定远县双龙水泥有限公司企业标准

目录颁布令 -1化验室概况 -2化验室组织机构管理框架图 -3化验室人员一览表 -4检 验 仪 器 设 备 一 览 表 -5检 验 仪 器 设 备 一 览 表 -9化验室内控指标 -10化验室仪器设备配置及鉴定周期 -13化验室内部机构职责范围、岗位责任制度 -15样品管理制度 -18标准溶液配制与复标制度 -19检验和试验仪器设备管理制度 -20水泥检验用标准砂管理制度 -20化学试剂管理制度 -21化验室内部抽查对比考核制度 -22检验原始记录、台帐与检验报告填写、编制、审核制度-23文件管理制度 -23化验室内务管理制度 -24人员培训和考核制度 -25质量事故分析报告制度 -25质量统计管理制度 -27日报、年报的填写和上报制度 -29出厂水泥质量控制确认程序制度 -29化验室质量管理手册执行检查制度 -41颁布令化验室是水泥企业质量管理的专职机构，企业能否实现“优质、高产、安全、高效”与化验室工作质量密切相关。为规范化验室质量管理工作，不断提高化验室检验水平，根据水泥企业质量管理规程、水泥企业化验室基本条件、水泥企业产品质量对比验证管理办法，结合本公司实际情况，特编制化验室质量管理手册第4版，现予以批准、颁布。本手册从2014年元月16日起实施。(第4次修订版)总经理： 2014年元月15日化验室概况定远县双龙水泥有限公司化验室占地面积150余平方米，周边环境对检验工作的正常开展均无不良影响。设有办公室、生产控制组、化学分析组、物理检验组，有样品留存室、药品试剂室和熟料小磨房。按生产用水泥的要求配置了压力试验机、全自动养护箱等检验设备，试验条件符合正常生产检验控制的要求。全室的检验人员全部达到初中以上文化水平，全部经有关部门培训持证上岗。44附件1化验室组织机构管理框架图化验室负责人：刘道成计量主管：杨维伦 工艺员 张立娟 管理员：李淑霞 控制组值班长 ：衡庆凤 化学分析组组长： 物理检验组组长 统计员 统计员 司秤员 李淑霞 杨维伦柳强柳强杨寿贵 试剂配制工： 李淑霞 控制检验工 原材料分析工 ： 吴强娇 物理检验工：杨维伦、王清海 衡庆凤王会玲 熟料分析工; 李淑霞、吴强娇 水泥分析工： 李淑霞附件2化验室人员一览表序号姓名性别出生年月文化程度职务职称现工作岗位备注1刘道成男1963.7大专化验室主任化验室2杨维伦男1968.6高中化验室副主任物检3王清海男1965.9高中物检员物检4衡庆凤女1967.10中专控制组组长控制5李淑霞女1960.5中专分析组组长分析6张立娟女1973.7高中工艺组工艺员7柳 强女1990.3高中统计统计员8王会玲女1976.5高中控制组控制9吴强娇女1987.7高中分析员分析1011121314151617181920检 验 仪 器 设 备 一 览 表 第 1 页 共 4 页序号检验项目参数仪器设备名称仪器设备编号规格型号主要技术指标制造单位购置 日期使用地点备注1试体养护砼水泥标准养护箱90122HBY控温精度2时间019.5小时控制精度2min无锡锡 仪建材仪器厂 2009.4 物检组2细度检验环保型水泥细度负压筛91130FSY-150A工作负压：40006000pa工作时间：120180s可调无锡锡 仪建材仪器厂 2009.11 物检组3熟料粉磨500*L500mm试验磨903033MSM01-505048转/分装载量100kg级配符合无锡锡 仪建材仪器厂 2009.3 物检组4试体成型行星式水泥胶砂搅拌机90353JJ-5型（ISO）示值精度1.0%无锡锡 仪建材仪器厂2009.3物检组5流动度水泥胶砂流动度测定仪509NLO-3型符合标准要求无锡锡 仪建材仪器厂2009.3 物检组6净浆试验水泥净浆搅拌机90518NJ-160A搅拌叶与锅壁锅底1mm无锡锡 仪建材仪器厂2009.3 物检组7试体成型水泥胶砂振实台903412S-15型（ISO）60次/分钟15mm0.3mm无锡锡 仪建材仪器厂2009.3 物检组8抗折强度电动抗折试验机417DKZ-5000型符合标准要求无锡锡 仪建材仪器厂2006.4 物检组9抗压强度压力试验机903408NYL-300型符合标准要求无锡锡 仪建材仪器厂2009.3 物检组检 验 仪 器 设 备 一 览 表 第 2 页 共 4 页序号检验项目参数仪器设备名称仪器设备编号规格型号主要技术指标制造单位购置日期使用地点备注10安定性雷氏夹测定仪903312LD-50膨胀值标尺和弹性值标尺刻度相对误差2%无锡锡 