绩效考核KPI指标库53334913

KPI指标库帐务过失数 查出错误的帐务数 帐务记录平安事故发生次数 分公司基层组织和思想建设 员工文体活动及福利规划与实施 外部联系维护满意度 企业文化建设任务达成率 (实际到达的企业文化建设效果/预期到达的效果)*100% 工作记录新闻审稿准确率 (准确发布的新闻稿件/全部发布的新闻稿件)*100% 工作记录内部刊物按时出刊状况及质量评定 上级领导评价公司宣传品制作 分公司业务指导 宣传档案归档率 (归档宣传文档数/文档总数)*100% 文档记录网站出错率 (页面出错个数/总页面数)*100% 客户投诉记录设计制作出错率 设计制作标准/制作总页数*100% 测试记录信息内容出错率 (信息内容及错别字出错数/总的信息更新量)*100% 检查记录信息更新延误率 信息更新时间是否依照规定时间执行 检查记录效劳响应时间 向客户提供效劳的响应时间的平均值 客户效劳记录“泰康在线知名度的提高 对随机调研的业界和最终客户对“泰康在线认知度的提高百分比 市场调查媒体曝光次数 有关“泰康在线的文章在新闻媒体上发布的数量 媒体剪报汇总记录媒体危机情况处理成功率 (媒体危机情况处理成功案例数/媒体危机情况案例总数)100% 记录情况应用开发出错率 (出错的功能块个数/总功能块数)*100% 软件开发文档系统和网络故障率 (发生故障次数/设备数*天数)*100% 系统故障记录业务管理标准程度及效率 业务流程顺畅/业务管理规定书面化/业务流程高效化 实际业务工程报告按时完成率 (按时完成的工程报告数量/需要完成的工程报告数量)*100% 工作记录工程成功率 (成功的工程数量/工程总数量)*100% 工作记录网站建设配合流畅度 完备的筹划案、编辑和设计制作的完整衔接 客户档案和业务记录客户档案和业务单证完备率 (完备的客户档案和业务单证数量/客户档案和发生业务总数)*100% 客户档案和业务记录档案管理出错率 (查出管理有误的档案数量/档案总数)*100% 档案管理检查记录档案更新延误率 (延误档案更新的数量/档案总数)*100% 档案管理检查记录总经理满意度 接受随机调研总经理对文章撰稿等方方面面满意度评分值 总经理满意度调研工程调研报告的认可数量 工程调研报告被认可的实际数量 工作记录工作制度和工作流程实施、改良比率 (实施的新制度和流程数/制定的新制度和流程总数)*100% 中心综合管理部组织评估政策风险控制效果 (直接上级评估标准) 中心综合管理部组织评估组合经理指令执行效果 (直接上级评估标准) 中心综合管理部组织评估工程论证的参与程度、效果 (直接上级评估标准) 中心综合管理部组织评估工作文档管理的完整性和时效性 (直接上级评估标准) 中心综合管理部组织评估研究报告预测的明确与准确程度 (直接上级评估标准，聘请外部专家、合作伙伴对每篇研究报告进行评价) 综合管理部组织评估研究报告数量 (直接上级评估标准) 综合管理部组织评估公开发表研究报告数量 (直接上级评估标准) 综合管理部组织评估数据引用、处理的合理性 (直接上级评估标准) 综合管理部组织评估研究报告深度 (直接上级评估标准) 综合管理部组织评估工程方案目标达成率 (直接上级评估标准) 综合管理部组织评估新产品开发及市场推广成功率 (研究开发部经理评估标准) 综合管理部组织评估新客户开发成功率 (研究开发部经理评估标准) 综合管理部组织评估新产品开发数量 (研究开发部经理评估标准) 综合管理部组织评估后台作业过失率 (中心总经理评估标准) 作业流程制度化和标准化程度 (中心总经理评估标准，由总经理评估，包括所有负责的后台系统) 中心综合管理部组织评估作业流程优化及实施程度 (中心总经理评估标准) 中心综合管理部组织评估后台作业的效率 (中心总经理评估标准) 中心综合管理部组织评估后台支持的主动性 (中心总经理评估标准) 中心综合管理部组织评估系统故障率 (综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估系统危机处理效率 (综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估系统管理标准化、制度化程度 (综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估系统管理作业流程优化的实施程度 (综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估工作文档管理的完整性和时效性 (综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估清算数据时效与准确性 (综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估清算作业流程标准化、制度化程度 (综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估清算作业程序优化与实施程度 (综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估行政效劳工作量与效率 (综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估资金划拨在途时间 (综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估资金调拨作业流程制度化、标准化程度 (综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估资金调拨作业流程优化及实施程度 (综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估流动性报表及现金流量预测的有效性 (综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估法定会计核算过失率 (综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估工作管理信息报表的有效性、准确性和及时性 (综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估工作未发现的交易过失比率 (综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估工作法律文书起草的标准性 (综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估工作法律文书效劳的效率 (综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估工作参与研究工程提供法律建议的有效性 (综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估工作投资法律风险控制效果 (综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估工作销售部门满意度 (满意度调查问卷评估标准) 中心综合管理部组织评估内部投资经理满意度 中心投资经理采用满意度调查问卷评估 中心综合管理部组织评估内部客户满意度(中心资产组合管理部、研究开发部评估) 资产组合部、研究开发部、总经理采用满意度调查问卷评估 中心综合管理部组织评估内部投资经理/研究员满意度 满意度问卷调查 综合管理部组织评估投资经理/投资会计满意度 满意度问卷调查 综合管理部组织评估投资经理、财务经理满意度 满意度问卷调查 综合管理部组织评估学习与成长指标关键绩效指标 指标定义/计算公式 数据来源个人培训参加率 (实际参加培训次数/规定应参加培训次数)*100% 培训出勤记录部门培训方案完成率 (部门培训实际完成情况/方案完成量)*100% 部门培训方案记录提出建议的数量和质量(鼓励创意性指标) 领导认可的新产品建议的数量和质量 上级领导的评价公司内勤培训规划的制定及实施 