系统集成公司规章制度1

企业规章制度企业规章制度目目录录总则.2企业文化.3员工行为守则.5员工录用制度.9员工离职管理制度.10考勤管理制度.12福利制度.15财务借款及核销制度.17差旅费报销管理制度.19培训管理制度 .21办公设备使用管理制度.23库房管理制度.25公司资质、证件的管理规定.27工程档案管理制度.281总总则则一、范围：一、范围：1.本员工手册指导 xxxxxxxx 公司员工工作及与公司有关的事项;2.本员工手册适用于公司的全体员工,除特殊标明条款外，亦适用于试用期员工。二、目的：二、目的：本管理制度旨在通过建立良好的工作秩序和员工之间的工作关系，建立良好的沟通渠道，使公司同你成为合作伙伴的关系；以实现公司目标，竭诚为客户服务。三、解释权三、解释权本制度最终由行政部解释，制度未涉及到的内容，由行政部提请总经理审批。2企业文化企业文化经营理念：品质+善美做事温馨服务企业宗旨：社会、企业、个人同发展。市场方针：品质与服务是我们生存的条件。企业口号：诚信为人、善美做事,奉献社会。我们将与用户共同成长，共同辉煌！行为准则：对客户：诚信守信,完美服务；不断满足需求、创造价值；对员工：机会平等、尊重个体、倡导沟通；对社会:诚信为社会创造价值；对工作：永远保持熟悉;鼓励：团结协作、相互信任、相互交流；主动学习,完善自我；不断超越，不断创新；行动迅速、思维敏捷；态度决定一切，细节决定成败；提供个人发展空间，尊重个人；勇于承担责任;解决问题；积极良好的心态；遵守制度，有法可依，有法必依，执法必严，违法必究（章程、制度）；丰富业余生活，增进员工、部门间交流；鼓励信息共享，信息反馈；微笑、礼貌、仪容仪表。反对：推卸责任;逃避问题；敷衍了事；因循守旧、墨守陈规；不听取3合理化建议;自以为是；不学无术;无明确目标;无效承诺；轻易放弃;人身攻击；对人不对事；停止学习；隐瞒欺骗；破坏办公环境；浪费资源、财产;安于现状；得过且过;小团队意识。4员工行为守则员工行为守则一、一、总则：总则：1.为强化公司内部管理,保证公司良好的工作秩序，提高工作效率,建设良好的企业文化，特制定本规范；2.本行为规范包括员工着装仪表规范、言谈举止、工作纪律、工作场所纪律、公共物品等。二、二、员工着装仪表规范：员工着装仪表规范：1.公司员工上班，衣着要整洁、大方、得体、庄重,不允许穿拖鞋；2.男士头发不能过肩，女士头发颜色要自然，不能太鲜艳，发型要大方，不要太另类；三、言谈举止：三、言谈举止：1.员工应注意自身修养，使用礼貌用语:您好”请对不起”谢谢等。2.员工应举止端庄，相互谈话应轻声，不得大声喧哗，以不影响其他人员办公为准；3.不得与客户发生纠纷及吵架,如出现问题应及时找本部门经理解决；4.接待客户应举止大方礼貌友善,微笑服务，将客户引导至会谈区；员工与客户的交往要遵守开拓、高效、诚信、务实的宗旨，提供优良服务，接待客户态度热情，谦和礼貌，不得对客户表露轻蔑的态5度；5.员工接听电话时，必须使用标准用语，应说：“您好，鹏程宏宇”，语气、态度要真诚恳切。6.禁止用办公电话聊天，私人电话应长话短说，对方打进的电话,应等对方挂断后方可挂断；7.员工之间要精诚团结，互助互爱,团结协作，彼此尊重，发扬团队合作精神，珍惜他人的劳动成果，积极参加集体活动，不说不利于员工团结的话,不做有损于员工团结的事；8.不争功，不排挤，不欺生，不闹矛盾，不允许员工之间搞小圈子，不允许小团体存在；9.严禁眼高手低，自以为是,不懂装懂；说话要有分寸,不过问他人隐私，不要把个人感情带入办公室,不阿谀奉承，不斤斤计较，宽容待人；10.打造良好的公司形象，维护公司利益，不做有损公司形象和利益的行为，不徇私舞弊，不欺骗上级，勇于承担责任;11.员工之间在工作中应互相帮助,多沟通,创造和谐环境；12.热爱自己的工作，对工作要有高度的责任感，要满怀热情，多学习提升工作能力；13.严守公司秘密,不得向与此项工作无关的公司员工或公司外的人泄漏(包括部门计划、客户联系情况、技术资料等等)；不允许向部门其他人打听与自己无关的公司秘密；6四、工作纪律：四、工作纪律：1.