宣贯公司隐患管理办法培训课件.ppt

消除安全隐患 保证安全生产 中国石油冀东油田公司 生产安全隐患管理办法 第一章 总 则 第二章 隐患分级 第三章 隐患责任确认 第四章 隐患报告 第五章 隐患整改 第六章 隐患责任追究 第七章 附 则 生产安全隐患管理办法 第一章 总 则 第一章 总 则 第一条 为进一步加强公司安全生产隐患管理 （以下简称 “ 隐患 ” ），保护员工健康，依据国 家和集团公司、股份公司安全生产法律法规，结 合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称 隐患是指在公司生产区域、 工作场所内，存在可能导致人身伤亡、财产损失 的潜在的不安全因素，包括物的危险状态、人的 不安全行为和环境的不安全因素。 第三条 本办法适用于公司各单位、各部门和控 股公司。 第二章：隐患分级 第二章 隐患分级 第四条 根据可能造成的事故的严重程度， 将隐患分为一级隐患、二级隐患和三级隐患 。 第五条 一级隐患 指可能导致 人员死亡 ，或 2 人以上重伤 ，或 一次直接经济损失超过 50万元 的生产安全隐患。 一级工业生产安全隐患 ： （ 1） 安全检查不到位 ，存在重大事故隐患，或 对重大事故隐患隐 瞒不报的 ，以及 在职责范围内能采取措施而不采取相应措 施整改的 。 （ 2） 违章指挥，强令员工违反安全操作规程操作的 。 （ 3） 员工玩忽职守，脱岗、串岗、睡岗和酒后上岗的 。 （ 4） 危险作业无作业票施工，或不按作业票内容施工的 。 （ 5） 操作人员无有效上岗证上岗操作的 。 （ 6）不按相关法规落实安全设施、环境保护、消防 “ 三同时 ” 制 度，或未办理 “ 三同时 ” 手续进行施工的。 第二章 隐患分级 （ 7）钻井、井下作业施工不落实验收制度或井控制度，可能导致 井喷事故发生的。 （ 8） 易燃易爆场所作业不使用防爆工具的 。 （ 9） 海上作业未按规定办理许可、无证人员海上作业的 。 （ 10） 海上导管架雷雨、大风天气违规生产的 。 （ 11） 特种设备未经监检投入使用的 。 （ 12） 其他 可能导致人员死亡，或 2人以上重伤，或一次直接经济 损失超过 50万元的生产安全隐患。 第二章 隐患分级 一级交通安全隐患 ： （ 1） 发生交通事故隐瞒不报的 。 （ 2）驾驶员 酒后驾驶 、 跑私车 、 非岗人员驾驶 等严重违章行为的。 （ 3） 疲劳驾驶或强迫疲劳驾驶的 。 （ 4）机动车 转向、制动等关键部位严重失灵 ， 强令驾驶员使用 或 驾驶员明知有故障却出车的 。 （ 5） 胁迫、教唆驾驶员违章出车、违章驾驶的 。 第二章 隐患分级 （ 6） 未办理长途审批手续，擅自跑长途的 。 （ 7）用车单位的 带车人，在车辆未收车前，劝让驾驶员饮酒的 。 （ 8） 码头装卸货物、靠离泊不服从指挥的 。 （ 9）船舶未经许可承运危险化学品的。 （ 10） 其他 可能导致人员死亡，或 2人以上重伤，或一次直接经济 损失超过 50万元的交通安全隐患。 第二章 隐患分级 一级火灾隐患 ： （ 1） 消防重点单位 灭火系统存在隐患，不能正常使用的。 （ 2） 在易燃易爆区域擅自动火的 。 （ 3）易燃易爆区域的 安全装置失效且未及时上报的 。 （ 4）易燃易爆场所及设施 未安装防雷防静电装置 ，或虽安装 未按 期进行检测或检测不合格不及时整改 ， 又未采取可靠措施继 续使用的 。 第二章 隐患分级 （ 5） 违规储存、使用易燃可燃液体、可燃气体 可能造成火灾爆炸 事故的。 （ 6）在 油轮上 违规 使用明火或吸烟的 。 （ 7） 导管架采油平台未经许可动用明火的 。 （ 8） 其他 可能导致人员死亡，或 2人以上重伤，或一次直接经济 损失超过 50万元的火灾隐患。 