进料检验作业规程

天 祥进料检验作业规程文献编号： TC-QA-QR03 版本/版次： A/0 编 制：_ 日 期：_审 核：_ 日 期：_批 准：_ 日 期：_天 祥文献编号TC-QA-QR03版本版次A / 0进料检查作业规程页 次1 / 4制定日期2023-11-11.0目的规范外购、外协物料的检查作业，保证物料入库合格，防止不合格品的非预期使用。2.0范围合用于外购、外协生产物料的检查（涉及测试）。3.0职责3.1仓储部：负责进料的点收，保管，不合格品隔离及登账等工作。3.2采购部：负责与供应商联络、解决来料异常事项。3.3品质部：负责进料的品质检查/实验，并做好相应的检查状态标记；负责启动进料不合格品解决作业流程。3.4业务部：客户来料的信息反馈及客供物料不良的解决。4.0内容4.1供应商交货到厂后，仓管员将供应商的送货单与公司采购订单各项内容进行核对，无误后将物料放入收货待检区。4.2仓管员在规定期间内完毕物料数量验收，并在物料包装明显位置上贴好物料标记卡，具体依进料作业流程解决。4.3仓管员以送货单（缺送货单时用内部联络单）方式向品质部IQC报检，并指明物料所在位置。若为紧急来料，仓管员可先电话告知品质部而后补单报检。4.4 IQC在收到仓库报检的送货单后10分钟内须向仓管员回复检查时间。若来料为生产急料或品质可在30分钟内鉴定的物料，IQC须在接到送货单后10分钟内进行现场检查。若IQC无法及时解决的，可依情况进行协商，特殊情况由品质部主管安排其他品管员解决，。4.5 IQC按物料检查标准拟定待检物料的检查方案，准备好相关的图纸资料、样品、检查用品。若为客户供物料或客户指定的特殊来料，由业务部提供客户物料具体规格及客户品质明确规定，以便品质部进行检查。4.6 IQC按来料检查标准、物料清单、批量产品抽样方案对物料进行抽样或全检，对照图纸、样板、生产制令单号、BOM等进行检查工作，并将检查结果记录在来料检查报告，规定检查报告必须填写完整、对的、规范。4.7送检物料检查合格后不需进行性能测试的，由IQC在物料包装明显位置贴上绿色合格品标签，填写完整的检查内容（涉及物料名称、规格/型号、检查员、日期等内容）；初步合格但还需进行性能测试的，挂白色“检查中标记”；不合格品挂红色“不合格标记”，并随单附上不合格实样。天 祥文献编号TC-QA-QR03版本版次A / 0进料检查作业规程页 次2 / 4制定日期2023-11-14.12若检查鉴定合格，由IQC在检查结果鉴定后30分钟内将送货单及来料检查报告仓库联送交仓管员，将检查报告采购联送交采购部。4.13若检查鉴定不合格，品质部主管负责于鉴定送检物料不合格30分钟内启动进料不合格品解决作业流程解决不合格品。4.14 紧急放行解决：4.14.1 如生产部门紧急需要，而品管员来不及检查时，由物控员提出紧急放行申请，填写紧急放行单，报PMC经理审核。4.14.2 PMC经理于10分钟内做出审核意见，若不批准“紧急放行”，则签署意见，退交物控员解决；若批准放行，则签署意见，由物控员转品质部主管签署意见。4.14.3 品管部经理根据紧急放行单及物料品质状况于10分钟内作出放行与否的决定，若不批准放行，则签署意见退交物控员解决；若批准放行，则签署后交物控员复印分发到物料使用部门、品质部、仓库。4.14.4 IQC在批准紧急放行的物料上张贴白色“紧急放行标签”，使用部门领取小数量物料进行生产，仓库进行发料作业。4.14.5 IQC对留取物料进行正常检查，并在检查报告单上加注“紧急放行”字样。如发现不合格时，于5分钟内报告主管解决，并在对该批紧急放行的物料进行追回后予以重新检查，对制成半成品或成品的，要由IPQC组织进行全检，并在检查记录上注明所使用物料的情况。