员工办理各项事务，必须严格遵守公司制定的各项规章制度；2.员工遇到规章制度没有规定或规定不很明确的各项事务，必须征求上级主管经理的意见才能办理。事后行政部根据实际情况申报相关制度；3.公司员工必须自备移动通讯工具，并保持通讯畅通.4.因工外出,在外期间要遵纪守法，讲文明礼貌，讲信誉，要具有优良的精神风貌,维护公司的形象.在外工作期间,要提高工作效率，尽职尽责，绝对不准收纳回扣及请吃，违者严肃处理并解聘;5.参加公司、部门会议必须准时出席，确有急事不能准时出席的，应提前请假,开会时应将手机置于震动状态，开会时不得擅自离开会场，确属有事必须经主持人同意方可离开会场；6.员工之间,上下级之间，要默契配合，协调工作,友好相处。7.提高工作效率和保证工作安全，避免工作失误和不必要的重复工作，工作节奏要快，杜绝办事拖沓，随意浪费时间的现象；8.看到他人违反公司规章制度时，应予以制止、纠正;五、工作场所纪律：五、工作场所纪律：1.工作场所内应保证空气充分流通及适当的温度和光照;2.工作场所内应保持干净整洁，不得堆放有异味的垃圾、污垢或碎屑;3.工作场所内严禁随地吐痰，不准乱扔垃圾.4.办公桌上文具和文件应码放整齐，不得乱扔乱放；75.员工工作要自觉保持环境清洁，工作中离岗和下班前要将自己的工作区域整理干净；员工离开办公桌应及时将座椅推入桌下,关闭电源;6.易燃、易爆等危险品严禁带入工作场所;7.提高安全意识,最后离开办公室的人员负责关好电灯、门、窗及室内所有电源设施。六、公共物品管理：六、公共物品管理：1.个人计算机由本人保管,未经允许不得使用其他人的计算机；2.对公司的软件、硬件资料保密，未经允许不能将公司软件程序和技术资料带出或发送到公司外部。未经部门负责人允许不得擅自拷贝部门内的任何资料及程序。3.正确使用设备，用完后，要保持环境和设备干净整洁；4.爱护公司财务。按照办公设备保管、使用的有关规定去做，对于未能按照规定去做而使办公设备受到损坏的将酌情处罚；七、监督检查：七、监督检查：1.行政部负责对员工工作纪律进行监督检查。2.部门经理有义务督促本部门员工遵循员工行为规范；8员工录用制度员工录用制度一、公司录用员工实行以岗定员，优胜劣汰、任人唯贤，注重实际综合工作能力的方针。二、新员工录用前，必须经部门经理面试、总经理审核的录用程序。三、试用期；对新录用员工一律实行一至三个月不定期试用，期满合格后,与公司签订正式劳动合同书;并享受正式员工待遇，转正后公司交纳社会保险.新录用员工需向行政部交纳身份证、学历证书及有关技术职称等证书的复印件,一寸照片二张，由公司存档.四、在试用期或录用后,如发现严重违规、不服从管理、严重违反公司规章制度或不能胜任、不适合本岗位的，公司将予以辞退。五、特殊情况经用人方、被录用双方商定后可解除合同约定。六、因严重违规行为被公司辞退者，在离开公司前需办理完全部交接手续,不得有抵诽公司名誉及泄露公司秘密的行为,如发现将追究其法律责任。9员工离职管理制度员工离职管理制度公司员工离职时,必须按如下事项执行:一、离职员工，须提前一个月以书面形式向公司提出申请；经批准同意后进行工作交接。公司原则上不再安排其新的工作内容，要求离职人员在一个月内完成在任职期间未完成的工作，交回办公用品及相关公司资料。工作移交必须以清单形式经交接人、接受人、部门经理签字认可，办理完移交手续方可正式离职。二、离职员工须事先递交写明离职原因的离职申请报告，交由部门经理审批，部门经理与总经理商议并经总经理签字同意后，再到行政部办理正式离职手续;三、离职申请报告批准后，公司指定“接受人，但必须通过监交人接受离职人员的所有工作，移交完的审核表必须有三方签字（三方包括：交接人、接受人、监交人）;并将审核表交行政部存档。监交人原则上是部门经理,也可由总经理另外指派。四、离职申请报告批准后一个月内为离职员工工作交接期,这一个月内离职员工享受原公司待遇；离职人员必须同在岗员工一样执行公司各项规章制度，按时上下班.