2022年X年物资管理制度与细则

大 元 建 业 集 团管 理 制 度 物资治理中心制度物资治理制度第一章 总则第一条 为加强集团物资标准治理，建立科学的物资治理体系，降低工程本钱，提高经济效益，确保集团所属各项物资供给及时，发挥集团对所属各单位物资治理工作的监视和检查，在改善原物资治理制度的根底上，特制定本制度。第二条 主要内容与适用范围：1、本制度规定了各级物资治理工作的内容及要求。2、本制度适用于各级单位内部的物资治理工作。第二章 治理职责与标准第三条 工作职责范围：1、物资治理中心为集团物资治理的主要部门。2、二级单位或三级单位器材部为本单位的物资治理部门。3、工程部材料人员负责详细施行工程物资的供给、耗费、治理等工作。第四条 物资治理中心物资治理中心职责1、 恪守国家法律法规，依照GB/T19001-2008、GB/T50430-2007、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011的标准结合本集团的详细情况制定集团物资治理制度。2、 负责建立健全集团物资治理体系及相关规章制度和治理流程。3、 负责督导各二级单位对集团物资治理制度的施行。4、 负责制定集团供给商准入、退出机制，审核集团供给商资信评估报告并进展评估，建立合格供给商名录。5、 建立集团不合格供给商名录，各二、三级单位建立不合格物资信息台帐，并验证工程层级不合格物资处理过程和结果。6、 搜集大宗物资市场信息，汇总各区域报价信息，研究市场变动趋势，指导采购价格，统一采购标准，集团内部信息共享。7、 加强督导各二、三级单位信息化平台使用情况，建立物资信息化治理台帐。8、 负责制定二、三级单位日常集中采购治理方法，标准二、三级单位采购活动，对二、三级单位采购权限内的采购合同进展备案。在条件具备时，汇总二级单位集中采购计划，编制集团集中采购计划，组织开展集中采购。9、 负责对直属工程的大宗物资采购的治理。10、 负责制定物资工程标准化手册，标准物资日常治理工作。11、 定期抽查二、三级单位本钱操纵情况，并监视做好工程盈亏分析。12、 指导、监视、考核各二、三级单位物资治理部门的日常工作。13、 组织、监视、考核各层级物资盘点工作。14、 完成上级安排的其他工作。15、 总结推行物资治理方面的先进经历。第五条 器材部器材部职责1、 恪守国家法律法规，执行集团及公司的规章制度。2、 负责本单位物资日常治理细则的制定及执行。3、 负责本单位物资、设备的采购与治理。确保所辖单位的物资、器材供给。4、 负责提供本单位供给商的评价信息，掌握供给商信息变更情况，并按季度汇总上报集团物资治理中心。5、 负责提供本单位不合格物资信息，并掌握其供给商信息，并按季度汇总上报集团物资治理中心。6、 按照相关规定负责汇总并制定本单位集中采购计划并参照物资治理中心公布的指导采购价格进展采购。7、 负责按照相关规章制度，对本单位所辖各单位的物资治理工作进展监视、检查和指导。并留有书面检查记录。8、 监视、协调本单位内部的剩余物资及机具的调配。9、 负责催促本单位所辖各工程按照要求上报各种报表，要求数据真实可靠，有依有据。10、 负责催促本单位及所辖工程相关信息化平台的日常使用工作。11、 定期检查本单位所辖工程的物资使用数量与预算（二次预算）数量的比照情况并指导工程做好物资耗用盈亏分析。12、 负责组织本单位所辖工程的物资盘点工作。13、 严格按照集团物资工程标准化手册执行，标准物资日常治理工作。14、 负责本单位物资治理人员的培养、培训及日常的监视与治理。15、完成上级安排的其他工作。第六条 工程部材料员职责1、 恪守国家法律法规，严格执行集团和各单位物资治理规章制度及各种文件规定。2、 履行集团物资治理制度，二、三各级单位制定物资治理细则中的物资治理职责。3、 负责做好现场物资验收、耗用、搬运、储存、保管、上报物资需用计划等各项工作，按照相关规定及时办理各项手续。4、 负责提供工程本钱数据，做好物资计划与实际用量盈亏分析表，并上报上级主管部门。5、 加强库存和现场物资治理，每月报表前对剩余库存物资进展盘点，按要求将有关数据和报表上报上级主管部门。6、 合理组织现场物资的进出，对已进场材料按要求码放，做好现场文明施工治理。7、 负责本工程可调物资的上报工作，配合器材部做好物资调配工作。8、 按时上报工程采购计划，积极配合公司采购工作。9、 负责物资设备全过程的跟踪监视。10、 负责工程与二级单位中心仓库、各工程间的调拨，各供给商、租赁站租赁对帐工作。11、 做好物资进场纪录，协助其别人员完成物资核销、报表工作。