磁性材料事业本部2012年2月份经营分析PPT课件

磁性材料事业本部磁性材料事业本部20122012年年一季度一季度2 2月经营分析月经营分析 运营管理部运营管理部 2012.3.122012.3.12 目录目录一.磁性材料事业本部一季度2月份经营目标执行情况二.磁性材料事业本部一季度2月份经营目标完成差异分析三.磁性材料事业本部一季度各部门2月份主要经营活动及3月工作计划2一、磁性材料事业本部一季度一、磁性材料事业本部一季度2 2月份经营目标执行情况月份经营目标执行情况3二、磁性材料事业本部一季度二、磁性材料事业本部一季度2 2月份经营目标完成月份经营目标完成情况差异分析情况差异分析 1 1、订单因素、订单因素 （1 1）订单总量不足）订单总量不足 订单总量不足是导致生产产能无法有效提升的原因之一（一）产值差异分析（一）产值差异分析4 从2月烧结产值情况可知，由于订单不足磁性材料事业群窑炉开启32条，与年度预计30条相比，增加了2条窑炉，2月磁性材料事业群和年度预订目标比，存在一定差异，具体数据对比如下：备注：年度烧结目标为备注：年度烧结目标为3030条窑炉生产的产值条窑炉生产的产值 1 1、订单因素、订单因素（2 2）订单因素导致烧结产能不足）订单因素导致烧结产能不足5 1 1、订单因素、订单因素（3 3）2 2月订单结构情况月订单结构情况型号产值2月1月差异低功耗UYF型0.46 0.00 0.46 EC40及以上（含ED、EK、ETD）125.21 40.11 85.10 EC28及以上（含ED、EK、ETD）352.27 289.86 62.40 EC28以下（含ED、EK、ETD）66.54 25.23 41.31 EE28及以上257.25 198.87 58.38 EE20-EE28以下604.41 375.68-68.87 EE20以下（含EF）306.81 311.07 293.34 EI28及以上65.71 70.55-4.84 EI28以下68.34 42.06 26.28 RM、EP型228.22 141.60 86.62 EFD、EPC、EVD451.09 376.14 74.95 PQ、P型396.20 285.01 111.18 T型27.33 50.09-22.76 其它型98.28 161.20-62.92 小计3048.12 2367.49 680.62 6型号产值2月1月差异高导ET型60.90 43.84 17.06 FT型51.83 50.71 1.12 UU、UF型62.28 50.46 11.82 T型499.91 501.48-1.57 EE、EF及其它型167.30 192.89-25.59 小计842.22 839.38 2.84 锰锌合计3890.33 3206.87 683.46 精品部244.60 78.33 166.27 镍锌部534.65 359.02 175.63 合计4669.58 3644.22 1025.36 7 1 1、订单因素、订单因素（4 4）入库产值受单价影响因素）入库产值受单价影响因素项目项目1 1月月2 2月月分厂分厂实际入库实际入库产值产值原单价下原单价下入库产值入库产值单价差异单价差异产值产值百分比百分比实际入库实际入库产值产值原单价下原单价下入库产值入库产值单价差异单价差异产值产值百分比百分比二厂二厂459.69462.48-2.79-0.60%466.19470.51-4.32-0.92%五厂五厂361.72362.7-0.98-0.27%419.73422.3-2.57-0.61%六厂六厂290.39290.73-0.34-0.12%297.69300-2.31-0.77%新品二厂新品二厂142.86143.71-0.85-0.59%169.97173.08-3.11-1.80%七厂七厂370.77373.75-2.98-0.80%415.94417.75-1.81-0.43%八厂八厂372.6373.49-0.89-0.24%531.83535.13-3.3-0.62%低功耗小计低功耗小计1998.032006.86-8.83-0.44%2301.352318.77-17.42-0.75%三厂三厂344.63352.67-8.04-2.28%451.4465.7-14.3-3.07%九厂九厂315.93317.4-1.47-0.46%415.08416.83-1.75-0.42%高导小计高导小计660.56670.07-9.51-1.42%866.48882.53-16.05-1.82%精品部精品部150.44150.88-0.44-0.29%125.64126.15-0.51-0.40%镍锌厂镍锌厂340.6342.52-1.92-0.56%323.16327.09-3.93-1.20%合计合计3149.633170.33-20.7-0.65%3616.633654.54-37.91-1.04%82 2、人员因素、人员因素 （1 1）海宁工厂）海宁工厂20122012年年2 2月与月与20122012年年1 1月各工段人员对比表月各工段人员对比表 （2 2）海宁工厂）海宁工厂2 2月实际人员与年初预算配置人员对比表月实际人员与年初预算配置人员对比表 92 2、人员因素、人员因素磁性材料事业本部磁性材料事业本部20122012年年2 2月全员劳动生产率月全员劳动生产率10 3 3、合格率因素、合格率因素磁性材料事业本部磁性材料事业本部20122012年年2 2月次品产值状况月次品产值状况20122012年年2 2月次品产值比月次品产值比11.43%11.43%，与，与20122012年年1 1月的月的10.15%10.15%相比，上升相比，上升1.29%1.29%。11 3 3、合格率因素、合格率因素 软磁事业部软磁事业部20122012年年2 2月次品称重情况月次品称重情况12 产值差异分析总结产值差异分析总结 2012年2月入库产值为3693万元，与2012年年度预算产值4047万元相比，2月入库产值减少354354万元，下降8.75%。