工作交接期原则上为自批准离职起一个月,特殊情况由总经理批准.五、离职人员在交接工作期内需完成任职期间未完成的工作，带领“接受人”一起工作，使“接受人熟知所接受工作的过程、目的及相关的人、事、物等；六、离职人员必须交接清楚在职期间所负责的办公用品及相关公司资10料；离职人员需结清公司账务；七、离职人员强行离开公司，公司将不予发放工资.八、离职人员必须交接“隐形”工作，所谓“隐形 工作是指无法用文字及实物表达出的工作；11考勤管理制度考勤管理制度为加强公司劳动管理，提高工作效率，保证职工合法权利，根据中华人民共和国劳动法,特制定本制度。一、作息时间作息时间:工作时间是员工依照公司的规定，在工作场所执行所指派任务的时间.每月实行 22 个工作日。1、作息时间为:（北京时间)上午 10：0014:00；下午 15：3019：002、各部门因工作要求，需要调整部分人员常规作息时间，由部门经理自行安排.二、迟到、旷工迟到、旷工1.迟到：早晨上班超过以上北京时间者,均视为迟到.(如:前一天远程出差人员坐晚班车等特殊情况除外)迟到 10 分钟之内(含 10 分钟）不予扣款,超过 10 分钟每分钟扣款 1 元。2.若有事需第二天直接外出办公者，必须提前一天向行政部经理或部门经理说明原由,不可自行外出办事，否则视为迟到或旷工。三、考勤管理考勤管理每月 20 日行政部统计上月 21 日至本月 20 日的考勤。行政部经理审12核后交总经理审批，并由行政部制作工资表。任何个人对考勤有疑异，均可向行政部进行核实，在未经总经理同意时，不得擅自更改统计结果.四、出差出差1、因公外出至市区以外且在外住宿,视为出差，出差走之前及回来后应到行政部报到。2、出差标准详见“差旅费报销管理办法”.五、请请/休假流程休假流程1、员工请假,必须经部门经理或主管领导审核、总经理审批，并填写 请假申请单交行政部备案。2、员工休婚假、产假应于开始休假的前一周向所在部门提交休假申请,以便于工作安排。3、逢请假期满,员工须先到行政部销假，否则将按照员工实际销假日进行考勤。4、离岗员工要将自己的工作以书面和口头形式与部门经理和其他员工(职务代理人）进行交接。六、旷工旷工旷工指未提前告知公司而不到公司上班者。旷工 1 天扣除当月 3 天工资。13七、关于法定休假日及病事假关于法定休假日及病事假1 1、法定假日各类法定节假日按国家规定放假.2 2、病事假请病假需提供医院证明，不能提供证明者按事假处理，病假只发假期内基本工资。如员工患慢性病或医生建议休息一个月以上的，应事先报部门经理和行政部经理查询审核，并经查询记录后确认需休息的,报总经理批准。员工每次病假期满需继续休假的,应按上述手续办理。事假扣除假期内全额工资。无故请事假超过 3 天(不含)扣除岗位工资，特殊情况可免除扣款，但应提前提请总经理或公司法人审批.14福利制度福利制度为保证员工利益，增强公司凝聚力,减少员工的后顾之忧，根据中华人民共和国劳动法等法律,结合本公司的特点及实际情况，特制订本员工福利制度。福利待遇是公司在员工工资等劳动报酬之外给予员工的报酬,是公司薪酬体系的重要组成部分，建立一个良好的福利待遇体系，能够增加员工对企业的依恋情感，从而增加企业的凝聚力.本企业所列福利待遇均根据国家规定和企业实际情况而定。一、一、婚假婚假员工持结婚证可享有 15 个日历日的婚假,超出时间按事假计算。员工休婚假期间，只发基本工资。二、二、产假产假女员工享有 14 周产假，其中产前休假 15 天。难产的,增加产假 15 天，多胞胎生育的，每多生一个婴儿，增加产假15 天；产假期间公司发放基本工资并交纳社保。三、三、丧假丧假直系亲属（父母、岳父母、子女）去逝,享受丧假 3 天，超出时间按事假计算。丧假期间发全额工资.四、四、生日津贴生日津贴逢员工过生日，享受生日津贴 200 元，由行政部申请在生日当天发给员工。15五、五、电话补助电话补助员工应配备移动电话以便于工作联系，公司支付相应通话补助,补助标准为:公司法人、总经理及副总经理每月200 元，工程部、采购部员工每月100元,行政部、财务部员工每月 50 元。