资源描述
业务流程-研发研发目录目录2003 Allpku结束流程终点流程终点 -(来自客户的付款单据)开始流程开端流程开端 -(一个客户致电客户服务中心)决策点决策点决策点 -(客户是否满足获得30%扣率的要求)流程步骤流程步骤流程步骤 -(会计部门检查客户相应状况)信息文档信息文档信息文档 -(企业年度经营目标)A流程迁移流程迁移-(转向流程的另一个部分)业务流程是按先后排列或并行的一整套活动或任务，它们基于指令完业务流程是按先后排列或并行的一整套活动或任务，它们基于指令完成特定的工作。这些工作将输入的指令转变为一个或多个输出的结果，成特定的工作。这些工作将输入的指令转变为一个或多个输出的结果，从而达到共同的目的。从而达到共同的目的。业务流程图例业务流程图例流程说明流程说明2003 Allpku流程系列研发规划流程流程系列研发规划流程(1.1)(1.1)流程输出流程设计出发点流程负责人流程输入研发项目的组合战略和产品周期计划产品策划和概念产品策划和概念设计设计审批通过的研发项目产品管理中心研发部确保产品是否能够满足客户和市场的需求保证产品研发需要达到的产品质量、成本、性能正确传达到设计部门对研发分阶段审批和投资选择风险低，成功率高的方案对所需资源进行估算公司经营战略研发项目的组合研发项目的组合管理和产品周期管理和产品周期计划计划研发项目的组合战略产品经理把公司的经营战略转化为具体的产品组合和计划对外部环境的变化和竞争对手的活动作出反应根据公司的研发资源情况，安排具体的研发周期计划产品的概念设计产品开发设计项目目标详细的产品描述说明产品详细设计和产品详细设计和验证验证正式发布的工程设计图纸产品管理中心研发部进行三轮设计和验证确保产品的详细设计满足所有的项目目标保证设计的产品在制造上是可行的验证产品设计和生产工艺设计具有高可靠性运用并行工程进行开发正式发布的产品工程设计生产准备生产准备可以满负荷运行的生产线产品管理中心技协部保证工程设计到批量生产的顺利过渡验证产品的详细设计满足质量和工艺可靠性要求验证生产线的满负荷生产能力（包括供应商）验证供应链系统2003 Allpku流程名称：研发项目的组合管理和产品周期计划流程名称：研发项目的组合管理和产品周期计划流程编号：流程编号：1.1.11.1.1流程拥有者：产品经理流程拥有者：产品经理时间产品经理开始公司决策层企业发展战略规划对本公司当前产品进行竞争性定位评估今后外部环境变化对本公司产品的影响评估竞争对手活动对本公司产品的影响基于前面的评估，对本公司的产品进行SWOT分析企划部明确公司的战略意图，收集相关细分市场的环境信息A12345产品管理中心研发部/技协部2003 Allpku流程名称：研发项目的组合管理和产品周期计划（续上页）流程名称：研发项目的组合管理和产品周期计划（续上页）流程编号：流程编号：1.1.11.1.1流程拥有者：产品经理流程拥有者：产品经理时间公司决策层描述支持产品战略设想所需的产品计划评估各个产品计划对本公司收益的影响,排出优先级了解新产品计划所需要的全部技术是否可得根据获取技术的难度对于产品计划作出调整,并根据研发资源排出周期计划产品经理产品管理中心研发部/技协部企划部审核通过根据SWOT分析，初步拟定产品的战略性设想A结束是否6789101211对事业部上报的产品周期计划进行汇总和分析2003 Allpku流程名称：研发项目的组合管理和产品周期计划流程说明流程名称：研发项目的组合管理和产品周期计划流程说明流程编号：流程编号：1.1.1 1.1.1 流程拥有者：产品经理流程拥有者：产品经理2003 Allpku流程名称：产品的策划和概念设计流程名称：产品的策划和概念设计流程编号：流程编号：1.1.21.1.2流程拥有者：产品经理流程拥有者：产品经理时间产品管理中心研发部/技协部开始公司决策层研发项目组合战略和产品计划对产品细分市场进行具体的市场调研根据市场调研的结果细化产品和市场定义初步估计每种方案的的成本和效益初步制定出23个备选技术方案任命项目经理，成立项目调研小组12345采购部/技协部财务部初步确定主要供应商确定首选技术方案，完成详细的产品定义，确定生产地点和所有供应商对首选方案完成详细的成本和效益分析审核通过A否是678910审核通过是否产品经理2003 Allpku流程名称：产品的策划和概念设计（续上页）流程名称：产品的策划和概念设计（续上页）流程编号：流程编号：1.1.21.1.2流程拥有者：产品经理流程拥有者：产品经理时间产品经理公司决策层产品的详细设计启动确认产品的单位成本、产品质量、性能目标，下达研发任务A13产品管理中心研发部/技协部采购部/技协部财务部批准项目投资，拨给研发所需的人员设备等资源结束11122003 Allpku流程名称：产品的策划和概念设计流程说明流程名称：产品的策划和概念设计流程说明流程编号：流程编号：1.1.21.1.2流程拥有者：产品经理流程拥有者：产品经理2003 Allpku流程名称：产品的策划和概念设计流程说明（续上页）流程名称：产品的策划和概念设计流程说明（续上页）流程编号：流程编号：1.1.21.1.2流程拥有者：产品经理流程拥有者：产品经理2003 Allpku流程名称：产品的详细设计流程名称：产品的详细设计流程编号：流程编号：1.1.31.1.3流程拥有者：研发项目经理流程拥有者：研发项目经理时间OEM制造商/研发设计小组开始公司决策层研发项目目标书进行初始的详细设计和样品制作测试根据测试的结果进行改进设计和进行样品制作制定详细的研发计划，进行项目管理1245产品管理中心采购部财务部测试下发提前期长的工装模具的采购订单审核通过A否是678OEM制造商/研发项目经理持续控制成本3B2003 