2月影响入库产值的原因主要有以下几个方面：1.1.接单不理想，产能不足接单不理想，产能不足 2012年2月当月接单产值为43454345万元，与2011年2月接单相比同比增加244万元，上升5.96%，但是春节上来，人员没有到位，生产进度跟不上，产能严重不足。2 2、销售单价下降、销售单价下降 2012年2月磁性材料事业群入库产值单价与2011年12月单价相比，由于单价变动使入库产值减少37.9137.91万元，下降1.04%。3.3.烧结产能不足烧结产能不足 2012年2月事业部开启窑炉数量32条，烧结产值4126万元，比年度目标烧结产值减少659659万元，下降13.77%。13（二）毛利额差异分析（二）毛利额差异分析 1 1、入库产能影响、入库产能影响 2012年2月入库产值3693万元，与年度预算相比减少354万元，下降8.75%。2 2、接单毛利率影响、接单毛利率影响 2012年2月当月接单毛利率为25.43%，与2012年1月当月接单毛利24.87%相比，上升0.56%。部门2月当月接单毛利率1月当月接单毛利率毛利率差异数量产值成本额毛利率数量产值成本额毛利率高导7797 3048 2333 23.46%3165 838 619 26.13%-2.68%低功耗3474 842 582 30.88%6895 2367 1795 24.17%6.71%镍锌6278 530 381 28.11%4467 358 263 26.54%1.58%合计17549 4420 3296 25.43%14527 3563 2677 24.87%0.56%143 3、成本因素影响、成本因素影响15 2012年2月实际成本与年初预算相比，同产值比增加成本207.85万元。其中固定成本增加127.05万元，变动成本增加80.8万元，主要差异如下：原料同产值比增加成本13.22万元，主要是2月锰锌领入原料吨料成本8670元/吨，高于年度预算时的吨料成本。燃料同产值比增加成本14.66万元，需从领入价格及耗用量两方面进行成本控制。电费成本占产值比增加成本58.17万元，主要是本月电费单价上涨，平均单价为0.6562元/度。固定成本占产值比比年度预算上升2.24%，主要原因是2月产值比预算减少354万元，下降8.75%。产能不足导致固定成本占产值比大幅增加。16 毛利额差异分析总结毛利额差异分析总结 2012年2月毛利额426万元，毛利率11.82%。与年度预算相比，毛利额下降285万元，毛利率下降5.76%，主要影响因素有以下几方面：1、2月入库产值比预算减少354万元，入库产值下降导致毛利额相应减少。2、1月销售单价下降导致产值减少38万元，毛利额减少3838万元。3、2月由于生产成本比预算同产值比增加208万元，相应的减少毛利额208208万元。1720122012年年2 2月与月与20122012年年1 1月海宁工厂成本项目对比表月海宁工厂成本项目对比表20122012年年2 2月海宁工厂入库产值比月海宁工厂入库产值比1 1月增加月增加307.09307.09万元，毛利额比万元，毛利额比1 1月减少月减少9.619.61万元万元，毛利率下降毛利率下降1.72%1.72%。1820122012年年2 2月与月与20122012年年1 1月信丰工厂成本项目对比表月信丰工厂成本项目对比表20122012年年2 2月信丰工厂入库产值比月信丰工厂入库产值比1 1月增加月增加138.56138.56万元，毛利额比万元，毛利额比1 1月减少月减少8.198.19万元万元，毛利率下降毛利率下降1.67%1.67%。19（三）在产品周转天数差异分析（三）在产品周转天数差异分析磁性材料事业本部磁性材料事业本部20112011年、年、20122012年在产品库存周转天数年在产品库存周转天数20（四）材料事业部（四）材料事业部2 2月经营分析月经营分析1 1、材料事业部、材料事业部2 2月产值完成情况表月产值完成情况表组别组别目标目标完成情况完成情况差异差异一厂干法一厂干法600548-52 二厂一组二厂一组550569 19 二厂二组二厂二组300268-32 二厂三组二厂三组300304 4 二厂四组二厂四组00 0 二厂五组二厂五组6039-21 小计小计1810 1810 1728 1728-82-82 21 产能情况:材料事业部各材料厂,2月份共投入原料1718.2吨,产出颗粒1727.6吨,发出颗粒1568吨,比上月同期增加投入118.5吨。颗粒库存量在1200吨左右。本月比上月减少库存颗粒312吨，现材料颗粒库存量，按二月份本部内部及六安升窑计划及现有颗粒发出情况，适当增加库存量，控制在1200吨。2 2、材料事业部、材料事业部2 2月成本状况分析月成本状况分析 材料事业部2月吨料成本8496元,比上月节约424元。其中：干法材料一厂吨料成本为7594元/吨比上月节约55元。材料二厂吨料成本为8972.2元/吨比上月节约492.3元。其中高导生产 线吨料成本9708,比上月节约871元/吨.湿法低功耗生产线吨料成本8663.5 元/吨。比上月节约429.7元。(含精品线，本月成本中剥离了91万研发费用)22三、磁性材料事业本部一季度各部门三、磁性材料事业本部一季度各部门20122012年年2 2月份月份主要经营活动及主要经营活动及3 3月工作计划月工作计划 （一）磁性材料事业本部软磁事业部（一）磁性材料事业本部软磁事业部 1 1、制造部职能制造部职能2 2月主要主导的工作月主要主导的工作 （锰锌部分）（锰锌部分）根据订单状况及年度目标，本月开始开始有计划地进行窑炉升温，以确保3月份的烧结产值和入库产值。本月主要工作之一是新工队伍的建设与培养，磨检线的迅速复产。