新中药饮片GMP认证目录(全)

新 中药饮片 GMP 认证目录(全)一 文件 说明：有 4 段的就没有文件子类别编码，有 5 段的就有文件子类别编码。没用的删去。1 文件管理 SMP WJ 001 01 2 文件分类编码管理 SMP WJ 002 01 3 文件编制、修订、批准操作程序 SMP WJ 003 01 4 文件印刷、发放、保管、收回及销毁程序 SMP WJ 004 5档案管理 SMP WJ 005 01 7文件变更申请表 SOR WJ 001 01 8 文件发放、回收记录表 SOR WJ 002 01 9文件收回处理记录表 SORWJ00301 10 文件变更台账 SORWJ00401 二、人员 12 组织机构定编定岗制度 SMPAS00101 13 员工考核聘用制度 SMPAS00201 14 公司组织机构图 SMPAS00301 15 质量体系保证图 SMPAS00401 16 人员培训管理 SMPAS00501 17人员健康管理 SMPAS00601 18 厂区环境卫生管理 SMPAS00701 19 行政区卫生管理SMPAS00801 20 全体员工花名册 SORAS00101 21 员工检查台账 SORAS00201 22 员工健康档案 SORAS00301 23 培训计划表 SORAS00401 24 培训签到登记表 SORAS00501 25 员工培训档案 SORAS00601 26 员工培训记录 SORAS00701 27 培训统计表 SORAS00801 28上岗证 SORAS00901 29 各部门岗位职责 30 办公室部门职责 SMPASZZ00101 31 质管部部门职责 SMPASZZ00101 32 生产技术部部门职责 SMPASZZ00101 33 物料部部门职责 SMPASZZ00101 34 工程部部门职责SMPASZZ00101 35 销售部部门职责 SMPASZZ00101 36 财务部部门职责 SMPASZZ00101 岗位职责 37 总经理岗位职责 SMPASZZ00101 38 办公室主任岗位职责 SMPASZZ00101 39 质量部经理岗位职责 SMPASZZ00101 40 生产部经理岗位职责 SMPASZZ00101 41 物料部经理岗位职责 SMPASZZ00101 42 工程部经理岗位职责 SMPASZZ00101 43 销售部经理岗位职责 SMPASZZ00101 44 财务部经理岗位职责 SMPASZZ00101 45QA 岗位职责 SMPASZZ00101 46QC 岗位职责 SMPASZZ00101 47 采购员岗位职责 SMPASZZ00101 48 仓库管理员岗位职责 SMPASZZ00101 49 电工岗位职责SMPASZZ00101 50 仓库养护员岗位职责 SMP AS ZZ 001 01 51机修工岗位职责 SMPASZZ00101 52 车间主任岗位职责 SMPASZZ00101 53 组长岗位职责 SMPASZZ00101 54 销售内勤岗位职责SMPASZZ00101 55 业务员岗位职责 SMPASZZ0010156 出纳岗位职责 SMPASZZ00101 57成本会计 SMPASZZ00101 58 质量受权人岗位职责 SMPASZZ00101 一、厂房与设施 59 厂区安全管理 SMPGCCF00101 60 厂区消防管理 SMPGCCF00201 61 工程项目施工验收管理 SMPGCCF00301 62 厂房设计施工档案管理 SMPGCCF00401 63厂房设施管理 SMPGCCF00501 64 厂房维护保养检修管理 SMPGCCF00601 65 厂房检修计划表 SORGCCF00101 66 厂房检修记录 SORGCCF00201 67 厂房设施检查记录 SORGCCF00301 68 厂房、设施竣工验收报告 SORGCCF00401 二、设备 69 设备管理 SMPGCSB00101 70 设备、仪器、计量器具编号管理 SMPGCSB00201 71 设备选型和购置管理SMPGCSB00301 72 设备开箱与验收管理 SMPGCSB00401 73 设备安装与调试管理SMPGCSB00501 74 设备档案管理 SMPGCSB00601 75 设备使用、维修、保养管理 SMPGCSB00701 76 设备备件管理 SMPGCSB00801 77 设备、管道状态标示管理 SMPGCSB00901 78 设备润滑管理 SMPGCSB01001 79 设备事故管理 SMPGCSB01101 80 设备调拨报废管理 