《质量手册》PPT课件

公司 质 量 手 册 目 录1.0-颁 布 令2.0-质 量 方 针 和 目 标3.0-组 织 机 构 3.1-行 政 组 织 机 构 图 3.2-质 量 保 证 组 织 机 构 图 3.3-质 量 职 能 分 配 表4.0-质 量 体 系 要 求 4.1-管 理 职 责 4.1.1-目 的 4.1.2-范 围 、 职 责 4.1.3-管 理 文 件 分 类 4.1.4-文 件 控 制 程 序4.2-质 量 控 制 1.0颁 布 令 质 量 手 册 颁 布 令 本 质 量 手 册 是 根 据 GB/T 19001-2000 Idt ISO9001:2000 质 量 管 理 体 系 要 求 编 制 的 ， 是 描 述 本 公 司 质 量 管 理 体 系 的纲 领 性 、 法 规 性 文 件 。 本 质 量 手 册 由 总 经 理 批 准 后 生 效 ， 是 公 司 对 顾 客 进 行 质量 保 证 的 承 诺 ， 公 司 每 位 职 员 都 必 须 严 格 执 行 。 任 何 与 质 量 体 系 有 关 的 调 整 均 须 遵 照 程 序 ， 通 过 修 改 质量 手 册 及 体 系 文 件 来 实 现 。 未 经 管 理 者 批 准 ， 任 何 人 不 得 复 制 、 外 传 本 质 量 手 册 及体 系 文 件 。 本 质 量 手 册 于 二 二 年 十 二 月 三 十 日 颁 布 ， 于 二 三 年 一 月 一 日 起 正 式 执 行 。 总 经 理 ： 颁 布 令 管 理 手 册 发 布 令 依据QS审查通则和细则的要求，结合本公司实际编制完成了质量管理手册，经过一段时间的试行，基本符合企业的生产产品实际情况，也基本符合QS认证审核细则要求，具有可操作性、符合性、适宜性，经各部门质量负责人讨论审核，现予以批准，发布实施。 本质量管理手册，是本企业QS质量管理体系的纲领性文件，也是本企业质量工作的法规，各部门和全体员工在实施质量管理活动中必须以质量管理手册为主要依据，并严格遵守质量管理手册中的有关规定。 本质量管理手册自发布之日起生效。 总经理： 年 月 日 颁 布 令 2.0质 量 方 针 及 目 标1 质 量 方 针 质 量 第 一 诚 信 为 本 顾 客 满 意 持 续 改 进2 质 量 目 标a.产 品 出 厂 检 验 受 检 率 100%b.出 厂 产 品 合 格 率 100% c.顾 客 满 意 率 99以 上 %质 量 方 针 及 目 标 2.0质 量 方 针 及 目 标3.质 量 目 标 的 分 解 3.1办 公 室 ： a.与 质 量 有 关 人 员 岗 前 培 训 合 格 率 100% ； b.外 来 文 件 受 控 有 效 率 100%； 3.2供 销 科 ： a.主 要 物 资 采 购 合 格 率 98%以 上 ； b.合 同 履 约 率 99% ; c.顾 客 反 馈 处 理 率 100%以 上 。 3.3生 产 科 （ 车 间 ） ： a.不 合 格 品 率 小 于 1% ； b.设 备 完 好 率 95%以 上 。 3.4质 管 科 ： a.检 测 设 备 检 定 合 格 率 100%； b.成 品 出 厂 检 验 合 格 率 100%； 质 量 方 针 及 目 标 3.0公 司 结 构 ：总经理采购部生产部营销部质管部质量负责人财务部人力资源部公 司 结 构 3.1行 政 组 织 机 构 图总经理（一名）采购部主管（一名）质管部主管（一名）生产部主管（一名）副总经理（一名）财务部主管（一名）营销部主管（一名）行销会计 （一名）出纳（一名）人力资源部主管（一名）生产组长招聘专员 公 司 结 构 3.2质 量 保 证 组 织 机 构 图创优工程项目思想保证组织保证施工保证制度保证领导负责关键问题研讨成立质检小组质量认识教育公 司 结 构 3.3质 量 职 能 分 配 表公 司 结 构 4.0质 量 体 系 要 求1.