12、 按照要求做好工程相关信息化平台的日常使用工作。13、 完成工程经理部交办的其他任务。保管员职责1、 恪守国家法律法规，执行公司总部的规章制度。2、 负责本单位库存物资设备的保养和维修，提高物资设备的利用率。3、 建立本单位物资、设备台账，定期盘点，做好月、季、年度报表，对调出、调入的物资每月与相关部门及时对账。4、 负责做好本单位物资的防盗、防火、防潮、防变质工作。5、 监视工程对可回收物资的再利用情况，并负责反应到相关部门。6、 总结物资仓储、租赁治理的先进经历并上报上级物资主管单位。7、 完成上级单位安排的临时工作。第七条 岗位质量1、具有职业责任心和事业感和大局认识，对工作兢兢业业；树立诚信观念，对同志满腔热情；2、奉行“自律、友善、快捷、精确”的效劳理念，文明礼貌、仪表仪容，做到尊重别人。3、发扬团队精神，维护企业整体形象，部门之间、上下级之间、员工之间互相尊重，亲密配合，团结协作，做到无空隙沟通。4、严格恪守集团各项规章制度，做到令行禁止，严格执行。5、培养正直的品行，做一个勤奋敬业廉洁的好员工、遵纪守法的好公民。6、勤奋学习，刻苦研究，加强本身涵养，提高本身素养。7、正确对待成绩和荣誉，不骄傲自满，随时纠正本人的缺点和错误。8、 员工是集团形象的再现，因而必须具备强烈的形象认识，从根本做起，塑造良好的企业形象。第八条 岗位技能1、刻苦研究业务，通晓本职工作，纯熟掌握与本职工作相关的业务知识，不断提高本身专业技术水平。2、苦练根本功和操作技能，通晓业务规程、岗位操作标准，不断提高分析、认识、处理咨询题的才能。3、不断充实更新现代业务知识和工作技能，努力学习和运用最新的科学技术。4、有高度的工作责任感和敬业精神，恪尽职守，勤奋工作，注重提高工作效率。5、不断的提高个人的沟通会谈才能，维护企业利益，做企业与供给商、企业与分包队组之间沟通的桥梁。6、具有非常高的团队认识，能与其他部门精诚团结，亲密协作。为创立全国著名企业做出奉献。7、用事实说话，实事求是，不诽谤、诬陷别人，以诚待人。做一个老实守信的人。第九条 岗位纪律1、遵纪守法，掌握与本职业务相关的法律知识，严格执行国家的各项法律、法规。2、严格恪守企业的各项规章制度，不搞特权，令行禁止，维护办公、工作秩序，恪守企业的保密制度。3、廉洁自律，秉公办事，不以权谋私，不吃、拿、卡、要，损害企业利益。4、维护公司利益，保护公司财物，不利用工作之便非法收受别人财物或侵占公司财物。5、坚持原则，不循私情，不以职权为个人和家属、子女、亲朋好友谋取私利，为全公司职工做好表率。第三章 物资计划治理第十条 计划编制依照1、工程进度计划；2、图纸及设计变更（通知、图纸等）；3、材料预算和工程量清单；4、物资耗费定额；5、现场物资耗费情况。第十一条 计划编制的内容1、所需物资的名称、品牌、技术参数、规格型号、数量、分期分批需用时间、供货地点；2、所执行的标准；3、委托加工物资要说明图集编号，无图集编号要提供加工图纸。第十二条 计划编制要求及规定1、工程需用总计划由工程部核算员、施工员、技术员共同编制，工程部总工程师审核，工程经理批准。物资月度需用计划应依照工程的详细情况由施工员、技术员依照工程进度（编 制）提出，工程核算员审核，工程经理批准。2、工程材料员每月25日将汇总后的材料计划上报器材部，本月10日前上报本月物资需用补充计划；计划应表达及时性、精确性、完好性。器材部应及时汇总各工程上报的月度需用计划，经领导批准后向相关人员下达物资设备采购计划。3、 如因施工进度、设计变更等特别情况需要调整供给计划时应及时上报审批。月度物资需用计划累计总量超出物资需用总计划时，工程经理部应及时分析缘故；属于物资总需用计划缺乏时，由工程核算员补充编制追加计划并说明缘故，经工程经理签字确认，上报器材部经领导审批后，交器材部备案后方可采购。4、 其他缘故造成的使用量超出计划量的，由工程施工员、工程总工和核算员编写分析报告，经工程经理签字确认，报器材部，由主管领导决定处理方案。 5、 需提早报验或消费、加工的产品，工程部应按照各单位制定的物资/设备自审批完计划至材料进场需用时间一览表给采购部门留出足够的时间空间，否则产生的后果由工程部责任人负责。6、因计划量不准造成物资积压（一个月内没有使用），按积压物资价值的*%-*%扣罚工程经理及相关人员绩效薪。没有按照规定时间上报物资需用计划的，造成采购本钱增加，按照计划量金额的*%扣罚相关人员（所有罚款由工程部自行分摊到相关责任人）。假如由于需用计划或计划量出现严重失误，给集团造成严重经济损失时。按照关于在运营治理中造成经济损失责任追查处理规定进展相关处分。