SMPGCSB01201 81 设备更新改造管理 SMPGCSB01301 82 计量管理 SMPGCSB01401 生产设备 SOP 83 电子称操作规程 SOPGCSB00101 84 蒸药机操作规程 SOPGCSB00201 85 压制机操作规程 SOPGCSB00301 86 多功能斜片机操作规程 SOPGCSB00401 87 烘干机操作规程 SOPGCSB00501 88 真空包装机操作规程 SOPGCSB00601 89 手板封罐机操作规程 SOPGCSB00701 90 喷码机操作规程 SOPGCSB00801 91 打包机操作规程 SOPGCSB00901 92 电子称维修保养规程SOPGCSB10101 93 蒸药机维修保养规程 SOPGCSB10201 94 压制机维护保养规程SOPGCSB10301 95 多功能斜片机维护保养规程 SOPGCSB10401 96 烘干机维护保养规程 SOPGCSB10501 97 真空机包装机维护保养操作规程 SOPGCSB10601 98 手板封罐机维护保养规程SOPGCSB10701 99 喷码机维护保养规程 SOPGCSB10801 100 打包机维护保养规程SOPGCSB10901 101 蒸药机清洁规程 SOPGCSB20101 102 压制机清洁规程SOPGCSB20201 103 多功能斜片机清洁规程 SOPGCSB20301 104 烘干机清洁规程 SOPGCSB20401 105 真空包装机清洁规程 SOPGCSB20501 106 手板封罐机清洁规程 SOPGCSB20601 检验仪器设备 107 电热蒸馏水器操作规程 SOPGCSB30101 108 电热恒温水浴锅操作规程SOPGCSB30201 109 超声波清洗仪操作规程 SOPGCSB30301 110 电子恒温电热套操作规程 SOPGCSB30401 111 旋片式真空泵操作规程 SOPGCSB30501 112 磁力搅拌器操作规程SOPGCSB30601 113 生物显微镜操作规程 SOPGCSB30701 114 三用紫外分析仪操作规程SOPGCSB30801 115 电热鼓风干燥箱操作规程 SOPGCSB30901 116 箱式电阻炉操作规程SOPGCSB31001 117 架盘天平操作规程 SOPGCSB31101 118 万分之一电子分析天平操作规程 SOPGCSB31201 119 十万分之一电子分析天平操作规程 SOPGCSB31301 120 酸度计操作规程 SOPGCSB31401 121 岛津 LC-20A 高效液相色谱仪操作规程 SOPGCSB31501 122 仪器设备台账SORGCSB00101 123 计量器具台账 SORGCSB00201 124 仪器设备开箱记录 SORGCSB00301 125 仪器设备安装运行验收记录 SORGCSB00401 126 仪器设备登记表 SORGCSB00501 127 仪器设备年度检修保养计划 SORGCSB00601 128 仪器设备维护保养记录SORGCSB00701 129 仪器设备运行保养记录 SORGCSB00801 130 仪器设备维修记录SORGCSB00901 131 主要设备润滑记录 SORGCSB01001 132 仪器设备购置申请表SORGCSB01101 133 仪器设备故障报告单 SORGCSB01201 134 仪器设备调拨单SORGCSB01301 135 仪器设备闲置停用表 SORGCSB01401 136 仪器设备事故记录SORGCSB01501 137 仪器设备、计量器具报废单 SORGCSB01601 138 计量器具周期检定计划表SORGCSB01701 139 计量器具检定统计表 SORGCSB01801 三、物料和产品 140 仓库安全管理 SMPWLCK00101 141 仓储区卫生管理 SMPWLCK00201 142 仓库防虫防鼠管理 SMPWLCK00301 143 仓库进出人员管理 SMPWLCK00401 144 标签、使用说明书等印字包材的管理 SMPWLCK00501 145 不合格品销毁管理 146 物料运输管理程序物料购进 147 物料采购管理 SMPWLCK10101 148 物料供应商审核管理 SMPWLCK10201 149 物料购销合同管理 SMPWLCK10301 物料验收 150 物料、成品编码管理 SMPWLCK20101 151 物料验收入库管理 SMPWLCK20201 152包装材料到货验收管理 SMPWLCK20301 