认 真 贯 彻 国 家 相 关 法 律 、 法 规 。 建 立 质 量 管 理 体 系 ， 按 照 各 自 的 职 责 范 围， 做 好 质 量 管 理 工 作 。2.操 作 人 员 严 格 遵 守 操 作 规 程 ， 按 工 艺 和 岗 位 操 作 规 定 的 工 艺 流 程 和 质 量 指标 进 行 生 产 ， 不 得 任 意 改 变 工 艺 条 件 、 工 艺 过 程 ， 需 要 变 更 时 ， 必 须 按规 定 的 程 序 进 行 。3.凡 因 违 反 操 作 规 程 、 管 理 不 善 等 原 因 造 成 产 品 质 量 事 故 ， 要 立 即 查 找 原 因， 对 责 任 人 认 真 严 肃 处 理 。4.对 产 品 中 发 现 有 质 量 问 题 ， 未 按 配 方 生 产 ， 包 装 封 口 未 封 好 ， 生 产 日 期 有错 者 扣 当 事 人 元 。5.产 品 由 质 管 科 化 验 室 检 验 合 格 后 ， 产 品 方 准 入 库 和 出 厂 。6.化 验 人 员 严 格 执 行 公 司 制 定 的 各 项 检 验 制 度 ， 积 极 参 加 产 品 质 量 的 检 验 和 监 督 ， 不 按 规 定 化 验 引 起 不 合 格 产 品 出 厂 ， 一 次 罚 责 任 人 ？ 元 。7.凡 有 问 题 的 产 品 做 好 记 录 ， 单 独 摆 放 并 明 示 ， 由 质 管 科 、 生 产 科 （ 车 间 ）研 究 处 理 意 见 和 办 法 。8.计 量 器 具 应 经 法 定 检 验 机 构 周 期 检 测 、 方 可 使 用 。 质 量 体 系 要 求 4.1管 理 职 责 a.办 公 室 职 责1） 负 责 公 司 员 工 招 聘 、 技 能 培 训 和 工 作 绩 效 考 核 ， 建 立 人 事 档 案 ， 作 好 相关 登 记 记 录 。2） 负 责 公 司 基 础 设 施 、 各 项 设 备 和 其 它 固 定 资 产 的 管 理 工 作 ， 分 类 做 好 资产 建 卡 、 建 档 ， 检 查 资 产 在 使 用 中 运 行 情 况 ， 随 时 作 好 变 更 登 记 。3） 守 财 务 管 理 制 度 ， 加 强 公 司 财 务 管 理 工 作 ， 向 领 导 及 时 提 供 资 金 运 转 和各 项 经 济 指 标 考 核 状 况 。4） 负 责 外 来 和 公 司 内 部 文 件 整 理 ， 登 记 建 档 工 作 ， 妥 善 保 管 ， 随 时 保 证 调阅 查 找 。5） 负 责 公 司 产 成 品 、 包 装 用 品 的 收 发 和 开 票 登 记 工 作 ， 加 强 物 资 管 理 ， 防 止 物 资 变 质 、 损 坏 、 丢 失 等 。 做 到 帐 实 相 符 。6） 认 真 执 行 公 司 各 项 管 理 制 度 ， 加 强 部 门 考 核 管 理 ， 搞 好 部 门 文 件 和 资 料统 计 记 录 工 作 。7） 认 真 完 成 领 导 交 办 的 其 它 任 务 。 质 量 管 理 职 责 4.1管 理 职 责 b.生 产 科 职 责1. 负 责 组 织 生 产 人 员 按 公 司 下 达 的 生 产 计 划 ， 保 质 保 量 完 成 任 务 。2. 严 格 按 生 产 工 艺 流 程 和 产 品 质 量 控 制 过 程 组 织 生 产 。3. 加 强 生 产 设 备 管 理 ， 每 天 必 须 对 计 量 器 进 行 两 次 自 检 ， 生 产 中 必 须 严 格每 道 程 序 操 作 。 全 年 进 行 一 次 法 定 检 测 ， 确 保 产 品 质 量 稳 定 、 准 确 。4. 加 强 关 键 过 程 控 制 ， 配 料 工 序 必 须 坚 持 专 人 按 规 定 的 程 序 进 行 操 作 ， 严把 产 品 输 入 关 。5. 