制订公司总体及各岗位的培训规划，并组织实施 上级领导的评价团队建设成功率 员工自然流动率 (离职人数/现有人数)*100% 人力资源部 员工合作性 创新建议采纳率 被采纳的创新建议数量/部门建议总数量*100% 创新建议采纳记录新技术掌握运用程度 培训种类 培训种类总计 培训种类记录员工培训与鼓励满意度包括培训方案完成率、员工鼓励等 下属员工用满意度调查表评分 中心综合管理部组织评估研究开发部员工满意度 满意度调查问卷评估 中心综合管理部组织评估研究工程创新及工程规划、组织 (中心总经理评估标准) 中心综合管理部组织评估培训与研讨参与率 (实际参加培训与研讨的员工数/规定应参加培训与研讨的总人数)*100% 培训研讨出勤记录培训参与率 (实际参加培训的员工数/规定应参加培训的总人数)*100% 培训出勤记录内部员工满意度 (综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估工作企业三关键绩效指标KPI辞典005 年副总指标汇总表职务 考核指标 业绩标准 指标回忆 考核评价 权重 提取部门 1、月审批资金供给率 资金不断档 实际供给率： 5110*%实际供给率4 = 30 财务费用控制包括财务费用、管理费用等 严格执行每月的预算标准 30 采购本钱降低率 采购本钱比去年同期相比下浮3 实际控制比率 513%实际下浮比率17=513%+实际上涨比率20= 30 采购配件质量事故率 质量事故率为0，发现一次扣2分，市场反应回一次扣1分 质量事故数 5 质 量 事 故 数 2 1 =到0为止 15% 库零量控制 90%以上采购量库零不超过15 实际超出库存量 51实际采购总量超过15天库存量/实际采购总量90%2=0、5 为止 15% 生产副总 1、售后效劳款项回收率 100%当季回收，每月应收款滚动计算 实际回收率 实际回收率 25% 2、生产方案按时完成 不误发货，延误一次扣2分 实际延误次数 5 延 误 次 数 20、5为止 50% 3、市场技术支持满意率 满意率 90% 实际满意率 51 90% 实 际 满 意 率 3=0、5为止 30% 行政副总 1、招待费用控制 控制在预算内 实际发生 实际发生在预算内为5分，超预算：515实际/预算1= 25% 2、内部效劳满意率 附“满意调查表，满意率90% 实际满意率： 51 90% 实 际 满 意 率 3=0、5为止 20% 3、车辆费用控制 控制在预算内 实际费用： 51实际费用0.753/0.75= 25% 财务部 4、招聘与培训方案完成 完成率100%见年度方案 实际完成率： 51 100% 实 际 完 成 率 5= 0、5为止 30% 人力资源部总工程师 1、季度新产品研发方案完成率 完成率100% 实际成功率 51 100% 实 际 完 成 率 5= 0、5为止 30% 2、新产品试制一次成功率本钱 按测试总项及重试项算，一次成功率85% 实际成功率 51 85% 实 际 成 功 率 3= 0、5为止 0% 3、测试达标率 COP注 推迟一个月 4、新研发产品上市率 上市率100% 实际上市率： 51100%实际满意率6= 财务部 1、月审批资金供给率 资金不断档 实际供给率： 51100%实际供给率4 = 35% 2、全面预算管理控制 预算费用误差控制在5%以内 实际发生： 51.1实际预算/预算10%5 = 15% 3、财务费用控制包括财务费用、管理费用等 严格执行每月的预算标准 按时完成率100%，未按时完成 35% 4、生产本钱降低率 控制在预算范围内 实际本钱： 供给部 1、采购方案按时完成 但未延误发货扣0.25分/次，延误发货扣2分/次 实际完成率： 50.25次数2次数 = 30% 2、采购本钱降低率 采购本钱比去年同期相比下浮3% 实际控制比率 513%实际下浮比率17=513%+实际上涨比率20= 30% 3、采购配件质量事故率 质量事故率为0，发现一次扣2分，市场反应回一次扣1分 质量事故数： 5 质 量 事 