12-纠正措施控制程序21903

天津大桥焊材集团有限公司 能源管理体系程序文件 标题：纠正措施控制程序 发布日期 2014.01.08 实施日期 2014.01.10 版本号：A 修改号：0 编号：DQHC/P-12 共 4 页第 1 页 目录 0 修改记录 1 目的 2 范围 3 职责 4 工作程序 5 支持性文件 6 记录 0 修改记录 修改号 生效日期 修改页次 修改理由 修改号 编写 审核 批准 批准日期 天津大桥焊材集团有限公司 能源管理体系程序文件 标题：纠正措施控制程序 发布日期 2014.01.08 实施日期 2014.01.10 版本号：A 修改号：0 编号：DQHC/P-12 共 4 页第 2 页 1 目的 为了针对公司能源管理过程中发现不符合和潜在不符合采取纠正和预防措施，防止再发生和发生，特制定本程序。2 范围 适用于公司纠正和预防措施的制定和实施。3 职责 3.1 各责任部门针对内审、外审、管理评审及管理体系运行中发现的不合格项，分析原因，制订纠正措施并组织实施。3.2 设备部负责能源管理体系审核中纠正措施实施过程的跟踪并验证其结果，保存记录。4 工作程序 4.1 纠正措施信息来源 4.1.1 顾客投诉；4.1.2 发生能源事故；4.1.3 生产过程中发现的严重不合格；4.1.4 体系审核、评审中发现的不合格；4.1.5 体系运行中发现的不合格；4.1.6 集团及公司能源管理检查中发现的严重问题；4.1.7 其他不符合法律、法规和公司管理体系要求的情况。4.2 预防措施信息来源 4.2.1 顾客反馈信息；4.2.2 数据分析；4.2.3 内部员工建议；4.2.4 体系运行记录；4.2.5 管理评审会议记录等。天津大桥焊材集团有限公司 能源管理体系程序文件 标题：纠正措施控制程序 发布日期 2014.01.08 实施日期 2014.01.10 版本号：A 修改号：0 编号：DQHC/P-12 共 4 页第 3 页 4.3 原因分析 责任部门组织召开原因分析会，查找不合格和潜在不符合的原因，并做好记录。分析原因应主要从以下几个方面进行：4.3.1 责任人员的意识以及技术知识、技能状况；4.3.2 设备和检测、试验设备、设施安全性能、环保性能和技术状态；4.3.3 程序、规定、操作规程等作业指导书的合理性；4.3.4 工作环境的影响；4.3.5 其他原因。4.4 评价确保不符合不再发生以及潜在不符合发生的措施需求，与影响相适应。评价拟采取纠正/预防措施的有效性。4.4 措施制定、实施与验证 4.4.1 责任部门按照不符合管理程序制定纠正/纠正措施以消除不合格和潜在不符合。4.4.2 体系审核的纠正/预防措施经公司管理者代表者批准后实施，其他纠正措施由主管部门批准后实施。4.4.3 责任部门按照制定的纠正/预防措施进行实施。4.4.4 设备处对与能源管理体系审核有关的纠正/预防措施进行跟踪和验证。4.4.5 各主管部门负责对纠正/预防措施的有效性进行评审,其中包括对纠正/预防措施进行风险评价过程的评审，对未达到预期目的的纠正/预防措施，责任部门继续查找原因，重新制定纠正/预防措施直至确认有效。4.4.6 当纠正/预防措施涉及文件更改时，文件控制程序执行。4.4.7 各部门能源管理体系审核纠正/预防措施的实施和验证记录填写纠正/预防措施记录报设备处备存。天津大桥焊材集团有限公司 能源管理体系程序文件 标题：纠正措施控制程序 发布日期 2014.01.08 实施日期 2014.01.10 版本号：A 修改号：0 编号：DQHC/P-12 共 4 页第 4 页 5 支持性文件 不符合管理程序 文件控制程序 6 记录 纠正/预防措施记录 TH/QR14-01/02