电话补助随工资发放.如出差时间较长费用超出补助标准者可再申请费用,由本人提出申请，经总经理审批后随工资发放。员工应保证在工作期间的电话畅通.六、六、交通补助交通补助员工外出办事乘坐交通工具，公司给予补助，补助标准为每人每月60元，随工资发放。事情紧急需要搭乘出租车者，提前向总经理请示，同意后方可搭乘出租车,费用实报实销。个人车辆用于办公使用者，油费给予适当补贴，具体视情况由本人申请,总经理审批。当月请事假 3 天以上或病假 5 天以上取消电话及交通补助。16财务借款及核销制度财务借款及核销制度一、借款及核销原则一、借款及核销原则1.所有费用的付款、借款、核销必须有相应的依据或具体原因，否则不予办理.二、归口管理二、归口管理1.业务招待费、答谢费、招投标费用由市场部归口管理。2.项目施工费、临时工费、项目招待费、项目答谢费有工程部归口管理.3.设备采购费、设备运费、固定资产购置费由采购部归口管理。4.工资、社保、采暖费、物业费、电话费、资质办理及审查费、公共事业费由行政部归口管理。5.各类税金、银行费用由财务部归口管理。6.本制度未明确的费用发生时由办事人员所在部门归口管理。三、权限三、权限1.各部门归口费用由部门经理、会计、总经理或法人代表签字方可办理2.单笔费用 3000 元以下由总经理签字，3000 元以上由公司法人代表签字。四、借款业务流程四、借款业务流程171.借款人根据工作依据填写借款单,写明借款人、借款事由、借款金额.2.借款人持借款单到部门负责人、总经理或法人处签字。3.出纳根据手续齐全的借款单办理付款。4.借款时应提前说明票据类型（增值税专业发票、普通发票、收据、无票)，经同意后给予借款。五、核销业务流程五、核销业务流程1.经办人粘贴好原始单据，复杂事项在粘贴单上列明明细,原始单据按照费用分类分开粘贴，票据金额由大到小.粘贴单写明日期、金额大小写、报销部门、报销人、项目用途,交由部门经理签字，后交会计审核票据的真实合法性、定额或等，最终由总经理或法人代表签字。2.超额部分原则上不予报销,确需办理的请示总经理或法人代表，总经理或法人代表签字同意后按上述程序报销。3.出纳受理核销明细，检查手续是否完备，只有签字手续齐全的才能办理支付手续给相应的收款人,签字手续不全的有权拒绝办理。4.事项办理完毕，原则上应于 5 日内办理完核销手续,特殊情况应及时向财务部说明，同意后可顺延，但不得超过 15 天。无特殊事项无故拖延不核销者,则借款金额由个人承担,从工资中扣除.5.核销以票据为准，不能提供票据者不予核销，特殊情况提请总经理或法人代表批准。18差旅费报销管理制度差旅费报销管理制度为保证出差人员工作和旅费开支的正常运行，根据目前社会实际物价水平，结合我公司的实际情况，特制定本制度。一、一、差旅费报销手续及要求差旅费报销手续及要求：1、核销时提供合法和符合财务做账的发票。2、必须由经手人签字、部门经理及总经理或法人签字。3、必须在出差回来后 5 日内报账，如有特殊情况不能及时报账，应到财务部说明。二、二、报销标准报销标准：1、疆内出差:住宿费实行实报实销制,原则上控制在 140 元以内，超出 140 元部分个人承担.生活补助每人每天 100 元。2、疆外出差：疆外出差住宿费实报实销，生活补助每人每天150 元.三、三、报销细则报销细则1.天数计算方式：出发当天及回乌市当天合计为一天,中间时间以整天计算。2.目的地有接待者或在办事处或亲戚家住宿者，不报销住宿费.3.交通费（包括汽车票、飞机票、火车票）凭票据实报销，合理使用19出租车,持票据实报销。四、四、短途费用报销标准：短途费用报销标准：1.当天往返的持票据实报销交通费及餐费。2.在市内办事详见福利制度20培训管理制度培训管理制度为增强员工的工作能力，体现以人为本，员工与企业共同生存、共同发展的思想，帮助员工实现职业生涯发展规划，提高员工专业技能，公司鼓励员工参加公司组织的培训。根据中华人民共和国劳动法，特制定本制度.