本月月初各分厂主要精力集中在员工招聘，后半个月随着人员的增多，分厂主抓新工培训等基础工作，减少因新工原因造成的品质问题、效率问题和纪律问题。对分厂2012年的主要工作目标与改善项进行了梳理，明确了后续目标。对各分厂的窑炉状况进行了摸底调查，维修方案在事业部和本部的支持下开始进行。对生产线春节前后不通畅状况进行梳理，以确保交期问题得到尽快改善，利于后续订单的持续扩大 。23 2 2、制造部职能制造部职能20122012年年3 3月主要工作计划（锰锌部分）月主要工作计划（锰锌部分）随着内部检分人员逐渐到位，磨检线开始增加，未磨品数量开始下降，再加上外协产能也逐月提升，本月继续有计划的进行窑炉升温工作，做好窑炉的各类配件的跟催工作，确保窑炉按期投产，确保烧结产值与后道工序产能匹配，提升人员劳动效率。对新工队伍培训还是放在第一位，尽快提升其技能。无定额加班从本质上打算放在次位置，重点是改现场与关键管控点的工作，使生产与效率在2012年有一次突破。加强工程参与问题的解决。品质控制方案反映到生产线的FQC对外观基准的把握存在一定的偏差，一定程度上反向引导员工将良品当不良品废弃，针对此问题本月将有选择地对基准的设定合理性、员工培训、限度样品、反馈简易流程等进行明确、最大程度上减少废品不良。24 3 3、制造部职能制造部职能20122012年年2 2月主要主导的工作及月主要主导的工作及3 3月工作计划（镍锌部分）月工作计划（镍锌部分）（1 1）2 2月份总结月份总结 组织制定人员需求计划和发动人员内荐招工，通工大家的努力，镍锌现在人工前道工序基本满足生产要求，现在在最困难的是检分人员不足，计划招满50名检分工（含原有的老工），实际只到36人，缺口还有14人，望人力资源中心能够帮忙解决。组织制定镍锌2012年的年度目标，从目标客户和目标产品入手，制定年度目标的实现计划，并在内部进行宣导，做到步调一致，大家一起为年度目标而努力 。根据年度目标，重点客户的目标产值，与对应业务员进行一一沟通，争取得到业务的支持，为提高达成年度目标出力。烧结产能提升，落实生产任务。25 （2 2）3 3月份计划月份计划 继续2月份的新工培训，在厂纪厂规的培训基础上，着重培训工艺和品质培训，让每一位新进员工了解软磁铁氧体的工艺流程，掌握工艺、品质操作手法，更快的溶入到我司的管理体系之间。3月份目标产值500万实现方案：一是锰锌工字型，这一块现在定单48万元，计划在本月内完成，现在主要问题是烧结跟不上，经过协调，8厂20个单车、5厂6个单车、7厂5个单车，2厂窑炉升高后，我现有余下产品一次性烧完，以后是每天5个双车，这个烧结量需要保证，还请各位领导支持;二是精品车间（做DRS方切圆产品），还有订单195万元（其中顺络电子产品预测145万元，本月目标完成100万（受限于方切圆加工机，最大产能100万左右的入库产能）;三是大车间，现有可做订单270万元，计划于本月全部完成。以上合计418万，前道产能根据目前人员状况，可以完成。26 目前存在问题和对策：一是订单还是不足，由制造部牵头，联合设计开发、计划上向业务要订单，争取在10号之前接到200万元的新订单;二是检分产能不足，由各位本部领导和事业部领导的牵头，镍锌产品发往信丰进行检分，我们部门一定珍惜这次机会，安排人员过去带领好信丰处人员，尽快的熟悉镍锌产品的检分方法和要求，尽快提升信丰的检分产能。4 4、工程部职能、工程部职能2 2月主要主导的工作月主要主导的工作 （1）对EF20系列产品强度调查，从测试数据寻找强度提升方案;胜美达客户EER28系列开裂改善，检分上效率明显提升，继续巩固并持续关注。（2）874炉腔废气抽排改进，已经明显改善推板粘连现象。（3）嘉隆、赣州超越新产品开发主动跟进，新开模具已经有承认并下单量产，无极灯用半圆环开模送样。（4）针对1月份出现产品层裂问题在前道没有发现的情况，2月份采取对压制的品质跟进，特别是对产品的尺寸、重量、开裂、还有加料这一块进行了系统性的抽查。（5）八厂压制品质、调模人员调整后的操作技能的提升。27 （6）胜美达EPC17检分效率提升，下限分档，由卡规分档，改为专用套规分档，效率提升10%。（7）佛山斯特华TLD5-T21.34*15.75*4.06和TLD5-T13.21*7.37*3.96，材料厂通过主配方和掺杂的重新调整，产品厂经不同窑炉的装载、不同抛光工艺等实验方法，已初步解决抛光后电感跌落。（8）产品开裂-材料细粉拼入对产品质量带来波动(开裂)，已和材料厂沟通，后续所有正料中不加入细粉，细粉A料制作时必须经过回烧。（9）TS10以上材料电感分布高频高阻抗材料的继续研发研究所以提供一批TSR13。（10）钟罩炉实验，高频阻数据明显好转（对应产品东京元件ET25-TS10,已送样请客户协助确认）。（11）E型产品电感离散性问题继续申请“氧化锆粉”计划小批量投入评估实效未申请到位。（12）产品粘连材料方面继续通过提升粉料预烧效果深入改善，同时兼顾开裂变形等相关不良的发生机率（连续改善）。28 （13）特高电感TL15以上磁导率产品量产的稳定性提高（连续改善）。（14）T31样环的压制工作已经完成，并对其进行了分配，各分厂也已投入使用。（15）六安RH窑炉与供应商进行商讨后，进行了修改，温度曲线已能控制，窑炉性能正常。（16）851#窑炉功耗有相当大的起伏，整体性能较差，继续配合分厂进行调整。5 5、工程部职能、工程部职能3 3月份主要工作计划月份主要工作计划 （1）对的执行进行检查，特别是难度产品的操作上，降低成本风险，针对干法料旋转压机成型难问题与材料厂共同摸索合理的物理特性。（2）尺寸20以下产品强度提升调查与改善对策讨论实施。（3）烧结工序装、卸窑质量检查；对品管质量体系、工艺要求工作的执行检查改进。（4）文件管理检查规范。（5）878#窑炉升温；876#氮气削减计划。29 （6）EPC14.1增量计划。（7）TSR13待客户确认效果后，计划转粉料部批量投料实验。