《物业公司经营分析》PPT课件.ppt

中 国 物 业 教 育 网 P 中 国 物 业 教 育 网 P多 项 经 营 指 标 分 析 中 国 物 业 教 育 网 P 中 国 物 业 教 育 网 P 1、 xx区 组 织 架 构 区 域 经 理 1人 工 程 部 主任 1人客 服 部 主 任 1人 环 境 管 理 主 任 1人保 安 部 主 任 1人副 主 任 1人领 班 3人 土建工2 人水电工6人收银员2人前台助理 2人楼管家3人 清洁领班 人 绿化领班 人清洁工19人 绿化工20人监 控 员 人车 管 员 人保 安 员 人 中 国 物 业 教 育 网 P 副 主 任 1人北大门岗1人西大门岗1人 北中门岗1人 8中门岗2人东大门岗1人 南中门岗1人 西中门岗1人 二区巡逻2人 内街巡逻1人一区巡逻1人 座车库 1人9中门岗1人 7座车库1人 保 安 主 任 1人领 班 3人 9座车 库1人 座车库1人 顶休1人 座车库1人 监控员女1人 中 国 物 业 教 育 网 P 中 国 物 业 教 育 网 P 中 国 物 业 教 育 网 P 绿 化 面 积 达 5.7万 平 方 米 中 国 物 业 教 育 网 P 中 国 物 业 教 育 网 P 中 国 物 业 教 育 网 P 中 国 物 业 教 育 网 P 中 国 物 业 教 育 网 P2、 其 中 保 安 部 的 流 失 比 例 为 ：0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00% 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 系 列 1 中 国 物 业 教 育 网 P 中 国 物 业 教 育 网 P u对 基 层 员 工 的 福 利 待 遇 ， 必 须 与 周 边 同 行 同 岗 的 待 遇 进行 可 行 性 对 比 ， 提 高 公 司 人 力 资 源 的 市 场 竞 争 力 ；u各 区 域 应 加 强 团 队 建 设 ， 提 高 团 队 凝 聚 力 ， 打 造 学 习 型团 队 ， 让 员 工 有 归 属 感 ；u针 对 夏 季 户 外 的 工 作 强 度 增 加 ， 适 当 给 予 个 别 基 层 岗 位以 补 贴 ， 平 衡 岗 位 员 工 需 求 ，u根 据 公 司 的 发 展 要 求 ， 努 力 控 制 下 半 年 人 员 流 失 率 在 %以 下 。 中 国 物 业 教 育 网 P 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 累 计管 理 费 365357.11 285966.54 399494.28 328166.68 346170.09 348645.79 2073800.49 中 国 物 业 教 育 网 P 中 国 物 业 教 育 网 P 中 国 物 业 教 育 网 P 主 要 支 出 项 目 累 计 达 成 率1、 水 、 电 费 302318.97 77.52%2、 工 资 1088018.73 106.67%3、 应 付 福 利 费 185673.12 130.02%4、 保 安 费 用 17568.10 87.84%5、 绿 化 费 用 53881.46 89.80%6、 清 洁 卫 生 费 24690.18 145.24%7、 生 活 垃 圾 清 运 费 21528.00 86.11%8、 水 电 组 费 用 64080.08 213.60%9、 小 区 养 护 费 4213.41 30.10%10、 灯 具 15162.92 108.31% 11、 可 视 对 讲 、 监 控 维 护 费 15000.00 300.00%12、 发 电 机 保 养 费 0.00 0.00%13、 电 梯 保 养 费 126543.84 95.87%14、 余 泥 清 运 费 24885.00 99.54%15、 办 公 费 59192.29 118.38%16、 低 值 易 耗 品 13673.20 273.46%17、 电 话 费 17748.07 93.41% 中 国 物 业 教 育 网 Pn 3月 份 出 现 负 值 ， 主 要 是 由 于 2月 份 过 年 期 间 供 电 局 与 我 司 的 抄表 时 间 差 距 较 大 造 成 的 ， 6月 份 的 增 额 主 要 是 由 于 夏 季 天 热 空 调 用电 增 加 的 原 因 ， 基 本 上 出 入 较 平 稳 ；nxx共 有 东 、 西 两 大 湖 ， 大 小 水 池 61个 ， 水 景 泵 71台 ， 水 池 漏 、 渗水 严 重 ， 损 耗 大 ；n由 于 湖 水 没 有 过 滤 系 统 ， 出 现 水 质 问 题 时 唯 有 换 水 、 洗 湖 待 方 法 ，损 耗 非 常 大 ；n商 铺 广 告 灯 、 公 共 照 明 、 水 景 灯 由 于 线 路 混 乱 不 规 范 ， 难 以 计 量 。 中 国 物 业 教 育 网 P 中 国 物 业 教 育 网 P 上 半 年 绿 化 费 用 0.002000.00 4000.006000.00 8000.0010000.00 12000.0014000.00 16000.0018000.00 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 系 列 1维 护 费 的 大 项 支 出 主 要 是 根 据 集 团 公 司 的 要 求 及 销 售 需要 对 小 区 内 时 花 的 更 换 ， 绿 化 养 护 需 要 的 肥 料 、 农 药 费 用按 照 植 物 面 积 估 算 在 正 常 范 围 内 。下 半 年 将 大 力 开 建 苗 圃 场 自 已 出 苗 ,降 低 苗 圃 成 本 。 中 国 物 业 教 育 网 P 上 半 年 清 洁 费 用 比 例 0.00 2000.00 4000.00 6000.00 8000.00 10000.00 12000.00 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 系 列 1l清 洁 费 用 在 2、 3月 份 的 增 多 主 要 是 因 为 新 增 了 清 洁 机 器 如 高 压水 枪 、 晶 面 机 等 。l下 半 年 在 清 洁 费 用 方 面 ， 主 要 是 对 员 工 领 料 的 控 制 ， 提 高 员 工节 约 意 识 ， 降 低 成 本 。 同 时 大 力 开 展 家 政 清 洁 ， 增 加 收 入 。 中 国 物 业 教 育 网 P上 半 年 xx灯 具 领 用 费 用 ： 上 半 年 灯 具 领 用 费 用0.001000.002000.003000.004000.005000.00 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 系 列 1 中 国 物 业 教 育 网 P 中 国 物 业 教 育 网 P 项 目 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 累 计 分 析 说 明场 地 使 用 费 282.00 0.00 132.00 1203.20 3128.00 964.00 5709.20 没 有 利 用小 区资 源 中 国 物 业 教 育 网 P