故 数 2 1 =到0为止 15% 4、库零量控制 90%以上采购量库零不超过 15 实际超出库存 51实际采购总量超过 15 天库存量/实际采购总量90%2=0、5 为止 15% 技术部 1、提供图纸、材料定额、工艺卡及时准确性 按时下达，文件准确性95%，晚一天扣0.25分；因图纸资料不准确出现重大生产事故扣2分/次 实际晚天数： 5 实 际 晚 天 数 0.5=到0为止 30% 2、技术支持及时性 延误生产发货一次扣2分 实际耽误 5 实 际 延 误 次 数 2=0、5为止 20% 3、技术质量事故率 因技术问题发生的质量事故次数,每次扣3分 实际事故数 5 实 际 事 故 次 数 3=到0为止 10% 4、 现场技术支持满意率 满意率 100%， 见季度调查表 实际满意率 51-100%-实际满意率3= 30% 售后效劳部 1、用户效劳满意率 满意率 95% 实际满意率 51 95% 实 际满意 率 8 =0、5为止 25% 2、售后效劳一次成功率 一次成功率95% 实际一次成功率 51 95% 实 际 成 功 率 4 =0、5为止 25% 3、效劳款项按时回收率 100%当季回收，每月应收款滚动计算 实际回收率： 51100%实际回收率3 =0、5为止 30% 4、用户投诉追溯率 追溯率100% 实际追溯率 51 100% 实 际 追 溯 率 5= 0、5为止 20% 生产部 1、生产方案按时完成 不误发货，延误一次扣2分 实际延误次数 5延误次数2=0、5为止 30% 2、生产本钱降低率 控制在预算范围内 实际本钱 3、按照作业指导书作业 完全按照作业指导书，违反一次扣2分 实际违反次数 5违反次数2=0、5为止 15% 4、质量指标 质量事故率为0，市场反应回一次扣1.5分 实际事故数： 5 实 际 事 故 数 1.5=0、5为止 15% 车间 1、生产方案按时完成 不误发货，延误一次扣2分 实际延误次数： 5延误次数2=0、5为止 30% 2、各工序返工率 返工率3%按作业台数考核 实际返工率： 51 实 际 返 工 率 3% 12.5= 0、5为止 20% 3、按照作业指导书作业 完全按照作业指导书，违反一次扣2分 实际违反次数： 5违反次数2=0、5为止 15% 4、生产本钱降低率 控制在预算范围内 实际本钱 研究中心 1、市场技术支持满意率 满意率 90% 实际满意率： 51 90% 实 际 满 意 率 3= 0、5为止 30% 2、方案设计成功率 满意率 95% 实际成功率： 51 95% 实 际 成 功 率 3= 0、5为止 40% 3、开发工程进度完成 100%完成 实际完成率 51 100% 实 际 完 成 率 5= 0、5为止 30% 办公室1 1、行政办公费用控制 控制在预算内 实际发生： 实际发生在预算内为5分超预算：515实际/预算1= 25% 2、招待费用控制 控制在预算内 实际发生 实际发生在预算内为5分超预算：515实际/预算1= 25% 3、内部效劳满意率 附“满意调查表，满意率90% 实际满意率 51 90% 实 际 满 意 率 3= 0、5为止 20% 4、总经理指令督办查办落实率 落实率 100%，未完成一项经理助理按责任人的25%扣分 未完成数 5 未 落 实 数 5/ 总 经 理 指 令 数 =到0为止 5、年内申报工程完成率 年内审批资金完成80万元全年指标统算调整 实际完成率 51100%实际满意率6= 办公室2 、车辆费用控制 费用控制在预算内 实际费用： 515实际/预算1= 30% 2、物业费用控制 费用控制在预算内 15% 3、员工就餐满意率 满意度75% 实际满意率 1+ 实 际 满 意 度 75% 5 5=到0为止 20% 人力资源部 1、招聘方案完成 100%完成见年度方案 实际完成率 51 100% 实 际 完 成 率 5= 0、5为止 30% 2、岗位培训方案完成 100%完成见年度方案 实际完成率 51 100% 实 际 完 成 率 5= 0、5为止 3、绩效考核完成率 