仪建材仪器厂2009.3物检组11标准稠度标准稠度凝结测定仪906322ISO符合标准要求无锡锡 仪建材仪器厂2009.3物检组12比表面积自动比表面积仪905661KBS-4符合标准要求绍兴市肯特机械电子邮箱公司2009.4 物检组13样品破碎颚式破碎机0802100*60运转正常，出料粒径610mm无锡锡 仪建材仪器厂2009.3 物检组14细度比表面积电子天平06273TN-1002分度值10mg，最大称量100g上海浦春计量仪器邮箱公司 2008.9物检组15比表面积分析天平（千分之一）10388FG328A（s）分度值1mg，最大称量200g上海浦春计量仪器邮箱公司 2009.9 物检组16样品称量架盘天平10374JPT-10型分度值0.1mg，最大称量100g上海浦春计量仪器邮箱公司2008.6 物检组17样品称量架盘天平18813TG329A型分度值0.1mg，最大称量100g上海浦春计量仪器邮箱公司2005.6 物检组18水份检测恒温干燥箱7765101-3型工作温度50300灵敏度1上海浦春计量仪器邮箱公司2009.3 控制组19样品称量电子天平0020ACS-3分度值0.1mg，最大称量200g，重复性0.0002g稳定时间8S上海鼎源衡器邮箱公司 2009.3 控制组20比表面积勃氏透气比表面积仪90112DBT-127型符合标准要求上海鼎源衡器邮箱公司2009.3 控制组22率值SO3荧光分析仪2000809BX-200符合标准要求上海鼎源衡器邮箱公司 2009.3控制组自校检 验 仪 器 设 备 一 览 表 第 3 页 共 4 页序号检验项目参数仪器设备名称仪器设备编号规格型号主要技术指标制造单位购置日期使用地点备注21融样箱式电阻炉SRIX-SXZ额定温度:1000 控温精度11沪南电炉煤箱厂2009.3 分析组22水份恒温干燥箱8866101-2工作温度50300灵敏度1北京精密仪器厂2009.3 分析组23细度0.1g架盘天平1639JYT-1分度值0.1mg，最大称量100g北京精密仪器厂 2009.3 分析组24试剂配0.5g架盘天平4964YW-8分度值0.5mg，最大称量500g北京精密仪器厂2009.3 分析组25全分析0.1mg分析天平28576TG328A分度值0.1mg，最大称量200g，北京精密仪器厂2009.3 分析组26全分析电子天平08042FA2004N分度值0.1mg，最大称量200g，重复性0.0002g稳定时间8S北京精密仪器厂2009.3 分析组27样品称量0.2mg架盘分析天平3380YW-9分度值0.2mg，最大称量200g，北京精密仪器厂2009.2 控制组28试液配制0.1架盘药物天平1625JYT-1分度值0.1mg，最大称量100g金坛大地自动化仪器厂 2009.5 物检组29SO3磁力搅拌器10332CTT78-1调速平稳金坛大地自动化仪器厂 2009.3控制组30氯离子氯元素分析仪CL2007-3DCL2007-3D加热温度可控在250260北京熔测技术邮箱公司 2009.5 分析组31蒸馏水蒸馏水器934710 L/h出水量: 10 L/h上海科折2007.9 分析组32挥发份秒 表10662504精 度：0.1s北京精密仪器厂2009.3 物理组检 验 仪 器 设 备 一 览 表 第 4 页 共 4 页序号检验项目参数仪器设备名称仪器设备编号规格型号主要技术指标制造单位购置日期使用地点备注33自校游标卡尺41C200分度值：0.02，最大量程150无锡锡威仪器机械厂2009.3 物理组34自校深度尺09026612分度值：0.02，最大量程300无锡锡威仪器机械厂2009.3 物理组35强度试验胶砂试模ZS-154040160符合标准要求无锡锡威仪器机械厂2009.3 物理组36强度试验抗压夹具101102符合标准要求国家水泥质量检测中心2009.3 物理组37强度试验水泥砂浆搅拌机N-9011NJ-60符合标准要求无锡锡威仪器机械厂2009.3 物理组38强度试验全自动压力试验机Y-3008WA3-008符合标准要求无锡锡威仪器机械厂2009.3物理组39标准稠度标准稠度凝结时间测定仪902211ISO符合标准要求无锡锡威仪器机械厂2009.3物理组 