Allpku流程名称：产品的详细设计（续上页）流程名称：产品的详细设计（续上页）流程编号：流程编号：1.1.31.1.3流程拥有者：研发项目经理流程拥有者：研发项目经理时间OEM制造商/研发设计小组公司决策层产品管理中心采购部A改进设计并制作产品验证样品测试陆续下达工装模具的采购订单设计生产工艺产品管理中心技协部发布工程图纸审核通过否是成立生产投产小组，准备试生产结束9101112131415BOEM制造商/研发项目经理2003 Allpku流程名称：产品的详细设计流程说明流程名称：产品的详细设计流程说明流程编号：流程编号：1.1.31.1.3流程拥有者：研发项目经理流程拥有者：研发项目经理2003 Allpku流程名称：产品的详细设计流程说明（续上页）流程名称：产品的详细设计流程说明（续上页）流程编号：流程编号：1.1.31.1.3流程拥有者：研发项目经理流程拥有者：研发项目经理2003 Allpku试生产，验证满负荷状态下零部件的质量流程名称：生产准备流程名称：生产准备流程编号：流程编号：1.1.41.1.4流程拥有者：产品管理中心技协部流程拥有者：产品管理中心技协部时间产品管理中心技协部开始公司决策层采购零部件测试根据测试的结果作设计变更对生产线进行安装调试1346工厂采购部工艺审核通过A否是5OEM制造商/研发设计小组制造生产线工艺验证样品2根据测试的结果调整工艺和生产线8采购零部件B根据测试的结果作设计变更根据测试的结果调整工艺和生产线7911122003 Allpku流程名称：生产准备（续上页）流程名称：生产准备（续上页）流程编号：流程编号：1.1.41.1.4流程拥有者：产品管理中心技协部流程拥有者：产品管理中心技协部时间产品管理中心技协部公司决策层批量生产1016工厂采购部OEM厂商/研发设计小组试生产，验证满负荷状态下产品的质量13A零部件试生产审核通过产品试生产审核通过结束18采购零部件根据测试的结果作设计变更根据测试的结果调整工艺和生产线B否是141517否是2003 Allpku流程名称：生产准备流程说明流程名称：生产准备流程说明流程编号：流程编号：1.1.41.1.4流程拥有者：产品管理中心技协部流程拥有者：产品管理中心技协部2003 Allpku流程名称：生产准备流程说明（续上页）流程名称：生产准备流程说明（续上页）流程编号：流程编号：1.1.41.1.4流程拥有者：产品管理中心技协部流程拥有者：产品管理中心技协部2003 Allpku流程名称：获取外部技术流程名称：获取外部技术流程编号：流程编号：1.1.51.1.5流程拥有者：产品管理中心研发部流程拥有者：产品管理中心研发部时间产品管理中心采购部开始公司决策层收集外部环境技术趋势信息1产品管理中心研发部收集竞争对手技术趋势信息2访谈客户和外部专家，了解用户需求分析技术的发展趋势，评估自行开发还是外部获得自行研发？否研发新技术商业谈判结束结束是3457市场调研62003 Allpku流程名称：获取外部技术流程说明流程名称：获取外部技术流程说明流程编号：流程编号：1.1.51.1.5流程拥有者：产品管理中心研发部流程拥有者：产品管理中心研发部2003 Allpku管理流程-财务管理财务管理目录目录2003 Allpku流程系列财务管理流程流程系列财务管理流程(2.2)(2.2)流程输出流程设计出发点流程负责人流程输入预算管理预算管理历史数据各部门预算执行情况各部门年度预算滚动预算调整财务部预算规划应按历史数据计算的预算是可以根据实际情况进行调整的财务分析财务分析业务绩效目标会计数据成本分析财务分析报告财务部提供决策支持信息成本管理成本管理生产成本实际销售/管理成本实际对资金计划的调整财务部资金使用与实际成本的一致资金计划管理资金计划管理各部门用款申请资金管理,调度财务部资金使用与预算的一致2003 Allpku流程系列预算管理流程流程系列预算管理流程(2.2.1)(2.2.1)流程输出流程设计出发点流程负责人流程输入预算启动预算启动历史数据各部门年度工作计划财务部制定年度工作计划预算编制和审批预算编制和审批财务部编制预算和企业绩效目标进行比较预算执行和调整预算执行和调整预算执行情况分析滚动调整的总预算财务部使对未来的预算更符合实际部门年度工作计划总预算初稿各部门预算资产负债表预算损益表预算现金流量表预算2003 Allpku流程名称：预算启动流程流程名称：预算启动流程流程编号：流程编号：(2.2.1.1)(2.2.1.1)流程拥有者：财务部流程拥有者：财务部时间各部门根据公司年度经营计划,制定/修改预算指导原则根据预算制定指导原则和经营目标,制定本部门财务预算财务部公司决策层开始年度销售目标，销售计划和预算编制的制定年度销售目标,销售计划审批汇总本年度到目前为止各部门预算执行情况各部门预算执行情况通过不通过1 12 23 34 45 5结束2003 Allpku流程名称：预算启动流程说明流程名称：预算启动流程说明流程编号：流程编号：(2.2.1.1)(2.2.1.1)流程拥有者：财务部流程拥有者：财务部2003 Allpku流程名称：预算编制和审批流程流程名称：预算编制和审批流程流程编号：流程编号：(2.2.1.2)(2.2.1.2)流程拥有者：财务部流程拥有者：财务部时间每年11月中旬各部门召开各部门预算规划会议,讨论/平衡预算审批通过？否根据指导原则和公司经营目标，平衡各部门财务预算，制定公司预算草案根据预算制定指导原则和经营目标,制定本部门财务预算汇总调整后的各部门预算汇总结合目标和平衡结果，调整/修改本部门财务预算财务部公司决策层是1 12 23 34 45 56 6最终确定各部门年度预算,并通知各部门7 7结束2003 Allpku流程名称：预算编制和审批流程说明流程名称：预算编制和审批流程说明流程编号：流程编号：(2.2.1.2)(2.2.1.2)流程拥有者：财务部流程拥有者：财务部2003 Allpku流程名称：预算执行和调整流程流程名称：预算执行和调整流程流程编号：流程编号：(2.2.1.3)(2.2.1.3)流程拥有者：财务部流程拥有者：财务部时间审核、平衡、批准/驳回每月预算计划更新根据需要提出预算计划更改需求批准？