每季首月20日结束上季考核晚一天扣0.5分 实际晚天数 50.5天数 = 30% 研发部 1、季度新产品研发方案完成 100%完成 实际完成率 51 100% 实 际 完 成 率 5= 0、5为止 35% 2、开发新产品资料完整 新产品测试合格后3日内，要求将所有图纸、各类参数资料、鉴定资料交技术部办公室，晚一天扣0.5分 实际晚天数 5 实 际 晚 天 数 0.5=0、5为止 15% 3、新产品试制一次成功率本钱 控制材料零件更换，工时重复；按测试总项及重试项算，一次成功率85% 实际成功率 51 85% 实 际 成 功 率 3= 0、5为止 25% 4、研发本钱费用控制 质量部 1、外购外协件检验工作合格率 检验工作外观检验、上机测试合格率为100% 不合格项 5不合格项1.5 = 25% 2、质量事故追溯率 追溯落实率为100% 实际追溯率为： 5 实际追溯率 = 40% 3、工序质量控制 市场部 1、客户接待满意率 满意率为95% 实际满意率： 5195%实际满意率20= 40% 2、按合同付款发货率 发货率 100%，出现未付清款发货一次扣2分 实际未付清款发货数 52未付清款发货数 = 25% 3、市场效劳支持满意率 满意率为100%，见附“效劳满意调查表 实际满意率： 51100%实际满意率6= 35% 工程管理部 1、大包工程利润包括配件利润 季度方案利润 实际利润： 5实际利润/季度方案利润= 60% 2、工程质量合格率 一次验收达标率100% 实际达标率： 51 100% 实 际 达 标 率 3= 0、5为止 40% 3、300 万以上工程方案评审 清欠办 1、货款回收 完成季度回收方案： 实际完成比率 5实际回款额/季度回收方案= 80% 2、清欠笔率 20% 出口部 1、出口产品利润 年度利润200万美元 实际利润 5实际利润/年度方案利润= 60% 2、费用指标 按回款比率数 实际发生 51 实 际 / 预 算 1 2= 0、5为止 40% 企管部 1、生产本钱控制 2、管理费用控制 3、核算率 安装公司 1、安装工程总额 5实际合同额/方案合同额= 10% 2、安装利润指标 5实际利润/方案利润= 40% 3、配套产品销售收入指标 5实际收入/方案收入= 20% 4、安装工程按期交验率 100%一次延期扣 3 分 5 延 期 工 程 数 3=到0为止 30% 刚性否决指标部门 硬 性 指 标 业绩标准 指标回忆 提取部门生产部 平安生产事故 出现一次人员或设备平安事故扣2.5分 实际事故 设备保养维护完好 出现一次因设备不完好延误生产扣1.5分 耽误生产数 质量事故同车间 市场反应回一次质量事故扣1.5分 实际事故 车间 质量事故 市场反应回一次质量事故扣2分 实际事故： 平安生产事故 出现一次人员或设备平安事故扣1.5分 实际事故 办公室 平安事故 平安事故扣2分/次非主要责任占25%/次，全责占100%/次，其他占50%/次 实际事故 发货运输防护管理 严格执行运输防护要求质量提供，违反一次扣1.5分 实际违反 人力资源部 核心员工流失率年度指标 年度流失率4% 实际流失率 研发部 研发新产品质量事故率 市场反应后质量事故扣2.5分/次 实际事故 质量部 出厂产品质量事故率 市场反应回质量事故扣3.5分/次 实际事故： 生产副总 质量事故 汇总技术、生产、车间发生的质量事故，如何进行扣分？ 实际事故 平安生产检查 两个月一次，偶数月上旬；未按时召开扣1分，无相应记录扣0.5份 实际未完成 生产调度会议 实际未完成 质量分析会议 一月一次，每月底25号未按时召开扣1分，无相应记录扣0.5份 实际未完成 总工 质量事故 汇总研发、质量发生的质量事故，如何进行扣分？ 行政副总 厂区平安及卫生检查 一周一次，每周六未按时召开扣1分，无相应记录扣0.5份 实际未完成 平安事 平安事故扣2分/次非主要责任占25%/次，全责占100%/次，其他占50%/次 实际事故： ：2005年部门指标汇总表部门 考 核 指 标 业绩标准 KPI指标说明 提出部门财务部 1、月审批资金供给率 资金不断档 主要资金支出部门根据月初的审批方案，统计月末的供给资金。