第十八章 物资仓储运行管理标准

第十八章 物资仓储运行管理标准第一节 仓储概述 仓库是用来存放物品的，包括商品、生产资料、工具或其他财产，及对其数量和价值进行保管的场所或建筑物等设施，还包括用于防止减少或损伤物品而进行作业的土地或水面。为了更加有效的利用仓库，提高仓库的存货和周转能力，使仓库作业有序进行，需对仓库进行合理的规划，由此提高仓库的利用率。保管、库存控制、出库等活动，为企业的生产、经营活动提供保障，仓储主要负责管理企业的各类原材料、辅料、产成品、零部件、设备等物资的入库、保管、库存控制、出库等活动，为企业的生产、经营活动提供保障，为企业的发展提供服务。其具体职能包括以下八大项：仓储规划管理；物资入库前检验；物资出入库管理；物资存储管理；物资定期盘点；库存控制；仓库安全管理；物资装卸、搬运及配送管理。 第二节 仓储岗位设计做好仓储管理工作，保证仓储货物能及时满足单位生产需要。合理储备、加速周转、节约货物使用、降低成本并提高经济效益。 仓库保管的岗位职责：（1）货物入库前，保管员必须对照采购单，对照物品名称、规格、数量、送货单位发票等一一进行清点核对，确认无误后，将到货日期及实收数量填入入库单；（2）负责依货物标示规定检查商标；（3）负责检查货物的标示日期是否即将过期或已过期；（4）负责对入库货物的外观进行检查；（5）拒收仿冒不合格货物；（6）负责对即将入库货物的品质进行检查；（7）按时完成上级主管交办的其他任务。 第三节 验收入库管理验收入库作业是指从接到入库通知单后，到提货、装卸搬运、检查验收、办理入库手续等一系列作业所组成的工作过程，主要包括卸下货物、核对有关凭证、检验商品、办理商品入库手续等内容。由于矿业服务公司的物资需求种类杂、数量大，需要验收入库的物资库房主要分为食堂材料库、化学药剂库、其他材料库，所以入库前要做好相关准备工作，熟悉入库货物、掌握仓库库场情况、制定计划、安排岗位、验收准备、文件单证准备等。物资验收主要从物资的数量、外观、质量三个方面进行。验收人员需遵循严肃、准确、及时的基本要求进行物资验收工作。验收方式主要分为数量验收和质量验收，数量验收包括逐件清点、检斤丈量、堆码后清点、抽检，质量验收包括品名、规格、型号、材质、合格证、外观等。1、食堂食材类物资验收入库 采购 食品主要原料实行定点采购制，由矿业公司要统一确定定点采购单位，定点单位必须持有工商执照、卫生许可证或技术监督等部门颁发的证书；采购食品时应与定点单位签订购买合同并索取工商营业执照、卫生许可证、卫生质检检验报告等的复印件。入库 凭厨师长、保管员签收的送货单，由保管员填写入库单入库。保管员核对入库货物数量、重量、质量，对于蔬菜的农药残留、和肉类的瘦肉精、注水肉等要进行抽检，对于不合格的原材料要立即退货，否则查明原因，拒绝入库。公司所有物料都应先及时入库做账，在进行发放。主、副仓库要专人保管，做到无存放有毒有害食品、无鼠、无杂物，要求房间整洁、门窗无损。2、化学药品验收入库 化药品学主要用于各生活污水厂、净水厂、井下水处理厂、锅炉房等的添加使用，要求我们的保管要对入库的化学药品做好数量、质量的把控，注重商标、生产厂家、质量，有无破损等，合格后方可入库。3、其他材料物资的验收入库 3.1 物资到服务部后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，如需要经使用部门对质量检验合格后，方可入库。3.2 对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、主管签字后，库管员、财务科各持一联做账，供货商人员持一联做请款报销凭证。3.3 库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。 3.3.1 未经服务部或部门主管批准的供货商。3.3.2 与合同计划或请购单不相符的供货商物资。3.3.3 与要求不符合的供货商物资。3.4 因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要做到现场核对验收，并及时补填“入库单”。 第四节 存储管理1、食堂食材存储管理1.1食品物料要放在通风、干燥的、无阳光直射的环境中储存，食品要分类、分架存放，离地离墙10CM以上，堆码上架，分类存放；大宗物品应进行标识进货日期，如大米、面粉。