是结束否每月实际执行与预算对比各部门财务部公司决策层预算执行预算更改,并通知相关部门执行更改后的预算通知相关部门执行原预算1 12 23 34 45 56 67 72003 Allpku流程名称：预算执行和调整流程说明流程名称：预算执行和调整流程说明流程编号：流程编号：(2.2.1.3)(2.2.1.3)流程拥有者：财务部流程拥有者：财务部2003 Allpku流程系列成本管理流程系列成本管理(2.2.2)(2.2.2)流程输出流程设计出发点流程负责人流程输入成本管理成本管理生产成本实际销售/管理成本实际对资金计划的调整财务部资金使用与实际成本的一致2003 Allpku流程名称：成本管理流程流程名称：成本管理流程流程编号：流程编号：2.2.2 2.2.2流程拥有者：财务部流程拥有者：财务部时间每月末财务部开始制造成本分析表按原材料采购成本入帐定期编制制造成本分析表资金成本分析表管理费用/资金成本实际与计划差异分析报告收集数据，定期编制管理费用分析表、资金成本分析表编制管理费用/资金成本实际与计划差异分析报告管理费用分析表销售费用分析表销售费用实际与计划差异分析报告收集数据，定期编制销售费用分析表编制销售费用实际与计划差异分析报告年度/季/月/周资金计划预算编制流程年度销售目标，销售计划和预算编制的制定上报给财务副总与公司决策层对季.月.周资金计划提出修改意见公司决策层结束1 12 24 45 56 67 78 89 91010制造成本实际与计划差异分析报告定期编制制造成本实际与计划差异分析报告3 32003 Allpku流程名称：成本管理流程说明流程名称：成本管理流程说明流程编号：流程编号：2.2.2 2.2.2流程拥有者：财务部流程拥有者：财务部2003 Allpku流程系列资金计划管理流程系列资金计划管理(2.2.3)(2.2.3)流程输出流程设计出发点流程负责人流程输入资金计划管理资金计划管理各部门用款申请资金管理,调度财务部资金使用与预算的一致2003 Allpku流程名称：资金计划管理流程流程名称：资金计划管理流程流程编号：流程编号：2.2.3 2.2.3 流程拥有者：财务部流程拥有者：财务部部门根据需要各部门部门经理审核实际的资金使用需求是否在预算计划内？是各部门按实际需求编制的用款申请财务部决策层开始否预算规划流程年度/季度/月资金预算规划部门经理对需求进行审核通过不通过部门总监根据权限的要求进行审批根据权限的要求进行审批通过不通过通过不通过申请对超计划的特批或修改预算审核批准手续,票据是否齐全,审核预算资金划拨管理银行与公司间帐户关系根据公司资金状况，分析筹资、投资机会对某些筹资、投资机会进行可行性分析接受资金/管理资金并平衡/调拨资金制作资金管理报表,报公司决策层结束1 12 23 34 45 56 67 78 89 9101011111212131314142003 Allpku流程名称：资金计划管理流程说明流程名称：资金计划管理流程说明流程编号：流程编号：2.2.32.2.3流程拥有者：财务部流程拥有者：财务部2003 Allpku流程名称：资金计划管理流程说明流程名称：资金计划管理流程说明(续上页续上页)流程编号：流程编号：2.2.3 2.2.3 流程拥有者：财务部流程拥有者：财务部2003 Allpku流程系列财务分析流程系列财务分析(2.2.4)(2.2.4)流程输出流程设计出发点流程负责人流程输入财务分析财务分析业务绩效目标会计数据成本分析财务分析报告财务部提供决策支持信息2003 Allpku流程名称：财务分析流程流程名称：财务分析流程流程编号：流程编号：2.2.4 2.2.4流程拥有者：财务部流程拥有者：财务部开始业务绩效目标是否能够获得所需信息会计关帐成本分析研究和评估分析所需的信息确定所需信息的存贮方式确定分析所用的工具和方法确定定期分析报告的格式制定临时分析报告的申请程序编制报告分析结果向各部门通报分析结果财务部是否1 12 23 34 45 56 67 78 82003 Allpku流程名称：财务分析流程说明流程名称：财务分析流程说明流程编号：流程编号：2.2.4 2.2.4流程拥有者：财务部流程拥有者：财务部2003 Allpku目录目录管理流程-会计会计2003 Allpku流程系列会计流程系列会计(2.3)(2.3)流程输出流程设计出发点流程负责人流程输入采购合同入库单发票付款申请处理应付帐款处理应付帐款付款管理付款管理货款支付计划财务部由财务部整体负责付款的单据匹配工作处理应收帐款处理应收帐款收款管理收款管理付款申请书支付凭证财务部合同出库单银行进帐单收款凭证银行对帐单财务部出库单销售合同应收帐款客户付款财务部由财务部负责应付帐款的跟踪销售部负责催款由财务部整体负责付款的单据匹配工作由财务部负责应付帐款的跟踪销售部负责催款固定资产新增/折旧/报废需求固定资产新增/折旧/报废财务处理财务部固定资产管理的基本原则固定资产管理固定资产管理2003 Allpku流程系列会计流程系列会计(2.3)(2.3)流程输出流程设计出发点流程负责人流程输入备用金付出备用金付出备用金申请单审批的申请单财务部会计操作规范采购合同入库单发票付款申请员工报销员工报销货款支付计划财务部会计操作规范2003 Allpku流程名称：处理应付帐款流程流程名称：处理应付帐款流程流程编号：流程编号：2.3.12.3.1流程拥有者：财务部流程拥有者：财务部财务会计采购执行部门财务部副总开始2143及时通知相应部门入帐是否通过5是否867否是发票入库单付款申请/预付款申请采购订单/合同单据匹配是否匹配审核采购资金计划是否计划内审核否是A储运部供应商采购部门设备验收单2入库单确认入库单222003 Allpku流程名称：处理应付帐款流程流程名称：处理应付帐款流程(续上页续上页)流程编号：流程编号：2.3.1 2.3.1 