通信工程施工安全风险控制管理制度

关于通信工程施工安全风险管控的管理规定第一条 为了加强施工安全管理，建立长效的安全风险管控机 制，实现对施工各环节安全风险的有效管控，有效预防工程事故的发 生，结合广东公司通信工程实际情况，制定本管理规定.第二条 施工安全风险管控是在项目安全风险评估的基础上，以 施工环节为管理单位，运用风险警示沟通机制，警示项目实施人员防 范风险，提示项目管理人员管控风险，主动防范安全事故发生。通过 在项目每个安全风险时点实施有效安全管控,实现项目安全的有效管 控.第三条 项目的施工阶段由各个施工环节组成，施工环节定义为 为完成阶段施工目标而实施的一系列施工工序的过程。施工环节的拆 分应符合“单一环节的施工地点是单一的的基本原则.不同施工地 点同时施工的，应拆分为多个独立环节。本规定所述环节风险是存在 于施工环节全过程的人身安全、网络安全风险。第四条 各建设单位工程管理部门负责组织参建单位按照本管 理规定完成对各施工环节安全风险的管控，负责协调运营维护等相关 部门监控网络安全风险。项目负责人在设计会审后审定项目安全风险 评估报告并提交施工单位和监理单位，负责审批施工组织方案，负责 审核批准重大风险环节（A级）的施工，及其他风险管控工作。第五条各施工单位在理解风险评估报告基础上，结合施工组织 和环境，制订施工组织方案,应包含WBS作业计划、各环节风险的初评 等级、风险应对计划，并执行计划；负责在每个施工环节前向监理单 位提供环节实施的准确时点和风险信息；及其他风险管控工作。第六条各监理单位负责工程项目施工全程的风险监测和现场 控制，填报风险监控报告；负责审核施工组织方案，负责审定各环节 风险等级；负责风险警示信息的报送发起;及其他风险管控工作。第七条监理单位分析每个环节风险后，应依据本规定的分级原 则，确立环节风险的等级。环节风险分为A、B、C、D级。施工环节如满足以下条件的任一一条，该环节的风险可评为A 级（最高级）1. 该环节存在可能引发火灾、爆炸、坍塌等恶性事故的施工活动；2. 该环节包含在电信枢纽机楼、核心机楼（本地汇接层）实施网络设备、业务平台、 支撑系统等重要系统的割接、加电、软件升级的活动；3. 该环节包含在枢纽机楼机房内实施触及在用设备、网络的工程活动；4. 该环节包含包含对一、二级干线光缆割接的活动；5. 该环节存在一、二级干线光缆路由附近的开挖、种杆、埋地线等动土活动；6. 该环节的网络安全风险评估值大于320;7. 该环节造成其他运营商网络阻断的风险评估值大于160。8. 该环节的网络安全风险评估值大于1000 ；施工环节如满足以下条件的任一一条该环节的风险可评为B级 （次高级）。1. 该环节包含在电信一般机楼（片区汇接层）内实施重要系统的割接、加电、软件升 级的活动；2. 该环节包含在电信核心机楼（本地汇接层）内实施触及在用网络、设备的工程活 动;3. 该环节包含包含对本地中继光缆割接的活动；4. 在本地中继光缆路由附近的开挖、种杆、埋地线等动土活动；5. 该环节的网络安全风险评估值高于160,小于320;6. 该环节造成其他运营商网络阻断的风险评估值高于70,小于160。7. 该环节人身安全风险评估值大于320,小于1000；施工环节如满足以下条件的任一一条，该环节的风险可评为C级（中级）1. 该环节的网络安全风险评估值高于70，小于160;2. 该环节的人身安全风险评估值高于70，小于320;3. 该环节存在其他运营商网络阻断的风险，但评估值不高于70；4. 该环节包含在接入层光电缆路由附近的开挖、种杆、埋地线等动土活动；5. 该环节包含在电信接入机房实施割接、加电、软件升级的活动；6. 该环节包含对主干光缆、电缆的割接活动；7. 在各等级机房内，存在对承载重要客户业务的资源（尾纤、网线）接触的活动.施工环节如满足以下条件的任一一条，该环节的风险可评为D 级（低级）.1. 该环节存在人身安全风险，但人身安全风险评估值不高于70；2. 该环节存在网络安全风险，但网络风险评估值不高于70；3. 其他不足于评为A、B、C级，但存在网络安全风险的工程活动。第八条为实施从上向下的主动式的安全管控，各级工程管理部 门应实施在建工程环节风险信息周报制。由监理单位在上周末掌握下 一周的各项目的施工计划、评估各项目环节的风险等级，并交工程管 理部门汇总形成周报。第九条 每周一前，环节风险信息周报应通报建设单位全体项目 管理人员，由工程管理部门领导逐级向下督促风险应对准备工作的有 序开展，调配或协调防范风险必须技术或资源保障.各建设单位分级 负责制第十条 重大风险环节通知网运、施工、监理单位第十一条 各级工程管理部门实施环节风险警示制度，由施工单 位在每个施工环节准备施工的2天前，风险评估报告，核实该环节存 在的风险，并将环节施工准确时间、地点和风险信息通知监理单位（如 明确为A、B级，必须书面通知）.