《绩效考核指标体系》PPT课件

和 君 创 业 研 究 咨 询 有 限 公 司 第 1 页 和 君 创 业 H&J 奇 正 集 团 公 司 考 核 指 标 体 系此报告仅供内、外部客户内部使用。未经和君创业公司的书面许可，其他任何机构不得擅自传阅、引用或复制和 君 创 业 研 究 咨 询 有 限 公 司 和 君 创 业 研 究 咨 询 有 限 公 司 第 2 页 和 君 创 业 H&J 一 、 奇 正 集 团 KPI指 标 体 系 KPI（ Key Performance Index） 指 标 体 系 ， 主 要是 针 对 各 部 门 （ 流 程 ） 工 作 绩 效 、 符 合 当 前 战略 的 关 键 考 核 指 标 体 系 。 按 考 核 部 门 确 定 的 2002年 考 核 指 标 汇 总 如 下 ： 和 君 创 业 研 究 咨 询 有 限 公 司 第 3 页 和 君 创 业 H&J KPI指 标 应 用 汇 总 表 一 部 门 指 标 名 称 1、 营 销 公 司 1.1 销 售 目 标 完 成 率 1.2 销 售 费 用 率 1.3 货 款 回 收 计 划 完 成 率 1.4 ARS战 略 成 熟 网 点 率 1.5 办 事 处 综 合 分 析 报 告 1.6 市 场 占 有 率 1.7 广 告 投 放 有 效 率 2、极 地公 司 2.1 销 售 目 标 完 成 率 2.2 净 利 润 率 2.3 营 销 模 板 完 成 通 过 和 君 创 业 研 究 咨 询 有 限 公 司 第 4 页 和 君 创 业 H&J KPI指 标 应 用 汇 总 表 二 部 门 指 标 名 称 3、总 工办 3.1 申 请 立 项 通 过 率 3.2 项 目 及 时 完 成 率 3.3 产 品 市 场 化 技 术 手 册 完 成 率 3.4 产 品 技 术 资 料 、 项 目 档 案 完 整 率 3.5 药 浴 治 疗 经 营 管 理 模 式 建 立 4、 供 应 部 4.1 采 购 活 动 标 准 化 率 4.2 采 购 计 划 及 时 达 成 率 4.4 供 应 商 交 货 一 次 合 格 率 4.5 采 购 价 格 指 数 4.6 物 料 、 供 应 商 信 息 采 集 报 告 计 划 完 成 率 和 君 创 业 研 究 咨 询 有 限 公 司 第 5 页 和 君 创 业 H&J KPI指 标 应 用 汇 总 表 三 部 门 指 标 名 称 5、 生 产 部 5.1 产 品 一 次 合 格 率 5.2 设 备 完 好 率 5.3 生 产 计 划 及 时 完 成 率 5.4 原 料 库 存 周 转 率 6、 人 力 资 源 部 6.1 员 工 内 部 流 动 率 6.2 人 员 需 求 达 成 率 6.3 培 训 计 划 达 成 率 6.4 要 职 要 员 考 察 计 划 完 成 率 6.5 员 工 职 业 生 涯 规 划 完 成 率 和 君 创 业 研 究 咨 询 有 限 公 司 第 6 页 和 君 创 业 H&J KPI指 标 应 用 汇 总 表 四 部 门 指 标 名 称 7、 财 务 部 7.1 财 务 数 据 及 时 、 准 确 反 馈 率 7.2 计 划 预 算 控 制 完 成 率 7.3 非 生 产 资 金 运 用 收 益 率 7.4 财 务 分 析 报 告 完 成 率 7.5 会 计 业 务 电 子 化 率 7.6 结 算 延 迟 天 数 8、 质 管 部 8.1 产 品 抽 检 比 例 8.2 辅 料 最 终 合 格 率 8.3 质 量 反 馈 及 时 率 和 君 创 业 研 究 咨 询 有 限 公 司 第 7 页 和 君 创 业 H&J KPI指 标 应 用 汇 总 表 五 部 门 指 标 名 称 9、 办 公 室 9.1 公 司 催 办 查 办 事 件 执 行 率 9.2 管 理 制 度 汇 编 计 划 完 成 率 9.3 档 案 管 理 达 标 率 9.4 接 待 活 动 标 准 化 率 10、 审 计 部 10.1 审 计 计 划 完 成 率 10.2 审 计 报 告 通 过 率 10.3 审 计 规 范 制 度 建 立 和 君 创 业 研 究 咨 询 有 限 公 司 第 8 页 和 君 创 业 H&J KPI指 标 应 用 汇 总 表 六 部 门 指 标 名 称 11、 董 事 长 办 11.1 会 议 规 范 执 行 率 11.2 董 事 长 催 办 查 办 事 件 执 行 率 12、 企 业 事 务 部 12.1 文 化 宣 传 任 务 计 划 完 成 率 12.2 公 共 危 机 处 理 方 案 制 定 计 划 完 成 率 12.3 国 际 合 作 项 目 计 划 完 成 率 12.4 重 大 公 关 项 目 完 成 率 13、 法 务 部 13.1 假 冒 产 品 情 况 调 查 报 告 完 成 率 及 问 题 解 决 13.2 合 同 法 律 条 款 失 误 率 和 君 创 业 研 究 咨 询 有 限 公 司 第 9 页 和 君 创 业 H&J KPI指 标 应 用 汇 总 表 七 部 门 指 标 名 称 14、 实 验 室 14.1 实 验 项 目 计 划 完 成 率 14.2 实 验 报 告 通 过 率 15、 网 络 中 心 15.1 网 页 更 新 频 数 15.2 局 域 网 功 能 建 设 完 成 率 15.3 软 、 硬 件 及 时 维 护 率 15.4 喷 绘 设 备 使 用 计 划 完 成 率 和 君 创 业 研 究 咨 询 有 限 公 司 第 10 页 和 君 创 业 H&J KPI指 标 应 用 汇 总 表 八 部 门 指 标 名 称 16、 林 芝 厂 16.1 一 次 交 货 合 格 率 16.2 预 算 超 支 比 率 16.3 生 产 计 划 及 时 完 成 率 16.4 接 待 规 范 流 程 建 立 17、 佛 阁 厂 17.1 净 利 润 