压力管道安装单位监督检查记录表

压力管道安装单位监督检查记录表 序号 检查项目及要求 检查内容 检查依据 检查方式(一)检查许可证是否在有效期内。核对许可证原件的有效期。资料检查(二)抽查特种设备管理人员、检测人员、专业技术人员、作业人员是否具有相应资格。有满足许可规则 要求的技术人员（有理工 教育背景，中专以上学历和具有技术员或技术 员以上职称）。GB1：总数 10 人；比例 5%；有机械、焊接 或者金属材料专业、燃气专业人员；中级（含）职称以上人数 3 人。GB1(PE 专项)：总数 4 人；比例 10%；有机 械、焊接及燃气等相关专业人员；中级职称以 上 2 人。核对工程技术人员的学历证书 GB2(1)：总数 10 人；比例 5%；有机械、焊 和职称证书；核查工资表、社保 TSG D3001-2009 压力管道安装许 接或者金属材料等相关专业人员；中级职称以 1.记录或劳动合同；核查人员变化 资料检查 上 3 人。可规则 情况，了解其技术力量是否持续 GB2(2)：总数 4 人；比例 10%；有机械、焊 满足要求。接或者金属材料等相关专业人员；中级职称以 上 2 人。GC1：总数 30 人；比例 8%；有机械、焊接 或者金属材料等相关专业人员；高级职称人员 3 人；中级职称 6 人。GC2：总数 6 人；比例 10%；有机械、焊接 或者金属材料等相关专业人员；中级职称以上 3 人。GC3：总数 3 人；比例 10%；有机械、焊接 序号 检查项目及要求 检查内容 或者金属材料等相关专业人员；中级职称以上 1 人。各个质控系统均应有相应责任人负责。质量保证工程师：中级或中级以上职称；从事 4 年以上工程施工技术管理工作。查验职称证书、无损检测人员证 质控系统责任人：专业技术人员；无损检测责 书；通过质控系统责任人任命 2.任人具有 RT-II 或 UT-II 资格（可不具备职 书，核实责任人员的变化情况及 称）；设置工艺、材料、焊接、热处理（根据 是否持续满足许可要求。许可项目要求配置）、检验、无损检测 GB1(PE 专项)不要求 、理化检验、设备等责任人。1 人可兼任 2 个不相冲突的质控岗位。持证焊工数量及合格项目最低要求。持证焊工总数：GB1、GB2(1)-15 人；GB1(PE 专项)、GB2(2)-6 人；GC1-50 人；GC2-10 人；GC3-4 人。持氩弧焊项目焊工总数：GB1、GB2(1)-5 核查焊工的作业人员证书及是 人；GB1(PE 专项)-1 人；GB2(2)、GC3-2 否签注聘用栏（注意项目的覆盖 人；GC1-20 人；GC2-4 人。情况）；核查工资表、社保记录 3.GB1(PE 专项):PE 管焊工至少为 4 人。或劳动合同；核查持证焊工的变 钢管合格项目焊工人数：5G、2GGB1、GB1(PE 化情况以核实焊工数量及项目 专项)、GB2(1)、GC2-4 人；GB2(2)、GC3-2 人；GC1-20 人；6GGB1、GB2(1)、GC2-是否持续满足许可要求。2 人；GB1(PE 专项)、GB2(2)、GC3-1 人；GC1-4 人；6FGGB1、GB2(1)-2 人；GB1(PE 专项)、GB2(2)-1 人 ；5FGGC1-4 人；GC2 -2；GC3-1 人。4.自行进行相应无损检测项目时的无损检测人核实人员证书及人员执业注册 检查依据 检查方式 TSG D3001-2009 压力管道安装许可规则、TSGZ0004-2007 特种设备 资料检查 制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求。TSG D3001-2009 压力管道安装许 资料检查 可规则。