7、由于钢筋价值高、价格变化频繁，为防止资金占压，工程部可每周上报当周钢筋需用计划，上报时间为每周周二，器材部确定内部确无剩余物资可供调拨后，依照各区域实际情况集中采购。8、零星材料的采购，器材部将全过程参与，除意外要素造成的急用的外，所有零星材料采购计划必须提早上报器材部。上报周期为每周一次，上报时间为每周周二。器材部、工程可同时询价，但必须将询价结果报器材部，器材部经办人员依照理解的情况填写零星材料采购审批表，并签字确认，经器材部经理批准，由经办人直截了当采购；在没有得到器材部采购批准之前，工程部自行采购材料对经办人每项处20元罚款，并在本单位进展通报。第十三条 计划用量与实际用量的比照分析1、月度计划与实际用量的分析，工程材料员每月依照实际采购量和耗用量与所报计划量进展比照，编写计划用量和实际用量比照分析表，经工程核算员和工程经理审核后，上报上级物资治理部门。器材部将不定期检查工程计划量与实际用量情况，对分析内容不真实、用量不合理的工程部，公司物资治理部将提出警示，情节严峻的，对相关责任人员将进展处分。2、 物资需用总计划与实际总用量比照分析，工程竣工后，由工程材料员对工程主体物资、临建和办公设备、周转工具的实际用量和总预算用量进展比照，编写分析报表，经工程核算员和工程经理审核后，上报上级物资治理部门。对超出总预算用料必须写明缘故，缘故不合理的，将视实际情况对相关责任人员进展处分。第四章 供给商治理第十四条 集团每年第二季度对物资供给商进展集中评价，去除不合格的供给商，构成集团合格供给商名录。物资采购前应对供给商进展评价，并适时更新合格供给商名录。不合格供给商参加不合格供给商名录剥夺其投标竞标资历。第十五条 评价内容：1、供给商的运营范围是否满足采购需要，营业执照是否有效。2、供给商提供产品的品牌及其质量情况，能否满足环保要求和使用平安要求，是否符合地点政府主管部门的规定，有无必要的产品消费许可证、使用许可证等。3、以往合作的情况，包括以往供货的质量、及时性、效劳态度、货款支付、满足顾客特别要求的才能等。4、供给商材料的评价包括：营业执照、税务登记证、产品消费许可证、物资准用证、相关质量治理体系认证证书、产质量量检验试验报告、质量合格证书、相关业绩、免检证明材料等。第十六条 评价方法：评价详细方法应依照物资供给商准入、退出治理方法进展评价：1、验证其营业执照、产品消费许可证、使用许可证等方面的证明材料；顾客有治理体系认证要求时，查证认证证书。2、现场调查，必要时，由物资供给商信誉评价专家委员会，按集团物资供给商准入、退出治理方法对其进展治理体系审核。3、对拟采购的物资进展抽样检查，验证产质量量、环保指标、平安功能是否符合要求。4、通过市场信息和以往供货情况来评价其供货价格和效劳质量；第十七条 对物资供给商的评价要求物资供给商的评价责任由各二、三级单位器材部进展评价，物资治理中心与物资供给商信誉评价专家委员会审批确定。1、对物资供给商的评价可依照已获得地点使用许可厂家、政府主管部门公布的免检产品及其消费厂家，可经确认后直截了当列入合格供给商名录，不需填写评价纪录，但应保存有关确认证据。2、对新建立的供给商或出现不合格的供给商应重点关注，对连续三次出现不合格或不合格批量较大时，应重新评价，评价结论可能是合格、保存观察、不合格。保存观察时，应予以标示；假设不合格应及时从合格供给商名录中删除参加不合格供给商名录，一年内不得使用。3、组织评价的部门做好评价记录，物资治理中心建立覆盖全集团的合格供给商名录，并在公司内下发使用。4、物资供给商评价表和合格供给商名录应由负责评价的部门指定专人保存，合格供给商名录依照更改情况换版。作废的合格供给商名录应加盖作废标示予以保存，以保持历史纪录的连续性，保存期限为三年。应持续保存有效的合格供给商评价依照材料，包括营业执照、消费许可证、产品准用证、产质量量检验证明、相关业绩、免检证明材料等。第十八条 如以下情况发生，直截了当视为不合格供给商，并在合格供给商名录中除名参加不合格供给商名录，并在一年之内不予合作。1、发生质量事故；2、一年内累计出现三次以上环保、平安不符合项；3、不履行合同义务；4、供给才能出现咨询题；5、供给商在合作过程中未及时按承诺提供最新材料；6、发生违规行为。如受贿、串标等。第五章 采购治理 第十九条物资采购治理方法为习惯集团的快速开展加强采购治理，集团特制定本方法1、集团总部推行物资集中采购。原则上所有材料都实行二、三级单位集中采购，各二、三级单位应结合本单位实际，按区域施行集中采购。集团总部对各二、三级单位的采购工作进展定期抽查监视，集中采购主要以招标采购为主。 