率 17.2 一 次 交 货 合 格 率 17.3 单 位 成 本 降 低 率 17.4 生 产 计 划 及 时 完 成 率 17.5 接 待 规 范 流 程 建 立 和 君 创 业 研 究 咨 询 有 限 公 司 第 11 页 和 君 创 业 H&J KPI指 标 应 用 汇 总 表 九 部 门 指 标 名 称 18、 米 林 基 地 18.1 药 材 种 植 计 划 完 成 率 18.2 合 格 药 材 收 获 率 18.3 费 用 超 支 比 率 18.4 实 验 报 告 通 过 率 19、 拉 萨 办 19.1 接 待 规 范 流 程 建 立 19.2 重 大 项 目 计 划 完 成 率 和 君 创 业 研 究 咨 询 有 限 公 司 第 12 页 和 君 创 业 H&J 二 、 各 部 门 KPI指 标 说 明1、 营 销 公 司 指 标 销 售 目 标 完 成 率 销 售 费 用 率 货 款 回 收 计 划 完 成 率 ARS战 略 成 熟 网 点 率 办 事 处 综 合 分 析 报 告 市 场 占 有 率 广 告 投 放 有 效 率 和 君 创 业 研 究 咨 询 有 限 公 司 第 13 页 和 君 创 业 H&J 1.1销 售 目 标 完 成 率 指 标 名 称 销 售 目 标 完 成 率指 标 定 义 指 年 度 销 售 目 标 经 分 解 后 形 成 季 度 销 售 目 标 的 实 际 达 成 比 例 。设 立 目 的 考 核 营 销 部 门 在 销 售 目 标 方 面 与 实 际 情 况 的 对 比 。 销 售 目 标 可 以 用 金 额 作 单位 ， 该 指 标 是 反 映 营 销 部 门 市 场 开 发 力 度 的 一 个 重 要 指 标 。计 算 公 式 销 售 目 标 完 成 率 实 际 销 售 发 货 额 目 标 销 售 额 100%相 关 说 明 销 售 业 绩 以 销 售 发 货 额 统 计 。该 指 标 可 作 为 每 日 管 理 工 具 由 营 销 公 司 每 日 自 行 累 计 。 各 类 产 品 分 别 进 行 统计 。 每 季 、 每 年 指 标 可 作 管 理 及 考 核 指 标 。数 据 收 集 营 销 公 司数 据 来 源 财 务 报 表 ： 由 财 务 部 门 提 供 数 据 核 对 财 务 部统 计 周 期 每 季 一 次统 计 方 式 数 据 和 趋 势 图 和 君 创 业 研 究 咨 询 有 限 公 司 第 14 页 和 君 创 业 H&J 1.2销 售 费 用 率 指 标 名 称 销 售 费 用 率指 标 定 义 某 一 时 期 为 市 场 拓 展 发 生 的 销 售 费 用 支 出 占 销 售 额 的 比 例 。设 立 目 的 考 核 营 销 公 司 关 于 市 场 开 发 和 推 广 中 的 工 作 业 绩 。 同 时 了 解 营 销 公 司 的 市 场 开发 投 入 产 出 比 例 。 简 单 地 说 ， 就 是 每 花 一 元 钱 ， 作 多 少 生 意 。计 算 公 式 销 售 费 用 率 =市 场 拓 展 销 售 费 用 销 售 额 100%相 关 说 明 费 用 总 计 包 括 房 租 金 、 工 资 、 差 旅 、 交 通 费 、 广 促 费 用 、 折 扣 等销 售 额 应 以 合 同 金 额 为 准 ， 在 管 理 运 用 上 ， 可 按 营 业 区 作 统 计 分 析 。数 据 收 集 营 销 公 司数 据 来 源 营 销 公 司 的 销 售 统 计 和 财 务 资 料 数 据 核 对 财 务 部统 计 周 期 每 季 一 次统 计 方 式 数 据 和 趋 势 图 和 君 创 业 研 究 咨 询 有 限 公 司 第 15 页 和 君 创 业 H&J 1.3货 款 回 收 计 划 完 成 率 指 标 名 称 货 款 回 收 计 划 完 成 率指 标 定 义 指 在 一 定 时 期 内 货 款 回 收 金 额 与 销 售 收 入 金 额 之 比 。设 立 目 的 考 核 营 销 公 司 货 款 回 收 的 管 理 和 业 绩 。 回 收 的 货 款 包 括 正 常 的 货 款 和 以 往 的呆 账 、 坏 账 。计 算 公 式 货 款 回 收 计 划 完 成 率 货 款 回 款 金 额 计 划 回 款 金 额 100%相 关 说 明 按 财 务 规 定 的 付 款 进 度 进 行 统 计 。 该 指 标 由 营 销 公 司 每 日 自 行 累 计 ， 季 度 以 财 务 报 表 为 准 。数 据 收 集 营 销 公 司 、 财 务 部 数 据 来 源 营 销 公 司 的 货 款 统 计 和 财 务 资 料数 据 核 对 财 务 部统 计 周 期 每 季 一 次统 计 方 式 数 据 和 趋 势 图 和 君 创 业 研 究 咨 询 有 限 公 司 第 16 页 和 君 创 业 H&J 1.4ARS战 略 成 熟 网 点 率 指 标 名 称 ARS战 略 成 熟 网 点 率指 标 定 义 在 考 核 期 内 ， 经 ARS战 略 推 进 小 组 评 估 合 格 的 成 熟 网 点 占 总 网 点 的 比 例 。设 立 目 的 考 核 营 销 公 司 的 销 售 质 量 和 掌 控 终 端 的 能 力 ， 即 进 行 内 部 管 理 提 升 和 提 高 人员 素 质 。计 算 公 式 ARS战 略 成 熟 网 点 率 ARS战 略 成 熟 网 点 总 网 点 数 100%相 关 说 明 成 熟 网 点 由 ARS战 略 推 进 小 组 验 收 确 定 。数 据 收 集 营 销 公 司 数 据 来 源 营 销 公 司数 据 核 对 ARS战 略 推 进 小 组统 计 周 期 每 季 一 次统 计 方 式 数 据 和 趋 势 图 和 君 创 业 研 究 咨 询 有 限 公 司 第 17 页 和 君 创 业 H&J 1.5办 事 处 综 合 分 析 报 告 指 标 名 称 办 事 处 综 合 分 析 报 告 完 成 率指 标 定 义 指 在 一 定 时 期 内 营 销 公 司 根 据 各 下 级 单 位 （ 大 区 和 办 事 处 ） 管 辖 范 围 内 营 销情 况 作 出 的 综 合 分 析 报 告 。