实际供给率80%，将不得分。 2、全面预算管理控制 预算费用误差控制在5%以内 3、财务费用控制包括财务费用、管理费用等 严格执行每月的预算标准 按预算标准执行，因市场或其他方案费用供给缺乏超预算按责任调整系数？ 4、生产本钱降低率 控制在预算范围内 供给部 1、采购方案按时完成 按时完成率100%，未按时完成但未延误发货扣0.25分/次，延误发货扣2分/次 按时、按要求完成生产、研发、售后效劳等主要请购部门的请购任务。 2、采购本钱降低率 采购本钱比去年同期相比下浮3% 由财务部提供每月与去年同期发生的采购本钱总额及涨浮度。 3、采购配件质量事故率 质量事故率为0，发现一次扣2分，市场反应回一次扣1分 统计每季度采购各类设备及零部件中出现的质量问题，及市场反应回的采购质量事故。 4、库零量控制 90%以上采购量库零不超过 15 天 技术部 1、提供图纸、材料定额、工艺卡及时准确性 按时下达，文件准确性100%，晚一天扣0.25分；因图纸资料不准确出现重大生产事故扣2分/次 技术与车间根据生产方案规定出各类文件下发的具体时间，由车间统计工艺图纸的及时性和准确性，以及因工艺图纸出现的材料损坏或延误生产等。 2、技术支持及时性 延误生产发货一次扣2分 针对现场出现的技术问题进行解答，要求解决及时、不误生产发货。 3、技术质量事故率 因技术问题发生的质量事故次数,每次扣3分 因技术支持不到位造成的质量事故或重大损失。 4、 现场技术支持满意率 满意率 100%，见季度调查表 车间各工序统计在生产过程中对技术部所作的现场技术支持的满意率包括图纸、工艺资料齐备，技术问题及时处理，配合协调态度积极等 售后效劳部 1、用户效劳满意率 满意率 95% 每月25号由售后效劳部填写完效劳满意度调查表，报销售支持部调查反应用户的效劳满意率。 2、售后效劳一次成功率 一次成功率95% 每月25号由售后效劳部填写完效劳满意度调查表，报销售支持部调查反应用户效劳一次成功率。 3、效劳款项按时回收率 100%当季回收，每月应收款滚动计算 要求各类效劳款项必须在当季度收回；假设季度款项回收率达不到80%那么此指标不得分；本季度未收回款项，应转下季度跟踪，直至收回为止。 4、用户投诉追溯率 追溯率100% 将售后效劳投诉 及时反应给售后效劳部，售后效劳部针对投诉内容追溯落实情况，并将解决结果反应总经理秘书室进行汇总季度指标。 生产部 1、生产方案按时完成 不误发货，延误一次扣2分 根据合同要求，按时完成各类生产任务，并提供给用户合格的产品；由销售支持部统计季度生产任务的完成情况。 2、生产本钱降低率 控制在预算范围内 3、按照作业指导书作业 完全按照作业指导书，违反一次扣2分 4、质量指标 质量事故率为0，市场反应回一次扣1.5分 车间 1、生产方案按时完成 不误发货，延误一次扣2分 根据合同要求，按时完成各类生产任务，并提供给用户合格的产品；由销售支持部统计季度生产任务的完成情况。 2、各工序返工率 返工率3%按作业台数考核 由质量部统计车间各个工序在生产作业中的返工次数。 3、按照作业指导书作业 完全按照作业指导书，违反一次扣2分 4、生产本钱降低率 控制在预算范围内 研究中心 1、市场技术支持满意率 满意率 90% 研究中心汇总所作技术支持的详细资料，定于25号将其报至销售支持部，由销售支持部调查市场支持的满意率。 2、方案设计成功率 满意率 95% 研究中心汇总所作方案设计的详细资料，定于25号将其报至销售支持部，由销售支持部调查方案设计的满意率。 3、开发工程进度完成 100%完成 办公室1 1、行政办公费用控制 控制在预算内 办公室根据每月行政办公费用的预算情况，合理控制各部室的办公费用使用。 2、招待费用控制 控制在预算内 办公室根据每月招待费用的预算情况，合理控制各部室的招待费用。 3、内部效劳满意率 附“满意调查表，满意率90% 各部室根据办公室的内部效劳情况进行满意率调查，详见“效劳满意率调查表。 