物料贮存 153 仓库状态标示管理 SMPWLCK30101 154 物料储存、养护管理 SMPWLCK30201 155物料退库管理 SMPWLCK30301 156 成品退货存放管理 SMPWLCK30401 157 仓库盘存管理 SMPWLCK30501 158 物料成品报损管理 SMPWLCK30601 159 物料复验管理 SMPWLCK30701 物料发放 166 物料出库管理 SMPWLCK40101 167 成品的入库、养护、出库管理 SMPWLCK40201 168 垫仓板清洁操作规程SOPWLCK10101 169 中药材、中药饮片熏库操作规程 SOPWLCK30101 170 供应商审批表 SORWLCK00101 218 西洋参包装工艺验证方案及报告 TSYZGY01101 219 蒸药机清洗验证方案及报告TSYZQJ00101 220 多功能斜片机清洗验证方案及报告 TSYZQJ00201 221 烘干机清洗验证方案及报告TSYZQJ00301 222 压制机清洗验证方案及报告 TSYZQJ00401 223 验证台帐 SORYZ00101 224 验证计划 SORYZ00201 七、生产管理生产技术文件 222 红参生产工艺规程 TSSC00101 223 西洋参生产工艺规程 TSSC00201 253 挑选岗位操作规程 SOPSC00401 254 洗润岗位操作规程 SOPSC00501 255 蒸制岗位操作规程 SOPSC00601 256 压制岗位操作规程 SOPSC00701 257 切制岗位操作规程 SOPSC00801 258 烘干岗位操作规程 SOPSC00901 259 包装岗位操作规程 SOPSC01001 批生产指令 SORSC00101 批包装指令 SORSC00201 清场记录 PMSOR00201 清场记录（包装）PMSOR00201 净制记录 PMSOR00801 清洗记录 PMSOR00901 蒸制记录 PMSOR01001 压制记录 PMSOR01101 切制记录 PMSOR01201 烘干记录 PMSOR01301 包装记录（一）PMSOR01401 包装记录（二）PMSOR01501 中药饮片生产流转卡 PMSOR01601 生产过程管理 224 安全生产管理 SMPSC00101 225 生产事故管理 SMPSC00201 226 生产过程管理 SMPSC00301 物料平衡管理程序 SMPSC00401 计算与称量核对管理 SMPSC00501 清场管理规程 SMPSC00601 生产定置管理 SMPSC00701 生产过程偏差处理管理 SMPSC00801 技术分析会管理 SMPSC00901 生产指令（包装指令）留在管理 SMPSC01001 生产过程中标签管理 SMPSC01101 生产前检查管理 SMPSC01201 生产操作间状态标示管理 SMPSC01301 生产指令的制定和执行管理制度 SMPSC01401 周转容器管理程序 SMPSC01501 物料进入生产区操作规程 SMPSC01601 车间领料与发料操作规程 SMPSC01701 标签领、用、结、退、销毁操作规程 SMPSC01801 剩余物料处理操作规程 SMPSC01901 批与批号管理程序 SMPSC10101 批生产记录管理 SMPSC10201 防污染与混淆状态标示管理 SMPSC20101 车间中间站、暂存间管理程序 SMPSC20201 物料交接管理 SMPSC20301 物料核对管理 SMPSC20401 产品零头管理 SMPSC20501 生产卫生管理 生产区环境卫生管理 SMPSC30101 更衣室卫生管理 SMPSC30201 非生产人员进入生产区管理 SMPSC30301 生产区工艺卫生管理 SMPSC30401 清洁管理 SMPSC30501 清洁用品、用具管理 SMPSC30601 生产区个人卫生管理 SMPSC30701 工服发放、回收管理 SMPSC30801 一般生产区清场标准操作规程 SOPSC20101 挑选岗位清场操作规程 SOPSC20201 清洗岗位清场操作规程 SOPSC20301 蒸制岗位清场操作规程 SOPSC20401 压制岗位清场操作规程 SOPSC20501 切制岗位清场操作规程 SOPSC20601 干燥岗位清场操作规程 SOPSC20701 包装岗位清场操作规程 SOPSC20801 生产用具清洗操作规程 SOPSC30101 人员进入生产区更衣操作规程 SOPSC30201 厂房清洁操作规程 SOPSC30302 