设 立 目 的 考 核 营 销 公 司 对 下 级 单 位 的 信 息 掌 控 能 力 ， 以 便 于 营 销 公 司 能 根 据 市 场 变 化及 时 做 出 反 应 。计 算 公 式 办 事 处 综 合 分 析 报 告 完 成 率 实 际 报 送 分 析 报 告 数 量 计 划 报 送 分 析 报 告 数量 100%相 关 说 明 报 告 需 及 时 送 交 董 事 长 办 。 （ 每 月 一 次 ） 营 销 公 司 每 月 一 次 的 分 析 报 告 要 附 两 周 一 次 的 大 区 报 告 和 每 周 一 次 的 办事 处 报 告 。数 据 收 集 营 销 公 司 数 据 来 源 营 销 公 司 资 料数 据 核 对统 计 周 期 每 季 一 次统 计 方 式 数 据 和 分 析 报 告薪 酬 委 员 会 和 君 创 业 研 究 咨 询 有 限 公 司 第 18 页 和 君 创 业 H&J 1.6市 场 占 有 率 指 标 名 称 市 场 占 有 率指 标 定 义 某 一 时 期 内 产 品 在 一 定 地 理 区 域 （ 根 据 市 场 分 割 ） 的 占 有 比 例 ， 是 针 对 竞 争对 手 而 言 的 。设 立 目 的 通 过 了 解 每 年 在 各 地 区 产 品 市 场 中 所 拥 有 的 份 额 情 况 ， 来 反 映 市 场 开 发 中 各类 产 品 在 市 场 情 况 ， 同 时 也 间 接 了 解 竞 争 对 手 市 场 占 有 情 况 。市 场 占 有 率 年 度 产 品 销 售 量 (额 ) 国 内 年 度 同 类 产 品 销 售 量 (额 ) 100%计 算 公 式相 关 说 明 产 品 种 类 为 按 元 ,统 计 数 据 收 集 周 期 每 年 一 次 。 根 据 年 度 销 售 ， 确 定 与上 一 年 同 期 对 比 。 资 料 正 确 性 的 确 认 有 一 定 困 难 度 ， 建 议 只 作 管 理 参 考 用 。数 据 收 集 营 销 公 司 数 据 来 源 市 场 调 查 、 政 府 公 告数 据 核 对统 计 周 期 每 年 或 半 年 一 次统 计 方 式 数 据 和 趋 势 图薪 酬 委 员 会 和 君 创 业 研 究 咨 询 有 限 公 司 第 19 页 和 君 创 业 H&J 1.7广 告 投 放 有 效 率指 标 名 称 广 告 投 放 有 效 率指 标 定 义 指 在 一 定 时 期 内 广 告 投 放 市 场 对 销 售 的 促 进 力 度 ,即 每 投 入 一 分 钱 产 生 多 大 的效 益 。设 立 目 的 考 核 营 销 公 司 对 市 场 和 目 标 顾 客 的 掌 握 深 度 ， 使 之 所 作 广 告 真 正 发 挥 最 大 效用 。计 算 公 式 广 告 投 放 有 效 率 广 告 费 用 增 长 率 销 售 收 入 增 长 率 100相 关 说 明 广 告 投 放 应 有 前 期 的 市 场 调 查 和 针 对 市 场 实 际 情 况 作 出 的 相 应 计 划 。数 据 收 集 营 销 公 司 数 据 来 源 营 销 公 司 资 料数 据 核 对统 计 周 期 每 季 一 次统 计 方 式 数 据 和 分 析 报 告薪 酬 委 员 会 和 君 创 业 研 究 咨 询 有 限 公 司 第 20 页 和 君 创 业 H&J 2、 极 地 公 司 指 标 销 售 目 标 完 成 率 净 利 润 率 营 销 模 板 完 成 通 过 营 销 方 案 计 划 执 行 情 况 和 君 创 业 研 究 咨 询 有 限 公 司 第 21 页 和 君 创 业 H&J 2.1销 售 目 标 完 成 率 指 标 名 称 销 售 目 标 完 成 率指 标 定 义 指 年 度 销 售 目 标 经 分 解 后 形 成 季 度 销 售 目 标 的 实 际 完 成 比 例 。设 立 目 的 考 核 极 地 公 司 在 销 售 方 面 目 标 与 实 际 情 况 的 对 比 。 销 售 目 标 可 以 用 金 额 作 单位 ， 该 指 标 是 反 映 极 地 公 司 市 场 开 发 力 度 的 一 个 重 要 指 标 。计 算 公 式 销 售 目 标 完 成 率 实 际 销 售 发 货 额 目 标 销 售 额 100%相 关 说 明 销 售 业 绩 以 销 售 发 货 额 统 计 。该 指 标 可 作 为 每 日 管 理 工 具 由 营 销 每 日 自 行 累 计 。 各 类 产 品 分 别 进 行 统 计 。每 季 、 每 年 指 标 可 作 管 理 及 考 核 指 标 。数 据 收 集 极 地 公 司数 据 来 源 财 务 报 表 ： 由 财 务 部 门 提 供 数 据 核 对 财 务 部统 计 周 期 每 季 一 次统 计 方 式 数 据 和 趋 势 图 和 君 创 业 研 究 咨 询 有 限 公 司 第 22 页 和 君 创 业 H&J 2.2净 利 润 率 指 标 名 称 净 利 润 率指 标 定 义 某 一 时 期 净 利 润 占 销 售 额 的 比 例 。设 立 目 的 考 核 极 地 公 司 的 盈 利 能 力 。计 算 公 式 净 利 润 率 =净 利 润 销 售 额 100%相 关 说 明 净 利 润 指 上 税 后 的 利 润数 据 收 集 极 地 公 司数 据 来 源 财 务 报 表 ： 由 财 务 部 门 提 供 数 据 核 对 财 务 部统 计 周 期 每 季 一 次统 计 方 式 数 据 和 趋 势 图 和 君 创 业 研 究 咨 询 有 限 公 司 第 23 页 和 君 创 业 H&J 2.3营 销 模 板 完 成 通 过 指 标 名 称 营 销 模 板 完 成 通 过指 标 定 义 指 在 一 定 时 期 内 极 地 公 司 建 立 起 一 整 套 的 营 销 模 式 。