2、二、三级单位没有设立器材部的应成立物资集中采购招（议）标工作小组，由主管领导、物资治理主要人员及相关部门领导组成。工作小组详细负责对物资的招（议）标工作，并确定中标单位。 3、二、三级单位应对有意躲避招议标的相关单位和有关责任人进展处分。 4、关于甲方指定厂家，价格高于工程中标价的物资，各单位必须办理相应手续，经器材部认可，报二、三级单位主管领导审批后，方能进展采购。 5、由分包商自行采购的物资，各二、三单位器材部应审核其选择的物资供给商是否在合格供给商名录内，供给商评价材料是否有效、同时要严格进展质量监视。 第六章 物资招议标治理第二十四条物资招议标治理方法为习惯集团的快速开展加强招议标治理，集团特制定本方法1、二、三级单位器材部（招标工作小组）负责编制招标文件。招标文件的内容应包括：购货清单及技术参数、投标须知、投标书格式、附录、合同条件、材料数据及投标方提交的材料清单。 2、招标工作必须以列入合格供给商名录中的供给商为根本预选对象，同时也可依照市场需求情况和顾客（甲方）推荐供给商的实际情况，扩大供给商预选对象以满足招标采购需要；对预选对象是否需要调查由器材部（招标工作小组）依照实际情况确定。由器材部（招标工作小组）确定并列出四家以上符合条件的供方为投标方预选对象，由二、三级单位物资主管领导签认确定三家以上投标方。 3、器材部（招标工作小组）负责发出招标文件并按时接收投标文件，并检查投标文件是否密封完好并整理备案。 4、器材部（招标工作小组）负责组织开标，并填写开标记录。5、初评由器材部（招标工作小组）负责进展。在投标方响应招标文件要求的根底上，按投标方的价格、产质量量、效劳、承诺、信誉及业绩等方面做出综合评定，填写评标记分表，排出议标次序，制定议标策略。 6、终评由主管领导依照初评意见，对拟中标单位进展评审，确定中标单位。 7、议标由器材部（招标工作小组）按议标次序与投标单位逐一议标，填写议标记录，按议标结果推荐拟中标单位。严重物资中标单位由主管领导审批，其它物资由器材部（招标工作小组）主观领导批准。 8、器材部（招标工作小组）依照评标结果填写定标会签单，并向中标单位发出中标通知书。 第七章 合同治理 第二十五条物资合同治理方法 为习惯集团的快速开展加强物资合同治理，集团特制定本方法1、合同文本格式应采纳经工商治理部门监制的标准合同文本或经集团法务审核后合同文本。 2、器材部（集中采购招（议）标工作小组）负责与供方进展合同会谈。 3、招标文件和合同文件的评审由相关部门对招标文件和合同文件进展评审。合同评审必须按照分级治理权限及职责进展评审。 4、合同评审的主要内容包括： 违约责任及风险分析； 付款条件及付款方式评价； 其它方面的建议。 5、各相关部门评审内容 ：法务部门负责合同条件的合理性、合法性和明确性的评审； 财务部门负责付款条件、担保、保险、保函（保证金）合理性的评审； 技术质量部门负责物资技术功能满足施工要求才能的评审；平安部门负责物资环保功能及平安要求的评审。 6、合同主要条款商定前，由物资治理部门负责起草文本，法务部门进展审查，做到合同的内容、条款符合法律、法规的规定。按规定须经上级有关部门批准才能签订的合同必须经批准后才能签订。 7、对按合同要求应由分包商采购的物资，任何单位或个人不得以任何理由同意分包商以集团所属单位的名义签订采购合同，以免造成债务纠纷。一经发觉，将严肃处理。8、协议、合同签订后 ，二、三级单位器材部（集中采购招（议）标工作小组）应在10个工作日内持合同复印件向物资治理中心备案合同。第八章 施工现场物资治理第二十六条 材料分类：按照物资的性质、用处和重要程度，将物资分为以下三类：A类：土建工程中的钢材、水泥、商品砼、各种砌体、预拌砂浆、外加剂、重要构造件、焊接材料等；市政路桥工程中的水泥稳定石硝、沥青混凝土、各种给排水管道、电通电缆、各种土工材料、道路照明设备等；园林绿化工程中的各种苗木、各种大型外型、光电景观等；安装工程中的成套设备、各类管材、焊接材料、电缆电线、桥架；装饰工程中的耐火材料、防水材料；其他对工程构造、使用功能和平安有重要妨碍的物资。B类：砖、瓦、白灰、木材、砂、石等地点建筑材料、砼构件、金属构件、木构件、铝合金制品、一般安装材料和装饰材料、平安防护用品。C类：五金制品、标准件、油燃料、其他材料、工具及低值易耗品等。 第二十七条物资验收治理方法为习惯集团的快速开展加强物资验收治理，集团特制定本方法 物资进场后，由工程部材料员组织检验，质检员、施工员参加，必要时工程总工参加。平安、劳保和消防用物资，平安员负责把关验收，特别物资有专业人员把关验收。