SWBRAM 90 24.6 3.48%RM1 142 22.26 3.15%GZRAM 64 20.17 2.86%DERAM 21 10.33 1.46%SGRAM 17 4.25 0.60%SWBAM 99 4.16 0.59%CNAM 3 0.92 0.13%RM1R 20 0.91 0.13%BPAM 1 0.1 0.01% Total 5296 706.397 1 5 上海分公司8 月份产品运营情况分析 上海分公司8 月份快递代理产品分析 上海分公司8 月份快递业务总计1 2 9 8 .9 6 KG，同比7 月份增长5 1 .2 3 %。 上海分公司8 月份HKUPS 占3 7 .2 9 %，CNSFEDEX占3 0 .0 1 %，HKDHL占2 0 .2 3 % 。EXPRESS Order Weight Ratio（%） HKUPS 17 484.35 37.29% CNSFEDEX 45 389.77 30.01%HKDHL 23 262.81 20.23%HKEMS 10 126.61 9.75%TWDHL 15 24.02 1.85%SZEMS 8 6.84 0.53%CNAP 1 2.38 0.18%CNDHL 2 1.71 0.13%CNUPS 1 0.47 0.04%Total 122 1298.96 1 6 上海分公司7 月份潜在客户需求分析 上海分公司销售团队潜在客户需求分析 上海分公司7月份潜在客户总销售额3008000RMB，其中Air Mail业务占62.37% Express业务占16.69% ，Ware House业务占20.94% 。 Air Mail业务潜在客户销售额为1876000RMB，共有潜在客户36个，其中香港小包占12%其它大部分为中国邮政小包业务。目前上海客户主要选择与万色、燕文合作，折扣为6.5-6.9折左右；还有一部分货量流向江浙地区折扣在6.1-6.5折左右；67%潜在客户因价格问题尚未开发完成。 Express业务潜在客户销售额为502000RMB,共有潜在客户12个，主要未开发完成原因：价格问题占50%，产品上网时效占33% 。 Ware House业务潜在客户销售额为630000，共有潜在客户2个，目前正在跟进中。 NO Service Type Active Accounts No. Revenue MOM(%) Continue Price Time Service Products Balance Accounts1 Air Mail 40 1876000 62.37% 2 30 1 4 1 22 Express 12 502000 16.69% 0 6 4 0 1 13 WareHouse 2 630000 20.94% 2 0 0 0 0 0Total 54 3008000 4 36 5 4 2 3 1 7 上海分公司7 月份潜在客户需求分析潜在客户未开发完成原因与需要的支持 MOM(%)A、继续跟进，暂无支持需求 7%B、价格问题 67%C、产品上网时效 9%D、上门取件、查询、信息反馈、理赔等服务问题 7%E、三态物流货运方式缺失，暂不能满足客户需求 4% F、结算周期问题 6% 1 8 上海分公司4 -8 月份成本分析回顾上海分公司成本支出汇总表汇总类型 Apr May Jun Jul Aug 备注 供应商汇总 29,658.80 7,055.12 6,658.00 9,454.00 费用汇总 13,244.60 7,371.00 12,417.30 43,074.31 9,175.90 包括固定资产人员工资汇总 30,060.00 36,060.00 36,060.00 41,969.00 43,560.00 Total 72,963.40 50,486.12 55,135.30 94,497.31 52,735.90 1 9 上海分公司4 -8 月份成本分析回顾72,963.40 50,486.12 55,135.30 94,497.31 52,735.90-10,000.0020,000.0030,000.0040,000.0050,000.0060,000.0070,000.0080,000.0090,000.00100,000.00 Apr May Jun Jul Aug上海分公司4-8月份成本支出趋势图 月支出成本（RMB） 2 0 2 0 1 2 年9 月份重点工作 上海分公司销售团队建设与培训 上海分公司销售员日工作流程规范 上海分公司销售员月工作流程规范 上海分公司销售管理层周工作流程规范 上海分公司销售管理层月工作流程规范 上海分公司销售员生产力与业务开发报表填写要求与规范的培训 上海分公司9 月份销售业务开发工作 FedEx快递业务推广 英国皇家邮政小包业务推广 PayPal推荐客户继续跟进开发工作 2 1 2 0 1 2 年8 月份重点工作 市场工作 上海地区专业电子、服装市场宣传业务推广 上海邮政小包渠道供应商开发 8 月份工作计划