过程质量控制项目及允许误差一、过程质量控制点及项目见第1112页“定远县双龙水泥有限公司过程质量控制指标表”二、试验分析对比项目允许误差范围 试验误差允许误差试验项目同试验室不大于不同试验室不大于误差类别水泥密度0.02g/cm30.02g/cm3绝对误差水泥比表面积3.0%5.0%相对误差水泥细度筛余5.0%为0.5%筛余5.0%为1.0%筛余5.0%为1.0%筛余5.0%为1.5%绝对误差标准稠度用水量3.0%5.0%相对误差凝结时间初凝15min终凝30min初凝20min终凝45min绝对误差抗折强度7.0%9.0%相对误差抗压强度5.0%7.0%胶砂流动度5.0mm8.0mm绝对误差游离氧化钙2.0%为0.1%2.0%为0.2%绝对误差氧化铁0.15%0.20%二氧化硅0.25%0.35%三氧化硅0.20%0.30%氧化钙0.25%0.40%氧化镁0.20%0.30%三氧化硫0.15%0.20%烧失量0.15%0.30%氧离子0.0050.01化验室内控指标根据国家标准及水泥企业规定要求，结合本公司实际特别制定以下控制项目内控指标：序号类别物料控制项目指标合格率频次取样方式取样地点1原料熟料F-Cao1.2%90%每批一次平均样熟料堆库化学分析每批一次平均样熟料堆库物理性能每批一次平均样熟料堆库粒度 3.0mm80%每批一次平均样熟料堆库MgO3.0%100%每批一次平均样熟料堆库烧失量1.0%95%每批一次平均样熟料堆库3天抗压强度28Mpa95%每批一次平均样熟料堆库KH0.9095%每批一次平均样熟料堆库KH标准偏差0.02每月统计一次N2.40.190%每月统计一次P1.50.190%每月统计一次28天抗压强度55Mpa每月统计一次石膏全分析每批一次平均样原料堆库SO330%95%每批一次平均样原料堆库水份4%95%每批一次平均样原料堆库全分析每批一次平均样粉炭灰车烧失量2.0%95%每批一次平均样粉炭灰车序号类别物料控制项目指标合格率频次取样方式取样地点1原料炉渣全分析每批一次平均样原料堆库烧失量2.0%95每批一次平均样原料堆库玄武岩全分析每批一次平均样原料堆库杂质含量5.0%100%每批一次平均样原料堆库Mgo6.0%95%每批一次平均样原料堆库粉煤灰全分析每批一次平均样原料堆库细度（0.045）40%90%每批一次平均样原料堆库2入磨物料石膏水份4.0%80%每3小时一次瞬时皮带秤混合材水份2.0%95%每3小时一次瞬时皮带秤3出磨水泥水泥细度(0.08um)3.090%每1小时一次瞬时磨尾比表面积32.095%每1小时一次瞬时磨尾Mgo4.0%100%每班一次连续自动取样器SO3K0.3%80%2小时一次瞬时磨尾物理性能24小时一次平均样磨尾提升机口，自动取样器PO42.53天抗压强度24.0Mpa95每天一次PC32.53天抗压强度17.0Mpa95每天一次序号类别物料控制项目指标合格率频次取样方式取样地点4出厂水泥水泥细度0.08um3.0100%每个编号一次平均样包装PO42.5比表面积320100%每个编号一次平均样Mgo4.0100%每个编号一次平均样库底FUSO33.0100%每个编号一次平均样烧失量4.0100%每个编号一次平均样物理性能国家标准100%每个编号一次平均样自动100%每个编号一次取样器均匀性实验的28天抗压强度变异系数2.0每季度一次平均样28天抗压强度标准偏差1.5MPa每月统计一次袋重单包净重49.5kg20包总重1000kg100%每班一次随机包装机出口化验室仪器设备配置及鉴定周期序号仪器名称量程及精度要求鉴定周期1水泥电动抗折试验机示值相对误差1.0%，示值相对变动度不大于1%，灵敏度2%。12个月2行星式水泥胶砂搅拌机间隙范围：叶片与锅底、锅壁的工作 间隙31mm搅拌叶的转速：低速档：自转（1405）r/min,公转（625）r/min；高速档：自转（28510）r/min，公转（12510）r/min。12个月3水泥胶砂试体成型振实台振实台的振幅：15.mm0.3mm振动频率：60次/602S台盘上装上空试模后包括臂杆、模套和卡具的总重量：200.5Kg台盘中心到臂杆轴中心的距离：8001mm。12个月440mm40mm水泥抗压夹具上、下压板宽度：40.00.1mm上、下压板长宽：大于40mm、厚度：大于10mm上、下压板与试件整个接触表面的平面公差为：0.1mm上、下压板自由距离大于45mm定位销高度不高于下压板表面5mm；间距为41-55mm.6个月5水泥净浆搅拌机间隙范围：搅拌叶与锅壁、锅底21mm搅拌叶转速负载公转：（625）r/min（慢速），自转（28510）r/min（高速）。