计量体系内审报告

晋中丰亿机械有限公司 测量管理体系内审报告 公司测量管理检测体系内部审核自2015 年 1 月 8 日开始,历时 3 天, 现已结束。一、重申审核的目的和范围1. 审核目的：检查公司计量检测体系是否能按GB/T19022的要求提 供保证，是否符合公司测量管理手册规定的要求。2. 审核依据 ： GB/T19022-2003 测量管理体系 测量过程和测量设备 要求、公司测量管理体系手册、测量管理体系程序文件、计量管 理三级文件3. 审核范围：公司测量管理体系覆盖的所有部门和要求。二、审核的局限性 审核是抽样进行的，存在一定的风险，但审核组尽可能使抽样具有代表性，保持审核结果的公正。没有不合格项的单位，并不说明不存在 问题，有的不合格项具有代表性。三、审核情况和不合格项 这次审核之前，于2014年12月27日下发了关于进行测量管理体系内部审核的通知，各部门接到通知后，都做了认真的组织准备工作。 从检查的情况看，大部分单位的主要负责人对部门的计量工作比较重视， 对计量程序文件比较熟识，并且陪同审核组一直审完本部门。从审核的情况看，各部门在最近一周都做了大量的整改工作，总体情 况是好的。例如：在计量器具台帐管理方面，各部门都台帐。计量检测 设备的台帐、封存、报废、月变动表管理的较好。对计量检测设备的状 态控制的较好。按照山东省质量技术监督局的要求，明年公司的计量管 理体系文件要进行修订，要增加对测量过程的控制，因此这次审核过程 中增加了对测量数据、记录的检查。在审核过程中发现以下问题： 1在计量单位的使用方面：计量法明确规定：国际单位制单位和国家选定的其它计量单位， 为国家法定计量单位，国家法定计量单位的名称、符号按照国家有关规 定执行，技术部也下发了“法定计量单位”，但是在这次审核中仍然发现 计量单位符号不正确的，如：kW错写KW, k应小写，大写K是热力学 温度开尔文的符号；质量单位t,错写成T，T是磁通量密度，磁感 应强度特斯拉的符号，上述问题在试车记录和能源记录中都出现过 为了不出现问题，建议相关计量单位的记录文件，要经过计量室审核， 确保不发生类似情况。2在测量设备的抽查中，发现有的测量设备没有合格证；个别测量 设备有有效合格证和超期合格证并存的现象；有个别部门的计量器具台 帐不清，有帐、物不符现象。3在测量设备标识的检查中，发现有标识不清、标识超期和无标识 现象；有的封存计量器具没有贴标识。4在不合格测量设备管理中，文件规定：使用部门应组织有关人员 评定不合格测量设备测量的数据对产品质量的影响程度，经确认数据不 影响产品的预期使用要求时，不予追溯。当数据影响产品的预期使用功 能时，使用部门应对测量过的产品进行重新测量，并及时把评定结果报 质量管理部质量管理科；当测量产品合格时，停止追溯。不合格品按照 不合格品控制程序执行。在对报废计量器具检查中，发现卡尺、千分尺 等报废原因是示值严重超差或磨损严重，审核员问计量管理员说是周期 检定报废的。但对周期检定前示值超差时对产品的测量，可能出现的错 误测量结果没有进行追溯，也没有记录，按程序文件要求评定不合格测 量设备的数据对产品质量的影响程度是必须进行的工作。5对现场检查计量检测设备的使用情况：机加工车间操作者在用的 千分尺零点对不上，差 5 格；卡尺的游标部分松动，这种现象的出现实 际上是在使用不合格的计量器具，将导致测量不准确，出现成批质量不 合格。这一点一定要高度重视，要防止不合格计量器具的使用，要加强 对不合格测量设备的控制，要提高操作者正确使用计量器具和判别是否 合格的技能。对现场审核中发现的观察结果，经审核组评审，确定4 个不合格项。 对不合格项的要求：对发现有不合格项的单位，要进行限期整改，采 取纠正预防措施，在 1 月 30 日前整改完成。对这次审核进行封闭。这次审核没有发现不合格项的单位，并不能说明计量工作不存在问 题，有些问题审核组认为是比较严重的，考虑很难整改，所以没有开不 合格项，但在前面谈的存在问题中已说过了，因此要求没有不合格项的 单位，也要结合这次审核发现的问题，认真做好做细部门的计量工作， 确保顺利通过TS16949认证审核。TS16949认证对计量工作的检查除计 量体系要求外，还要做好 MSA 测量系统的分析工作，这也是 TS16949 标准对计量工作要求的一个重点，从现在的进度情况看，MSA测量系统 分析还要投入大量的人力物力，希望各部门领导给予大力支持，并进行 督促，确保按期完成。四、审核结论：经过这次内审，审核组认为公司的计量检测体系，总体上有了较大提 高，计量意识有了进一步加强，能够按照GB/T19022-2003的要求提供计 量保证，能够为公司提高产品质量，降低物料消耗，增加经济效益，提 高市场竞争力提供计量保证。2015.1.15