第二章 隐患分级 第六条 二级隐患指可能导致 1人重伤 ， 或 一次直接 经济损失大于 10万元小于 50万元的 生产安全隐患 。 二级工业生产安全隐患： （ 1） 特种设备 未办理使用证擅自投入运行的 ，或未经主管部门同 意 擅自搬迁、修理、更换附件 的。 （ 2）健康安全环境 委员会不及时召开会议 研究本单位安全工作， 第一责任人、安全主管领导不按时进行安全述职 ， 不认真开展安 全检查的 。 第二章 隐患分级 （ 3） 交叉作业 未进行有效沟通和制定针对性的防范措施，没有有 效监督的 。 （ 4） 特种设备 的指示、控制和保护装置存在问题可能导致事故的。 （ 5） 岗位员工 不按操作卡进行操作的 。 （ 6） HSE安全检查表、 HSE记录弄虚作假的 。 （ 7） 重点施工现场 未设置专职安全监督的 。 （ 8） 海上导管架 生产未按时进行安全阀校验检测的 。 （ 9）可能导致 1人重伤，或一次直接经济损失大于 10万元小于 50 万元的工业生产安全隐患。 第二章 隐患分级 二级交通安全隐患： （ 1）机动 转向、制动等关键部位严重失灵 ，车辆单位或驾驶员 检 查不到位 的。 （ 2）车辆 行驶过程中 ， 驾驶员及副驾驶不系安全带的、驾驶员接 打手机的 。 （ 3）车辆 超速行驶、强超抢会、客货混装的 。 （ 4）车辆 出场前安全教育不落实或落实不到位 的。 （ 5） 恶劣天气违规出车 的。 第二章 隐患分级 （ 6） 海上运输船只 未查验、登记乘船人证件或未清点乘船人数 的。 （ 7） 海上货运船舶 未按规定进行捆绑、固定 的。 （ 8） 损坏助航标志或导航设施 的。 （ 9） 其他 可能导致 1人重伤，或一次直接经济损失大于 10万元小 于 50万元的交通安全隐患。 第二章 隐患分级 二级火灾隐患： （ 1） 车辆 无防火帽进入油气站场 的。 （ 2） 卸油台、储油罐 接地线或防静电装置不能做到灵敏好用 的。 （ 3） 易燃易爆场所 电器不符合防爆要求 的。 （ 4） 气瓶 存放不符合安全要求或未定期检验 的。 （ 5） 船舶以及海上作业平台 未按规定配备灭火器材，或灭火器材 失效的 。 （ 6） 海上导管架平台 接打手机及使用非防爆设备 的。 （ 7） 其他 可能导致 1人重伤，或一次直接经济损失大于 10万元小 于 50万元的火灾事故隐患。 第二章 隐患分级 第七条 三级隐患指可能导致 人员轻伤 ， 或 一次直接 经济损失小于 10万元 的生产安全隐患 。 三级工业生产安全隐患： （ 1）未按规定配备安全防护设施或配备的或安全防护设施不符合 安全生产要求的。 （ 2）在生产岗位 不按规定穿戴劳保品 的。 （ 3） 不清楚岗位危害因素或处置预案、掌握不好岗位安全知识和 操作技能 的。 （ 4） 违反劳动纪律，不按规定及时巡检或录取生产数据 的。 第二章 隐患分级 （ 5） 带小孩（或无关人员）进入生产岗位 的。 （ 6）工作中 从事与生产、工作无关的私事或活动 的。 （ 7） 油气站场 未按规定设置明显安全警示标志 的。 （ 8） 特种设备台帐 不清或拆除后未及时销户 的。 （ 9） 其他 可能导致人员轻伤，或一次直接经济损失小于 10万元的 工业生产安全隐患。 第二章 隐患分级 三级交通安全隐患： （ 1） 车辆单位 未按规定开展路查路检及节假日 “ 三交一封 ” 工作， 出现严重违章行为的。 （ 2） 驾驶员 不持上岗证出车，公车在家属区乱停乱放的。 （ 3） 机动车 未按规定配备灭火器或灭火器失效的。 （ 4） 带车人 不履行监督义务的。 （ 5） 人为原因故意阻挠 GPS等行车记录仪发挥正常监测作用 的。 （ 6） 船舶 未按规定位置停靠的。 （ 7） 其他 可能导致人员轻伤，或造成直接经济损失的交通安全隐 患。 第二章 隐患分级 三级火灾隐患： （ 1） 携带火种或不关闭手机进入易燃易爆油气站场、海上导管架 平台 的。 （ 2） 擅自动用消防设施、器材 的。 （ 3） 违章占压消防通道或其它影响消防救援工作 的。 （ 4） 未按规定配备消防设施、设备、器材，或损坏后继续使用或 未定期检测维修 的。 （ 5） 船舶以及海上作业平台 未按规定配备灭火器材，或灭火器材 失效 的。 （ 6） 其他 可能导致一般火灾事故的隐患。 第二章 隐患分级 第三章 隐患责任确认 第三章 隐患责任确认 第八条 隐患责任 是指 对隐患的产生、存在、整改、 监管应该承担的领导、管理、设计和操作责任 。 第九条 隐患的级别和隐患责任 由健康安全环境委员 会确认：一级隐患 由公司健康安全环境委员会确认 ， 二级及三级隐患 由各单位健康安全环境委员会确认 。 1 隐患通过各种检查、汇报、举报和领导指出等渠道获取 。 2 各单位 健康安全环境委员会 每月将生产安全隐患汇总上报公司 健康安全环境委员会 办公室 ，健康安全环境委员会 办公室每季将 各种生产安全隐患上报公司 健康安全环境 委员会 ， 由 健康安全环 境 委员会确认哪些隐患应追究责任、应追究责任的隐患属于何种 级别、隐患责任应由何人承担，并对责任人做出处分决定 。 3健康安全环境 委员会认为不能对隐患当时确认级别和责任的 ， 由健康安全环境 委员会指定相关部门进行调查 ，被指定 负责调查 的部门应在下次健康安全环境委员会上汇报调查结果 。 第三章 隐患责任确认 第十条 隐患责任确认： 1、 由各单位第一责任人负责的隐患 ： （ 1）因未按规定配备具备资质人员，未提供必要的物资、设备、 用具，未建立健全必要的规章制度和操作规程，未按规定组织教 育培训，未严格考核而产生的隐患。 （ 2）因未部署和组织检查，未重视隐患整改的建议和汇报，未投 入整改资金和整改力量而未得到及时整改的隐患。 （ 3）对暂时不能整改的隐患未提出监管要求，未对监管措施的制 定做出部署，未投入监管力量，未安排检查防范工作而使原隐患 恶化的隐患。 （ 4）因未有效履职和不作为而产生、存在和未得到有效控制、整 改的其他隐患。 第三章 隐患责任确认 2、 由各级部门主管人员负责的隐患 ： （ 1）新、改、扩建项目 未执行 “ 三同时 ” 管理规定而产生 的隐患。 （ 2）新、改、扩建项目 试运行期间产生 的隐患。 未对 新、改、扩 建项目 使用方人员提供操作规程和相关知识培训而产生 的隐患。 （ 3）新工艺、新设备、新材料、新措施 试用或试运行期间而产生 的安全生产隐患。 未对 新工艺、新设备、新材料、新措施 使用方 人员提供操作规程、注意事项和相关培训而产生 的隐患。 （ 4） 应 由本部门组织 整改而未及时整改 的隐患。 （ 5）因 对汇报和反馈 上来的 应整改而未整改 的隐患。 （ 6）因 未有效履行职责和不作为 而产生、存在和未得到有效整改 或监管、控制的其他隐患。 第三章 隐患责任确认 3、 由各级管理人员负责的隐患 ： （ 1）因 违章、不执行标准和上级部门的安排产生 的隐患。 （ 2）因 未按程序和制度有效履行组织、协调、监督、操作职责产 生 的隐患。 （ 3）应 由本人负责组织整改而未整改 的隐患。 （ 4）应 由本人发现而未发现 的隐患。 （ 5） 未有效执行监管要求，造成进一步恶化 的隐患。 （ 6）因 设计原因产生、存在的隐患，谁设计谁负责，组织设计审 查的人与设计者负相同责任 。 （ 7）因 未有效履行职责或不作为而产生、存在和未得到有效整改 或监管的 其他隐患。 第三章 隐患责任确认 4、 由操作人员负责的隐患 ： （ 1）因 违章、违纪、不执行操作规程产生 的隐患。 （ 2） 有能力整改而没有整改 的隐患。 （ 3） 非常规操作内容，且在无指令情况下擅自操作而产生 的隐患。 （ 4） 应在巡检或例行检查中发现而没有发现 的隐患。 （ 5） 未执行整改要求 ，有能力整改而没有整改的隐患。 （ 6） 未执行监管要求 ，造成进一步恶化的隐患。 第三章 隐患责任确认 第四章 隐患报告 第四章 隐患报告 第十一条 公司鼓励员工及时报告隐患，对员工发现 并及时报告以下隐患的进行奖励： 1 报告非本岗位负责的设备、设施、生产工艺等 存在的隐患； 报告本岗位的设备、设施、生产工艺等存在的 非本人责任不落实的隐患。 各单位及所属基层单位组织的各类检查发现的隐患 不在本办法奖励范围之内 。 第十二条 各单位及所属基层单位 安全主管部门对员 工报告的隐患，应当组织有关部门、人员进行评估和 确认 。 第十三条 对及时报告隐患员工的奖励标准： 对报告三级隐患的员工奖励 50至 200元； 2对报告二级隐患的员工奖励 200至 500元； 3对报告一级隐患的员工奖励 500至 1000元。 奖金从各单位季度安全奖中列支。 第四章 隐患报告 第十四条 各单位负责汇总隐患报告员工奖励情况， 每季度末 报公司健康安全环境委员会办公室。 第十五条 对报告生产安全隐患弄虚作假的行为，一 经查实，除追还奖金外，对有关责任人要进行处理。 第四章 隐患报告 第五章 隐患整改 第五章 隐患整改 第十六条 各单位、各部门应 立即组织整改发现的隐患 。 承包商存在的隐患，由项目负责单位负责督促整改 。 第十七条 各单位 应建立隐患立项、销项整改制度 ，对排 查出的 隐患实行动态管理 。 在隐患未整改或销项前，必须 采取切实可行的措施加强监控 ，确保安全。 第十八条 公司及各单位应建立隐患档案 。 隐患整改报告 为永久性资料，由安全部门保存 。 第六章 隐患责任追究 第六章 隐患责任追究 第十九条 隐患追究坚持 “ 谁主管谁负责、谁管理谁负责、 谁设计谁负责、第一责任者负总责 ” 的原则。 第二十条 对隐患责任的追究 包括罚款、通报批评和行政 处分 。违反 反违章禁令 的，给予行政处分； 造成事故 的，解除劳动合同 ，并按照 中国石油冀东油田公司生产 安全事故责任追究办法 进行责任追究。 第二十一条 根据隐患责任的性质，将隐患责任分为 全部责任、部分责任和连带责任 三种。 第二十二条 对隐患责任者的处罚如下： 1、对一级隐患责任人的处罚： （ 1）对一级隐患负全部责任的，罚款 1000元，通报批评。 （ 2）对一级隐患负部分责任的，罚款 800元，通报批评。 （ 3）对一级隐患负连带责任的，罚款 600元，通报批评。 第六章 隐患责任追究 2、对二级隐患责任人的处罚： （ 1）对二级隐患负全部责任的，罚款 500元，通报批评。 （ 2）对二级隐患负部分责任的，罚款 300元，通报批评。 （ 3）对二级隐患负连带责任的，罚款 200元。 3、对三级隐患责任人的处罚： （ 1）对三级隐患负全部责任的，罚款 200元。 （ 2）对三级隐患负部分责任的，罚款 100元。 （ 3）对三级隐患负连带责任的，罚款 50元。 第六章 隐患责任追究 第二十三条 年度内同一单位被发现两次同级隐患的， 将上升一级进行处理；被发现两次一级隐患的，加重 进行处罚。 第六章 隐患责任追究 第七章 附则 第七章 附则 第二十四条 本办法由公司健康安全环境委员会办公 室负责解释。 第二十五条 本办法自发布之日（ 2009年 7月 2日 ）起 施行，原 中国石油冀东油田公司事故隐患管理办法 （中油冀安 2005 94号）同时废止。 