设 立 目 的 考 核 极 地 公 司 初 创 期 间 营 销 模 式 的 建 立 ， 为 以 后 各 网 点 的 快 速 复 制 提 供 样 板 ，同 时 避 免 犯 以 往 公 司 重 复 的 错 误 。计 算 公 式相 关 说 明 报 告 需 及 时 送 交 董 事 长 办 。 由 管 委 会 对 该 模 式 直 接 评 价 打 分数 据 收 集 极 地 公 司 数 据 来 源 极 地 公 司 资 料数 据 核 对统 计 周 期 每 季 一 次统 计 方 式 数 据 和 分 析 报 告薪 酬 委 员 会 、 营 销 公 司 和 君 创 业 研 究 咨 询 有 限 公 司 第 24 页 和 君 创 业 H&J 2.4营 销 方 案 计 划 执 行 情 况 指 标 名 称 营 销 方 案 计 划 执 行 情 况指 标 定 义 指 在 一 定 时 期 内 极 地 公 司 根 据 自 行 设 计 并 通 过 的 方 案 进 行 营 销 活 动 的 执 行 情况 。设 立 目 的 考 核 极 地 公 司 的 计 划 及 行 动 能 力 。计 算 公 式相 关 说 明 方 案 需 及 时 送 交 董 事 长 办 。 执 行 情 况 的 评 价 方 式 由 管 理 委 员 会 确 定数 据 收 集 极 地 公 司 数 据 来 源 极 地 公 司数 据 核 对统 计 周 期 每 季 一 次统 计 方 式 数 据 和 分 析 报 告薪 酬 委 员 会 和 君 创 业 研 究 咨 询 有 限 公 司 第 25 页 和 君 创 业 H&J 3、 总 工 办 指 标 申 请 立 项 通 过 率 项 目 及 时 完 成 率 产 品 市 场 化 技 术 手 册 完 成 率 产 品 技 术 资 料 、 档 案 完 整 率 药 浴 治 疗 经 营 管 理 模 式 建 立 和 君 创 业 研 究 咨 询 有 限 公 司 第 26 页 和 君 创 业 H&J 3.1申 请 立 项 通 过 率 指 标 名 称 申 请 立 项 通 过 率指 标 定 义 考 核 期 内 ， 研 发 部 门 产 品 、 项 目 等 申 请 立 项 通 过 的 比 例 。设 立 目 的 考 察 研 发 中 心 产 品 立 项 质 量 情 况 。计 算 公 式 申 请 立 项 通 过 率 产 品 立 项 通 过 数 立 项 总 数 100%相 关 说 明 该 指 标 可 以 由 研 发 小 组 或 个 人 进 行 统 计 。总 工 办 以 季 、 半 年 、 年 提 出 研 发 立 项 计 划 。 计 划 通 过 率 要 高 于 历 史 数 据 。数 据 收 集 总 工 办数 据 来 源 总 工 办 数 据 核 对 薪 酬 委 员 会统 计 周 期 每 半 年 、 每 年 一 次统 计 方 式 数 据 和 趋 势 图 和 君 创 业 研 究 咨 询 有 限 公 司 第 27 页 和 君 创 业 H&J 3.2项 目 及 时 完 成 率 指 标 名 称 项 目 及 时 完 成 率指 标 定 义 某 一 时 期 研 发 部 门 立 项 产 品 实 际 完 成 量 与 计 划 完 成 量 的 比 例 。设 立 目 的 考 核 总 工 办 的 项 目 及 时 完 成 情 况 。计 算 公 式 项 目 及 时 完 成 率 实 际 完 成 量 计 划 完 成 量 100%相 关 说 明 计 划 完 成 量 根 据 研 发 部 门 季 滚 动 计 划 计 算 。当 期 未 完 成 项 目 ， 递 延 下 期 计 算 。数 据 收 集 总 工 办数 据 来 源 总 工 办 数 据 核 对 薪 酬 委 员 会统 计 周 期 每 半 年 、 每 年 一 次统 计 方 式 数 据 和 趋 势 图 和 君 创 业 研 究 咨 询 有 限 公 司 第 28 页 和 君 创 业 H&J 3.3产 品 市 场 化 技 术 手 册 完 成 率 指 标 名 称 产 品 市 场 化 技 术 手 册 完 成 率 指 标 定 义 完 成 功 能 的 科 学 理 论 依 据 界 定 的 产 品 占 总 产 品 的 比 例 。设 立 目 的 考 核 研 发 部 门 支 持 产 品 营 销 的 能 力 ， 促 使 其 主 动 向 市 场 靠 拢 ， 即 为 营 销 公 司和 顾 客 提 供 通 俗 易 懂 的 藏 医 药 药 理 和 产 品 的 相 关 药 学 知 识 。计 算 公 式 产 品 理 论 依 据 手 册 完 成 率 =已 完 成 功 能 理 论 依 据 界 定 的 产 品 数 量 /已 开 发 成 功 产品 数 量 100%相 关 说 明 产 品 手 册 质 量 由 营 销 公 司 设 计 的 问 卷 调 查 结 果 而 定 。数 据 收 集 总 工 办 数 据 来 源 总 工 办数 据 核 对 营 销 公 司统 计 周 期 每 季 度 一 次统 计 方 式 数 据 和 趋 势 图 和 君 创 业 研 究 咨 询 有 限 公 司 第 29 页 和 君 创 业 H&J 3.4产 品 技 术 资 料 、 项 目 档 案 完 整 率指 标 名 称 产 品 技 术 资 料 、 项 目 档 案 完 整 率指 标 定 义 是 指 研 发 部 门 对 产 品 技 术 资 料 和 项 目 档 案 的 管 理 和 保 存 能 力 。设 立 目 的 规 范 技 术 资 料 管 理 ， 避 免 重 复 劳 动 ； 为 公 司 的 产 品 技 术 发 展 提 供 第 一 手 资 料 。