流程拥有者：财务部流程拥有者：财务部商务部财务会计相关领导(根据权限)A与供应商对帐付款帐务处理货款支付计划定期编制供应商余额结算表供应商余额结算表根据采购合同条款编制货款支付计划14111015结束审批审批付款时间资金中心91213否是否是2003 Allpku流程名称：处理应付帐款流程说明流程名称：处理应付帐款流程说明流程编号：流程编号：2.3.1 2.3.1 流程拥有者：财务部流程拥有者：财务部2003 Allpku流程名称：处理应付帐款流程说明流程名称：处理应付帐款流程说明(续上页续上页)流程编号：流程编号：2.3.1 2.3.1 流程拥有者：财务部流程拥有者：财务部2003 Allpku流程名称：付款管理流程流程名称：付款管理流程流程编号：流程编号：2.3.2 2.3.2流程拥有者：财务部流程拥有者：财务部财务部汇票付款等支票付款承兑付款、以货抵账付款经批准的付款申请审批单应收应付会计/费用会计制证交出纳进行付款操作应收应付会计办理付款手续出纳登记支票领用本并开具支票出纳填写相应凭证和票据加盖印鉴经办人在支票领用本上签字后领用支票出纳付款汇款会计主管核对支付凭证及相关单据更新财务帐123456789结束支付凭证支票领用本已盖章支票2003 Allpku流程名称：付款管理流程说明流程名称：付款管理流程说明流程编号：流程编号：2.3.22.3.2流程拥有者：财务部流程拥有者：财务部2003 Allpku流程名称：处理应收帐款流程流程名称：处理应收帐款流程流程编号：流程编号：2.3.3 2.3.3 流程拥有者：财务部流程拥有者：财务部财务会计储运部客户开始记业务应收帐款销售款入帐业务应收帐龄分析销售员催款,并作为销售考核的依据业务应收帐龄分析表备货发货流程执行后的出库单事业部商务1 12 23 34 45 56 67 7执行后的发货单客户签收的随货通行单制作销售发票8 8记财务应收款9 9客户在指定时间内是否付款财务部应手人员催帐客户在指定时间内是否付款法务部人员开始法律诉讼财务应收法务部否是否是2003 Allpku流程名称：处理应收帐款流程说明流程名称：处理应收帐款流程说明流程编号：流程编号：2.3.32.3.3流程拥有者：财务部流程拥有者：财务部2003 Allpku流程名称：收款管理流程流程名称：收款管理流程流程编号：流程编号：2.3.4 2.3.4流程拥有者：财务部流程拥有者：财务部发票合同出库单合同订单银行进帐单预收款现销赊销银行进帐单银行进帐单是否有异常否是出纳判断收款类型应收应付会计出具收款凭证登记财务帐每月月底资金中心依据银行对帐单编制银行调节表财务主管审阅银行调节表责成相关会计改正返回资金税务会计存档1 12 24 45 56 67 78 83 3收款凭证银行调节表产成品出库流程财务部2003 Allpku流程名称：收款管理流程说明流程名称：收款管理流程说明流程编号：流程编号：2.3.4 2.3.4 2003 Allpku流程名称：固定资产管理流程流程名称：固定资产管理流程流程编号：流程编号：2.3.5 2.3.5 流程拥有者：财务部流程拥有者：财务部时间根据固定资产新增需要采购部开始采购计划储运部采购合同财务部固定资产入库单供应商将发票提供给财务部发票采购合同收货入库，更新库存帐固定资产入库单核对单据A1 12 23 34 4设备验收单机动部2003 Allpku流程名称：固定资产管理流程（续上页）流程名称：固定资产管理流程（续上页）流程编号：流程编号：2.3.52.3.5流程拥有者：财务部流程拥有者：财务部时间财务副总财务部A应付帐款维护固定资产帐务维护固定资产折旧计算更新折旧试算登记簿折旧试算报表折旧是否正确？折旧修改否是折旧转帐更新折旧登记簿折旧报表B凭证根据固定资产折旧需要6 67 78 89 910101111121213132003 Allpku流程名称：固定资产管理流程（续上页）流程名称：固定资产管理流程（续上页）流程编号：流程编号：2.3.52.3.5流程拥有者：财务部流程拥有者：财务部时间总经理机动部储运部财务部更新库存帐B填写报废申请单部门经理审核财务副总固定资产报废凭证结束根据固定资产报废需要141415151616171720201919审批审批审批1818是否是否是否地方税务审批是否21212003 Allpku流程名称：固定资产管理流程说明流程名称：固定资产管理流程说明流程编号：流程编号：2.3.5 2.3.5 流程拥有者：财务部流程拥有者：财务部2003 Allpku流程名称：固定资产管理流程说明流程名称：固定资产管理流程说明(续上页续上页)流程编号：流程编号：2.3.5 2.3.5 流程拥有者：财务部流程拥有者：财务部2003 Allpku流程名称：员工报销流程流程名称：员工报销流程流程编号：流程编号：2.3.6 2.3.6 流程拥有者：财务部流程拥有者：财务部时间每月开始结束员工部门经理/财务经理/总经理财务部/现金出纳/总帐人员 收入现金 付出现金借：费用 贷：其他应收款-备用金 现金借：现金 费用 贷：其他应收款-备用金借：费用 贷:现金填写报销单及其它支持文件报销单 付出现金凭 证凭 证凭 证根据权限审批报销申请员工是否已申请备用金报销额是否大于等于备用金标准会计帐务维护标准会计帐务维护标准会计帐务维护否是否是否是1 12 23 34 45 56 67 78 89 910102003 Allpku流程名称：员工报销流程说明流程名称：员工报销流程说明流程编号：流程编号：2.3.6 2.3.6 流程拥有者：财务部流程拥有者：财务部2003 Allpku流程名称：备用金流程名称：备用金-付出流程付出流程流程编号：流程编号：2.3.7 2.3.7 流程拥有者：财务部流程拥有者：财务部时间每天开始财务部/总帐人员结束员工部门经理/财务经理/总经理财务部/现金出纳借：其他应收款-备用金 贷：现金填写备用金申请单付现金凭 证备用金申请单根据权限审批借款申请标准会计帐务维护否是1 12 23 34 42003 Allpku流程名称：备用金流程名称：备用金-付出流程说明付出流程说明流程编号：流程编号：2.3.7 