南堡作业区关于落实隐患管理办法的相关要求 南堡油田采油作业区关于传达落实 中国石油冀东油田公司生产安全隐患管理办法 的通知 2009年 7月 12日 为落实冀东油田公司关于生产安全隐患的管理办法， 规范安全隐患的排查、上报程序，做到安全隐患管理的防 范措施、责任、人员、资金和时间 “ 五落实 ” ，特转发 中国石油冀东油田公司生产安全隐患管理办法 。同时 提出几点要求。 一、隐患排查 1、 岗位员工 要进行 日巡查 ，并做好记录 ； 2、 班组长或安全员组织 本班组进行 周排查 ，并做好记录 ； 3、基层 队安全监督或安全员组织 进行 月度安全隐患排查 ，并做好 记录 ； 4、安全科 巡视组长组织进行日巡查 ，并做好记录， 每月末进行通 报； 5、 机关各部门要实行周排查、月排查 ，并做好记录。 南堡作业区关于落实隐患管理办法的相关要求 二、隐患上报 1、对排查中发现的安全隐患，各部门、单位安全监督 或安全员立即到现场查看，初步确定隐患的级别、类别， 能当时整改的立即整改 ， 当时整改不了的必须制定有效的 防范措施 ，由各部门、单位的 主要领导签字 ，主要领导不 在时， 可以委托主管领导代签 ，并 及时将安全隐患填进 生产安全隐患排查上报登记表 ，上报作业区安全科郝 立涛处，联系电话： 8860080。 南堡作业区关于落实隐患管理办法的相关要求 2、安全隐患报到安全科，安全科要按照上报隐患的级别、类别， 立即组织相关人员到现场查看，并确定安全隐患的级别、类别。 二、三级安全隐患，由作业区安委会确认；一级安全隐患，由 作业区 HSE安委会初步确认后，报请公司 HSE委员会确认。 3、各部门、单位必须在 每月 20日前 完成月度安全隐患排查，并汇 总当月隐患整改情况表，上报作业区安全科郝立涛处。 4、安全科每月 20日前，要对本月度的隐患排查、整改完成情况进 行汇总。 每季度最后一个月 20日前 ，要对本季度的安全隐患排 查、整改完成情况进行汇总，并上报质量安全处。 南堡作业区关于落实隐患管理办法的相关要求 三、隐患整改 安全科要按照隐患管理 “ 五落实 ” 的要求，建立隐患整改 消项台帐。严格执行隐患的闭环管理，隐患要有 “ 整改通知 单 ” ，要求相关单位在规定期限内整改完毕，相关单位整改完 成后要有 “ 整改反馈单 ” ，并由主要领导签字后，上交安全科 进行隐患消项。 南堡作业区关于落实隐患管理办法的相关要求 四、责任追究与奖励 对及时发现并上报安全隐患的员工，经确认后，按照规定 标准进行奖励。对不能及时发现安全隐患或发现后不及时上报 隐患的责任人，则按规定标准进行处罚。 南堡作业区关于落实隐患管理办法的相关要求 五、隐患管理 各部门、单位要严格按规定认真开展安全隐患排查，及时 发现安全隐患，做好记录，汇总上报，在规定期限内完成安全 隐患的整改，完成后要报隐患整改反馈单，以便安全科进行隐 患消项。对不按规定执行的，每次扣罚相关责任单位 2 5分， 并在季度安全奖里考核兑现。 南堡作业区关于落实隐患管理办法的相关要求 1-1人工岛采油队 安全环保隐患 (问题 )整改情况汇总 序 号 班组 隐患地点 /部位 可能导致的后果 上 报 时 间 目前采取的 控制措施 整改 负责 人 整改 情况 整 改 日 期 备注 1 集输 班组 码头高压配电箱需加护栏 等船人员过多都站在边上防止触电 写有高压危险警示语 范志 勇 未整 改 上报 2 集输空压机房内的安全阀加对地管线 防止泄压时对人 告知班组检查时回避 范志 勇 未整 改 对天加 3 .集输供水泵漏水 地滑摔伤，影响泵的正常生产 收集漏水 范志 勇 未整 改 已报机械密封 4 破乳剂储药间门口需加护栏 造成人员伤害 刷黄漆警戒 范志 勇 未整 改 刷漆 5 X10班 组 B槽缺失护栏需抓紧恢复 造成人员伤害 目前被钻机占用 郭登 岭 未整 改 503上作业 6 B井口槽下槽无扶手； E槽梯子无护栏 造成人员伤害 拉警戒线 郭登 岭 未整 改 7 各班组消防器材门损坏 ， 需维修或更换 取灭火器不方便 简单固定 郭登 岭 未整 改 8 各清蜡爬梯与放喷管固定方式不对 造成人员伤害 已和生产科沟通等结果 郭登 岭 未整 改 统一报表格式前的样表举例 附表 1： 南堡作业区 生产安全隐患排查上报表 。 