计 算 公 式相 关 说 明数 据 收 集 总 工 办数 据 来 源 总 工 办 数 据 核 对 薪 酬 委 员 会统 计 周 期 每 季 一 次统 计 方 式 数 据 和 趋 势 图产 品 技 术 资 料 、 档 案 完 整 率 完 备 的 产 品 技 术 档 案 数 量 总 产 品 、 项 目 数 量 100%规 范 管 理 ， 在 最 短 的 时 间 内 为 本 部 门 及 相 关 部 门 提 供 完 整 的 技 术 档 案 ； 产 品 、项 目 可 以 分 别 计 算 。 和 君 创 业 研 究 咨 询 有 限 公 司 第 30 页 和 君 创 业 H&J 3.5药 浴 治 疗 经 营 管 理 模 式 建 立指 标 名 称 药 浴 治 疗 经 营 管 理 模 式 建 立指 标 定 义 指 在 一 定 时 期 内 建 立 起 一 套 完 整 、 适 用 的 药 浴 治 疗 经 营 管 理 模 式 。设 立 目 的 考 核 药 浴 初 创 期 间 经 营 管 理 模 式 的 建 立 ， 为 以 后 各 网 点 的 快 速 复 制 提 供 样 板 。计 算 公 式相 关 说 明 报 告 需 及 时 送 交 董 事 长 办 。 由 管 委 会 对 该 模 式 直 接 评 价 打 分数 据 收 集 总 工 办 数 据 来 源 总 工 办 资 料数 据 核 对统 计 周 期 每 季 一 次统 计 方 式 数 据 和 分 析 报 告薪 酬 委 员 会 和 君 创 业 研 究 咨 询 有 限 公 司 第 31 页 和 君 创 业 H&J 4、 供 应 部 指 标 采 购 活 动 标 准 化 率 采 购 计 划 及 时 达 成 率 供 应 商 交 货 一 次 合 格 率 采 购 价 格 指 数 物 料 、 供 应 商 信 息 采 集 报 告 计 划 完 成 率 和 君 创 业 研 究 咨 询 有 限 公 司 第 32 页 和 君 创 业 H&J 4.1采 购 活 动 标 准 化 率指 标 名 称 采 购 活 动 标 准 化 率指 标 定 义 是 指 对 标 准 采 购 流 程 的 执 行 情 况 。设 立 目 的 规 范 采 购 管 理 ， 降 低 采 购 成 本 。计 算 公 式 采 购 活 动 标 准 化 率 按 标 准 流 程 进 行 的 采 购 笔 数 实 际 采 购 笔 数 100%相 关 说 明数 据 收 集 供 应 部 数 据 来 源 采 购 报 表数 据 核 对 生 产 部 、 林 芝 厂 、 营 销 公 司统 计 周 期 每 季 一 次统 计 方 式 数 据 和 趋 势 图标 准 采 购 流 程 由 供 应 部 设 计 ， 管 委 会 批 准 ， 适 用 于 公 司 所 有 部 门 和 君 创 业 研 究 咨 询 有 限 公 司 第 33 页 和 君 创 业 H&J 4.2采 购 计 划 及 时 达 成 率指 标 名 称 采 购 计 划 及 时 达 成 率指 标 定 义 表 现 对 原 、 辅 料 采 购 的 管 理 效 益 。设 立 目 的 反 映 采 购 部 门 对 供 应 商 的 选 择 与 管 理 的 情 况 。计 算 公 式 采 购 达 成 率 交 货 完 成 的 采 购 笔 数 到 交 期 的 请 购 笔 数 100%相 关 说 明数 据 收 集 供 应 部 数 据 来 源 采 购 报 表数 据 核 对 生 产 部 、 林 芝 厂统 计 周 期 每 季 一 次统 计 方 式 数 据 和 趋 势 图为 生 产 部 门 和 营 销 公 司 提 供 高 质 量 、 及 时 的 服 务 。 和 君 创 业 研 究 咨 询 有 限 公 司 第 34 页 和 君 创 业 H&J 4.3供 应 商 交 货 一 次 合 格 率 指 标 名 称 供 应 商 交 货 一 次 合 格 率指 标 定 义 指 供 应 商 交 货 到 厂 经 质 检 部 检 验 一 次 合 格 的 比 例 。设 立 目 的 通 过 该 指 标 表 现 采 购 部 门 对 供 应 商 开 发 、 辅 导 的 管 理 。 追 求 厂 商 供 应 成 本 的 最 小 化 。计 算 公 式 供 应 商 交 货 一 次 合 格 率 1 (退 货 批 数 特 采 批 数 ) 交 货 批 数 100%相 关 说 明 同 一 批 货 交 货 二 次 即 计 为 二 批 。 于 交 货 处 建 立 品 质 看 板 有 助 于 厂 商 竞 争 与 改 善 品 质 。数 据 收 集 质 检 部 数 据 来 源 验 货 单数 据 核 对 供 应 部统 计 周 期 每 季 一 次统 计 方 式 数 据 和 趋 势 图 和 君 创 业 研 究 咨 询 有 限 公 司 第 35 页 和 君 创 业 H&J 4.4采 购 价 格 指 数指 标 名 称 采 购 价 格 指 数指 标 定 义 指 采 购 部 门 对 供 应 商 开 发 以 及 对 市 场 价 格 、 价 格 谈 判 的 管 理 能 力 。设 立 目 的 通 过 该 指 标 表 现 采 购 部 门 对 供 应 商 开 发 、 辅 导 以 及 市 场 价 格 的 掌 握 、 优 势 谈 判等 所 创 造 的 价 值 。计 算 公 式 采 购 价 格 指 数 (单 价 变 动 额 当 期 用 量 ) 当 期 原 料 标 准 成 本 总 额相 关 说 明数 据 收 集 供 应 部 数 据 来 源 采 购 报 表数 据 核 对 财 务 部 、 营 销 公 司统 计 周 期 每 季 一 次统 计 方 式 数 据 和 趋 势 图该 指 标 的 使 用 要 先 建 立 年 度 管 理 单 价 。 单 价 变 动 额 (当 期 平 均 单 价 管 理单 价 )。 当 期 原 料 标 准 成 本 总 额 (管 理 单 价 当 期 用 量 )。 