办理进场移交的物资，分包商共同参加验收，验收后办理交接手续。验收的内容包括核对物资的规格、型号、数量及标识，外观有无明显质量咨询题及运输过程中是否损坏，是否满足国家有关环保和使用平安的要求，并验证随货技术文件或产品合格证等。需要复试的物资，由材料员负责通知试验员取样送检，待检验合格后办理验收手续。必要时，业主或监理参与验收 。1、工程部对各种单据的治理必须视同发票治理，连续编号的每一张单据不能以任何理由损坏、丧失。2、物资进场以后，各单位必须及时组织物资的验收工作，详细登记物资进场记录，并按要求做好物资实物验收单、收货凭证、入库单、出库单，物资台帐等按规定填写完好。3、进场物资的验收必须在24小时内完成所有手续，物资实物验收单必须注明供给商全称、消费厂家、验收时间、使用部位、检验状态、有关证书编号、送货车号、验收方式（检尺验收必须写明计算过程，过磅验收必须附上过磅单）等。当日调拨的物资，必须当日办完验收和记账手续。4、验收工作由现场材料员组织，质检员、施工员参加，必要时工程总工参加。平安防护用品、劳保和消防用物资，平安员负责把关验收，特别物资由专业人员和技术人员共同把关验收。5、 验收的内容包括：核对物资的数量、品种、规格型号、随货相关证件等是否符合要求、是否齐全，外观有无明显质量咨询题及运输过程中是否损坏，是否满足国家有关环保和使用平安的要求。需要复试的物资，由工程材料员负责通知试验员取样送检。必要时，业主或监理参与验收（尤其是安装和装饰物资）。不符合质量要求的，按不合格物资治理规定执行。6、物资进场记录和物资台帐，必须统一按物资分类进展登记并编号，所有进场物资必须逐一详细做好进场记录，并注明检验状态、有关证书编号、送货车号、验收方式（检尺验收必须写明计算过程，过磅验收必须附上过磅单）等。7、属分包队伍包干范围内的物资，由分包队伍自行采购，工程材料员负责监视分包商材料员做好物资进场记录，并按规定进展检验和试验。如因特别缘故分包队伍不能自行采购的，分包队伍要出据材料采购委托单，由工程经理批准后按自购材料提出材料需用计划，材料进场后工程材料员及时办理完材料的调拔和扣款手续。8、 对未验收或未试验的物资不得投入加工、安装和使用。对因消费急需且可更换的物资需要紧急放行时，必须经工程经理批准。工程物资治理人员做好物资紧急放行记录，并进展标识。9、需要或按合同规定应在物资供给商处对采购物资进展验证时，应做好物资验证记录，验证的安排及物资交付方法应在采购合同中明确，并按规定进展检验和试验。10、工程完工后工程部必须将物资计划、验收单、领料单等票据及物资台帐上交二、三级单位器材部保存。验收单、领料单等票据及料具保管台帐要保存至竣工审计后三年。11、物资治理中心对各工程部的物资计划、采购、耗费过程中的全部材料票据进展不定期检查，作为考评各二、三级单位物资治理情况的依照。第二十八条物资搬运治理方法为加强物资搬倒运输的治理，集团特制定本方法1、对易燃、易爆、易损、易腐蚀、有毒、怕振动的物资在搬运前应详细查阅说明书，按说明书要求搬运；必要时，由采购供给部门或专业人员编制造业指导书。2、对大体积、大重量的物资（如砼构配件）的搬运应选择适宜的起重设备、运输设备、纯熟的操作人员和指挥人员。 3、在搬运或入库的过程中应保护好原有物资的标识，留意对危险源的操纵，防止发生人身损害和损失。4、工程现场材料员外运物资必须办理出门证，经工程材料员等相关人员签字后门卫方可放行，门卫要建立出入人员备查薄。第二十九条物资仓储治理方法为习惯集团的快速开展加强物资仓储治理，集团特制定本方法1、 物资的储存分为露天存放和仓库储存两种方式。物资进场后，应依照施工现场平面布置图和物资的特性确定储存地点和储存方式，平面布置应合理，尽量减少二次搬运。露天存放要求存放场地平坦，排水良好，留有运输通道，必要时加盖遮阳避雨设备；仓库储存要求仓库清洁卫生，通风良好，装备消防器材，并应防火、防盗、防雨、防潮、防止物资变质、损坏和丧失。 2、露天存放的物资应做到码放整齐、成垛成方；仓库储存的物资应按型号、品种分区放置，并分别编号，工程部物资保管员应依照物资的特性确定合理的储存方式。 3、有毒有害、易燃易爆的材料专门存放、专人负责保管，并有严格的防火、防爆措施。库房保持枯燥、阴凉、通风，并操纵库存量，装备必要的消防器材。4、有防湿、防潮要求的材料，应采取防湿、防潮措施，并做好标识。5、有保质期的库存材料应定期检查，防止过期，并做好标识。6、易损坏的材料应保护好包装，防止损坏。7、在物资储存过程中，工程部物资保管员应经常查验物资是否有损坏变质，发觉后应及时标识、隔离和处置。 