一、员工应保证在培训期间努力学习，取得优异成绩，保证拿到毕业证书/结业证书/职业资格证书。二、员工培训期满结业，所取得的证书处置权为公司所有.三、如员工学习未通过,未能取得毕业证书，则培训所发生的费用员工自行承担四、服务期满员工离职后，该证书不得带走。如员工需拿走证书，则先付清培训所产生的学习费用。五、参加培训所需的费用（包括培训费、食宿费、乘车费用）由公司承担，以实际发生额为准.六、员工在外培训应发扬勤俭节约的良好品质，食宿费、车费标准参照差旅费标准执行，超出部分由员工自行承担。七、员工参加培训期间，工资福利待遇的发放标准以原工资福利待遇为准，按正常出勤处理。八、服务期：1.员工培训前与公司签订员工培训协议，双方协商约定员工在公司的服务年限。212.已签订的员工培训协议作为劳动合同的附件。3.如公司与员工已签订的劳动合同中的劳动期限短于本服务期的，则该劳动合同中的劳动期限自动延长至服务期满。九、如员工在服务期内自愿离职,须返还培训费用，该培训费用按服务期均额分摊，以员工已履行的服务期限递减支付.结清款项后,员工方可离职，甲方不予退还证书.如未付费擅自离职，公司依照法律程序追究其责任,由此产生的一切后果由员工负责。22办公设备使用管理制度办公设备使用管理制度为了加强对计算机使用的管理,防止电脑病毒的侵入，确保公司计算机系统的正常运作，特制定本制度。一、适用范围：适用范围：公司内所有办公设备的使用与管理。二、二、主要内容：主要内容：1.计算机运行若遇异常现象时，应及时向技术人员寻求技术支持；以便及时查找原因、排除故障,不准做其他不符合实际情况的尝试.2.计算机及其它配套设备发生故障、损坏,应立即向技术主管汇报，由专业技术人员分析故障及原因后，确定解决办法,绝不允许自行拆卸有关设备，否则造成的一切后果由当事人自负.3.计算机及其配套设备位置安装后，未经行政部许可不得随意搬移、拆除或更换器件。4.输入计算机的资料、数据，为防止遗失应及时保存。凡对外报送的文件信息等，除在本机硬盘保存外；还应在公司内部服务器上每月28 日定期备份电子文档，以免资料丢失。5.计算机存储的各类资料均属公司独有资产，未经公司领导批准，任何人无权向非公司人员提供。6.为了防止他人未经许可非法登入，计算机使用人应设置各自的开机密码、屏保密码、登录密码等（公司公用计算机除外）。对公司或他人的资料，未经允许任何人不得进行改动.三、三、电脑的使用和保养电脑的使用和保养:231.电脑操作规程：电脑开机时,应遵循先开电源插座、显示器、主机的顺序。每次的关、开机操作至少相隔一分钟。严禁连续进行多次的关机操作.电脑关机时,应遵循先关主机、显示器、电源插座的顺序。下班时,务必要将电源插座的开关全关上，节假日时,更应将插座拔下，彻底切断电源,以防止火灾隐患。2.使用者应对自己的电脑及其设备进行保养清洁，使之不能有灰尘，电脑不能放在潮湿的地方,应放在通风的位置。四、四、打印机及外围设备的使用：打印机及外围设备的使用：打印机在使用时要注意电源线和打印线是否连接有效,当出现故障时注意检查有无卡纸.激光打印机注意硒鼓有无碳粉，喷墨水是否干涸.当打印机工作时,不要人为强行阻止,否则更容易损坏打印机。五、五、电脑防病毒的管理：电脑防病毒的管理：外来的磁盘、移动硬盘、优盘或对外报送的磁盘以及从外界录入信息的磁盘等,一律要进行电脑病毒检测,在确保没有病毒时方可进入本公司电脑读取信息。外来的信息光盘，非经允许，不准在公司的电脑读取信息，以防止病毒的入侵。六、六、上网的管理上网的管理:1.由于工作的需要公司的电脑已办理了上网手续，上网时，禁止浏览色情、反动的网页。浏览信息时,不要随便下载网页的信息，特别是不要随便打开不明来历的邮件及附件,以免网上病毒入侵。24库房管理制度库房管理制度为保证公司物质设备的周转及正常运行,保持库房的整齐、清洁，特制定以下办法:一、财务为库房管理的责任部门，设专人进行管理，应作好防火、防盗、防潮工作，确保存放物品不遗失、不损坏。商务每月定期检查库房管理工作。二、库房管理职责:1.码放物品要科学，保证存取方便，维护库房卫生.2.