（8）“氧化锆粉”计划量试采购继续申请 （9）产品粘连提升计划粉料已到位-实验确认效果后展开要求的粉料工艺展开。（10）特高电感TL15以上磁导率产品量产的稳定性提高（连续改善）。（11）嘉龙海杰EE8.3-TL13品质改善（感值提升-100KHz Ui=16000min）。（12）TS10材高频材料继续开发(材料研究所、材料厂、产品厂参与开发)。（13）TLD5材料继续投料，以验证新配方对产品抛光后电感跌落问题。（14）针对斯特华产品毛刺问题，提供毛坯产品外协去毛边试验，以减少抛光时间和提升产品合格率。（15）新环统一使用后，与旧环进行整体对比，对新环的性能作一个摸底。（16）各分厂陆续进行升窑，配合分厂工程对新升窑炉进行调试，使其尽快投入生产。（17）对六安第一条RH窑炉的稳定性进行关注。第二条窑炉已上月中旬升温，3月份调试时，进行协助。30 （18）现在分厂反映产品粘连较严重，特别是上层。挑选较为严重的874#窑炉进行调试试验。6 6、品保部职能、品保部职能2 2月主要工作总结月主要工作总结（1）组织人员对合格率低、磨检抽检不合格、客诉对策的落实进行检查。（2）压制专项检查工作本月开始,持续进行。（3）协助分厂对卡尺的使用进行统计,并统一上报事业群申请购买。（4）品保年度计划 工作内容,重新进行汇总整理。（5）针对明康和科德的制品开裂问题,组织专门的品质专项会议,并确定实验及推进方案。（6）与工程部门共同确认,烧结工段检查项目有具体内容。（7）对分厂烧结排坯工作进行的现场的检查,对7分厂的相关人员,组织到兄弟分厂参观学习。（8）组织品质人员完成2012年质量工程师的报名工作。31 （9）组织品保助理人员,学习余世维的管理讲座的学习启动。（10）粉料厂与产品厂的粉料异常衔接,与材料厂进行沟通,并确定下一步计划。7 7、品保部职能、品保部职能3 3月主要工作计划月主要工作计划（1）品保部FQC人员的工作负荷调查,人员补允申请。（2）烧结工段的专项检查工作推进开始。（3）压制检查工作总结完成,推进自检工作的开展。（4）指示类文件标准 化工作推进,细化生产指示标准。（5）压制回转机保养专项工作开始起动。（6）工程异常标准与相半工程经理进行协商确定。（7）不良体的回收工作细化推进,不良体与垫片分开回收。（8）外发制品的品质管理组织检查。（9）初回品管理流程确定。32 8 8、管理部职能、管理部职能2 2月主要主导工作月主要主导工作 （1）根据事业本部和事业部安排，管理部参与了人员招聘，在郭店附近及桐乡、海盐等地进行了设点招聘，对节后人员到位起到了一定的积极作用。（2）协助本部对人员进出厂进行的规范，每天抽调一名分厂厂长下班前进行执勤，减少员工特别是新员工由于不熟悉公司规章制度而出现的违纪现象，同时也让分厂管理人员了解人员管理现状之后在分厂内部有重点的进行管理。9 9、管理部职能、管理部职能3 3月主要工作计划月主要工作计划 （1）协助人力资源部做好人员招聘及分厂协调工作，积极做好检分工的配置，确保生产线不因为人的原因停开。（2）由于管理部人员减少，相应职能也出现弱化，从本月起更多的事协助事业部和事业本部进行基础管理。33 （二）磁性材料事业本部精品事业部（二）磁性材料事业本部精品事业部精品事业部精品事业部2 2月工作总结月工作总结 1 1、精品事业部、精品事业部2 2月份主要经营指标完成情况月份主要经营指标完成情况 2 2、精品事业部经营指标完成差异分析精品事业部经营指标完成差异分析 （1 1）订单方面）订单方面 本月接单817万元，按精品部开工设备（窑炉）需求已超过其产能。（2 2）人员方面）人员方面 2月人员增加28人，其中检分增加10人，主要是探亲人员回归和新工的招收。经营指标2月目标2月实绩完成率差异2012年度目标1-12月累计完成年度完成率生产产值66759388.91%-747922117614.84%毛利额16816195.83%-7186328815.46%34 3 3、2 2月份主要经营活动及管理工作开展情况月份主要经营活动及管理工作开展情况 （1）2月份对现场5S持续整改，每周对各工段进行检查、考评，并列出改善要求和时间。（2）对质量问题烧结品控制在前道，先整理后磨加工、检分，产品流速加快，尤其是目前检分工缺少的情况下。（3）组织无定额加班：由于检分工缺少，大量产品阻塞在后道，交期延误。事业部组织无定额利用中午休息时间和下班后加班。对质量问题产品及时返工清理，一方面带动操作工的干劲，同时弥补检分工缺少带来的产值缺口。（4）样品方面：2月共完成样品送样457只，共中六厂286个，中试171个；较上月增增加明显.主力开发客户：光顺、胜美达、美国FART、雅达、台达、光宝力信等。35 4 4、新品开发方面、新品开发方面 市场拓展方向：太阳能逆变器，无线充电配套产品为主力开发方向。积极联络业务员、客户，了解客户设计动态，争取送样。1 1、现场、现场5S5S 继续组织现场监察并强化对持续改善的结果进行跟进。2 2、品质提升、品质提升 对新进员工由工程和班长对应组织进行工艺、操作方法和现场管理要求培训。产品开裂改善：主要产品因毛坯密度差引起的产品开裂结合前期材料改善，此次主要从模具收缩率方面入手，通过缩小模具收缩率来实现对坯件密度的提升。通过工程试样结果，对产品细粉回料要求班清制，即当班产品的压制细粉回料实行谁产出谁消化，并对该产品后续进行跟踪，发现是因细粉问题引起的不良，如结晶，开裂等，则对相应责任人追究相关责任。精品事业部精品事业部20122012年年3 3月工作计划月工作计划36 每周召开品质工程会议，对本周发生的品质异常分析原因且提供改善方案。3 3、过程控制管理、过程控制管理 每周不间断对压制品进行监督抽查。伴同卡管理细化：强调数据正确性，对各工序伴同卡合格率进行统计。质控点前移：发现结晶、开裂产品由烧结工段挑选，后磨检，提高检分工效率。针对3月份生产任务紧，继续要求无定额加班。