第三十条 物资的保管和发放1、工程部物资保管员应建立料具保管台帐，对工程部每天的验收及发料业务进展登记。帐务填写要做到日清月结，以便备查。 2、对库内和库外物资的使用必须实行操纵领料，物资保管员发料，按所发物资登记台帐，做到帐、物相符。3、现场物资领用遵照先进先出的原则，有条件的必须坚持定额领料（如一些仓库保管的物资）；现场不易保管的（尤其是群体工程）也要坚持限额供料。工程部应加大力度抓好物资的使用治理，禁止随意丢弃、浪费、损坏物资。 4、工程部必须每月对库存物资进展盘点，检查核对帐、物是否相符。不相符的要及时调查，查明不符的缘故。对缘故不明且数量相差较大的情况上报上级物资治理部门。 第三十一条 物资标识治理1、物资标识的方法依照工程工程的实际情况确定，在工程质量计划或施工组织设计中明确。通常可采纳以下一种或几种标识方法： （1）挂牌标识，适用于对进场物资、加工半成品、设备及部件的标识； （2）盖章标识，适用于对分部分项工程的标识； （3）记录标识，适用于产品及验证状态和可溯性标识； （4）区域标识，如划分合格品区和不合格品区，以便区分产品； （5）颜色标识，如线路、不同材质的管材等； （6）其它适宜的标识方法。2、采纳挂牌标识时，标识牌应载明物资名称、规格型号、进场日期、验证状态等内容，标识牌应放在醒目且不宜损坏的位置。采纳区域标识时，应对区域划分进展标识。采纳颜色标识时，应对使用颜色做出说明。物资检验、试验状态标识分为“待验”、“待决定”、“合格”、“不合格”四种状态。对有可追溯性要求的物资，除上述规定外，还应通过进场记录、试验报告、施工日记等方式对其做出可追溯性记录。第三十二条 现场物资使用治理 1、在物资的使用上坚持谁计划谁签发，严格操纵领料程序及数量。2、对库内和库外物资的使用都必须实行限额领料制度，由施工员签发物资领用单（超用部分必须有审批手续），内容填写齐全，现场材料员必须见单发料，当日随时发料随时登记入帐，先进先发，收发记录必须同步填写，做到帐、物相符。3、各工程关于超计划、超预算量的物资采购量，必须有合理的书面说明，由运营部、器材部进展确认，经主管领导批准后，才能予以核销，否则自行负担，并追查有关人员责任。4、分包队伍在使用过程有浪费材料现象，治理人员应及时制止，分包队伍除承担浪费的材料费外，还要对其进展加倍罚款。假设出现治理人员视而不见，也要进展相应的处分。5、 工程材料员对工具、器具等可回收材料实行登记制度、台帐式治理，将保管责任落实到个人，凡新购入的工具、器具必须到器材部进展登记，方可核销，工程完毕或调出时办理交接手续。工具、器具毁坏，应把毁坏的物资退回仓库，依照毁坏程度由责任人按价值赔偿。丧失的工具、器具由责任人按原有价值进展赔偿。6、工程材料员必须严格操纵物资的使用，依照二次预算与实际耗用物资的情况进展比照，每月分析当月耗费的临时设备、土建、安装、装饰等主要材料的盈亏缘故，并写出书面盈亏分析报告，找出缘故，制定实在可行的措施。 第三十三条 现场物资各种报表治理1、工程材料每月25日之前汇总领料单、验收单记录、调拨单等，并编写物资月度耗用报表，经工程经理签字审批后于每月25日前报二、三级单位器材部和财务部门。2、工程保管员每月将当月发生的物资收发分类登记台帐，每月23日对物资进展一次盘点。盘点时，由工程材料员、保管员、施工员等一起到施工现场对本月已完成工程量及库存材料设备（已领未耗部分）进展逐项盘点，编制物资盘点表，月底报表时将库存材料设备（已领未耗部分）列入当月库存材料。列入当月库存的材料，物资治理人员应把月底盘点原始记录留存备查。每月库存材料盘点报表与材料收发耗月报表一同报核算员与上级物资治理部门。盘点表中的实有数即是收发存月报表的月末结存数，而且数据应完全一致，如发生盈亏，应查明缘故，按程序批准后方可进展账面调整。并写出相应的盘点分析报告，由工程材料员、工程会计、工程经理对盘点报告进展审核无误后签字。3、为了减少材料库存，防止造成积压，工程现场材料人员应严格操纵材料的进场批量，原则上应将月末材料库存量操纵在当月耗费量的百分之十五左右，最高不超过百分之二十。4、其他各类帐表（供给商月对账单，分包队伍月对账单，物资治理情况月报表等）的上报时间以物资治理制度、材料执行情况评分表为准。第三十四条 不合格物资的操纵 1、对进场物资经检验或试验不合格的，应立即在物资进场记录中做出“不合格”标识，并将不合格物资单独存放并予以标识。单独存放有困难时，应予以标识，以防误用。2、由工程经理组织工程技术、物资、质检、试验等人员对不合格物资进展评审，提出处理意见，由工程材料员负责保存不合格物资记录单及相关证明材料。