和 君 创 业 研 究 咨 询 有 限 公 司 第 36 页 和 君 创 业 H&J 4.5物 料 、 供 应 商 信 息 采 集 报 告 计 划 完 成 率指 标 名 称 物 料 、 供 应 商 信 息 采 集 报 告 计 划 完 成 率指 标 定 义 指 在 一 定 时 期 内 采 购 部 门 根 据 物 料 数 据 及 供 应 商 信 息 结 合 公 司 经 营 情 况 作 出的 综 合 分 析 报 告 数 量 占 该 时 间 段 内 应 完 成 的 报 告 比 例 。设 立 目 的 考 核 采 购 部 门 对 公 司 所 需 物 料 及 相 关 供 应 商 情 况 的 理 解 和 分 析 能 力 ， 根 据 供应 部 提 供 的 报 告 和 相 关 信 息 ， 公 司 决 策 层 能 提 高 决 策 质 量 ， 及 时 做 出 反 应 。计 算 公 式相 关 说 明 报 告 需 及 时 送 交 董 事 长 办 。 （ 每 月 一 次 ）数 据 收 集 供 应 部 数 据 来 源 供 应 部数 据 核 对统 计 周 期 每 季 一 次统 计 方 式 数 据 和 分 析 报 告薪 酬 委 员 会物 料 、 供 应 商 信 息 采 集 报 告 计 划 完 成 率=已 完 成 报 告 的 数 量 每 季 度 应 完 成 的 报 告 数 量 100% 和 君 创 业 研 究 咨 询 有 限 公 司 第 37 页 和 君 创 业 H&J 5、 生 产 部 指 标 产 品 一 次 合 格 率 设 备 完 好 率 生 产 计 划 及 时 完 成 率 原 料 库 存 周 转 率 和 君 创 业 研 究 咨 询 有 限 公 司 第 38 页 和 君 创 业 H&J 5.1产 品 一 次 合 格 率指 标 名 称 产 品 一 次 合 格 率指 标 定 义 指 产 品 从 生 产 的 第 一 道 工 序 始 到 最 后 一 道 工 序 止 的 一 次 合 格 数 量 占 总 产 量 的 比例 。设 立 目 的 反 映 生 产 部 门 的 生 产 水 平 和 质 量 保 证 水 平 、 加 工 水 平 。计 算 公 式 一 次 合 格 率 =1 (季 不 良 产 次 量 季 产 量 ) 100%相 关 说 明 一 批 产 品 有 二 项 不 良 点 即 计 算 二 次 不 良 。同 一 产 品 先 后 二 次 送 检 不 良 即 计 算 二 次 不 良 。数 据 收 集 质 检 部 数 据 来 源 品 管 检 验 记 录数 据 核 对 各 车 间统 计 周 期 每 季 一 次统 计 方 式 数 据 和 趋 势 图 和 君 创 业 研 究 咨 询 有 限 公 司 第 39 页 和 君 创 业 H&J 5.2设 备 完 好 率指 标 名 称 设 备 完 好 率指 标 定 义 指 设 备 在 生 产 过 程 中 及 闲 置 状 态 下 的 完 好 比 例 。设 立 目 的 反 映 生 产 部 门 对 设 备 的 质 量 保 证 水 平 和 保 养 水 平 ， 提 高 员 工 爱 护 、 合 理 使 用 设备 的 意 识 。计 算 公 式 设 备 完 好 率 能 正 常 运 转 的 设 备 数 量 现 有 设 备 总 数 量 100相 关 说 明数 据 收 集 质 检 部 数 据 来 源 品 管 检 验 记 录数 据 核 对 各 车 间统 计 周 期 每 季 一 次统 计 方 式 数 据 和 趋 势 图可 以 根 据 历 史 数 据 划 分 生 产 淡 季 和 旺 季 ， 制 定 相 应 的 设 备 的 维 修 和 保 养 计 划 ，并 予 以 实 施 。 和 君 创 业 研 究 咨 询 有 限 公 司 第 40 页 和 君 创 业 H&J 5.3生 产 计 划 及 时 完 成 率指 标 名 称 生 产 计 划 及 时 完 成 率指 标 定 义 是 指 生 产 部 门 对 生 产 计 划 交 货 期 的 管 理 能 力 。设 立 目 的 反 映 生 产 部 门 从 原 料 供 应 生 产 调 度 制 程 管 理 的 综 合 效 益 。计 算 公 式 生 产 计 划 及 时 完 成 率 实 际 生 产 计 划 完 成 笔 数 生 产 计 划 笔 数 100%相 关 说 明 上 季 延 迟 到 本 季 的 合 同 并 入 本 季 计 算 。 合 同 延 迟 一 天 交 货 即 视 为 延 迟 合 同 。 既 能 保 证 及 时 供 货 ， 又 有 意 识 向 零 库 存 努 力 。数 据 收 集 营 销 公 司数 据 来 源 出 货 单 数 据 核 对 生 产 部统 计 周 期 每 日 、 每 季 一 次统 计 方 式 数 据 和 趋 势 图 和 君 创 业 研 究 咨 询 有 限 公 司 第 41 页 和 君 创 业 H&J 5.4原 料 库 存 周 转 率指 标 名 称 原 料 库 存 周 转 率指 标 定 义 一 定 时 期 内 ， 原 料 实 际 库 存 的 平 均 周 转 次 数设 立 目 的 1-反 映 从 调 度 采 购 仓 管 的 计 划 及 管 理 能 力 。2-即 反 映 原 料 资 金 变 现 速 度计 算 公 式 原 料 库 存 周 转 率 =生 产 领 料 总 金 额 (期 出 库 存 额 +期 末 库 存 额 ) 2) 100%相 关 说 明 原 料 单 价 建 议 使 用 管 理 单 价 。 淡 旺 季 产 品 应 与 去 年 同 期 作 管 理 比 较 。该 指 标 可 分 类 为 ： 原 料 、 辅 料 、 半 成 品 、 成 品 、 备 品 备 件 、 劳 保 等 。数 据 收 集 仓 管 部 门数 据 来 源 库 存 报 表 数 据 核 对 财 务 部统 计 周 期 每 季 、 每 年 一 次统 计 方 式 数 据 和 趋 势 图 和 君 创 业 研 究 咨 询 有 限 公 司 第 42 页 和 君 创 业 H&J 6、 人 力 资 源 部 指 标 员 工 内 部 流 动 率 人 员 需 求 达 成 率 培 训 计 划 达 成 率 要 职 要 员 考 察 计 划 完 成 率 员 工 职 业 生 涯 规 划 完 成 率 和 君 创 业 研 究 咨 询 有 限 公 司 第 43 页 和 君 创 业 H&J 6.1员 工 内 部 流 动 率指 标 名 称 员 工 内 部 流 动 率指 标 定 义 一 定 时 期 内 调 整 的 内 部 员 工 数 量 占 全 体 员 工 数 量 的 比 例设 立 目 的 显 示 人 力 资 源 部 门 对 各 单 位 服 务 的 绩 效 ， 激 活 员 工 队 伍 ， 培 养 后 备 力 量 及 复 合型 人 才 。