4 4、新品开发、新品开发 2月样品按时完成率方面：六厂89.5%，中试85.4%；完成率方面：六厂94.4%，中试97.7%；3月对样品及时性须进一步巩固加强。对生产不良率低的产品实行专人跟踪改善。37 （三）磁性材料事业本部材料事业部（三）磁性材料事业本部材料事业部 1 1、产能情况、产能情况 材料事业部各材料厂,2月份共投入原料1718.2吨,产出颗粒1727.6吨,发出颗粒1568.吨,比上月同期增加投入118.5吨。颗粒库存量在1200吨左右，本月比上月减少库存颗粒312吨,现材料颗粒库存量,按二月份本部内部及六安升窑计划及现有颗粒发出情况,适当增加库存量，控制在1200吨。2 2、吨料成本、吨料成本材料事业部1月吨料成本84960元,比上月节约424元,其中干法材料一厂吨料成本为7594元/吨比上月节约55元,材料二厂吨料成本为8972.2元/吨比上月节约492.3元。其中高导生产线吨料成本9708,比上月节约871元/吨。湿法低功耗生产线吨料成本8663.5元/吨，比上月节约429.7元。(含精品线，本月成本中剥离了91万研发费用)3 3、颗粒质量状况、颗粒质量状况 材料一厂2月份原材料正料实际投入484.85吨，实际产出颗粒479.44吨,出粉率达到98.88，回料实际投入69.19吨，实际产出颗粒68.42吨,出粉率达到98.89，与上月基本持平。材料事业部材料事业部2 2月工作总结月工作总结38 材料二厂2月份原材料实际投入1179.71吨,实际产出颗粒1169.74吨，出粉率达到99.15；回料实际投入10.2吨,实际产出颗粒10.1吨，出粉率达到99.00。其中1#线原材料投入573.43吨，实际产出颗粒568.85吨，出粉率达到99.20；2#线原材料实际投入270.8吨，实际产出颗粒268.48吨，出粉率达到99.14；3#线原材料实际投入306.63吨，实际产出颗粒303.85吨，出粉率达到99.09；5#线原材料实际投入28.84吨，实际产出颗粒28.56吨，出粉率达到99.02，回料实际投入10.2吨,实际产出颗粒10.1吨，出粉率达到99.00。4 4、材质合格率、材质合格率 材料一厂12年2月份总共投了TP4、TP4A、TP4H、TP4W四种材质的颗粒。TP4、TP4W、TP4H三种材质合格率均达到了100；TP4A合格率为92.9，相比上月基本持平。材料二厂低功耗12年2月份总共投了TP4、TP4A、TP4H、TP4W、TP4D、TPW33、TP4E、TP4S八种材质的颗粒。其中TP4A材质合格率没有达到目标，其余七种材质全部达到目标：TP4、TP4H、TP4E、TP4S合格率均为100；TP4A合格率为85，没有达标（其中1#线TP4A合格率只有68.8）；TP4W合格率为92.3；TP4D合格率为52.9，刚刚达到50目标；TPW33合格率为73.3，与上月81相比略有下降。39 材料二厂高导线12年2月份总共投了TS4、TS6、TS8、TS10、TS13、TL13、TLD5七种材质的颗粒。其中TS13材质合格率为92.9，其余材质合格率全部达到100。5 5、2 2月份产品使用信息反馈月份产品使用信息反馈 2月份材料部收到产品厂投诉及各种信息反馈共13起，其中材料一厂4起，材料二厂9起。材料一厂4起当中，压制开裂（层裂）有2起，粘连1起，还有1起是毛坯回料松比重、含水量低、细粉多，其中压制开裂（层裂）2起属于同一问题2次投诉；4起投诉已全部回复其中粘连问题已改善。材料二厂9起当中，压制开裂（层裂）3起，粘连（变形）3起，烧结开裂1起，结晶1起，成品产品松脆1起；涉及到1#线粘连2起、毛坯强度差1起，2线粘连结晶各1起，3#线压制开裂（层裂）3起、烧结开裂1起。9起投诉已全部回复其中1#线粘连、毛坯强度差，3#线压制开裂、烧结开裂，2#线粘连均已改善。6 6、2 2月份物理特性抽检合格率状况月份物理特性抽检合格率状况 材料一厂2月颗粒物理特性抽检合格率为98.62，相比上月96.37略有提升，总共有2个不合格项，均为粒度分布和含水量个1个。40 材料二厂2月颗粒物理特性抽检合格率为97.20，与上月基本持平。总共有11个不合格项，分别是含水量2个、松装比重1个、粒度分布8个，其中粒度分布占到了72.7，是重点问题。7 7、颗粒退回率、颗粒退回率 材料一厂2月份发出颗粒532.04吨,无颗粒退回。材料二厂2月份发出颗粒总计1026.05吨,颗粒退回2.19吨，共两个批号，分别为6TSE94-5K-9/6TSE94-5K-12，其中6TSE94-5K-9退回原因是粘连，6TSE94-5K-12在发往九厂的过程中淋到雨颗粒起块，退回率为0.21，达到颗粒退回率小于1.5这个标准。8 8、设备方面、设备方面 本月材料厂设备故障总次数为148次，比上月的103次有所上升。其中振磨故障次数为34次占22.97%、回转窑故障次数为30次占20.27%、造粒故障次数27次占18.24%，故障率较高。41 2月份的保养及整改工作，基本都为设备加固，加油和清理为主。上月提到的3#线黑喷塔进口温度时偶会出现不稳定的故障，本月经过多次更换排除，从近一周的运行情况来看，故障己解决。1 1、设备方面、设备方面 红砂搅棒更换。回转窑运行时常停顿问题。振磨阀双向阀修复，确保不漏料。黑砂出料及循环改进。黑砂搅棒必要更换。黑砂主轴与桶体底部距离缩短。2、自动造球机进入制造阶段,争取在三月底进入生产调试。3、湿法线改干法线费用预算。4、TPB22,TPG30,TPW33,TP4D,高导温度系数及更高磁导率量产试验分别在3#生产线及5.#线开展.确保能量产的基础上,提高材质合格率。5、材料一厂2500吨长期滞留颗粒及高导三,九厂毛坯回料退回加工制作。6、更均匀稳定的粉。材料事业部材料事业部3 3月工作计划月工作计划42（四）磁性材料事业本部市场开发部（四）磁性材料事业本部市场开发部市场开发部市场开发部2 2月工作总结月工作总结 1.1.