12个月6净浆标准稠度与凝结时间测定仪试杆或试锥、或试杆与滑动杆的总重量分别为300g1g。试锥最大偏离度：使用中的1.0mm试针针头呈平头6个月7水泥安定性试验沸煮箱沸煮箱绝缘电阻2M两根电热管总功率在36004400W，小功率电热管功率在9001100W温控时间：自动升温30min5min恒沸1805min手动：应具有在任意情况下使大功率电热管开、闭功能8水泥标准筛（含水筛架、水压表）或水泥负压筛析仪用标准物质检定时，筛子的修正系数C应在0.801.20之间。使用3个月或150个样品负压筛负压可调范围：40006000Pa。9透气法比面积仪对比较验：用标准粉按检验方法标准中的规定进行，检测结果与该标准粉的标准值相差不超过2%。6个月 序号仪器名称量程及精度要求鉴定周期10压力试验机示值相对误差1.0%,示值重复性相对误差1.0%,示值相对分辨率0.5%.12个月11分析天平或分度值:0.01mg,最大称量100200g12个月12电子天平分度值:0.01g,最大称量200g12个月13胶砂成型配料称量用天平分度值:2g,最大称量2000g12个月14高温炉(热电偶)使用温度01000,控温点相对误差1%12介月15电热干燥箱(温度计)带鼓风设备,最高温度0300，控温点相对误差90%12个月16水泥试体自动控温养护箱温湿度均匀，温度201，相对温度90%12个月17水泥胶砂流动度测定仪（跳桌）圆盘跳动落距：10.0mm0.2mm跳动部分重量:4.35kg0.15kg胶砂流动度标准样检验流动度在允许范围内12个月18化学分析用玻璃器皿滴定管(酸碱)、容量瓶、移液管、量筒12个月19化验室统一小磨500500mm，48r/min，球配正确 20水泥试体养护水槽水槽个数不小于30个。满足标准规定的养护要求，温度20121空调器满足标准规定的试验室温、湿度要求22电热蒸馏水器10L/h23试验小鄂破化验室内部机构职责范围、岗位责任制度（一）主任1、在公司总经理或管理者代表直接领导下，负责全公司质量管理和本室的全面工作，组织化验室人员全面完成各项质量检验任务，不断提高质量管理水平。2、认真贯彻执行国家质量方针政策、水泥标准、水泥企业质量管理规程及下达的各项经济指标，参加制订和修改本公司质量管理制度。3、及时掌握原材料、半成品、成品的质量状况，定期开展质量分析活动，及时调整有关质量控制指标，采取有效措施，充分发挥化验室对质量的控制和指导作用。4、负责贯彻上级的指标、决议，定期检查室内各项规章制度和工作任务的完成情况，按期进行工作总结。5、组织化验室人员对质量方针政策、业务技术的学习，不断提高全室人员的工作质量和技术素质。6、合理安排和有权调动化验室人员的岗位工作，做好对全室人员的出勤、工作质量考核。7、负责签发出厂水泥通知单，有出厂水泥决定权，有权制止不合格水泥出厂；对违反质量管理现象有权制止并提出处理意见，必要时可以越级报告上级主管部门。（二）统计员1、负责化验室原始记录、台帐的登记、发放、整理和保管，按时完成各类质量报表统计，台帐的汇总填写统计，数据必须完整、准确、填写清楚整齐。2、负责对车间质量考核的统计，并且将考核结果及时报送到公司有关部门。3、负责文件及其它资料的收发、存放保管工作。4、完成领导布置的其它事务性工作。（三）岗位检验工一、生产控制工（一）岗位责任制1、担负全公司生产过程中主要控制点半成品的质量，提供及时、准确有效的生产质量指挥调度控制数据。2、正确使用并维护好本组各种检测仪器设备，使其处于完好状态。3、做到本组的原始数据的真实性，记录上填写清楚和完整保管。4、认真做好交接班和本组的安全卫生工作。5、加强业务技术学习，不断提高自身素质。二、化学分析组（一）岗位责任制1、担负全厂原材料、半成品、成品及有关外来样的化学分析、工业分析。2、正确使用各种分析仪器，分析天平、高温炉等有专人管理、维护保养，剧毒、腐蚀及易燃、易爆品有专人保管，要时刻注意安全。3、每次分析样品必须密封保留一周时间。4、做到本组的原始数据的真实性，记录上填写清楚和完整保管。5、加强业务技术学习，不断提高自身素质，开展正常性的业务研究，不断提高分析数据准确性。三、物理检验组（一）岗位责任制1、负责对本岗位所使用仪器设备的使用、维护、保养管理。