中间站产品台账 SORSC10101 中间产品传递证 SORSC10201 中间产品标签 SORSC10301 中间产品请验单 SORSC10401 偏差通知单 SORSC10501 生产过程偏差处理记录 SORSC10601 房间状态标示卡 SORSC10701 成品请验单 SORSC10801 生产事故报告单 SORSC10901 275 生产事故调查处理报告 SORSC11001 276 非生产人员进入生产区审批表 SORSC11101 277 非生产人员进入生产区登记表SORSC11201 278 工作服发放记录 SORSC11301 279 工作服回收记录 SORSC11401 八、质量管理质量管理制度 GMP 自检管理制度 SMPZLQA00101 质量包装工作标准管理制度 SMPZLQA00201 质量否决权管理制度 SMPZLQA00301 审核供应商工作程序 SMPZLQA00401 产品质量档案管理制度 SMPZLQA00501 产品质量台账管理制度 SMPZLQA00601 质量事故管理制度 SMPZLQA00701 不合格品管理制度 SMPZLQA00801 留样观察管理制度 SMPZLQA00901 检验管理制度 SMPZLQA01001 检验仪器设备管理制度 SMPZLQA01101 分析仪器、设备维修保养管理制度 SMPZLQA01201 化学试剂贮存管理制度SMPZLQA01301 滴定液、标准溶液管理制度 SMPZLQA01401 对照品标准品管理制度 SMPZLQA01501 容器玻璃器具校验管理制度 SMPZLQA01601 质检区卫生管理制度 SMPZLQA01701 质量方针、质量目标管理制度 SMPZLQA01801 质量保证体系管理制度 SMPZLQA01901 质量否决权制度 SMPZLQA02001 质量受权人管理制度 SMPZLQA02101 检验与复核管理制度 SMPZLQA02201 检品委托检验管理制度 SMPZLQA02301 产品质量回顾分析管理制度 SMPZLQA02401 质量管理规程 原辅料留样管理规程 SMPZLQA10101 成品留样管理规程 SMPZLQA10201 原料、饮片、贮存期复验管理规程 SMPZLQA10301 物料审核放行管理规程SMPZLQA10401 中间产品审核放行管理规程 SMPZLQA10501 成品审核放行管理规程 SMPZLQA10601 标签等印字包装材料的设计审核管理 SMPZLQA10701 实验室仪器设备管理规程SMPZLQA10801 实验室安全防火管理规程 SMPZLQA10901 实验室危险物品管理规程 SMPZLQA11001 实验室剧毒品安全管理规程 SMPZLQA11101 检验单号编制管理规程 SMPZLQA11201 成品稳定性实验管理规程 SMPZLQA11301 化学试剂配制管理规程 SMPZLQA11401294 产品质量投诉管理规程 SMPZLQA11501295 不合格品销毁管理规程 SMPZLQA11601297 质量检验记录管理规程 SMPZLQA11701298 常用玻璃仪器清洗、干燥、存放管理规程 SMPZLQA11801 中药材标本管理规程SMPZLQA11901 质量监控标准工作程序 中药材质量监控标准工作程序 SOPZLQA00101 包装材料质量监控标准工作程序 SOPZLQA00201 生产过程质量监控标准工作程序SOPZLQA00301 中药材取样标准工作程序 SOPZLQA00401 包装材料取样标准工作程序 SOPZLQA00501 中间产品取样标准工作程序 SOPZLQA00601 成品取样标准工作程序 SOPZLQA00701 不合格品处理工作程序 SOPZLQA00801 样品分发处理标准工作程序 SOPZLQA00901 变更控制管理工作程序 SOPZLQA01001 质量风险管理工作程序 SOPZLQA01101 纠正措施和预防措施管理工作程序 SOPZLQA01201 偏差处理管理工作程序SOPZLQA01301 返工和重新加工管理工作程序 SOPZLQA01401 超标结果调查工作程序 SOPZLQA01501 工艺用水取样标准操作规程 SOPZLQA01601 药材和饮片检定通则 SOPZLQC00101 显微鉴别法 SOPZLQC00201 薄层色谱法（一部）SOPZLQC00301 炽灼残渣检查法 SOPZLQC00401 水分测定法 SOPZLQC00501 浸出物测定法 SOPZLQC00601 有效数字和数字的修约及其运算 SOPZLQC00701 