1-1、 1-2队均用下表。 附表 1上报格式存在问题举例说明 。 1-3队 2月用下表格式上报。 1-3号人工岛问题汇总 序 号 区 域 存在问题 整改意见 完成情况 备注 上报时间 整改时 间 1 配 气 撬 及 阀 组 阀池太小，无梯子、盖板窄 加梯子，更换盖板 已加盖板 ,未加梯子 油建公司 2009.2.10 2009.2.18 2 配气撬无踏步台阶 砖砌台阶 油建公司 2010.12.26 3 配气撬流量计不准 需要重新校验 厂家校验 2010.12.15 4 单井计量管汇保温施工未完 加快施工进度 正在施工 2009.12.14 5 集 输 区 加热炉燃料气地排污管线未接入 系统 需及时整改 与上条隐患同时整 改 2009.12. 12 6 加热炉进出口管线无管托，容易造成管线下沉 添加 油建公司 2009.12.08 7 空压机排污未接出房间 需整改 明年复工后油建解决 2009.12.07 8 集输区所有 4螺栓法兰无静电跨接线 需立即整改 油建公司 2009.12.11 统一报表格式前的样表举例 2010年 3月 南堡作业区生产安全隐患（问题）排查整改汇总表 单位名 称 隐患 （问 题） 总项 上月队级遗留隐 患（问题 ) 本月队级新增隐 患（问题 ) 需区、公司协调解决隐患（问题） 本月整改 隐患（问 题）项 本月遗留 隐患（问 题）项 遗留 项数 整改 项数 新增项 数 整改 项数 上月遗留 项数 上月遗留 整改项数 本月新增 项数 本月新增 整改项数 陆岸采 油队 32 10 10 19 11 1 0 4 0 11 11 附表 2中数据上报中存在问题举例说明： 1.下表中隐患总项与上月遗留 +本月新增数据不符。 2.本月整改项与上月遗留整改项 +本月新增整改项数据不符。 南堡作业区生产安全隐患排查上报表 序 号 上报 单位 隐患 部位 隐患描 述 上报 时间 隐患 分类 隐患 分级 汇 报 人 隐患验 证人 （队） 隐患验 证人 （区） 隐患验 证人 （局） 已采取防 范措施 整改 负责 单位 整改 负责 人 完成 时间 资 金 备 注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 附表 1： 南堡作业区 生产安全隐患排查上报表 关于隐患上报的二个月度报表 新加 新加 年 月 南堡作业区生产安全隐患排查整改汇总表 单位 名称 隐患 （问题） 总项 上月队级遗留隐 患（问题 ) 本月队级新增隐 患（问题 ) 需区、公司协调解决隐患（问题） 本月整改 隐患（问 题）项 本月遗留 隐患（问 题）项 遗留项 数 整改项 数 新增项 数 整改项 数 上月 遗留 项数 上月 遗留 整改 项数 本月 新增 项数 本月 新增 整改 项数 注：每月统计截止日期为 20日。 隐患总项上月遗留 +本月新增（包括队里和需区里解决的新增隐患） 附表 2： 南堡作业区 生产安全隐患排查整改汇总表 关于隐患上报的二个月度报表 新加 关于附表 2的几点说明： 1.隐患统计截止日期为每月 20日。 2.隐患总项上月遗留项 +本月新增项（包括队里和需区里解决的 新增隐患）。 3.本月整改隐患项队级上月遗留、新增隐患整改 +区级遗留、新 增隐患整改项。 4.本月遗留隐患项队级遗留隐患项 +区级隐患遗留项。 5.汇总表里的各项数据要准确，并一一对应。 关于隐患上报的二个月度报表