2.3.7 流程拥有者：财务部流程拥有者：财务部2003 Allpku管理流程-人力资源人力资源目录目录2003 Allpku流程系列人力资源规划流程流程系列人力资源规划流程(2.4.1)(2.4.1)流程输出流程设计出发点流程负责人流程输入公司营业目标人员技能的评估部门职责与岗位描述年度人力资源需年度人力资源需求计划求计划人力需求预算招聘计划与日程表培训计划与日程表人力资源部人力资源需求是从各个部门的实际需求出发人力资源需求计划的制定时间与公司总体的预算规划时间应当相一致公司经营战略人力资源规划人力资源规划未来组织架构职位设置/描述/职位要求人员配置计划人力资源供给计划培训计划人力资源部根据企业的发展规划，通过企业未来的人力资源的需求和供给状况的分析及估计、对职务编制、人员配置、教育培训、人力资源管理政策、招聘和选择等内容进行的人力资源部门的职能性计划2003 Allpku流程名称：人力资源规划流程流程名称：人力资源规划流程流程编号：流程编号：2.4.1.12.4.1.1流程拥有者：人力资源部流程拥有者：人力资源部时间每2-3年人力资源部/各部门总裁/经理开始公司决策层企业发展战略规划目前组织架构进行结构/资源分析目前职位设置目前职位描述目前职位要求制定/调整职务编制计划未来组织架构未来职位设置未来职位描述未来职位要求制定/调整人员配置计划(每个岗位人员数量构成)人员配置计划审核通过A不通过通过1 12 23 34 42003 Allpku流程名称：人力资源规划流程流程名称：人力资源规划流程(续上页续上页)流程编号：流程编号：2.4.1.12.4.1.1流程拥有者：人力资源部流程拥有者：人力资源部时间人力资源部/各部门总裁/经理公司决策层A制定/调整人力资源需求预测(时间,数量,要求)制定/调整人力资源供给计划(时间,数量,要求)制定/调整长期培训规划(政策,需求,考核)人力资源部对应的招聘/培训费用评估审核通过不通过通过制定人力资源管理政策调整计划招聘政策绩效考评政策薪酬福利政策政策调整风险分析及对策审核通过不通过通过政策调整预算评估沟通与实施结束5 56 67 78 89 9101011111212131314142003 Allpku流程名称：人力资源规划流程说明流程名称：人力资源规划流程说明流程编号：流程编号：2.4.1.1 2.4.1.1 流程拥有者：人力资源部流程拥有者：人力资源部2003 Allpku流程名称：人力资源规划流程说明流程名称：人力资源规划流程说明流程编号：流程编号：2.4.1.1 2.4.1.1 流程拥有者：人力资源部流程拥有者：人力资源部2003 Allpku流程名称：年度人力资源需求计划流程流程名称：年度人力资源需求计划流程流程编号：流程编号：2.4.1.22.4.1.2流程拥有者：人力资源部流程拥有者：人力资源部时间12月1日人力资源部各部门经理常务副总制定招聘、培训计划草案，并做出相应预算否审核通过开始7根据部门实际情况对生产力需求作出预计评估现有人员能力提出年度人力需求，包括招聘及培训需求汇总并调整人力资源需求财务部预算规划流程23456员工技能评估流程更新的培训课程目录及档案是A8营销部年度销售目标,营销计划和预算编制的制定年度销售计划部门职责岗位描述1人力资源中长期规划(供给,培训)2003 Allpku流程名称：年度人力资源需求计划流程（续上页）流程名称：年度人力资源需求计划流程（续上页）流程编号：流程编号：2.4.1.22.4.1.2流程拥有者：人力资源部流程拥有者：人力资源部时间人力资源部招聘计划和日程表9通知部门经理年度人力需求计划根据预算，相应调整制定详细的招聘计划及日程表A培训计划和日程表10根据预算，相应调整制定详细的培训计划及日程表外部招聘流程培训计划执行流程临时培训执行流程内部岗位竞聘流程结束11121314152003 Allpku流程名称：年度人力资源需求计划流程说明流程名称：年度人力资源需求计划流程说明流程编号：流程编号：2.4.1.2 2.4.1.2 流程拥有者：人力资源部流程拥有者：人力资源部2003 Allpku流程名称：年度人力资源需求计划流程说明（续上页）流程名称：年度人力资源需求计划流程说明（续上页）流程编号：流程编号：2.4.1.2 2.4.1.2 流程拥有者：人力资源部流程拥有者：人力资源部2003 Allpku流程系列招聘管理流程流程系列招聘管理流程(2.4.2)(2.4.2)流程输出流程设计出发点流程负责人流程输入外部招聘外部招聘经过审核的招聘计划临时招聘需求聘用合同面试成果单背景调查记录人力资源部外部招聘根据经过审核的年度招聘计划以及经过审核的临时招聘需求开展外部招聘需要通过背景调查、推荐以及担保等手段加强控制内部岗位竞聘内部岗位竞聘经过审核的招聘计划临时招聘需求职等和薪资变动内部调配通知单人力资源部内部竞聘由于在企业内部开展，对于人员的能力及表现较好掌握，因此调查控制相对较少试用期管理试用期管理招聘到岗人员培训结果试用期考核表人力资源部试用期应该通过较高的考核频次以及多渠道的调查来及时发现不合格人员，减少公司的损失2003 Allpku流程名称：外部招聘流程流程名称：外部招聘流程流程编号：流程编号：2.4.2.1 2.4.2.1 流程拥有者：人力资源部流程拥有者：人力资源部时间年内（根据招聘日程）人力资源部使用部门常务副总或总裁初步筛选-履历表根据公司薪资架构,岗位描述初步拟定职位等级范围符合条件否是在人力资源部的协调下进行专业面试提出计划外人员招聘需求及资格条件将其中优良人选资料记录在人力资料库发出婉拒信发布招聘信息根据级别，是否核准？否是开始经过批准的招聘计划1562971112主导笔试及初选面试筛选A开展初步的背景调查资料及提供信息是否真实可信？