各类食品有明显标志及使用日期，有异味或易吸潮的食品应密封保存或分库存放，易腐食品要及时冷藏（010）冷冻（-1-20）保存。食品进出库应有质检员登记，设立台帐，做到食品勤进勤出，先进先出。要定期清理检查，防止食品过期、变质、霉变、生虫，及时清理不符合卫生要求的食品。食品存放实行“四分开”：生与熟分开；成品与半成品分开；原料与成品分开；食品与杂物、药物、调料分开。接触盛装原料半成品、成品的案板、刀、盘、盆、桶、筐、抹布等工具做到分开使用、定位存放、用后洗净、标志明显、无臭味异味。案板做到台面、底、边部清洁，无霉斑。1.2 仓库内必须防鼠、防虫、防火、防潮、防盗。人离灯灭，人离门锁。1.3保管员每天检查库房内食品原料、室内卫生、温湿度、通风状况，并及时打扫清理，周不定期检查一次，并在检查表上签名。1.4 库房钥匙必须由保管员专人进行保管，未经许可，任何人不得随意进出食堂库房。1.5 过期或变质粮油等原料必须报请厨师长验收，由经理审批后及时清理，并在出库明细表备注中注明。1.6 如因保管员管理失误导致物料损耗、失窃，管理人员全额赔偿所有损失，并进行行政处罚。2.化学药品的存储要求2.1 存放条件危险化学药品的存放处要远离火源，设置明显标志，采取防盗、通风、防晒、控温、防火、防爆、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏等措施。配备灭火器、窗帘、温度计、湿度计和通风等设备。安装报警设施，有条件的单位或存放量较大的单位要安装视频监控。2.2 存放方法 2.2.1 按分类存放 不同种类的危险化学药品，要实行分类存放，易燃品要与易爆品、氧化剂远离，毒害品要与酸性腐蚀品远离，酸性腐蚀品与碱性腐蚀品远离。在危险化学药品柜中，从上至下的次序为易燃品、碱性腐蚀品、毒害品、氧化剂、酸性腐蚀品。2.2.2 注意特殊试剂的存放黄磷存放于盛水的棕色试剂瓶中；钾、钠浸泡在无水煤油里；二硫化碳用水“液封”；溴、过氧化氢、硝酸银、浓硝酸、苯酚等见光易变质试剂存放在棕色瓶里，放在阴凉处；易碎容器应存放在沙箱内；剧毒药品，如氰化钠、氰化钾等用后，剩余部分应及时存入危险药品室（或柜）内。2.2.3 部分易制毒化学品储存方法甲苯要储存与阴凉、通风、远离火种、热源的地方，储存温度不宜超过30。应与氧化剂分开存放，切忌混储，保持容器密封。储区采用防爆型照明，禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。硫酸储存于阴凉、通风的地方。储区温度不超过35，相对温度不超过85,。保持容器密封。应与易（可）燃物、还原剂、碱类、碱金属、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 盐酸（或硝酸）存储需要使用玻璃瓶，注意密封，并且使用玻璃塞子，不可使用橡胶子，需放在阴凉干燥的地方。硝酸要用棕色瓶，避光储存，因为硝酸不稳定，见光易分解。 丙酮储存与阴凉、通风、远离火种、热源的地方，储存温度不宜超过29，保持容器密封。应与氧化剂、还原剂、碱类分开存放，切忌混储。储区采用防爆型照明，禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。高锰酸钾棕色广口瓶，防止日照和水。三氯甲烷应贮于密封的棕色瓶中。乙醚沸点只有34.6，极易挥发，其蒸气很容易引起燃烧和爆炸，乙醚也有抑制中枢神经的作用，所以储区要保持阴凉、干燥、通风，要远离热源、火种，避免阳光直射。与酒精、汽油这些易燃物隔离储藏。夏季高温时，储区需要采取一定的降温措施，因为如果密封不严，挥发产生的可燃性蒸汽达到一定浓度，高温环境下，很容易产生爆炸。2.3定期检查 对存放的危险化学药品要定期检查，并做好检查记录。炎夏、寒冬等特殊季节要加大检查力度，以防燃烧、爆炸、挥发、泄漏等事故发生。检查内容：台帐是否登记，账物是否相符；存放是否达要求；包装是否破损，封口是否严密，标签是否脱落；试剂是否变质；存放处的温度、湿度、通风、遮光、灭火设备等情况。3、其他材料库房存储要求物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分离分区码放，做到“二齐、三清、四定位”。 二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。 三清：材料清、数量清、规格标识清。 四定位：按区、按排、按架=、按位定位。