高效液相色谱法 SOPZLQC00801 定量包装商品净含量计量检验规则 SOPZLQC00901 二氧化硫残留量测定标准操作规程质量检验 红参原料内控质量标准 TSZLQA00101 西洋参原料内控质量标准 TSZLQA00201 铁皮石斛原料内控质量标准 TSZLQA00301 冬虫夏草原料内控质量标准 TSZLQA00401 鹿茸原料内控质量标准 TSZLQA00501 高丽参原料内控质量标准 TSZLQA00601 红参饮片内控质量标准 TSZLQA20101 西洋参饮片内控质量标准 TSZLQA20201 铁皮石斛饮片内控质量标准 TSZLQA20301 冬虫夏草饮片内控质量标准 TSZLQA20401 鹿茸饮片内控质量标准 TSZLQA20501 高丽参饮片内控质量标准 TSZLQA20601 红参中间产品质量标准 TSZLQA10101 西洋参中间产品质量标准 TSZLQA10201 高丽参中间产品质量标准 TSZLQA10301 红参标签质量标准 TSZLQA30101 试剂、试液配制记录 SORZL01101 对照品、标准品购入、领用记录 SORZL01201 成品留样记录 SORZL01301 成品留样观察记录 SORZL01401 成品审核放行单 SORZL01501 中间产品审核放行单 SORZL01601 物料审核放行单 SORZL01701 物料检验台账 SORZL01801 中间产品检验台账 SORZL01901 成品检验台账 SORZL02001 成品质量台帐 SORZL02101 中间产品质量台帐 SORZL02201 原料质量台帐 SORZL02301 包装材料检验台帐 SORZL01 中间产品合格证 SORZL02401 中间产品不合格证 SORZL02501 取 样 证 SORZL02601 合格证 SORZL02701 不合格证 SORZL02801 留样标签 SORZL02901 生产用水检查报告 SORZL03001 样品分发记录 SORZL03101 中药标本标签 SORZL03201 取样记录 SORZL03301 检验原始记录 SORZL03401 物料检验报告书 SORZL03501 中间产品检验报告书 SORZL03601 成品检验报告书 SORZL03701 不合格品处理报告单 SORZL03801 不合格品销毁单 SORZL03901 中药材质量监控记录 SORZL04001 包装材料质量监控记录 SORZL04101 中药材标本记录表 SORZL04201 中药材标本销毁记录 SORZL04301 化学试剂台帐 SORZL04401 偏差处理台帐 SORZL04501 偏差处理单 SORZL04601 风险识别、评估与控制记录 SORZL04701 纠正、预防措施报告 SORZL04801 变更审批表 SORZL04901 九、销售与回收 成品销售管理 SMPXS00101 成品退货管理 SMPXS00201 成品收回管理 SMPXS00301 销售记录管理 SMPXS00401 成品出库通知单 SORXS00101 成品退货申请表 SORXS00201 产品收回通知单 SORXS00301 产品收回通知书 SORXS00401 客户资质审核表 SORXS00501 客户档案 SORXS00601 产品收回记录 SORXS00701 产品销售记录 SORXS00801 十、投诉与不良反应 饮片质量投诉处理管理 SMPZLQA30101 药品不良反应监测报告管理规程 SMPZLQA30201 向药品监督管理部门报告的管理规程SMPZLQA30301 饮片质量投诉记录 SORZLQA30101 向药品监督管理部门的报告 SORZLQA30201 药品不良反应报告表 SORZLQA30301 用户访问处理记录 SORZLQA30401 十一、自检企业 自检管理 SMPZLQA40101 一 文件 说明：有 4 段的就没有文件子类别编码，有 5 段的就有文件子类别编码。没用的删去。