定期检查设备仪器，发现不符合要求的要及时反映或更换，并做好记录。2、负责出磨水泥、出厂水泥、熟料试验对比等样品成型。3、试验要严格执国家检验方法标准和操作规程。4、样品称量必须准确、成型用水要干净清洁、计量准确。5、破型前要检查抗压夹具、抗拆夹具的润滑情况，确认无异常后才可破型，结束后要擦拭干净。6、负责出磨水泥、出厂水泥、熟料试验稠度、凝结时间安定性的检测。7、负责出磨水泥、出厂水泥、熟料试验细度、密度、比表面积的测定。8、控制各项温湿度，并做好温湿度原始记录工作。9、试验用标准筛必须定期使用标准粉校对，计算校正系数，保证细度检验的正确性。10、担负出厂水泥质量把关检验，杜绝未经检验或漏检水泥出厂。11、做好出厂水泥按国家标准封存留样工作。负责向用户开具水泥质量检验报告单。12、做好熟料小磨试验、混合材、石膏等掺入量试验，为生产提供最佳掺量参数。13、认真填写各种原始记录，填写时必须清楚、计算结果必须正确，不得任意涂改，发生笔误必须规范改正。样品管理制度化验室质量检验和控制工作主要是通过对所采集样品进行化学化析和物理检验，然后用所得到的数据来指挥调度生产。因此，样品的管理是保证试验结果和可追溯的基础。一、样品的取样方法1、进厂原材料取样：根据物料堆的不同形状将取样点均匀地分布在物料堆的顶、腰、底的部位，底部应距离地面0.5米。取样时先除去表层0.1米，沿物料堆垂直方向挖深0.3米坑，在坑底部取样相同份量的样品，然后混合而成样品。2、出磨水泥取样：在规定的取样口将原留在取样管内的物料清除，然后将整根取样管插入取样孔取样，取样动物做到迅速，数量要保证。3、带输送机等输送设备上的取样：在一段时间内分三次整个横截面的所有物料都取下，每次所取的样品数量应相同，然后混合成样品。4、出厂水泥的取样按国家标准GB12573-90的规定执行。二、样品的制备试样制备的流程一般要经破碎、过筛、混匀和缩分四个阶段。1、破碎：将样品经粗破、中碎、细碎、粉碎至d0.080mm。2、过筛：为了保证样品加工细度，对经粉碎试样进行检查过筛，检查过筛中如有少量筛上物，不能强制过筛或抛弃，必须继续粉碎至能自然通过为止。3、混匀：用铁铲将原始样品从这一堆一铲一铲地堆成另一堆，反复三次以上把样品混匀。4、缩分：采用四分法，将混匀好的样品堆成圆锥形，然后用油灰刀将锥顶压平，使其成为锥台，通过圆心分成四等分，去掉任一相对的两等分，剩下的两等分再混匀堆成圆锥形，如此重复进行，直止达到样品数量为止。5、出厂水泥样品按国家标准GB12573-90的规定执行。三、样品的保管在试验有误差需进行检查，对检验人员进行分析数据准确性抽查考核，用户对水泥质量发生异议进行复检仲裁时均需使用原来样品。因此必须按规定妥善保管。1、生产控制留样原则上在规定的贮存器只保留当班样品，原材料、半成品分析样品必须在留样袋上清楚标明样品名称、制样日期、分析人姓名，用密封干燥器保留5天。2、出厂水泥设单独封存留样室，并由专人负责保管。封存样品数量、标识、封条均必须符合国家标准规定要求，封存保留时间从该批号通知出厂之日起计算保留三个月。标准溶液配制与复标制度为了保证标准溶液的准确性，特制订标准溶液配制与复标制度。1、标准溶液由专人负责配制、标定，并由另一人进行复标。2、标准溶液复标范围：0.015moI/L EDTA;0.25moI/L NaOH;0.50moI/L HCI;0.015moI/L CuSO4；苯甲酸标准溶液。3、复标合格后的标准溶液，由配制人贴上封条，封条上填写完整的标准溶液名称、浓度、配制人姓名、复标人姓名及标定日期、有效日期等内容。4、标准溶液一般有效期为二个月，超期应重新标定或作倒弃处理。5、新配制的标准溶液起用时，还应与原来的溶液进行对比分析。检验和试验仪器设备管理制度1、化验室必须按照水泥企业化验室基本条件、符合通用水泥检验仪器百分之百齐全配置的要求。2、建立完整齐全设备档案、内容包括：设备名称、规格型号、计量等级、生产厂家、购置日期、使用场所、周检时间、维修记录等。3、在用检验和试验仪器设备必须定人负责日常维护保养。4、仪器设备使用必须严格执行操作规程、严禁带病使用。5、按规定要求定期检定的计量、检测设备必须及时向检定部门提出申请检定。6、报废停用设备必须贴上禁止使用标志或移出试验室。水泥检验用标准砂管理制度水泥强度检验用标准砂是否符合国家标准要求，直接影响到水泥强度检验数据结果的准确性，为此制订本制度。