否是B1013148相关副总/总裁审批高级管理人员缺职，提出临时招聘需求34通过不通过面试评估表(包括人选薪资、职称等级的建议)根据招聘录用管理制度2003 Allpku流程名称：外部招聘流程（续上页）流程名称：外部招聘流程（续上页）流程编号：流程编号：2.4.2.1 2.4.2.1 流程拥有者：人力资源部流程拥有者：人力资源部时间人力资源部使用部门副总或总裁签订聘用合同并办理录用手续确定人选及 最终薪资、职位等进行体检审核是结束2018AB根据招聘级别，由副总或总裁进行最终面试,决定职位职等是否通过B否是否16试用期管理流程21是否主管级别以上？否是15填写备案卡17192003 Allpku流程名称：外部招聘流程说明流程名称：外部招聘流程说明流程编号：流程编号：2.4.2.12.4.2.1流程拥有者：人力资源部流程拥有者：人力资源部2003 Allpku流程名称：外部招聘流程说明（续上页）流程名称：外部招聘流程说明（续上页）流程编号：流程编号：2.4.2.12.4.2.1流程拥有者：人力资源部流程拥有者：人力资源部2003 Allpku流程名称：外部招聘流程说明（续上页）流程名称：外部招聘流程说明（续上页）流程编号：流程编号：2.4.2.12.4.2.1流程拥有者：人力资源部流程拥有者：人力资源部2003 Allpku部门根据工作需要人力资源部（总部负责/子公司执行）各部门/子公司常务副总/总裁初步筛选岗位申请表是否合格否按内部竞聘管理制度主导评议通知原部门,根据内部调配管理制度交接工作回原岗位在公司内发布岗位竞聘信息确定人选及 最终薪资、职位等核准否是按内部竞聘管理制度执行内部录用开始结束原工作部门提供该员工的日常表现是根据招聘录用制度进行核准否是1345667810911流程名称：内部岗位竞聘流程流程名称：内部岗位竞聘流程流程编号：流程编号：2.4.2.22.4.2.2流程拥有者：人力资源部流程拥有者：人力资源部根据公司薪资架构及岗位描述初步拟定职位等级2考虑内聘的经过批准的招聘计划或特批计划内聘评估表(包括人选薪资、职称等级的建议)内部竞聘管理制度内部竞聘管理制度内部调配管理制度2003 Allpku流程名称：内部岗位竞聘流程说明流程名称：内部岗位竞聘流程说明流程编号：流程编号：2.4.2.22.4.2.2流程拥有者：人力资源部流程拥有者：人力资源部2003 Allpku流程名称：内部岗位竞聘流程说明（续上页）流程名称：内部岗位竞聘流程说明（续上页）流程编号：流程编号：2.4.2.22.4.2.2流程拥有者：人力资源部流程拥有者：人力资源部2003 Allpku流程名称：试用期管理流程流程名称：试用期管理流程流程编号：流程编号：2.4.2.3 2.4.2.3 流程拥有者：人力资源部流程拥有者：人力资源部时间人力资源部试用部门开始背景调查结果表填写试用考核表是否存在欺骗行为？否根据试用期管理规定进行工作试用人员开展该人员在原工作单位的背景调查解除劳动合同外部招聘试用考核表是否合格？否是是结束根据需要有针对性地执行培训计划结果是否合格？是否培训需求分析需要培训132456879外部招聘试用期结束否AA执行离职管理流程不需要培训2003 Allpku流程名称：试用期管理流程说明流程名称：试用期管理流程说明流程编号：流程编号：2.4.2.3 2.4.2.3 流程拥有者：人力资源部流程拥有者：人力资源部2003 Allpku流程系列职业生涯管理流程流程系列职业生涯管理流程(2.4.3)(2.4.3)流程输出流程设计出发点流程负责人流程输入职级职等体系部门职能描述岗位描述公司组织架构职业生涯规划职业生涯规划晋升晋升/降职降职/辞退管理辞退管理员工职业生涯规划更新的员工档案人力资源部员工的职业生涯规划要尊重员工的个人意愿，上级领导根据自己的经验为员工提供有价值的建议，充分做到上下沟通员工职业生涯规划员工绩效评估员工技能评估任免制度任免通知书更新的员工档案人力资源部对员工的晋升降职及辞退应当从员工技能，绩效及其职业生涯规划出发所有的晋升/降职/辞退管理必须依照公司的任免制度进行内部调动管理内部调动管理员工职业生涯规划员工绩效评估员工技能评估内部调动制度内部调动调令更新的员工档案人力资源部对员工的内部调动应当从员工技能，绩效及其职业生涯规划出发所有的内部调动管理必须依照公司的内部调动制度进行离职管理离职管理辞职申请员工年龄达到退休年龄辞退通知合同到期更新的员工档案人力资源部对人员的招聘必须符合组织的需求2003 Allpku流程系列职业生涯管理流程流程系列职业生涯管理流程(2.4.3)(2.4.3)流程输出流程设计出发点流程负责人流程输入员工合同劳动合同续签管理劳动合同续签管理是否同员工续签劳动合同的决定更新的员工档案人力资源部规范员工合同续签的管理2003 Allpku流程名称：职业生涯规划流程流程名称：职业生涯规划流程流程编号：流程编号：2.4.3.12.4.3.1流程拥有者：人力资源部流程拥有者：人力资源部时间人力资源部员工开始常务副总/总裁公司组织架构岗位描述部门职能描述公司职级职等体系设定员工职业生涯发展道路制定职业生涯发展的资质要求与各部门领导讨论修改其职级以下的职业规划指导方案各部门经理/总监/副总审批确定员工职业规划指导方案,发放到管理层在绩效评估过程中与员工进行职业规划讨论员工职业规划存档作为将来培训及职业发展的参考结束根据调整需要每年不通过通过123456782003 Allpku流程名称：职业生涯规划流程说明流程名称：职业生涯规划流程说明流程编号：流程编号：2.4.3.1 2.4.3.1 流程拥有者：人力资源部流程拥有者：人力资源部2003 Allpku流程名称：晋升流程名称：晋升/降职降职/辞退管理流程辞退管理流程流程编号：流程编号：2.4.3.22.4.3.2流程拥有者：人力资源部流程拥有者：人力资源部时间人力资源部各部门经理/总监/副总核对员工绩效评估以及相应任免要求根据任免制度提出员工晋升/降职/辞退建议开始总裁是否人员调整分析是否通过核对？