客户走访客户走访（1）拜访丹弗斯海盐研发部门，建立初步研发联系,并与丹弗斯北京研发取得了联系。（2）19-26日与金雪晓贸易区一起拜访了台湾光宝、力信、群光、康舒、首邦、元博，与客户研发人员进行了技术交流，了解了几家客户12年产品开发。2 2、客户对应、客户对应（1）安排华为、中兴、山特等样品10款以上，并联系了安排好了3月份技术拜访时间已定好12-16日，与几家客户进行技术交流。（2）跟踪雅达几款新产品开发进度，如EY21XQI50。（3）配合Power-one 已完成了 TP5B-P40、PU50、TPW33-P36的样品。43 3 3、新品开发、新品开发 （1）组合完成了山亿能源UY76，但性能不够理想。（2）Power-one PU50已寄给客户。（3）欧司朗LED路灯用几款TN80G材料的RH产品。4 4、其他、其他 （1）与销售市场部共同完成了大产品市场分析报告。（2）组织本部主要技术人员，讨论并初步确定了台系客户新品开发方案。1 1、客户走访、客户走访 （1）11-17日走访深圳华为、中兴、山特、许继、欧司朗、奥特训、东莞首邦、深圳瑞高。（2）20-22日参加上海汽车电子技术论坛。市场开发部市场开发部3 3月工作计划月工作计划44（3）23-27日走访北京爱立信、北京Danfoss，参加北京电源工程师论坛。2 2、客户对应、客户对应（1）3月份完成对11年开发的主要终端客户的技术交流，了解客户12年新品开发动向，并组织对应。（2）安排专人对应光宝力信、群光、康舒等台系客户的新材料、新产品。（3）进一步完善雅达、Power-one等客户技术对应。3 3、新品开发、新品开发（1）TPB22材料RM8、RM10、PQ22.5、PQ26等几款产品备样；（2）继续跟进中山三礼样品盒MnZn+NiZn；（3）无线充电标准磁片备样;4 4、其他其他 （1）策划无线充电用软磁产品市场分析报告，并在6月份初完成报告。（2）联系好高校，4月初进行人员招聘2个应届大学生。45（五）磁性材料事业本部研究所（五）磁性材料事业本部研究所1 1、Mnzn2Mnzn2月工作总结及月工作总结及3 3月工作计划月工作计划整理No.立案日主题名称期限2月份的工作总结3月份的工作进展LYC1122011-1-1TS15（开发类）2011-12-31主配方调整实验，磁导率偏低进行掺杂调整实验，预烧温度验SLJ111TLD5i（开发类）2011-9-30进行Co掺杂实验，低温磁导率合格，但常温偏低进行主配方调整实验，掺杂调整实验使常温磁导率合格LYC1112009-6XP22011-11-30完成质量报告初稿完善质量报告，准备鉴定WX1212012-1-1TLD102012-12-31进行了主配方调整实验，Co掺杂实验，低温磁导率合格，但常温偏低进行掺杂调整实验，提高常温磁导率ZC1222012-1-1TLD72012-12-31已经安排做小样，由于近期需做小样较多，等待做样。完成小样烧结，测试，分析数据。WX1222012-1-1TR352012-12-31进行重复烧结实验，各性能基本合格（电阻率未测）进行重复实验，烧结实验，并测试电阻率WX1232012-1-1TsR102012-12-31无进展进行主配方摸底试验SW1212012-1-1TsR132012-12-31主配方调整实验，掺杂实验，高频磁导率略低进行砂磨实验，预烧实验，掺杂实验，提高高频磁导率TGF1222012-1-1TsR52012-12-31收集相关信息,确定指标，进行配方设计完成小样制作1-4，完成烧结，准备测试。46整理No.立案日主题名称期限2月份的工作总结3月份的工作进展XBB11120011-01-31TPW30（开发类）2012-12-31掺杂试验，粉碎试验已完成，数据分析。2月份试验总结。完成主配方调整实验。XBB1132012-01-20TPB15（量产开发类）2012-12-31投料标环烧结测试完成。粉碎试验烧结测试。投料、粉碎试验数据分析总结。摸底试验小样烧结、分析。GZX1112010-4-15JPXP2011-7-31按北京开会要求准备鉴定资料按北京开会要求准备鉴定资料GZX1132011-1-31TPB22(量产类)2012-12-31原材料投料前小样试验。制作TPB22投料计划。TPB22投料样环分别烧结48所、875、853、985测试数据分析总结。计划完成投料报告。LYC1132010-1TP4D(量产类)2012-12-31因其他样环较急，烧结工艺优化计划推迟。烧结工艺优化。GZX1212012-01-20TPB16（开发类)2012-12-31总结TPB15开发经验，选定主成分区域范围，进行主配方小样试制。小样1-8完成小样制作9-12.准备烧结。XBB1212012-01-20TPB12（开发类）2012-12-31TPB高Bs系列主配方探索实验样环烧结完成。主配方实验样品测试、数据分析总结。提出下一步实验方案。ZQ1212012-01-20TPB5（开发类）2012-12-31TPB高Bs系列主配方探索实验样环烧结完成。主配方实验样品测试、数据分析总结。提出下一步实验方案。TGF1212012-01-20Ti1（量产类）2012-12-31完成投料颗粒烧结，数据整理分析总结；编写技术报告取得客户认可书，修改技术报告472 2、Nizn2Nizn2月工作总结及月工作总结及3 3月工作计划月工作计划整理No.立案日主题名称期限2月份工作进展3月份工作计划XFZ1122011-2TN130G开发2011-12 a.第一次送样情况：TN130G材料特性完全和客户现行材一致，等待进一步确认；b.研究TN130G后续投料，稳定材料批量生产。a.材料基本定型；b.材料量产性能优化XFZ1132011-2离心造粒量产推广2012-12 a.关注太阳诱电送样情况；b.总结TDG现行材料强度情况。a.关注太阳诱电送样情况；b.材料量产性能优化。XFZ1142011-2低温烧结系列材料（LT）2015-05 a.