1 文件管理 SMP WJ 001 01 2 文件分类编码管理 SMP WJ 002 01 3 文件编制、修订、批准操作程序 SMP WJ 003 01 4 文件印刷、发放、保管、收回及销毁程序 SMP WJ 004 5档案管理 SMP WJ 005 01 7文件变更申请表 SOR WJ 001 01 8 文件发放、回收记录表 SOR WJ 002 01 9文件收回处理记录表 SORWJ00301 10 文件变更台账 SORWJ00401 二、人员 12 组织机构定编定岗制度 SMPAS00101 13 员工考核聘用制度 SMPAS00201 14 公司组织机构图 SMPAS00301 15 质量体系保证图 SMPAS00401 16 人员培训管理 SMPAS00501 17人员健康管理 SMPAS00601 18 厂区环境卫生管理 SMPAS00701 19 行政区卫生管理SMPAS00801 20 全体员工花名册 SORAS00101 21 员工检查台账 SORAS00201 22 员工健康档案 SORAS00301 23 培训计划表 SORAS00401 24 培训签到登记表 SORAS00501 25 员工培训档案 SORAS00601 26 员工培训记录 SORAS00701 27 培训统计表 SORAS00801 28上岗证 SORAS00901 29 各部门岗位职责 30 办公室部门职责 SMPASZZ00101 31 质管部部门职责 SMPASZZ00101 32 生产技术部部门职责 SMPASZZ00101 33 物料部部门职责 SMPASZZ00101 34 工程部部门职责SMPASZZ00101 35 销售部部门职责 SMPASZZ00101 36 财务部部门职责 SMPASZZ00101 岗位职责 37 总经理岗位职责 SMPASZZ00101 38 办公室主任岗位职责 SMPASZZ00101 39 质量部经理岗位职责 SMPASZZ00101 40 生产部经理岗位职责 SMPASZZ00101 41 物料部经理岗位职责 SMPASZZ00101 42 工程部经理岗位职责 SMPASZZ00101 43 销售部经理岗位职责 SMPASZZ00101 44 财务部经理岗位职责 SMPASZZ00101 45QA 岗位职责 SMPASZZ00101 46QC 岗位职责 SMPASZZ00101 47 采购员岗位职责 SMPASZZ00101 48 仓库管理员岗位职责 SMPASZZ00101 49 电工岗位职责SMPASZZ00101 50 仓库养护员岗位职责 SMP AS ZZ 001 01 51机修工岗位职责 SMPASZZ00101 52 车间主任岗位职责 SMPASZZ00101 53 组长岗位职责 SMPASZZ00101 54 销售内勤岗位职责SMPASZZ00101 55 业务员岗位职责 SMPASZZ0010156 出纳岗位职责 SMPASZZ00101 57成本会计 SMPASZZ00101 58 质量受权人岗位职责 SMPASZZ00101 一、厂房与设施 59 厂区安全管理 SMPGCCF00101 60 厂区消防管理 SMPGCCF00201 61 工程项目施工验收管理 SMPGCCF00301 62 厂房设计施工档案管理 SMPGCCF00401 63厂房设施管理 SMPGCCF00501 64 厂房维护保养检修管理 SMPGCCF00601 65 厂房检修计划表 SORGCCF00101 66 厂房检修记录 SORGCCF00201 67 厂房设施检查记录 SORGCCF00301 68 厂房、设施竣工验收报告 SORGCCF00401 二、设备 69 设备管理 SMPGCSB00101 70 设备、仪器、计量器具编号管理 SMPGCSB00201 71 设备选型和购置管理SMPGCSB00301 72 设备开箱与验收管理 SMPGCSB00401 73 设备安装与调试管理SMPGCSB00501 74 设备档案管理 SMPGCSB00601 75 设备使用、维修、保养管理 SMPGCSB00701 76 设备备件管理 SMPGCSB00801 77 设备、管道状态标示管理 SMPGCSB00901 78 设备润滑管理 SMPGCSB01001 79 设备事故管理 SMPGCSB01101 80 设备调拨报废管理 SMPGCSB01201 81 设备更新改造管理 SMPGCSB01301 82 计量管理 SMPGCSB01401 生产设备 SOP 83 电子称操作规程 SOPGCSB00101 84 蒸药机操作规程 SOPGCSB00201 85 压制机操作规程 SOPGCSB00301 86 多功能斜片机操作规程 SOPGCSB00401 87 烘干机操作规程 SOPGCSB00501 88 真空包装机操作规程 SOPGCSB00601 89 手板封罐机操作规程 SOPGCSB00701 90 喷码机操作规程 SOPGCSB00801 91 打包机操作规程 SOPGCSB00901 92 电子称维修保养规程SOPGCSB10101 93 