4.14.6凡在生产过程中，若操作员工发现放行物品不符合规定品质规定期，须及时向现场领班、IPQC反馈不良信息，生产领班5分钟内追回不良物料，物料员对不良物料标记清楚，放置于不合格区域，并报告现场主管解决。4.14.7 对于品质部主管审核鉴定须重新检查的物品，IPQC应于规定期间内按检查规范完毕检查。4.15仓管员按检查报告与检查标签，办理物料进仓手续，将合格品从待检区移至相应的合格品仓库，将不良品移至不良品退货区。4.16 采购员在接到检查报告后30分钟内完毕查核作业，若有退货，一般性物料于1 个工作小时内将来料不良信息知悉供方联络员（必要时，传真检查报告给供方），紧急物料30分钟内完毕，并督促供方按我司规定期间取退货及补货。4.17 IQC于当天下班前根据来料检查报告编制IQC检查日报表交品质部主管审核；品质文员负责根据IQC检查日报表，记录周、月进料品质状况，并将进料品质信息分发给采购部一份。天 祥文献编号TC-QA-QR03版本版次A / 0进料检查作业规程页 次3 / 4制定日期2023-11-14.18 品质部因检查能力或无相应的检测工具而无法对进料检查时，可告知采购部规定供应商随货附上相关检查合格的证明文献，品质部参照供应商提供的品质检查合格证明文献对进料品质进行跟进、验证。4.19 外协半成品、成品由品质部主管安排相应的人员进行检查，具体检查程序同上。5.0考核规定5.1仓管员、IQC未按规定期间解决待检物料的，扣负责人1分/次，由此导致停工待料的，按考核管理制度解决。5.2 IQC检查完毕后1小时内未填交来料检查报告扣1分/单。5.3 对送检物料应做性能测试而测量员或IQC未做出检查鉴定，扣负责人2分/单。5.4 对送检物料应全检而未全检的，扣负责人2分/单。5.5 IQC由开始检查至检查完毕期间离开检查现场，未作合格或不合格检查中标记的，扣1分/单。5.6 IQC未编制IQC检查日报表，文员未记录周、月进料品质状况的，或未将进料品质信息交采购部的，扣负责人2分/次。5.7 品质部未在规定期间内完毕4.13中启动工作的，扣2分/单。5.8 紧急放行未经核准而私自进行领、发料的，扣负责人2分/次，若因此给公司导致经济损失的，按考核管理制度解决。6.0相关表单6.1送货单6.2紧急放行单6.3来料检查报告6.4检查标签6.5IQC检查日报表天 祥文献编号TC-QA-QR03版本版次A / 0进料检查作业规程页 次4 / 4制定日期2023-11-17.0附件 进料检查作业流程 序流 程负责人记 录作 业 内 容1报 检检前准备检查实行OK 不测试测试鉴定NGOK需测试性能测试测试鉴定 NG不合格解决信息解决合格品进仓 OK仓管员送货单仓管员以送货单一联给IQC报检，指明物料所在位置。2IQCIQC按检查标准拟定待检物料的检查方案，准备好相关的资料、检查用品。3IQC来料检查报告IQC按既定方案进行检查，将检查结果记录在检查报告上。4IQC主管检查标签/检查报告IQC依检测结果对物料进行合格与否的鉴定，并作相应标记；如检查不合格，则按进料不合格品解决作业流程解决。如检查合格，将检查报告交主管审核。若要做性能测试，则进行测试作业。5测量员测试报告进料品管按检查标准进行物料性能实验，并将实验结果记录在相应的测试报告。6IQC主管检查报告IQC依性能测试结果对物料进行合格与否的鉴定，并作相应标记；将完毕后的检查报告交主管审核后转交采购员、仓管员。7仓管员检查报告/送货单按检查报告、送货单及进料检查标签，仓管员将合格品送入仓。8IQC主管文员检查日报表IQC根据检查报告编制检查日报表交主任审核、主管核准；品质文员负责记录周月进料品质状况，分发采购部一份。9主管解决报告品质部主管负责启动进料不合格品解决作业流程解决不合格品。