计 算 公 式 员 工 内 部 流 动 率 实 际 流 动 的 内 部 职 工 人 数 计 划 流 动 人 数 100%相 关 说 明 建 立 内 部 流 动 标 准 流 程 制 度 和 后 备 干 部 管 理 制 度 ， 作 为 该 考 核 指 标 的 基 础 。数 据 收 集 人 力 资 源 部数 据 来 源 内 部 人 员 流 动 申 请 单 数 据 核 对 各 部 门统 计 周 期 每 季 一 次统 计 方 式 数 据 和 趋 势 图 和 君 创 业 研 究 咨 询 有 限 公 司 第 44 页 和 君 创 业 H&J 6.2人 员 需 求 达 成 率指 标 名 称 人 员 需 求 达 成 率指 标 定 义 一 定 时 期 内 人 力 资 源 部 对 于 各 部 门 于 编 制 内 提 出 人 员 增 补 需 求 的 完 成 状 况 。设 立 目 的 显 示 人 力 资 源 部 门 对 各 单 位 服 务 的 绩 效计 算 公 式 人 员 需 求 达 成 率 经 试 用 合 格 人 数 需 求 人 数 100%相 关 说 明 报 到 员 工 要 满 足 用 人 单 位 的 人 才 需 求 规 格 。人 员 是 否 录 用 应 由 需 求 单 位 面 试 并 试 用 决 定 。 数 据 收 集 人 力 资 源 部数 据 来 源 人 员 需 求 申 请 单 数 据 核 对 各 部 门统 计 周 期 每 季 一 次统 计 方 式 数 据 和 趋 势 图 和 君 创 业 研 究 咨 询 有 限 公 司 第 45 页 和 君 创 业 H&J 6.3培 训 计 划 达 成 率指 标 名 称 培 训 计 划 达 成 率指 标 定 义 指 在 一 定 时 期 内 培 训 计 划 的 执 行 状 况 。设 立 目 的 考 察 员 工 受 培 训 及 人 才 培 养 计 划 的 执 行 。计 算 公 式 培 训 计 划 达 成 率 培 训 计 划 执 行 总 时 数 培 训 计 划 总 时 数 100%相 关 说 明 培 训 指 对 员 工 进 行 有 关 公 司 文 化 、 专 业 技 能 等 方 面 正 式 的 有 组 织 的 培 训 。培 训 计 划 总 时 数 计 划 课 时 数 计 划 人 数培 训 课 程 要 以 满 足 各 单 位 的 培 训 需 求 为 原 则 。数 据 收 集 人 力 资 源 部 数 据 来 源 培 训 通 知 或 记 录数 据 核 对 各 部 门统 计 周 期 每 季 一 次统 计 方 式 数 据 和 趋 势 图 和 君 创 业 研 究 咨 询 有 限 公 司 第 46 页 和 君 创 业 H&J 6.4要 职 要 员 考 察 计 划 完 成 率 指 标 名 称 要 职 要 员 考 察 计 划 完 成 率 指 标 定 义 一 定 时 间 内 考 核 的 要 员 数 量 占 计 划 考 察 数 量 的 比 例 。设 立 目 的 通 过 该 指 标 考 核 人 力 资 源 部 门 对 要 员 的 考 察 情 况 。计 算 公 式 要 员 考 察 计 划 完 成 率 已 考 核 要 员 数 计 划 考 核 数 100%相 关 说 明 考 核 结 果 报 告 必 须 由 薪 酬 委 员 会 通 过 才 算 作 考 核 完 成 。数 据 收 集 人 力 资 源 部 数 据 来 源 人 力 资 源 部数 据 核 对 薪 酬 委 员 会统 计 周 期 每 季 度 一 次统 计 方 式 数 据 和 趋 势 图 和 君 创 业 研 究 咨 询 有 限 公 司 第 47 页 和 君 创 业 H&J 6.5员 工 职 业 生 涯 规 划 完 成 率指 标 名 称 员 工 职 业 生 涯 规 划 完 成 率指 标 定 义 一 定 时 间 内 对 员 工 职 业 生 涯 的 完 成 数 量 占 计 划 需 进 行 职 业 生 涯 规 划 的 员 工 总数 的 比 例 。设 立 目 的 通 过 该 指 标 考 核 人 力 资 源 部 门 对 员 工 职 业 通 道 的 设 置 ， 给 优 秀 的 员 工 提 供 足够 的 成 长 空 间 ， 使 员 工 能 力 的 提 高 与 企 业 的 发 展 相 一 致 。计 算 公 式 员 工 职 业 生 涯 规 划 完 成 率 已 设 计 的 职 业 生 涯 的 员 工 数 量 计 划 需 进 行 职业 生 涯 规 划 的 员 工 总 数 100%相 关 说 明 考 核 结 果 报 告 必 须 由 薪 酬 委 员 会 通 过 才 算 作 考 核 完 成 。数 据 收 集 人 力 资 源 部数 据 来 源 人 力 资 源 部 数 据 核 对 薪 酬 委 员 会统 计 周 期 每 季 度 一 次统 计 方 式 数 据 和 趋 势 图 和 君 创 业 研 究 咨 询 有 限 公 司 第 48 页 和 君 创 业 H&J 7、 财 务 部 指 标 财 务 数 据 及 时 、 准 确 反 馈 率 计 划 预 算 控 制 完 成 率 非 生 产 资 金 运 用 收 益 率 财 务 分 析 报 告 完 成 率 （ 含 办 事 处 财 务 监督 报 告 ） 会 计 业 务 电 子 化 率 结 算 延 迟 天 数 和 君 创 业 研 究 咨 询 有 限 公 司 第 49 页 和 君 创 业 H&J 7.1财 务 数 据 及 时 、 准 确 反 馈 率指 标 名 称 财 务 数 据 及 时 、 准 确 反 馈 率 指 标 定 义 一 定 时 间 内 财 务 数 据 上 报 的 完 整 、 及 时 、 准 确 情 况 。