加 强 员 工 顾 客 至 上 、 质 量 第 一 产 品 质 量 是 企 业 的 生 命 的 意 识 教 育 ，自 觉 遵 守 操 作 规 程 ， 认 真 负 责 地 完 成 本 岗 位 工 作 。6. 抓 好 生 产 人 员 个 人 卫 生 和 生 产 场 地 及 四 周 的 清 洁 卫 生 工 作 ， 创 造 一 个 干 净 、 整 洁 ， 符 合 食 品 生 产 要 求 的 环 境 。7. 抓 好 生 产 安 全 工 作 。 人 身 安 全 和 产 品 质 量 安 全 是 生 产 全 过 程 的 总 要 求 。加 强 安 全 检 查 ， 及 时 发 现 和 纠 正 不 安 全 隐 患 。8. 加 强 生 产 全 过 程 的 记 录 工 作 。 重 点 抓 好 原 辅 料 、 包 装 进 仓 记 录 、 产 品 配料 记 录 、 产 成 品 进 库 记 录 和 员 工 考 勤 记 录 。 质 量 管 理 职 责 4.1管 理 职 责 c.销 售 部 职 责1. 学 习 和 掌 握 国 家 关 于 食 品 生 产 方 面 法 律 、 法 规 和 规 章 。 熟 悉 和 掌 握 合 同 法 、 经 济 法 ， 并 运用 于 企 业 的 供 应 管 理 之 中 。2. 负 责 全 公 司 原 辅 材 料 、 包 装 物 品 和 各 类 设 备 采 购 计 划 的 制 定 和 购 进 ， 在 签 订 合 同 之 前 ， 要会 同 有 关 部 门 开 展 对 合 格 供 方 的 评 审 。3. 立 足 于 本 企 业 利 益 之 上 ， 本 着 互 惠 互 利 原 则 ， 对 外 签 订 各 种 购 进 合 同 。4. 选 择 新 供 货 商 时 ， 应 本 着 三 比 原 则 （ 比 质 量 、 比 价 格 、 比 服 务 ） ， 提 供 相 关 资 质 证 明 并 报总 经 理 批 准 。5. 按 领 导 批 准 的 合 同 实 施 采 购 ， 要 协 助 质 管 科 门 加 强 对 进 货 检 验 ， 并 及 时 填 写 记 录 交 给 销 售部 门 人 员 验 收 入 库 。6. 随 时 收 集 有 关 购 进 品 的 市 场 信 息 ， 并 反 馈 给 相 关 部 门 参 考 ， 随 时 了 解 企 业 生 产 状 况 ， 了 解 购 进 品 的 使 用 和 库 存 情 况 ， 保 障 生 产 科 （ 车 间 ） 门 、 销 售 部 门 工 作 的 正 常 进 行 。7. 责 公 司 产 品 的 销 售 和 售 后 服 务 工 作 ， 签 定 销 售 合 同 ， 参 加 合 同 评 审 。8. 负 责 公 司 产 品 的 市 场 调 研 和 市 场 预 测 工 作 ， 及 时 反 馈 顾 客 对 产 品 及 售 后 服 务 的 要 求 、 建 议和 意 见 。9. 负 责 建 立 顾 客 销 售 网 络 ， 加 强 与 顾 客 沟 通 往 来 ， 及 时 宣 传 产 品 信 息 ， 接 受 咨 询 ， 随 时 掌 握网 络 顾 客 的 动 向 、 变 化 ， 调 整 网 络 布 局 。10.加 强 销 售 人 员 教 育 、 培 训 、 管 理 和 考 核 ， 根 据 市 场 变 化 及 时 调 整 人 员 及 运 输 工 具 。 保 证 按订 货 合 同 ， 准 确 及 时 履 行 供 货 任 务 ， 最 大 限 度 地 满 足 顾 客 需 要 。 质 量 管 理 职 责 4.1管 理 职 责 d.质 管 科 职 责1. 负 责 日 常 质 量 管 理 ， 质 量 检 验 和 计 量 工 作 ， 检 测 设 备 必 须 定 期 送 检 。2. 负 责 生 产 过 程 和 产 品 在 生 产 中 和 生 产 后 的 监 视 和 检 验 。3. 负 责 组 织 对 不 合 格 品 的 评 审 和 处 置 。4. 