TSG D3001-2009 压力管道安装许 资料检查 序号 检查项目及要求 检查内容 检查依据 检查方式 员要求最少数量（必须在中国特种设备检验协 情况。核实无损检测人员变化情 可规则、检验检测人员管理要求。会完成执业注册）：总数 GB1、GB2(1)-4 况及人员数量是否持续满足许 人；GB2(2)、GC2-2 人；GC1-8 人 ；UT-可要求。、PT/MT-GB1、GB2(1)、GB2(2)、GC2-2 人 ；RT-GC1-4 人；GB1、GB2(1)、GB2(2)、GC2-2 人。无损检测项目外协时，应至少有 1 名 RT-II 级或 核实人员证书及人员执业注册 TSG D3001-2009 压力管道安装许 5.UT-II 级人员担任无损检测责任人员（必须在 情况。核实无损检测人员变化情 资料检查 可规则、检验检测人员管理要求。中国特种设备检验协会完成执业注册）。况及人员数量是否持续。电工最少数量。6.GB1、GB2(1)-2 人；GB1(PE 专项)-2人；核查工资表、社保记录或劳动合 TSG D3001-2009 压力管道安装许 资料检查 GB2(2)-1 人；GC2-2 人；GC3-1 人；GC1-同；核查电工证书。可规则。6 人。起重工最少数量。核查工资表、社保记录或劳动合 GB1、GB2(1)、GC2-2 人；GC1-6 人。同；核查作业人员证书及是否签 TSG D3001-2009 压力管道安装许 7.注聘用栏；核查人员变化情况以 资料检查 可规则。核实数量及项目是否持续满足 许可要求。(三)重要设施、设备及仪器的配置情况：1.自行进行射线检测的单位，还应配备洗片暗 核查射线探伤机曝光曲线、标准 TSG D3001-2009 压力管道安装许 现场检查、室，配备标准密度片、黑度计、观片灯。射线 密度片有效期、黑度定期核查记 可规则。资料检查 探伤机应定期确定曝光曲线。录。2.焊材（焊条）一级库能满足湿度控制要求；焊 核查焊材一级库和二级库焊材 TSG D3001-2009 压力管道安装许 现场检查、接材料标准是否有 NB/47018 标准标识。焊材二 的存放情况。可规则。资料检查 级库应有足够的焊条烘干和保温设备。3.现场热处理设备(台)：GB2(1)2；GC1-4；核查设备仪器配置情况。TSG D3001-2009 压力管道安装许 现场检查、GC2（设计温度未限制时）-1。可规则。资料检查 序号 检查项目及要求 检查内容 检查依据 检查方式 4.防腐层检漏仪(台)：GB1、GC1-2。TSG D3001-2009 压力管道安装许 现场检查、可规则。资料检查 5.光谱分析仪 (台)：GB2(1)、GC1-2；GC2-1。TSG D3001-2009 压力管道安装许 现场检查、可规则。资料检查 6.压力试验用压力表。核查压力试验用压力表的表盘 直径是否符合要求，是否在检定 TSG D3001-2009 压力管道安装许 现场检查、有效期内并持续按检定计划进 可规则。资料检查 行检定。(四)抽查压力管道安装工程档案是否建立，并检查以下项目。（随机抽查 3 份工程档案、核查“2.”以下项目）根据查询到的工程项目告知数 TSG D0001-2009 压力管道安全技 1.量，核对其建立工程档案是否与 所有已完工工程项目是否均已建立档案。术监察规程 工业管道等规范和标 资料检查 告知数量一致（重点核查最近一 准。年的情况）。查阅设计单位是否具备压力管 TSG D0001-2009 压力管道安全技 2.设计图样审批手续是否符合要求。术监察规程 工业管道等规范和标 资料检查 道设计资质，是否经图纸会审。准。材质证明书（包括焊材）是否经材料（焊接）TSG D0001-2009 压力管道安全技 3.