1、标准砂应向定点标准砂供应站购买。2、标准砂购回后应检查包装是否完整，生产日期，产品合格证是否完整齐全。3、按购买标准砂数量为批次从其中抽查3-5包检测是否符合国家标准。3.1、标准砂的颗粒分布方孔筛边长mm累计筛余量%2.001.6751.03350.56750.168750.089913.2、标准砂的含润量小于0.2%。3.3、各级予配合包装每小包重量应符合13505g标准。4、不符合上述国家标准或其它代用砂不得用于水泥强度检验。5、标准砂应存放在干燥清洁的场所。化学试剂管理制度1、购置化学试剂由统计员一般按月度编制采购计划，计划内容包括：品名、规格、等级、产地牌号、数量等。2、化学试剂进厂入库时由统计员对照采购计划内容及包装标签内容，认真验收确认无误后方可接收入库并做好入库登记，化学试剂由专人保管。3、化学试剂领用原则上由各班组长负责，保管人员应做好出库手续，有毒和强腐蚀化学试剂必须由各班组长领用，并负责领出后的保管，对使用安全负有一定责任。4、严禁购进和使用不符合质量要求的产品。5、化学试剂应单独存放，不得与其它物品混堆，存放环境必须对化学试剂无不良影响。化验室内部抽查对比考核制度为了提高试验准确性，实现统一的正规化操作方法，进一步提高检验人员的操作技能，加强检验人员工作责任心，特制订内部抽查对比制度。1、抽查对比工作由化验室主任负责进行，并且清楚记录抽查样品及对比结果，每次抽查对比结果出来后予以公布。2、检验人员应及时认真地完成对抽查样品的检验分析，不得弄虚作假或借故推诿抵制，并及时将分析结果报负责抽查人员。3、抽查对比合格率每个化验人员内部考核的一部份。4、抽查对比次数：生产控制组每人每月不少于4次：化学分析组每人每月不少于2次；物理检验组强度对比每月一次；单项检验对比每月不少于4次。5、允许误差范围参见“过程质量控制项目及允许误差”规定。检验原始记录、台帐与检验报告填写、编制、审核制度1、原始记录、台帐及各类质量报表必须使用全省统一表式填写。2、原始记录必须记入专册，填写要真实、完整、清楚，不得任意涂改。3、分类台帐、质量报表由质量统计员负责填写，并且按期填写，长期保管。质量报表经室主任审核后应按规定及时报送有关部门并做好留底备查。4、填写原始记录、台帐发生笔误时，有在笔误处中央划二横杠，再次上方改正并签注修改人员姓名，重要经验数据更改应有化验室主任签字。5、经本室检验分析后所开具的检验报告（除水泥质量检验报告单）必须经室主任审核签字，开具出厂水泥质量检验报告时，必须验正用户确系本公司提货的提货凭证，并加盖“化验室公章”方为有效。6、对有关试验数据，报告及其它一些生产总结资料，按内容或时间分类存档妥善保管。文件管理制度1、文件范围1.1、国家及行业制订的有关立品标准、检验标准、质量管理规程。1.2、上级寄发、公司发放到化验室的文件。1.3、化验室编发的有关质量调度令。2、文件的编制、审批、编号、标识、发放、使用、更改、作废、回收等管理参照公司质量手册4.2“文件要求”有关规定执行。3、化验室文件收发保管由统计员负责，文件收发、借阅必须做好详细记录。4、使用外来文件时，其适用性，有效期必须经公司领导审定确认。化验室内务管理制度1、化验室周围应不受粉尘、烟雾、噪音、电磁辐射的影响，内部通风、采光、照明良好、管道、电气线路布局合理便于安全操作。2、化验室内部应保持清洁整齐，实行卫生清理值日，室外场地各组划定包干区负责清理。3、操作台、试剂瓶、试剂架、其它试验器具无积灰、污垢、摆放整齐，设备使用完毕后即进行擦拭保养。4、非本室及无关人员不得进入化验室，对已进入的非本室无关人员，化验室任何人员都应做好劝离工作。与试验无关的物品不准带入和存放在化验室，化验室携带小孩上班。5、化验室人员上岗工作后必须穿戴工作服，控制组人员到生产控制点时必须戴好防尘帽、口罩、不得穿背心、拖鞋。6、检验人员在检测工作过程中不得相互嬉笑聊天、大声喧哗。7、试验工作结束，应切断电源、关闭水龙头。检查有无安全隐患；多余样品按规定留好样品后分类带到生产车间指定位置倾倒。人员培训和考核制度1、为不断提高化验室工作人员业务水平，提高化验室人员素质，化验室必须开展正常性业务培训学习。2、培训学习计划内容一般在年初制订，包括：培训内容、时间、对象、师资等并上报公司。3、根据需要平时可以有针对性地组织进行专题知识讲座。4、进化验室的新职工必须具的初中以上文化水平并经有关部门培训取得相应的操作合格证方可上岗。