工程材料员及时与供给商联络，按以下处理意见采取相应的处理方法；A 规格型号不符时，及时更换；B 降级使用或作他用；C 退货或报废。3、 做好不合格物资处理记录，由工程材料员负责保存至工程交工，并报上级物资治理部验证和备案。 当同一咨询题发生屡次或一次发生较严峻的咨询题时，应制定纠正措施并施行。第三十五条 甲供、甲控物资的治理1、工程部材料员应每季度如实记录甲供物资的操纵情况报二、三级单位物资治理部门。二、三级单位物资治理部门每季度总结分析工程部对甲供物资的操纵情况报物资治理中心。2、假设甲供物资发生损坏、丧失或不习惯情况，由工程部组织有关人员与甲方共同商定处理方法，填写报告单一式三份，经双方签署意见后一份留底（由工程材料员保存），一份呈业主，一份报二、三级单位器材部备案。3、甲控、甲指物资必须单独上报物资需用计划。对在招标文件和工程合同中没有明确指定厂家和品牌的物资，任何人不得按甲方指定的方式操作；所有需要甲方代付、代扣资金的材料设备，验收、出库、挂账等手续与办理自购材料的手续一样。第三十六条 周转工具治理1、租赁价格必须按集团招（议）标程序办理，由相关部门办理合同评审与签订手续。签订租赁合同时要注明周转工具的修理、丧失及赔偿标准。2、租赁周转工具时，经办人要组织工程平安员、技术人员、保管员、门卫、值班干部、分包单位法人书面受权人对每次进场和归还的周转工具质量和数量进展验收，填写周转工具租赁记录凭证并签字，并及时与分包队伍办理移交手续。材料员对租赁单位资质、营业执照、材质单等证件进展审核和保存。每月租赁费用核销时，进出场的周转工具必须附有周转工具租赁记录凭证，否则不予核销。 3、工程材料员每月依照合同商定价格和租用数量计算租赁费用。周转工具进入现场当日计算租赁费用，运出现场当日不计算租赁费用。每月周转工具租赁费由工程材料员与出租单位共同审核、工程经理签字确认后方可核销。4、工程材料员对周转工具必须单独建立台帐。5、周转工具在使用过程中和进退场时，分包队伍应依照分包合同条款，负责周转工具的保管、维修、刷油、修复完好、装卸等工作。工程材料员在周转工具退还时必须与分包队伍一起严格核对数量，并签字留下结算依照。6、工程部与出租单位在周转工具退场后5天内办理完租赁、修理、丧失等手续。否则，一切后果由工程相关人员（工程经理、工程材料员等）承担。第三十七条 周转性器料的治理1、周转性料具指不构成工程实体、为工程施工效劳并能屡次周转使用的料具（如工程实体以外的电缆电线、配电箱、活动板房、围档板、木方、各类管材等）。2、工程部必须单独设立周转性器料治理台帐并设专人进展治理。工程竣工后，由工程材料员负责周转性器料的调配。调配不出去的及时退回二、三级各单位物资中心库房保存。3、日常工作检查和工程竣工后，二、三级各单位器材部将依照工程部在物资治理部备案登记的周转器具台帐，进展盘点，关于丧失或损坏及去向不明的器具，工程材料员需写出书面缘故，工程经理签字确认，对缘故分析不清、损耗比例不合理的将进展一定的处分，情节严峻的按照相关规定处理。第三十八条 废旧物资处理方法1、 废旧物资的标准(1)钢筋直条钢筋500mm、盘条钢筋800mm以下确无有用价值的。(2)木方500mm以下确无使用价值的。(3)多层板1以下确无使用价值的。(4）平安网密目网破损大于200m，平网破损大于200m以上确无使用价值的。（5）其他物资视详细情况而定。2、工程部成立后成立废料处理小组，工程经理担任组长、成员包括项目材料员、施工员、质量检查员、保管员、本钱核算员等。3、废旧物资处理程序（1）每个季度各二、三级单位器材部依照市场行情对废旧物资进展招标，并依照招标情况公布指导价格；工程部依照指导价格处理废旧物资，处理废旧物资之前工程部首先以书面方式向二、三级单位器材部报告本次处理废旧物资的名称、数量、时间等，由二三级单位运营部、工程部、器材部共同审核，经二、三级单位主管领导批示后方可处理；处理废料金额上缴财务部门，器材部将对处理过程进展不定期监察。（2）废旧物资处理机构设置决策层：二、三级单位主管领导 治理层：二、三级单位-器材部、工程部、运营部监视层：器材部 执行操作层：工程部物资、工程、预算、技术、本钱、分包队伍第三十九条 工程完工后的材料治理 1、 工程完工后工程材料员立即按帐面数进展物资清盘，并将盘点情况报器材部，同时将工程剩余物资和周转材料退回二、三级单位中心库房。 2、工程完工后各种账表的治理：（1）工程材料员应依照施工总预算与工程实际用量，将工程主要材料盈亏分析表报二、三级单位器材部、运营部。