负 责 纠 正 和 预 防 措 施 的 监 督 和 检 验 。5. 指 导 各 部 门 进 行 数 据 分 析 。6. 认 真 执 行 公 司 的 各 项 管 理 制 度 ， 加 强 部 门 考 核 管 理 ， 搞 好 部 门 文 件 和 各种 资 料 统 计 管 理 工 作 。7. 认 真 完 成 领 导 交 办 的 其 它 任 务 。 8. 对 其 他 部 门 具 有 依 照 本 企 业 制 度 独 立 行 使 检 验 和 检 查 的 权 利 。9. 对 原 材 料 、 生 产 过 程 及 产 品 的 出 厂 具 有 独 立 的 合 格 和 不 合 格 的 判 定 权 利10.对 不 合 格 品 的 处 置 结 果 有 检 查 的 权 利 。 质 量 管 理 职 责 4.1.1质 量 管 理 的 目 的 质 量 管 理 的 目 的 是 通 过 组 织 和 流 程 ， 确 保 产 品 或 服 务达 到 内 外 顾 客 期 望 的 目 标 ； 确 保 公 司 以 最 经 济 的 成 本 实 现这 个 目 标 ； 确 保 产 品 开 发 、 制 造 和 服 务 的 过 程 是 合 理 和 正确 的 。 其 意 义 在 于 组 织 中 建 立 一 种 保 证 体 系 ， 使 产 品 和 服 务在 可 预 见 的 范 围 内 ， 满 足 内 外 顾 客 需 求 ， 树 立 品 牌 忠 诚 度和 美 誉 度 ， 从 而 实 现 公 司 的 经 营 和 战 略 目 标 。 质 量 管 理 的 目 标 ： 多 、 快 、 好 、 省 。 具 体 量 化 指 标 可以 参 照 标 杆 或 是 纵 向 对 比 ， 制 定 当 年 的 目 标 。质 量 管 理 职 责 4.1.2质 量 管 理 范 围 全 面 质 量 管 理 的 基 本 原 理 与 其 他 概 念 的 基 本 差 别 在 于 : 1、 它 强 调 为 了 取 得 真 正 的 经 济 效 益 ， 管 理 必 须 始 于 识 别顾 客 的 质 量 要 求 ， 终 于 顾 客 对 他 手 中 的 产 品 感 到 满 意 。 2、 全 面 质 量 管 理 就 是 为 了 实 现 这 一 目 标 而 指 导 人 、 机器 、 信 息 的 协 调 活 动 质 量 管 理 职 责 质 量 管 理 职 责按 ISO9001： 2000标 准 及 实 际 情 况 ， 质 量 管 理 体 系 文 件 分 为 三 层 ， 第 一 层文 件 为 质 量 手 册 （ 含 总 经 理 批 准 颁 发 的 质 量 方 针 和 质 量 目 标 ） ； 第 二层 文 件 为 程 序 文 件 ； 第 三 层 文 件 为 过 程 文 件 ， 过 程 文 件 分 为 ：a)各 部 门 工 作 手 册 （ 含 岗 位 职 责 、 目 标 分 解 等 内 容 ） ；b)技 术 性 文 件 ： 规 范 、 规 程 、 合 同 、 样 图 、 国 家 或 行 业 标 准 等 ；c)管 理 性 文 件 ： 各 类 管 理 制 度 、 管 理 办 法 、 法 律 法 规 等 ； d)记 录 文 件 。为 确 保 其 过 程 有 效 策 划 、 运 作 和 控 制 ， 除 对 所 需 的 文 件 作 了 明 确 的规 定 外 ， 还 要 求 与 实 际 运 作 保 持 一 致 ， 其 文 件 的 详 略 程 度 取 决 于 我 院 的 规 模 、 产 品 、 过 程 复 杂 程 度 、 人 员 能 力 。4.1.3管 理 文 件 分 类 质 量 管 理 职 责 4.1.4文 件 控 制 程 序 1 目 的 通 过 对 与 质 量 体 系 运 行 有 关 文 件 的 编 写 、 审 批 、 发 放 、 更 改 、 保 管及 作 废 处 置 等 全 过 程 实 施 有 效 控 制 ， 从 而 确 保 使 用 的 文 件 均 为 有 效 版 本 ，防 止 误 用 作 废 文 件 。