研制和改善预报XP项目材料；b.XP项目申报资料后续工作。a.研制和改善预报XP项目材料；b.XP项目申报资料(PPT)；c.准备型谱申报。XFZ1152012-2低温烧结系列材料（HT）2014-12 a.材料基本定型a.材料性能优化XFZ116TN14N材料开发a.TN14N投料及跟踪全过程；b.对TN14N材料特性进行评价。a.材料基本定型 XFZ117TN26B材料开发a.第二阶段试样a.第二阶段试样；b.撰写总结报告XFZ118TN16N材料开发a.成分微调a.材料性能优化XFZ119TN25Y-Aa.材料研制初步定型；b.第一次投料a.中试送样MZH1112011-2水蒸法量产推广2011-12/48整理No.立案日主题名称期限2月份工作进展3月份工作计划MZH1122011-2TN2N新材料开发2011-12 a.待送样承认。a.待送样承认。MZH1132011-2TN6N新材料开发2011-12 a.待送样承认。a.待送样承认。MZH1152010-4XP32012-11 a.申请财务汇款，寄测试原始记录给五所，联系五所出测试报告。b.开展边界试验，待SY8258修好后，进行性能测试分析。a.开展三个材料的掺杂试验；b.制作用户使用报告所需样品，并送样。c.联系5S取得测试报告。MZH116TN60L/a.已送样，待客户承认。a.已送样，待客户承认。MZH117R125F KS3.814.35型磁心2012-12a.主配方试验性能不稳定，进一步进行重复实验确认性能。b.开展预烧实验。c.调研过铁配方的烧结工艺。a.为详细规范起草提供数据。b.针对Z公司所需制品协助镍锌产品厂进行开发。MZH118TN250P2013-12a.主配方摸底试验。a.主配方摸底试验。MZH119TN50D2014-12a.主配方摸底试验。a.主配方摸底试验。MZH120TN1D2015-12a.主配方摸底试验。a.主配方摸底试验。493 3、金属磁粉芯、金属磁粉芯2 2月工作总结及月工作总结及3 3月工作计划月工作计划主题名称2月总结3月计划铁硅26、50、60、75、90材料的开发本月因为设备搬迁问题，需新开模，主要以文献学习和资料搜集以及专利书写、论文撰写为主。1.完成专利一种125铁硅铝磁粉芯的制造方法以及一种90铁硅铝磁粉芯的制造方法、一种铁硅材料及90铁硅磁粉芯的制造方法初稿的提交；辅助修改专利一种大功率光伏逆变器用复合软磁磁心(实用新型)、实用新型专利一种电感用复合软磁磁心、发明型专利一种PFC电感用复合软磁磁心。2.完成了会议论文绝缘剂添加量对铁硅磁粉芯的性能影响1.完成粉末形貌及粒度对铁硅磁粉心性能的影响期刊论文初稿，并对论文初稿的修改完成VSM测量磁粉心磁性能的研究的初稿，并对论文进行修改。2.协调生产部门，将缺失的三百吨压机配件配齐，与其他分厂负责人协调，安排调模工将现有的模具进行安装调试，确保铁硅26、50、60、75、90的研发工作能够正常开展。R4.2-18研制联系新品部，协调20t压机装模，但是由于生产上20t压机较少，且订单繁忙，无法安排出相应的空闲时间供实验。与其他分厂相关负责人协调压机，让他们协调下，将改开的模具安装调试好，务必能在本月完成磁棒的试压。50主题名称2月总结3月计划铁镍60、125材料的开发本月因为设备搬迁问题，需新开模，主要以文献学习和资料搜集为主完成制备工艺采用现有铁硅铝制备工艺，对铁镍磁粉芯基本磁性能的影响有一个基本的了解。铁镍钼60、160材料开发本月因为设备搬迁问题，需新开模，主要以文献学习和资料搜集为主完成制备工艺采用现有铁硅铝制备工艺，对铁镍钼磁粉芯基本磁性能的影响有一个基本的了解。514 4、实验室、实验室2 2月工作总结及月工作总结及3 3月工作计划月工作计划主题名称2月份的工作进展3月份的工作计划实验室测试室的主要工作是测试，由于设备SY8258功放出现故障，与2012.2.19功器才维修好进行验证测试，所以功耗参数等这个月测的不多，大部分测试的是电感、温度系数，粗略统计了一下2月份大约测试了2049付样品。1、测试工作：按要求完成日常的测试工作，配合生产及研发工作。2、实验室复评审工作 在完成日常测试工作的前提下，我实验室应完善实验室的体系文件资料，以迎接2012年6月份国防科技工业技术委员会及CNAS对我实验室进行的第二次监督评审。52 （六）磁性材料事业本部工装部（六）磁性材料事业本部工装部 2 2月工作总结如下：月工作总结如下：1、磁芯尺寸分档机：安添公司设备运行及改进 。2、排坯机的运行维护：运绵阳排坯机修理及附件配齐。3、磨检自动化：与启科公司协商合作协议及磁芯外观视觉检测机设备技术要求。4、20T、60T压机自动排坯装置：工厂改进设计方案。5、磁芯产品去毛刺装置：供应商改进装置。6、粘结磁环分切：测试方案可行性。7、九厂磁环去毛刺：联系供应商。已寄样供应商试样。8、E8.3产品排列：上海思熠提供方案。方案讨论、评估。53 3 3月工作计划如下：月工作计划如下：1、磁芯尺寸分档机：设备运公司，现场试机。2、排坯机的运行维护，排坯机运绵阳。3、磨检自动化：与启科签订协议，供应商开始设计。与供应商及时沟通设计中发现的问题。4、20T、60T压机自动排坯装置：制造商调试设备。设备现场试机。5、磁芯产品去毛刺装置试机及逐步推广。6、粘结磁环分切：供应商样机制造。7、九厂磁环去毛刺：供应商制造简单夹具，试样。8、E8.3产品排列：供应商制造样机。9、磨床自动上料设备：联系供应商，开始方案设计。54（七）磁性材料事业本部运营管理部（七）磁性材料事业本部运营管理部 运营管理部2月份对2012年各项预算与控股运营中心作了沟通交流，对事业本部2012年的预算作了全面修改，同时参与事业本部人员招聘工作，整个部门所有成员每天到周边乡镇招人，从2012年事业本部各项预算分析，人员将是阻限事业本部产能达成的一个重要难题，策划是要本部各职能部门继续取消双休改单休，利用各职能部门的力量支援生产一线检分工作，确保订单的达成。