4、总经理指令督办查办落实率 落实率 100%，未完成一项经理助理按责任人的25%扣分 5、年内申报工程完成率 年内审批资金完成80万元全年指标统算调整 办公室2 、车辆费用控制 费用控制在预算内 每月的车辆费用控制在预算范围内，由财务部提供每月的实际费用。 2、物业费用控制 费用控制在预算内 每月的物业费用控制在预算范围内，由财务部提供每月的实际费用。 3、员工就餐满意率 满意度75% 由人力资源部对全体员工进行每季度一次的员工就餐满意率调查，满意率小于55%不得分。 人力资源部 1、招聘方案完成 完成率100%见年度方案 根据公司的岗位需求按时按要求完成招聘任务； 2、岗位培训方案完成 完成率100%见年度方案 根据年初制定的培训方案及各部门临时性的专业能力提升需求，按时完成每季度的培训任务。 3、绩效考核完成率 每季首月20日结束上季考核晚一天扣0.5分 每季度首月15日人力资源部协助直接主管完成上季度考核打分与沟通，人力资源部根据考核成绩在20日完成绩效工资的兑现发放。 研发部 1、季度新产品研发方案完成 100%完成 根据研发部的季度研发方案，与季度结束后的任务完成情况进行比拟，要求按时完成所有方案假设因其它临时工作延误了方案完成时间，应？ 2、开发新产品资料完整 新产品测试合格后3日内，要求将所有图纸、各类参数资料、鉴定资料交技术部办公室，晚一天扣0.5分 研发新产品在测试达标情况下，3日内将产品的各类图纸、技术参数等齐全资料交档案室归档资料的明细由总工给出。 3、新产品试制一次成功率本钱 控制材料零件更换，工时重复；按测试总项及重试项算，一次成功率85% 4、研发本钱费用控制 质量部 1、外购外协件检验工作合格率 检验工作外观检验、上机测试合格率为100% 质量部在对外购外协件检验合格的情况下，经车间使用或测试出现的不合格项，属于检验工作不合格。 2、质量事故追溯率 追溯落实率为100% 统计由生产、售后效劳等反应回的产品质量事故，对其进行调查、分析、追溯、解决，并反应解决结果。 3、工序质量控制 销售支持部 1、客户接待满意率 满意率为95% 每月25号将本月来访考察客户有关资料汇总报至北京高新公司进行满意率调查。 2、按合同付款发货率 发货率 100%，出现未付清款发货一次扣2分 严格按照合同规定的付款率发货，不得因领导的答复为准。 3、市场效劳支持满意率 满意率为 100%，见附“效劳满意调查表 工程工程部 1、大包工程利润包括配件利润 季度方案利润： 2、工程质量合格率 一次验收达标率100% 3、300 万以上工程方案评审 2005 年“新增指标汇总表部门 考核指标 业绩标准 指标回忆 考核评价 权重 提取部门财务部 1、月审批资金供给率 供给率为100% 实际供给率： 实际供给率 30% 2、全面预算管理控制 控制在10%以内 实际发生： 实际预算 预算 30% 3、财务费用控制 30% 技术部 1、提供图纸、材料定额、工艺卡及时准确性 随生产方案同时下达，晚一天扣0.5 分 实际晚天数： 5 实 际 晚 天 数 0.5=到0为止 30% 2、解决现场问题及时性 延误生产发货一次扣2分 实际耽误 5 实 际 延 误 次 数 2=0、5为止 20% 3、质量事故率 因技术问题发生的质量事故次数, 每次扣3分 实际事故数： 5 实 际 事 故 次 数 3=到0为止 10% 4、 现场技术支持满意率 满意率100%，见季度调查表 实际满意率 实际满意率 30% 生产部 4、生产能耗产能利用率 电耗/kw 机组设备 车间 2、各工序返工率 返工率为 实际返工率： 30% 3、质量事故率 ，主要质量责任事故一次扣 分 实际质量事故数 5 实 际 事 故 次 数 3=0、5为止 15% 5、生产能耗产能利用率 电耗/kw 机组设备 10% 后勤 、车辆费用控制率 0.75 元/公里 实际费用： 51实际费用0.753/0.75= 25% 采购部 2、采购本钱控制 采购本钱比去年同期下浮5% 实际控制比率 515%实际下浮比率10= 0、5