监理单位审定该环节风险的等级， 在准备施工的1天前发出环节风险警示信息，提醒施工现场负责人、项目管理人员防范或管控。第十二条施工现场负责人在接收环节风险警示信息后，立即转 送全体施工人员.属于A、B级风险必须召集全部施工人员进行现场警 示.施工现场负责人向施工人员的警示内容必须详细到具体工序，提 醒施工人员注意在具体工序作业时应防范的风险.第十三条环节风险警示实施逐级上报制度：监理人员确立风险等级如为D级，则向施工现场负责人发送关键 工序的风险警示信息；如确立风险等级如为C级、B级、A级,则监理 人员向施工现场负责人、建设单位项目主管、监理项目负责人发送风 险警示信息；如确立风险等级如为B级、A级，则施工现场负责人、 建设单位项目主管、监理项目负责人各自向上一级主管（施工项目经 理、建设单位上一级主管、监理项目经理）转发;如确立风险等级如 为A级,则各单位上一级主管应转发信息到项目管理部门领导。第十四条 建设单位项目主管在接收风险警示信息后，网络安全 风险达到A、B级的,做好与网络运营部门沟通协调,确保施工现场随 工人员到位.其他级别的，视具体影响范围，按照相关规定执行。第十五条符合环节风险A级条件的施工环节，施工单位在实施 前必须报监理和项目主管书面批准，方可实施。施工开始前，必须有 建设单位随工人员、监理人员到场，否则不能实施。第十六条 建设单位、参建单位各级项目管理人员在接收风险警 示后，应主动向下了解风险防范措施准备情况。需协调增加资源投入 以保障施工安全的，各层级项目管理人员负责协调落实。第十七条风险环节的施工完毕，环节风险消除，监理单位负责按 照环节风险警示报送方式报送风险解除提示，其他层级人员的转送方式警示报送方式雷同。第十八条风险警示的方式：环节风险警示暂以手机短信方式报 送信息；环节风险信息周报可邮件或公文通报.环节风险警示短信可 采用格式:“*级风险警示：*项目将在牧环节，因*原因,风险*高， 敬请关注。”；环节风险消除提示短信格式：“*项目在*环节，因已 采取*措施/环节实施完毕，风险已经消除，多谢关注。”第十九条施工现场负责人在施工过程中如发现环节风险符合更 高一级警示条件的，必须立即通知监理人员，经监理确认后升级风险 警示等级，并执行风险等级对应的管理规定。第二十条 各施工单位、监理单位负责编制卡片，印发环节风险 的等级划分条件和警示要求。卡片应发放到每名施工、监理人员手中， 并要求随身携带。第二十一条监督与考核：上述安全风险管控管理规定，已纳入 工程服务供应商考核评估范围；省公司将不定期抽查各分公司的管控 执行情况，对未能有效运行风险管控体系的，省公司将考核通报。第二十二条 本规定自发布之日起施行。附件：施工组织方案环节风险初评报告（模板）附件:环节风险警示实施逐级上报制度附件：通信工程施工安全风险管控管理流程附件:在建工程环节风险信息周报流程附件：环节风险警示流程附件：施工组织方案环节风险初评报告（模板）* *项目施工组织方案_环节风险初评序号WBS_分解环节环节时间计划环节风险等级风险应对计划责任人1示例：设备搬 运。D。 2安装 C O O3加电 A。 4调测。B。5 。 。678910附件：环节风险警示实施逐级上报制度环节风险等级风险等级审 定人逐级上报制度第一层报送人接收并转报上级接收并转报上 级接收人A现场监理人员现场监理人员施工现场负责人施工项目经理施工单位项目管理 部门领导建设单位项目主管建设单位上一 级主管建设单位项目管理 部门领导监理项目负责人监理项目经理监理单位项目管理 部门领导B现场监理人员现场监理人员施工现场负责人施工项目经理建设单位项目主管建设单位上一 级主管监理项目负责人监理项目经理C现场监理人员现场监理人员施工现场负责人建设单位项目主管监理项目负责人D现场监理人员现场监理人员施工现场负责人D D 通 通 通 D D D 通 通 通 D D D 通 通1通D DD DD D DD D D DD D DD D DD D DD D DD D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D2D D D D DD DD D 0D D D D0 D 0D D DD 0 D0 D D3D D D /D D D D1.0 0 0 0 D 02.0 0 0 0 D 03.0 D 0 0 0 0 014.0 0 0 0 D 015.0 0 0 0 D 06.0 0 0 0 D 07.0 0 0 0 D 0+8.0 D0 0 00 0 00 09.0 00 0 0010.D 0 0 0 /0 0 0 011.D D D 0 D 00 0 /0 0 0 0流程环节责任部 门（人）本环节具体职责交付 物1设计单 位设计单位勘察项目安全风险因 素、挖掘项目潜在安全风险，量 化分析风险，形成初评报告。