仓库管理员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现数量有误差须及时找出原因并更正。 库存信息及时呈报，须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。 第五节 出库管理物品出库概述：出库是仓库根据出库凭证将所需物品发放给所需部门，是物品存储阶段的终止。应特别注意的是，出库时所依据的出库凭证应为正式的单据或手续，若为非正式凭据或白条，则不予发放。物品出库的原则和要求：只有符合财务制度要求的出库单据，才能出库。核对出库凭证上的日期，发现超过有效日期的应请其重新开具。核对出库凭证记载物品品名、型号、规格、数量是否与库存实际相符。对于近效期产品、失效产品、变质产品、没有使用价值的产品，在没有特殊批准的情况下，坚决不能出库，当然应销毁或作为废品处理的例外。先进先出，保管条件差的先出，包装简易的先出，容易变质的先出，有保管期限的先出，循环回收的先出。物品出库时，应严格按照出库作业程序进行出库，以减少出库错误，提高出库作业效率。在出库过程中，会出现各种问题，根据不同问题应采取不同的方法进行妥善处理。“三核”，即在发货时，要核对凭证，核对帐卡，核对实物。 “三不”，即为经检查不出库，凭证不对不出库，为经审核不出库。“五检”，即对单据和实物要进行品名检查、规格检查、包装检查、件数检查以及重要检查。1、食堂物资出库管理1.1 食堂仓库物料发放时间自行确定，由保管员通知厨师长办理领用手续，厨师长需要在15分钟内到达办理领料手续，保管员在食堂物料进出明细表备注中登记为特殊领料以做为每月统计依据。1.2 领用物料时需填写领料单由厨师长审批后方可办理领用物料，若特殊情况厨师长不能审批时由行政主管进行审批；物料的发放应按先进先出原则进行发放。1.3 入库单和领料单一联仓库保存，一联交财务部，一联由领料人保存。2、其他物资的领发仓库管理制度 2.1 库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。2.2 库管员根据进货时间必须遵守“先进先出”的仓库管理制度原则。2.3 领料人员所需物资无库存，库管员及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经经理批准后交供货商人员及时供货。 2.4 任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。2.5 以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和经理签字。第六节 盘 点 管 理 盘点是定期或临时对储的物品实际状况进行具体清点，并依次结果对物品库存数量与实存数之间的差异详细的分析，以便有效的控制和掌握物品的数量和质量。 盘点的目的：检查物品与帐卡的准确程度；查核物品的耐用程度；核对物品的存储情况；预防呆废料的发生；了解物品有无短缺现象；证实库存物品的正确价值；可预防差误以减少损失；可纠正误差原因改善情况。 盘点时作业人员根据“盘点内部安排”文件进行相关作业。盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗等，不按盘点作业流程作业等需要根据情况追查相关责任。盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。按照公司的统一规定，每月20日为结账日，所以要以每月的20日盘点日，对所管理的库房物资进行盘点，作为下月的物资需求计划依据。一般来说，仓储常用的物资盘点方法有以下三种： 1、定期盘点法：定期对所有的货物进行全面盘点。 2 、重点盘点法：定期盘点重点物资。 3、循环盘点法：定期循环、分区分批盘点所有物资。第七节 库存控制与管理 库存控制是指对库房的各种物品、产成品以及其他资源进行管理和控制，使其储备保持在经济合理的水平上。在满足服务需求的前提下对库存水平进行控制、降低库存成本、提高效率。合理安排仓库库容，给每种物料贴上明确的标签，做到先进先出，了解采取合理的保护措施，防止物资因各种原因受到损坏。定期盘点一下你的仓库，检查一下账物是否相符，如果不是，就要查找原因（收发错误，合理损耗等等），做一张盘点盈亏汇总表，汇报给上级，更改账目数字，以做到账卡物相符。11