运营管理部运营管理部2 2月工作总结月工作总结 1、与控股运营中心一起对2012年各项预算进行沟通讨论。2、接受了控股对磁性材料事业本部2012年的经营计划达成的审核与修改。3、与各分厂一起对2012年1月份与2011年环比进行了分析，对1月份所有数据进行了分析，对各分厂的各项数据的完成情况分析，基本对各分厂的问题与分厂一起总结了问题点，从数据分析各厂是有一定的了解，但在生产过程中的控制在技术管控方面还是比较薄弱的，导致检分工序发生的废品率还是居高不下，对检分人员的稳定性是有很大的影响。55运营管理部运营管理部3 3月工作计划月工作计划 1、继续对事业部各分厂对2月份完成的数据进行分析，各分厂参加人员把原先的主管成员参加扩大到各分厂、各工段生产一线班长一起参加分析与培训。2、与人力资源部及各个事业部一起对2012年的考核政策确定好初稿，尤其是2011年七大项的绩效考核需认真重新确定并下发文件。3、协助人力资源部对开年的招聘工作进行讨论评估，对目前事业本部人员缺少问题需要拟出有利于生产上能确保员工肯进天通的政策。4、跟踪各事业部交期达成率的提高计划，对每个月各分厂的交期完成情况早跟踪，并对不能完成交期的分厂进行单独的分析沟通。5、完成控股提出的经营计划、产能预算的修改工作。6、对事业群的年度预算与经营计划进行合并，因为原先是以各事业部做的预算。4、对事业本部2月份的存量盘点进行了库龄分析，发现的问题与分厂及时沟通并改善，特别事业本部各分厂的回料太多，需要各厂的工程人员去改善的一个重点课题。56 （八）磁性材料事业本部质量管理部（八）磁性材料事业本部质量管理部 1 1、内部品质改善方面、内部品质改善方面 事业部文控中心建立，岗位职责明确；召开2月份品质会议，对主要问题进行说明；制定年度客户走访计划;部门考核方案完成、上交;2月16日-2月24日出差处理品质问题。质量管理部质量管理部2 2月工作总结月工作总结 2 2、2 2月份事业部品质状况月份事业部品质状况合格率高导产品指标92%91.17%低功耗产品指标92.5%92.15%镍锌产品指标92.5%92.81%退货比率0.40%0.02%总体投诉率1%0.50%57 2月份高导及低功耗产品合格率没有达成目标要求，镍锌合格率达到目标，低功耗工厂中处二、五八厂达成目标外其余各个工厂均未达成合格率目标，客诉率方面2月份各个分厂均达成了目标要求，投诉状况较好；本月整体退货率为0.02%，达成目标要求。质量管理部质量管理部3 3月工作计划月工作计划 1、品质考核项目完善。2、完善供应商管理评价办法。3、数据采集系统建立推进。4、内审计划及方案制定。3 3、客户客户审查方面审查方面日期客户名称主要监察内容接待分厂主要接待人员2月7日爱立信工厂稽核二、五分厂孙蒋平、龚佑辉、陈明宜、孙志杰58（九）磁性材料事业本部工程技术部（九）磁性材料事业本部工程技术部 1 1、2 2月送样情况月送样情况（1 1）各月份送出样品分析）各月份送出样品分析2011年度2012年度1月份2月份样品次数(次)1940112371632 样品付数(万付)91.90 5.88 7.21 样品产值(万元)￥64.45￥4.97￥5.19样品完成率90.45%90.92%92.01%其中开模具(付)1501415雕刻样品(款)1921718说明：2月份新品开模有沛波TP5B-UF6.6/5.4/6.1；沛波TP5B-I6.3/6.3/1.28；超越TP4-EM50.1/53.2/6.5；雅达TPW33-ER18.7/13.2/9；雅达TPW33-ER18.5/12.8/7.5 等等59（2 2）2 2月份送样材质分析月份送样材质分析分类低功耗材质高导材质新材质合计2011年10706461040851940155.18%23.76%21.06%100%2011年1月702269266123756.75%21.75%21.50%100%2012年2月841 5112801632 51.53%31.31%17.16%100%60（3 3）2 2月份新增物品号月份新增物品号月份2011年汇总1月份2月份说明承认次数3879220410送样总次数1940112371632新建物品号次数3993222413 认可书回签次数3337190366形成订单的物品号次数 581484200新产品产值(万元)10081 29 79 总产值(万元)54499 2809 3294 新产品毛利额(万元)3385 7 29 总毛利额(万元)16444 721 826 新产品成本(万元)6696 22 49 送样有效率 19.71%17.78%21.96%承认次数/送样总次数新产品比例率 10.78%1.05%1.77%新品产值/总产值新品毛利率 11.85%1.01%2.37%新品毛利额/总毛利额新产品毛利率 33.79%24.79%33.94%新品毛利额/新品产值61 2 2、2 2月新产品（代表产品）月新产品（代表产品）（1 1）新材质使用典型客户和产品）新材质使用典型客户和产品62 （2 2）老材质新产品老材质新产品(开模具开模具)，开发典型产品，开发典型产品序号材质典型产品使用客户代表数量合计(万付)产值合计（万元）新品产值合计（万元）1TP4ATP4A-RM10广盛电子16.52￥10.05￥10.052TP4TP4-EEX30.8/12.8/17.8Vietnam Tabuchi15.46￥7.13￥9.20TP4-EFD20.4海宁市奥邦电子1.58￥0.55TP4-EFD20.4东莞汇隆1.00￥0.483TP4STP4S-I85.7/37.3/4.83美国FAIR-RITE0.09￥0.43￥0.434TS7TS7-ET25印度GSP0.51￥0.15￥0.25TS7-ET25东京元件0.31￥0.1063（十）磁性材料事业本部人力资源部（十）