设 立 目 的 考 核 财 务 部 门 财 务 纪 律 的 执 行 情 况 。计 算 公 式 财 务 数 据 及 时 、 准 确 反 馈 率 及 时 、 准 确 反 馈 数 据 次 数 反 馈 总 次 数 100%相 关 说 明 数 据 差 错 情 况 以 审 计 部 门 确 定 数 据 为 准 。 上 报 董 事 长 办 。数 据 收 集 财 务 部数 据 来 源 财 务 部 数 据 核 对 审 计 部统 计 周 期 每 季 度 一 次统 计 方 式 数 据 和 趋 势 图 和 君 创 业 研 究 咨 询 有 限 公 司 第 50 页 和 君 创 业 H&J 7.2计 划 预 算 控 制 完 成 率指 标 名 称 计 划 预 算 控 制 完 成 率指 标 定 义 在 一 定 时 间 内 ， 财 务 部 门 对 公 司 全 体 部 门 计 划 预 算 控 制 没 有 超 支 的 部 门 比 例 。设 立 目 的 考 核 财 务 部 对 计 划 预 算 核 算 、 审 核 及 管 理 控 制 能 力 。计 算 公 式 计 划 预 算 控 制 完 成 率 1（ 计 划 预 算 超 支 部 门 数 部 门 总 数 ） 100%相 关 说 明 应 及 时 根 据 各 部 门 的 预 算 开 支 情 况 ， 进 行 财 务 预 告 ， 以 控 制 计 划 预 算 。 上 季 延 迟 到 本 季 的 审 计 计 划 并 入 本 季 计 算 。数 据 收 集 财 务 部 数 据 来 源 财 务 报 表数 据 核 对 各 部 门统 计 周 期 每 季 度 一 次统 计 方 式 数 据 和 趋 势 图 和 君 创 业 研 究 咨 询 有 限 公 司 第 51 页 和 君 创 业 H&J 7.3非 生 产 资 金 运 用 收 益 率指 标 名 称 非 生 产 资 金 运 用 收 益 率指 标 定 义 一 定 时 间 内 ， 财 务 部 对 非 生 产 资 金 的 投 资 收 益 额 占 非 生 产 资 金 总 额 的 比 例 。设 立 目 的 考 核 财 务 部 门 对 资 金 进 行 管 理 和 运 筹 的 能 力 ， 即 充 分 利 用 闲 置 资 金 获 得 较 高的 收 益 ， 同 时 使 投 资 的 风 险 控 制 在 一 定 范 围 内 。计 算 公 式 非 生 产 资 金 运 用 收 益 率 = 非 生 产 资 金 收 益 额 非 生 产 资 金 总 额 100%相 关 说 明 由 于 非 生 产 资 金 的 投 资 具 有 一 定 的 风 险 ， 建 议 进 行 科 学 合 理 的 投 资 组 合 规 避风 险 ， 及 时 向 公 司 最 高 决 策 层 汇 报 。数 据 收 集 财 务 部数 据 来 源 财 务 部 数 据 核 对 薪 酬 委 员 会统 计 周 期 每 半 年 一 次统 计 方 式 数 据 和 趋 势 图 和 君 创 业 研 究 咨 询 有 限 公 司 第 52 页 和 君 创 业 H&J 7.4财 务 分 析 报 告 完 成 率 指 标 名 称 财 务 分 析 报 告 完 成 率指 标 定 义 指 在 一 定 时 期 内 财 务 部 根 据 财 务 数 据 及 公 司 经 营 情 况 的 综 合 分 析 报 告 数 量 占该 时 间 段 内 应 完 成 的 报 告 比 例 。设 立 目 的 考 核 财 务 部 对 公 司 经 营 情 况 的 深 入 理 解 和 分 析 能 力 ， 根 据 财 务 部 提 供 的 报 告和 相 关 信 息 ， 公 司 决 策 层 能 提 高 决 策 质 量 ， 及 时 做 出 反 应 。计 算 公 式相 关 说 明 报 告 需 及 时 送 交 董 事 长 办 。 （ 每 月 一 次 ） 报 告 应 包 含 对 营 销 公 司 各 地 办 事 处 的 财 务 监 督 报 告数 据 收 集 财 务 部 数 据 来 源 财 务 部数 据 核 对统 计 周 期 每 季 一 次统 计 方 式 数 据 和 分 析 报 告薪 酬 委 员 会财 务 分 析 报 告 完 成 率 =已 完 成 报 告 的 数 量 每 季 度 应 完 成 的 报 告 数 量 100% 和 君 创 业 研 究 咨 询 有 限 公 司 第 53 页 和 君 创 业 H&J 7.5会 计 业 务 电 子 化 率指 标 名 称 会 计 业 务 电 子 化 率 指 标 定 义 指 财 务 部 门 的 会 计 业 务 电 子 化 执 行 情 况 占 全 部 会 计 业 务 的 比 例 。设 立 目 的 考 核 财 务 部 门 电 子 化 建 设 的 进 度 ， 提 高 数 据 处 理 速 度 。计 算 公 式 会 计 业 务 电 子 化 率 已 用 的 电 子 化 会 计 业 务 种 类 会 计 业 务 种 类 之 和 100%相 关 说 明 会 计 业 务 种 类 由 薪 酬 委 员 会 确 定 。数 据 收 集 财 务 部 数 据 来 源 财 务 部数 据 核 对 薪 酬 委 员 会统 计 周 期 每 半 年 一 次统 计 方 式 数 据 和 趋 势 图 和 君 创 业 研 究 咨 询 有 限 公 司 第 54 页 和 君 创 业 H&J 7.6结 算 延 迟 天 数指 标 名 称 结 算 延 迟 天 数 指 标 定 义 指 一 定 时 间 内 财 务 部 门 为 公 司 各 部 门 结 算 时 超 出 正 常 时 间 的 累 计 天 数 。设 立 目 的 考 核 财 务 部 门 结 算 业 务 的 及 时 准 确 ， 提 高 服 务 意 识 和 数 据 处 理 速 度 。计 算 公 式 结 算 延 迟 天 数 （ 实 际 计 算 天 数 结 算