5、对工作学习积极认真，有培养前途的职工，在条件允许时可以推荐外送参加专业培训学习深造，以充实技术力量，提高化验室整体水平。6、化验室将每位职工培训学习的情况、考核成绩记入职工档案，并作为年终评定或平时工资考核的依据。7、化验室应根据需要积极参加行业主管部门主办的技术培训学习。质量事故分析报告制度质量事故是指违反本公司质量管理制度，不按规定要求而造成的质量失控事件。一、凡发生下列情况之一的均属质量事故。1、出厂水泥不合格。2、出厂水泥自检或复检富裕强度不合格。3、进厂原材料不符合要求并且严重影响生产。4、工序质量连续三次达不到质量控制指标要求。5、生产工艺不执行化验室通知。6、检验用药品、试剂、仪器或操作不符合要求，以错误的结果指导生产。7、违反公司质量管理制度，工作不负责任或弄虚作假而造成废品、不合格品。8、其中出厂水泥不合格属于重大质量事故，富裕强度不合格属于未遂质量事故，其它为一般质量事故。二、质量事故的处理1、发生质量事故后，化验室应将事故现场情况调查清楚，正确填写质量事故登记表，以便查明原因，分清责任总结经验教训。2、重大质量事故要用书面材料报送省市主管部门，一般质量事故由化验室填写“质量事故报告单”并签署意见后上后公司处理。3、事故的责任人，除采取经济处罚外，还应视情节责令其定出书面检讨和给以行政处分，对及时排除、解除质量事故的有功人员予以表彰奖励。4、质量事故发生后应坚持“三不放过”的原则（1）不查明事故原因不放过。（2）不查出事故责任人不放过。（3）不落实整改措施不放过。发生重大质量事故或未遂事故应由公司总经理或管理者代表组织召开专题会议分析查明原因。5、化验室定期公布质量事故发生情况和处理结果，引以为戒以促进质量管理工作。质量统计管理制度运用正确、科学的数理统计方法，及时进行质量统计并做好分析总结和改进工作。具体方法如下：1、平均数法、算术平均nXiX= = 式中：X平均值Xi各个变量的数值；表示求和；n子样数据的个数；i序数。、加权平均M=式中：f（f1f2fn）表示各相应变量值的次数即所谓权数2、出厂水泥合格率出厂水泥合格率%=100%3、水泥平均强度等级平均强度= 4、袋重合格率袋重合格率=S=（合格包数是指20包总重量1000Kg，其中单包净重49.5Kg的包数）5、28天抗压强度标准偏差（S），变异系数（Cr）式中：S月（或一统计期）平均28天抗压强度标准偏差Ri试样28天抗压强度值（Mpa）R全月（或一统计期）样品28天抗压强度平均（Mpa）N样品数，n10，当小于10时与下月合并计算。2）Cv=式中：Cr28天抗压强度月（或一统计期）平均变异系数S月（或一统计期）平均28天抗压强度标准偏差R全月（或一统计期）样品28天抗压强度平均（Mpa）回归分析法：6、利用一元回归分析方法，根据快速强度试验结果预测28天强度，找出主要矛盾和规律，采取有效措施，逐步提高产品质量和管理水平。一元线性回归方程式Y=a+bx式中：X自变理 Y因变量，是随机变量 A常数或截距 B回归系数又叫斜率日报、年报的填写和上报制度1.统计员根据公司和上级主管部门的要求，及时做好水泥质量月报、年报工作。2.水泥质量月报年报报表必须经化验室主任签字审批后及时上报有关部门。3.报表的质量内容必须如实填写不得弄虚作假。出厂水泥质量控制确认程序制度第一节 目的为了符合水泥产品标准和水泥产品生产许可证实施细则的要求，在对出厂水泥各环节进行严格管理、有效控制的控制上，积累强度增长率等数据，确定出磨水泥l 天快速强度和28 大抗压强度的相关关系，依据强度变化规律，制定出厂水泥确认依据，确保出厂水泥管理符合 水泥产品生产许可证实施细则 规定，质量符合相应的国家标准要求。通过降低28 天出磨水泥和出厂水泥的标准偏差来确认出厂，确保出厂水泥的质量控制达到内控指标要求和优于国家标准规定。第二节适用范围适用本企业对出厂水泥质量、等级的确认，产品放行控制管理。相关文件GB 175-2007 硅酸盐水泥 GB 175-2007 普通硅酸盐水泥 GB 175-2007 矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥及粉煤灰硅酸盐水泥 GB/T8074-1987 水泥比表面积测定方法 GB 12573-1990 水泥取样方法 JC/T452-1997 通用水泥质策等级 GB9774-2010 水泥包装用袋 JC /T420 水泥原料中氯离子的化学分析方法 水泥产品生产许可证实施细则 JC/T738-2004 水泥快速强度检测方法 第三节 职责明确l 生产部经理主管水泥产品生产，交付工作。