责任人审核，材料批号是否与产品质量证明书 核查质量证明书、材质证明书。术监察规程 工业管道等规范和标 资料检查 一致。发生材料代用时，材料代用手续符合要 材料代用审批记录。求。准。应有施工方案、过程检验记录等工艺文件。产 核查工艺文件内容，根据人员任 4.品施工方案由工艺责任人审核签署。命文件核查工艺文件及过程检 验记录的签署情况。TSG D0001-2009 压力管道安全技 术监察规程 工业管道等规范和标 资料检查准。应有工程项目焊接工艺文件和实际施焊记录，焊接工艺文件有焊接工艺评定支持并由焊接 5.责任人审核签署。施焊焊工的合格项目应符合产品焊接要求。核查工程项目的焊接工艺文件、实际施焊记录，查阅合格焊工一览表、焊接工艺评定一览表。TSG D0001-2009 压力管道安全技 术监察规程 工业管道、NB/T 资料检查47014-2011 承压设备焊接工艺评 定等规范和标准、。序号 检查项目及要求 有热处理要求时，应有热处理工艺文件、热处 6.理记录和报告，报告应由热处理责任人审核签署。工程项目的无损检测方法、数量、比例、评定标准符合安全技术规范及其相应标准和设计 7.文件要求，不合格部位的复验检测方法、扩探数量、评定标准符合安全技术规范及其相应标准，无损检测报告签署有效。检验试验项目齐全、记录签署有效，压力试验 8.记录的升、降压曲线符合规范要求并有监督检验人员签名。抽查工业管道安装是否有施工合格的质量证明书或压力管道安装汇总表，其他类级别管道 9.安装有质量证明书或合格证明；工程项目的交工文件是否符合安全技术规范和标准的要求。10.监督检验资料是否齐全。是否按体系文件要求进行了内部审核和管理评 (五)审，内部审核发现的存在问题采取了纠正预防措 施，管理评审结果得到了有效实施。(六)最近一次评审提出的整改项目是否整改。抽查是否存在超出许可范围和许可有效期进行工(七)程项目施工的情况。检查内容 检查依据 检查方式 核查热处理工艺文件、热处理记 TSG D0001-2009 压力管道安全技 术监察规程 工业管道等规范和标 资料检查 录和报告。准。TSG D0001-2009 压力管道安全技 核查无损检测报告及记录。术监察规程 工业管道等规范和标 资料检查 准。TSG D0001-2009 压力管道安全技 核查检验试验记录。术监察规程 工业管道等规范和标 资料检查 准。查阅工程项目的质量证明书或 TSG D0001-2009 压力管道安全技 术监察规程 工业管道等规范和标 资料检查 合格证明和其他交工文件。准。查阅工程项目的监督检验证书 TSG D0001-2009 压力管道安全技 术监察规程 工业管道等规范和标 资料检查 和监督检验报告。准。核查年度内部审核和管理评审 TSG Z0004-2007 特种设备制造安 装改造维修质量保证体系基本要 资料检查 实施记录和报告。求 查阅最近一次评审的评审报告 TSG Z0005-2007 特种设备制造安 资料检查 并落实验证整改情况。装改造维修许可鉴定评审细则 查阅工程项目台帐，核查是否超 出许可范围，核查最早和最近一 TSG Z0005-2007 特种设备制造安 资料检查 次压力管道安装是否在有效期 装改造维修许可鉴定评审细则 内。序号 检查项目及要求 检查内容 检查依据 检查方式 检查单位法定代表人或者主要负责人、名称、产 核对许可证书、营业执照等资料 TSG Z0005-2007 特种设备制造安 (八)权、生产场地等变更是否及时申请许可变更或备 资料检查 的变化情况。装改造维修许可鉴定评审细则 案。(九)发现的上次评审工作质量存在问题情况 现场检查、资料检查 注：检查项目根据被检查单位的许可级别可删除不适用的内容，表中没有的级别要求也可根据许可规则修改相应要求。