员工职业生涯规划员工绩效评估根据任免制度提出晋升/降职/辞退建议人员调整分析A将核对结果通知相关领导员工技能评估1526782003 Allpku流程名称：晋升流程名称：晋升/降职降职/辞退管理流程（续）辞退管理流程（续）流程编号：流程编号：2.4.3.22.4.3.2流程拥有者：人力资源部流程拥有者：人力资源部时间下达任免通知书在例会上宣布经理以上管理层任免人力资源部各部门经理/总监/副总总裁职位变动人员A根据职级职等体系制定任免通知书或辞退通知书草案根据任免制度进行审批签署根据任免制度进行审批签署协同部门领导与员工进行沟通根据内部调配管理制度进行交接修改员工档案及相应业务权限结束通过不通过通过不通过执行离职管理流程辞退晋升/降职910111412131516172003 Allpku流程名称：晋升流程名称：晋升/降职降职/辞退管理流程说明辞退管理流程说明流程编号：流程编号：2.4.3.22.4.3.2流程拥有者：人力资源部流程拥有者：人力资源部2003 Allpku流程名称：晋升流程名称：晋升/降职降职/辞退管理流程说明（续）辞退管理流程说明（续）流程编号：流程编号：2.4.3.22.4.3.2流程拥有者：人力资源部流程拥有者：人力资源部2003 Allpku流程名称：内部调动管理流程流程名称：内部调动管理流程流程编号：流程编号：2.4.3.32.4.3.3流程拥有者：人力资源部流程拥有者：人力资源部时间人力资源部各部门经理/总监/副总核对员工绩效评估,相应资质要求以及调出岗位情况提出人员调动申请开始总裁是否根据业务情况,进行人员调动需求分析是否通过核对？员工职业生涯规划员工绩效评估提出人员调动动议根据业务情况,进行人员调动需求分析A将核对结果通知相关领导员工技能评估1324562003 Allpku流程名称：内部调动管理流程（续上页）流程名称：内部调动管理流程（续上页）流程编号：流程编号：2.4.3.32.4.3.3流程拥有者：人力资源部流程拥有者：人力资源部时间下达调令在例会上宣布经理以上管理层调令人力资源部各部门经理/总监/副总总裁职位变动人员A建议职级职等,制定调令草案根据调配制度进行审批签署根据调配制度进行审批签署协同部门领导与员工进行沟通根据内部调配管理制度进行交接修改员工档案及相应业务权限结束通过不通过通过不通过协同调入单位与调出单位进行协调7891011121314152003 Allpku流程名称：内部调动管理流程流程名称：内部调动管理流程流程编号：流程编号：2.4.3.32.4.3.3流程拥有者：人力资源部流程拥有者：人力资源部2003 Allpku流程名称：内部调动管理流程（续）流程名称：内部调动管理流程（续）流程编号：流程编号：2.4.3.32.4.3.3流程拥有者：人力资源部流程拥有者：人力资源部2003 Allpku流程名称：离职管理流程流程名称：离职管理流程流程编号：流程编号：2.4.3.42.4.3.4流程拥有者：人力资源部流程拥有者：人力资源部时间人力资源部离职人员开始结束财务部收到主动辞职信解聘终止通知/合同到期，终止续约协同部门领导与员工进行沟通,了解辞职原因根据情况进行挽留是否接受挽留员工到达退休年龄协同部门与员工进行谈话与沟通是否符合延缓退休条件签订退休返聘协议是否否计算并发放剩余工资解除劳动合同结清各项人事手续是根据员工离职规定办理离职手续修改员工信息档案库取消员工所有业务权限常务副总/总裁审批协同员工上级主管与员工进行谈话与沟通结束根据员工退休规定办理退休手续不通过通过157268341391110141516121718转移员工档案192003 Allpku流程名称：离职管理流程说明流程名称：离职管理流程说明流程编号：流程编号：2.4.3.42.4.3.4流程拥有者：人力资源部流程拥有者：人力资源部2003 Allpku流程名称：离职管理流程说明（续）流程名称：离职管理流程说明（续）流程编号：流程编号：2.4.3.42.4.3.4流程拥有者：人力资源部流程拥有者：人力资源部2003 Allpku流程名称：劳动合同续签管理流程流程名称：劳动合同续签管理流程流程编号：流程编号：2.4.3.52.4.3.5流程拥有者：人力资源部流程拥有者：人力资源部时间人力资源部开始总裁事业部总经理/部门经理查询员工劳动合同合同到期发出续聘/离职意向通知书给出关于续聘/终止合同的意见通过是否续签合同？续签合同离职管理流程结束结束结束否是续聘/离职意向通知书是否123456续签离职2003 Allpku流程名称：劳动合同续签管理流程流程名称：劳动合同续签管理流程流程编号：流程编号：2.4.3.52.4.3.5流程拥有者：人力资源部流程拥有者：人力资源部2003 Allpku流程系列培训管理流程流程系列培训管理流程(2.4.4)(2.4.4)流程输出流程设计出发点流程负责人流程输入人员绩效考核结果业务发展方向培训讲师及培训课程组织与准备的评估反馈培训课程档案管理培训课程档案管理更新的培训课程档案人力资源部培训课程的挑选一定要依据企业未来的业务发展以及现有人员的技能状况对培训课程档案的修订建立在参与培训人员的反馈的基础之上培训计划执行培训计划执行人员绩效考核结果培训计划及预算计划外的培训申请培训考试结果培训档案更新培训总结报告对培训讲师的评估反馈对培训活动组织的评估反馈培训协议人力资源部临时外部培训执行临时外部培训执行临时外部培训信息培训考试结果培训档案更新培训总结对培训讲师的评估反馈对培训活动组织的评估反馈培训协议人力资源部临时的外部培训信息由人力资源部同一进行收集临时外部培训是计划外的培训，因此一定得到相关业务部门的意见以及常务副总或总裁的批准临时外部培训分为外派培训及外部培训机构专场培训两种正常情况下，员工依照上年末制定的培训进行培训，但如有特殊业务需求，必须由部门经理批准才可参加非计划培训员工技能评估员工技能评估人力资源部岗位描述及技能要求员工技能评估员工技能评估应当参照岗位描述以及岗位技能需求员工技能评估结果应当记录在员工档案中，作为其培训，晋升，降职或辞退的参考2003 