风险初评报告2工程管理部门项目主管在设计会审意见的基 础上，审定风险评估报告，并移 交施工、监理单位。风险评估报告3施工单 位解读风险评估报告，结合实际人 员和环境，评估项目各施工环节 存在的风险等级。环节风险初评4施工单 位制定各环节风险防范计划。5施工单 位施工组织方案包含对项目的BS 分解环节、环节风险的初评等 级、风险防范计划。提交审批。施工组织方案6施工单 位施工现场负责人在开工前组织 是施工人员，进行风险因素、防 范措施的安全技术交底7施工单 位施工单位根据施工实际进度制 定确切的短期环节施工计划短期环节施工 计划8建设单 位建设单位组织参建单位汇总各 项目一周内实施计划、风险信 息，形成周报项目安 全风险 信息周 报9监理单 位监理单位在具体环节施工1天 前完成环节风险的评估，发起风 险警示。项目具 体环节 风险警 示10建设单位、参建 单位建设单位、参建单位在每个环节 施工前后，落实风险管控措施， 防范风险。11监理单 位监理单位动态调整项目安全风 险评估等级，向建设单位提交项 目安全风险监控报告。风险监控报告D D D 0 通 通 D D D 0 通 通 D D D 0 通 通1通D DDDDDD D D D DDDDDDD D D D DDDD D D D D D D D D D D D D ,D D D D D D D D D D D D D D D2D D D D DDDDDD D D D DDDDDDD D D D DDD3D D D /D D D D1.D D D D D DD D D D1.D D D D D D2D D D D DD D D D2.D D D D D D3.D D D D D DD D 3.D D D D4.D D D DD D D D5D D D D D D D16.D D D DD D D D7.D D D D D D1：8DDDJ流程 环节时限责任部 门（人）本环节具体职责交付 物1每周四施工单 位各项目的施工单位每周四制定 下一周的工作计划，报项目的监 理单位。工作计 划2每周五监理单位各项目监理负责人分析下周施 工内容，评估下周环节风险等 级。下周环 节风险 等级3每周五监理单 位填报各项目下周施工环节风险 等级，集中提交工程管理部门。风险报 表4每周一工程管理部门工程管理部门汇总各监理单位 提交的各项目的下周计划和风 险。形成项目池安全风险信息周 报。安全风 险信息 周报5每周一工程管理部门工程管理部门向各项目主管各 层级项目管理人员通报本周项 目存在的风险。通报6全周工程管理部门工程管理部门各层级管理人员 主动向下逐级督办，督促各项目 安全风险的防范准备工作开展， 协调防范风险必须技术或资源 保障。7全周建设单 位、参建 单位按照环节风险警示制度，建设单 位、参建单位实时掌握各项目安 全风险，采取措施管控各项目各 环节安全风险。8建设单 位、参建 单位每周循环通通通通通通通通通通1D D D通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通，通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通2D D D D DD D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D3D D D /D D D D流程 环节时限责任 部门 （人）本环节具体职责交付 物1施工单位施工现场负责人根据实际施工 条件，调整施工环节实施计划 制定下一施工环节的工作计划进度计 划2施工 前2日施工单 位施工现场负责人核实该施工环 节存在的风险，将施工内容、风 险、实施时点等信息通知监理单 位。环节风L险信息3监理单 位监理人员依据风险评估报告施 工人员及环境状况新增风险信 息综合评估该环节存在的安全 风险，确立环节风险等级。环节风 险等级4监理单位不同的环节风险等级采取不同 的警示和管控措施5施工单位A级环节风险，监理单位通知方 工单位，施工单位向项目主管提 交书而申请实施报批。书面申:请6施工 前1日监理单 位存在A、B、C级环节风险，监 理人员警示施工、监理、建设各 单位项目负责人各负责人依据 风险等级向上一级警示。警示信 息7施工单位环节施工，施工单位落实相关防 范措施。8项目管理人员各单位项目管理人员协调必要 的资源保障，督促风险防范措施 落实。9监理单 位监理人员负责安全风险监测监 督施工单位落实防范措施。10施工单位环节施工完毕，施工单位通知监 理单位11监理单 位监理人员向警示对象发送风险 解除消息，接收人向上级转发风 险解除消息。风险解 除消息12监理单位监理单位动态调整项目安全风 险评估等级，对应报告周期，向 建设单位提交项目安全风险监 控报告。风险监控报告电信核心机楼清单电信一级干线路由清单