2 化验室主任主管水泥产品生产质量控制、产品检验工作。工艺员协助化验室主任，做好出厂水泥的质量确认工作。3 营销部主管水泥产品储存、销售工作。4 化验室负责水泥产品生产质量控制、产品检验的具体工作，工艺员负责出厂水泥确认、放行管理和控制工作。第四节 出厂水泥控制步骤1工艺条件年生产水泥30 万吨2 、熟料安定性合格率90. 0 % ；3、出磨水泥通过多库搭配均化处理，水泥按品种、等级分别入不同的水泥库，出磨水泥安定性合格率100%。 4 、水泥28 天抗压强度月标准偏差2.0 ，均匀性试验变异系数3.0 % ；5 、出厂水泥的质量确认依据（见附表） 6 、出磨水泥的质量控制在掌握熟料、混合材、石膏的基础上，根据计划生产的品种、等级确定合理的水泥入磨物料配比方案，并向微机操作工下达“成品水泥配比通知单”。按本厂的出磨水泥质量控制要求取样进行物理性能和化学品质指标检测。 7 、入库、出厂水泥质量控制 待出磨水泥的检测结果出来后，根据该库出磨水泥总体质量状况确定，通过多库搭配均化后是否需要再进一步多库按比例搭配确认出磨水泥的各项指标符合出厂依据要求。我公司袋装水泥以一天强度为控制依据出厂。散装水泥以出磨水泥为控制依据出厂。 8、出磨水泥的取样 化验室生产控制工每1小时从磨尾抽取出磨水泥瞬时样，检测出磨水泥的细度、比表面积和SO3含量等指标，用于指导生产。另外在磨尾螺旋输送机和提升机连接处设置自动取样器，连续采集出磨水泥平均样，交给分析和物检组，进行水泥的各项指标和物理性能检测，作为出厂水泥的确认依据。9、出厂水泥的确认当出磨水泥的各项指标均符合国家标准，本公司以出磨水泥的1天快速强度，对出厂水泥的3天和28天强度进行确认。 为了探索和掌握本企业水泥强度的增长规律和发展趋势，我们采用“回归分析法”对l 天与3、28 天抗压强度相关性进行数理统计分析。为确保数理统计分析结果的准确性，收集的数据应在生产工艺（原材料、配方、设备）无重大变化情况下，根据不同的水泥品种、不同的质量等级，统计用的数据从每30个数据一组。通过计算线性回归方程式R3预= aR快b , R28预aR快b ，相关系数和剩余标准偏差，科学掌握一天快速强度和3、28天的抗压强度相关性。当用于统计分析的数据组的相关系数大于0.75 时，表示该组数据相关性的线性回归方程，可用以指导下一个期间（月）利用1天快速强度，预测3、28 天出厂水泥强度等级。（前提是：我们在同等工艺条件下生产）。根据3、28天抗压强度目标值，代入回归方程式，可推算出l天快速强度的最低值，即以此作为确认出厂水泥质量的依据，数据汇总在附表2 中只要出厂水泥的l天快速强度大于最低值时，即可确认该编号水泥可按目标植对应的质量等级出厂。当用于统计分析的数据组的相关系数小于0.75 时，表示用该组数据相关性的回归方程，计算出的数据仅供预测28 天出厂水泥强度等级作参考，还应同时考虑本厂获得熟料、水泥强度增长规律和预测期间混合材、石膏的种类、掺入晕的多少等因素，综合确定预测28天出厂水泥强度等级。按预测公式计算得到的3、28 天抗压强度预测值与3、28 天抗压强度实测值再接近，也不能代替3、28 天抗压强度实测位，3、28 天抗压强度实测值仍需要如实检测。本公司2013年第三季度出磨水泥强度统计数据如下：P.O 42.5出磨水泥10、11、12月数据统计表出磨水泥编号R1（早）R3R28抗折抗压抗折抗压抗折抗压C2244.4 21.4 5.2 24.6 8.3 53.2 C2254.4 21.2 5.2 24.3 8.2 53.3 C2264.5 20.8 5.0 23.9 8.1 52.8 C2274.3 20.6 5.1 23.8 8.2 53.1 C2314.4 21.7 4.9 24.9 8.0 53.9 C2324.5 20.9 5.1 23.6 8.3 52.7 C2334.3 21.0 5.2 24.1 8.4 53.0 C2344.4 21.4 5.3 24.3 8.2 53.2 C2354.5 21.2 5.2 24.2 8.1 53.6 C2424.5 20.4 5.0 23.5 8.2 52.5 C2434.5 20.3 5.1 23.4 8.4 52.8 C2444.4 21.1