建立台帐，认真作好帐目的登记管理，进出库时，认真填写进、出库单。各种帐目、单据要妥善保管，归档备查.3.每月对库房内的全部物品进行盘点、检查，发现遗失、损坏或其他重大问题及时上报主管领导研究处理。4.如因保管不当造成库存物品丢失或损坏的、挪用库房内物品的及库房帐目混乱不清的,将对有关责任人进行处理.三、库房管理规则:1.建立严格的验收入库制度,入库物资要保质保量，验收应做到：有计划依据，验收及时，计量准确。对采购人员购回物资，应根据货物发票上的品名、规格数量、单价、金额、质量等逐一验收合格后，填写入库单并签名，若发现数量短缺，规格不符，质量明显不合格者,不能入库，未经验收的物资原则上不能入库,设备做到随到随验,入库单一式三份，一份由料账管理员留存，记入流水帐，一份由库房建卡，一份交财务作为报账凭证。252.验收入库后的物资，按类上架存放，尽量做到:库内整洁，堆放整齐，同品集中，规格按序，分地储存。库内无杂物,货架无灰尘，对各类物资勤检查，勤维护,勤保。3.物资入库后及时建立物资细账，必须经常保持账物相符，账账相符，对所管物资，做到心中有数，坚持账目日清月结，每月盘库一次。对盘盈盘亏和混串的物资要查明情况，及时办理调整手续。4.凡是出库物资，都要按规定的发放程序，持有手续齐备的领料申请单方可发放。库房管理员只能按领料单上所填写的品名、规格、数量发货，不得随意更改或超数量供应，领料人根据领料凭单当面把品名、规格、数量点领清楚，离库后概不负责。5.对于从工地退回的设备材料等必须认真分类，并且要有该设备材料的原始包装及退货清单，对已批准报废的物资设备及时收回库房,经领导批准由公司统一处理，库房管理员不能擅自挪用或丢弃。6.库管必须在每个月的 5 号之前上报盘点表及各工地的发货清单,交财务主管和商务各一份，并由财务主管和商务签字审核。将结果上报总经理。26公司资质、证件的管理规定公司资质、证件的管理规定为了加强公司资质及相关证件的管理，结合本公司实际情况，现对公司资质及相关证件的管理做如下规定:一、凡参加公司投标使用公司相关资质证件者，需到管理员处登记借用资质的使用时间、资质证件名称、正副本的种类、数量、用途，归还时由资质管理员负责检查证件的完好性并记录归还时间；若借用人将资质遗失,由借用人全部赔偿。二、凡是公司出资进行培训所发的证件，所有权归公司所有，培训的员工在离职时不得将其证件带走，证件未经总经理的批准任何人不得转借、复印;离职人员若需将证件带走，由员工本人将整个培训费用支付给公司。三、公司所借外部人员的证件必须妥善保管，保证其证件的完好性，需要归还时必须经总经理的批准。四、公司所有的资质、证件必须严格保管，不得丢失、损坏、保证证件的完整性与完好性。五、需要继续教育或者年审的证件，管理员应牢记继续教育及年审的年检，提前做好准备工作,不得误期使证件作废。六、凡经公司出资培训学习的员工,必须取得考核合格证书；若不能通过考核者，学习费用自行承担。27工程档案管理制度工程档案管理制度1.所有的项目工程档案由专人负责管理。工程档案管理人员应严守公司档案管理制度和保密守则。2.签定的工程合同、施工交底记录、增补文件、招标文件、投标文件、竣工资料、决算资料应交档案管理员，其中工程合同及增补合同、决算单、施工协议应交予财务会计原件一份。3.各类工程档案应按工程名称分类：统一存放档案盒并贴上标签。4.档案资料及图纸是工程维修保养的重要依据，应妥善保存，如发现用途不明的资料应交总经理审阅确定用途。需销毁的资料应由总经理批准方可销毁5.借阅档案须经管理人登记并指定归还日期，由管理员按期追还，需续借的要重新登记。6.档案资料不得随意涂改及撕毁。7.借阅者如不慎丢失档案资料，由借阅者负全部责任.8.档案移交人将资料交给档案管理员时应在档案移交管理册上签字，确认资料的名称及数量、移交日期。9.查阅及借阅工程档案需到档案管理员处登记后方可拿走资料，并按期归还。10.档案管理员应精心保管好公司的各种档案，保持档案室的卫生环境整洁、通风、作好防尘、防潮、防撕毁的工作。28