2 职 责2 1 总 经 理 负 责 质 量 手 册 、 程 序 文 件 及 管 理 性 文 件 的 批 准 发 布 。2 2 质 量 负 责 人 负 责 组 织 质 量 手 册 、 程 序 文 件 及 的 管 理 性 文 件 的 编 写 并实 施 最 终 审 核 。2 3 办 公 室 负 责 体 系 文 件 、 外 来 文 件 及 管 理 性 文 件 的 发 放 、 更 改 、 控 制和 管 理 。 2 4 生 产 技 术 科 负 责 技 术 性 文 件 的 组 织 编 制 、 发 放 、 更 改 、 控 制 和 管 理。2 6 各 有 关 部 门 负 责 本 部 门 有 关 质 量 体 系 文 件 和 所 使 用 文 件 的 管 理 。 质 量 管 理 职 责4.1.4文 件 控 制 程 序3 工 作 程 序 3 1 文 件 的 控 制 范 围 和 分 类 3 1 1 文 件 和 资 料 的 控 制 范 围 a） 与 质 量 体 系 要 求 有 关 的 文 件 ； b） 与 食 品 生 产 许 可 证 要 求 有 关 文 件 。3 1 2 文 件 的 分 类 ：a) 体 系 文 件 ： 质 量 方 针 、 质 量 目 标 、 质 量 保 证 要 求 等 ；b) 管 理 性 文 件 ： 国 家 有 关 法 令 、 法 规 、 公 司 管 理 标 准 /规 章制 度 等 ；c) 技 术 性 文 件 ： 工 艺 流 程 图 、 工 艺 操 作 规 程 、 标 签 标 识 图 稿 、检 验 规 范 、 操 作 规 程 、 产 品 标 准 、 技 术 标 准 等 。 3 1 3 文 件 可 以 呈 任 何 媒 体 形 式 ， 如 硬 拷 贝 和 电 子 媒 体等 。 质 量 控 制1.关 键 控 制 点 (CCP)a.当 危 害 能 被 控 制 和 预 防 时 ,这 些 点 可 以 被 认 为 是 关 键 控 制 点 。b.能 将 危 害 消 除 的 点 可 以 确 定 为 关 键 控 制 点 。c.能 将 危 害 降 低 到 可 接 受 水 平 的 点 可 以 确 定 为 关 键 控 制 点2.控 制 点 （ CP） 能 控 制 生 物 、 物 理 或 化 学 因 素 的 任 何 点 、 步 骤 或 过 程 。 在 工 艺 流 程图 中 除 CCP点 之 外 的 许 多 点 可 以 认 为 是 控 制 点 。 这 些 点 可 以 是 记 录 对安 全 卫 生 及 质 量 因 素 的 控 制 。3.多 种 关 键 控 制 点 和 危 害 一 个 关 键 控 制 点 能 用 于 控 制 一 种 以 上 的 危 害 。 同 样 ， 一 个 以 上 的关 键 控 制 点 可 以 用 来 控 制 一 种 危 害 。4.2关 键 质 量 控 制 质 量 控 制4.生 产 和 加 工 的 特 殊 性 决 定 关 键 控 制 点 的 特 殊 性 在 一 条 加 工 线 上 确 立 的 某 一 产 品 的 关 键 控 制 点 ,可 以 与 另 一 条 加 工线 上 的 同 样 的 产 品 的 关 键 控 制 点 不 同 ,这 是 因 为 危 害 及 其 控 制 的 最 佳点 随 厂 区 、 产 品 配 方 、 加 工 工 艺 、 设 备 、 配 料 选 择 、 卫 生 和 控 制 程 序等 因 素 而 变 化 。5.确 定 CCP的 方 法 可 以 用 危 害 发 生 的 可 能 性 及 严 重 性 来 确 定 。 如 果 经 危 害 分 析 认 为是 危 害 ， 应 对 这 种 危 害 在 加 工 工 艺 过 程 中 产 生 的 可 能 性 及 严 重 性 进 行 分 析 ； 而 且 经 分 析 危 害 可 能 产 生 ， 一 旦 产 生 就 具 有 严 重 性 ， 则 此 种 危害 就 必 须 设 置 为 CCP点 来 控 制 。 4.2关 键 质 量 控 制