蒸药机维修保养规程 SOPGCSB10201 94 压制机维护保养规程SOPGCSB10301 95 多功能斜片机维护保养规程 SOPGCSB10401 96 烘干机维护保养规程 SOPGCSB10501 97 真空机包装机维护保养操作规程 SOPGCSB10601 98 手板封罐机维护保养规程SOPGCSB10701 99 喷码机维护保养规程 SOPGCSB10801 100 打包机维护保养规程SOPGCSB10901 101 蒸药机清洁规程 SOPGCSB20101 102 压制机清洁规程SOPGCSB20201 103 多功能斜片机清洁规程 SOPGCSB20301 104 烘干机清洁规程 SOPGCSB20401 105 真空包装机清洁规程 SOPGCSB20501 106 手板封罐机清洁规程 SOPGCSB20601 检验仪器设备 107 电热蒸馏水器操作规程 SOPGCSB30101 108 电热恒温水浴锅操作规程SOPGCSB30201 109 超声波清洗仪操作规程 SOPGCSB30301 110 电子恒温电热套操作规程 SOPGCSB30401 111 旋片式真空泵操作规程 SOPGCSB30501 112 磁力搅拌器操作规程SOPGCSB30601 113 生物显微镜操作规程 SOPGCSB30701 114 三用紫外分析仪操作规程SOPGCSB30801 115 电热鼓风干燥箱操作规程 SOPGCSB30901 116 箱式电阻炉操作规程SOPGCSB31001 117 架盘天平操作规程 SOPGCSB31101 118 万分之一电子分析天平操作规程 SOPGCSB31201 119 十万分之一电子分析天平操作规程 SOPGCSB31301 120 酸度计操作规程 SOPGCSB31401 121 岛津 LC-20A 高效液相色谱仪操作规程 SOPGCSB31501 122 仪器设备台账SORGCSB00101 123 计量器具台账 SORGCSB00201 124 仪器设备开箱记录 SORGCSB00301 125 仪器设备安装运行验收记录 SORGCSB00401 126 仪器设备登记表 SORGCSB00501 127 仪器设备年度检修保养计划 SORGCSB00601 128 仪器设备维护保养记录SORGCSB00701 129 仪器设备运行保养记录 SORGCSB00801 130 仪器设备维修记录SORGCSB00901 131 主要设备润滑记录 SORGCSB01001 132 仪器设备购置申请表SORGCSB01101 133 仪器设备故障报告单 SORGCSB01201 134 仪器设备调拨单SORGCSB01301 135 仪器设备闲置停用表 SORGCSB01401 136 仪器设备事故记录SORGCSB01501 137 仪器设备、计量器具报废单 SORGCSB01601 138 计量器具周期检定计划表SORGCSB01701 139 计量器具检定统计表 SORGCSB01801 三、物料和产品 140 仓库安全管理 SMPWLCK00101 141 仓储区卫生管理 SMPWLCK00201 142 仓库防虫防鼠管理 SMPWLCK00301 143 仓库进出人员管理 SMPWLCK00401 144 标签、使用说明书等印字包材的管理 SMPWLCK00501 145 不合格品销毁管理 146 物料运输管理程序物料购进 147 物料采购管理 SMPWLCK10101 148 物料供应商审核管理 SMPWLCK10201 149 物料购销合同管理 SMPWLCK10301 物料验收 150 物料、成品编码管理 SMPWLCK20101 151 物料验收入库管理 SMPWLCK20201 152包装材料到货验收管理 SMPWLCK20301 物料贮存 153 仓库状态标示管理 SMPWLCK30101 154 物料储存、养护管理 SMPWLCK30201 155物料退库管理 SMPWLCK30301 156 成品退货存放管理 SMPWLCK30401 157 仓库盘存管理 SMPWLCK30501 158 物料成品报损管理 SMPWLCK30601 159 物料复验管理 SMPWLCK30701 物料发放 166 物料出库管理 SMPWLCK40101 167 成品的入库、养护、出库管理 SMPWLCK40201 168 垫仓板清洁操作规程SOPWLCK10101 169 中药材、中药饮片熏库操作规程 SOPWLCK30101 170 供应商审批表 SORWLCK00101