Allpku流程名称：培训课程档案管理流程流程名称：培训课程档案管理流程流程编号流程编号:2.4.4.1:2.4.4.1流程拥有者：人力资源部流程拥有者：人力资源部时间人力资源部各部门经理常务副总开始每年11月1日平时根据需要确定对培训课程的调整需求A审核不通过5部门职责岗位职责部门目标1评估调整需求制定课程的初步规划课程名称,目的,方法,对象,师资,规模,预期费用,审批与相应部门协调作调整根据公司的发展,提出对目前课程的调整通过内部师资B是否通过不通过课程评估员工职业规划当前培训课程目录234672003 Allpku流程名称：培训课程档案管理流程（续上页）流程名称：培训课程档案管理流程（续上页）流程编号流程编号:2.4.4.1:2.4.4.1流程拥有者：人力资源部流程拥有者：人力资源部时间人力资源部采购部每年11月31日内部培训讲师AB准备教案在公司内部挑选合适的培训讲师协同使用部门经理进行考核考核通过?更新,发放课程档案协同人事及使用部门执行非生产性采购招投标管理流程向采购部提出外部培训课程采购需求培训计划执行结束签订内部协议不通过通过1089121113142003 Allpku流程名称：培训课程档案管理流程说明流程名称：培训课程档案管理流程说明流程编号流程编号:2.4.4.1:2.4.4.1流程拥有者：人力资源部流程拥有者：人力资源部2003 Allpku流程名称：培训课程档案管理流程说明（续）流程名称：培训课程档案管理流程说明（续）流程编号流程编号:2.4.4.1:2.4.4.1流程拥有者：人力资源部流程拥有者：人力资源部2003 Allpku流程名称：培训计划执行流程流程名称：培训计划执行流程流程编号流程编号:2.4.4.2:2.4.4.2流程拥有者：人力资源部流程拥有者：人力资源部时间人力资源部各参加培训的部门财务部根据课程档案进行培训前相关准备工作参加培训的人员根据课程要求签订培训协议A提出培训申请审核部门经理审核，是否同意？开始是否内部讲师？根据课程档案以及业务情况，安排相应的内部讲师授课时间与签订合同的外部培训机构协调培训时间参加培训不通过否是12367891011常务副总/总裁根据课程要求进行审批预算审核通过不通过通过不通过通过培训计划人员绩效培训预算培训计划技能评估452003 Allpku流程名称：培训计划执行流程（续上页）流程名称：培训计划执行流程（续上页）流程编号流程编号:2.4.4.2:2.4.4.2流程拥有者：人力资源部流程拥有者：人力资源部时间人力资源部各参加培训的部门常务副总结束A财务部填写培训准备与组织评估问卷根据培训评估编写培训总结审核并备案支付讲师或培训架构酬劳181922培训结束后按课程要求进行考核是否为试用期员工培训？试用期管理流程填写培训授课讲师与材料评估问卷根据考试成绩更新员工的培训档案,作为考核依据填写培训相关费用报销单填写并汇总培训费用报销单,根据审批权限由领导审批审核并报销培训费用121314151617202123是否培训课程档案管理流程2003 Allpku流程名称：培训计划执行流程说明流程名称：培训计划执行流程说明流程编号流程编号:2.4.4.2:2.4.4.2流程拥有者：人力资源部流程拥有者：人力资源部2003 Allpku流程名称：培训计划执行流程说明（续）流程名称：培训计划执行流程说明（续）流程编号流程编号:2.4.4.2:2.4.4.2流程拥有者：人力资源部流程拥有者：人力资源部2003 Allpku流程名称：培训计划执行流程说明（续）流程名称：培训计划执行流程说明（续）流程编号流程编号:2.4.4.2:2.4.4.2流程拥有者：人力资源部流程拥有者：人力资源部2003 Allpku流程名称：临时外部培训执行流程流程名称：临时外部培训执行流程流程编号流程编号:2.4.4.3:2.4.4.3流程拥有者：人力资源部流程拥有者：人力资源部时间人力资源部各参加培训的部门常务副总/总裁开始临时培训信息审批与相关部门经理商量，进行筛选参加培训的人员签订培训协议参加培训编写培训总结部门经理或上级领导进行审核,并填写意见财务部填写培训费用报销申请审核单据,费用报销结束12456789111210临时培训信息提出培训申请更新员工档案中的培训记录根据审批权限进行审核根据审批权限进行审核通过不通过通过不通过通过不通过13112003 Allpku流程名称：临时外部培训执行流程说明流程名称：临时外部培训执行流程说明流程编号流程编号:2.4.4.3:2.4.4.3流程拥有者：人力资源部流程拥有者：人力资源部2003 Allpku流程名称：临时外部培训执行流程说明（续）流程名称：临时外部培训执行流程说明（续）流程编号流程编号:2.4.4.3:2.4.4.3流程拥有者：人力资源部流程拥有者：人力资源部2003 Allpku流程名称：员工技能评估流程流程名称：员工技能评估流程流程编号：流程编号：2.4.4.42.4.4.4流程拥有者：人力资源部流程拥有者：人力资源部时间部门总监审核技能评估结果并存档总裁人力资源部与副总及分公司经理作其岗位技能评估制定岗位技能评估表(所需技能)开始部门经理每年底副总/分公司经理结束岗位描述岗位技能评估表(实际技能及培训需求)与部门总监作其岗位技能评估与部门经理作其岗位技能评估与部门员工作其岗位技能评估培训计划执行晋升/降职/辞退流程12345672003 Allpku流程名称：员工技能评估流程说明流程名称：员工技能评估流程说明流程编号：流程编号：2.4.4.4 2.4.4.4 流程拥有者：人力资源部流程拥有者：人力资源部2003 Allpku流程系列绩效考核及薪酬流程流程系列绩效考核及薪酬流程(2.4.5)(2.4.5)流程输出流程设计出发点流程负责人流程输入公司总体经营目标各个部门的部门目标财务能提供的财务数据上年度的绩效指标及结果组织绩效管理组织绩效管理人
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