（2）各分包队伍领料对账单由工程经理签字确认后报二、三级单位器材部、运营部、财务部；（3）各供给商已挂账、已付款、应付款一览表报报二、三级单位器材部、运营部、法务部、财务部。（4）周转工具租赁费、赔偿费、周转性材料回收情况汇总表报二、三级单位器材部、运营部。（5）可回收材料耗费情况汇总表报二、三级单位器材部、运营部。（6）以上各个报表内容要填写齐全，数据精确无误、有据可查，且签字齐全。第四十条 剩余物资治理方法1、剩余物资的定义：（1）是指工程变更等缘故造本钱工程使用不上或工程使用后不再使用经维修后仍具有使用价值的物资；（2）过程中的剩余物资，且本工程不再使用；（3）工程完工后没有使用完的物资。2、为减少积压，合理利用剩余材料，各工程部要及时组织对积压物资的清理盘点，认真填写清单。并与材料耗用月报表一起报器材部，以便器材部及时与其他工程沟通，各工程经理部不得以任何借口和理由阻碍积压物资的调入和调出。3、工程部应对工程变更造成的剩余物资进展变更签证，对已进场物资进展退货。工程经理部退货时必须向二、三级单位器材部上报书面材料。金额严重的，器材部到现场监视。4、剩余、积压物资的信息上报：（1）积压物资由工程材料员负责治理，并及时书面上报器材部。 （2）积压物资的调拨治理：当其他工程部或新组建的工程部所需要时，一律采取物资调拨的方法进展调剂，并办理相应的调拨手续；由器材部协调所辖各工程之间的积压物资调拨。 （3）积压物资的调拨价格：积压物资调拨价格由调拨双方协商，调拨价格的指导原则是合理低价。当产生争议时由器材部裁定。（4）无法调拨的积压物资由二、三级单位中心库进展回收、治理、维修、以便其他工程再利用。（5）二、三级单位中心库将物资回收后，应分门别类进展梳理、维修、治理、堆放，以备各工程部工程所需。（6）器材部在审批物资需用计划时，二、三级单位中心库中有该工程所需物资的，一律从库房调用。假设工程部未按审批意见从库房调用，一经发觉，按其对外采购价值的20%对相关责任人进展处分。由器材部监视执行。（7）二、三级单位中心库回收及再利用的积压物资，由相关工程部处理运输咨询题。附件：附件1、物资供方评价表附件2、合格供给商名录附件3、物资/设备自审批完计划至材料进场需用时间一览表附件4、月度物资需用计划及封面附件5、物资采购计划附件6、零星材料采购审批表附件7、月度物资计划用量和实际用量比照分析表附件8、物资需用总计划与实际总用量比照分析表附件9、物资进场纪录（R12-05）附件10、器具保管台帐附件11、材料采购委托单附件12、物资紧急放行记录附件13、物资验证记录附件14、物资治理制度、材料执行情况评分表附件15、出门证附件16、可回收料具保管台帐附件17、物资月度耗用表附件18、物资盘点表附件19、供给商月对账单附件20、分包队伍月对账单附件21、物资治理情况月报表附件22、不合格物资记录单附件23、周转工具租赁记录凭证附件24、主要材料盈亏分析表附件25、竣工工程供给商对账单附件26、周转工具租赁费、赔偿费汇总表附件27、可回收材料耗费情况汇总表附件28、物资治理情况（季度）报表附件29、整改通知单附件30、实物验收单附件31、物资进场台帐附件32、进场验证记录台帐附件33、消费工具台帐附件34、小型设备台帐附件35、租赁台帐附件36、单项工程材料两算比照分析表附件37、机械施工、吊装、装卸签证凭单附件38、运费凭单附件39、入库单附件40、物资调拨单附件41、收货凭单附件42、机具调拨单附件43、出库单附件1 物资供方评价表编号：企业名称负 责 人企业地址联络运营范围营业执照最近年检时间： 年 月 日认证情况认证名称证书编号证书有效期拟供产品名 称规格/型号厂家/品牌消费许可证地点准入质量情况环保功能平安功能厂家信誉综合情况评价意见评价人员评估确认部门负责人： 年 月 日 附件2 合格物资供方名录 单位： 年 版本：序号供给商名称主要产品评价表编 号备 注注：如供给商为中间商,备注栏中应注明其提供产品的品牌或消费厂家。编 制 人： 审 批 人：编制时间： 年 月 日 施行时间： 年 月 日附件3 物资/设备自审批完计划至材料进场需用时间一览表物资/设备名称技术参数计 量 单 位数量进 场 时 间运 输 时 间加工期 （国内/国外）合同评审及签订时间招标、评标及选定合计时间 （需提早提计划时间）工程实体部分钢筋钢板、钢带型钢、钢管钢丝绳及轻钢龙骨水泥及水泥制品石膏制品刚性防水材料玻璃及其制品墙、地砖其他砖及砌块砂石料电线、电缆灯具开关、插座工程用配电箱电缆桥架电料配件弱电系统钢管管件阀门卫生洁具消防器材空调配件、通风系统橡胶、塑料制品、泡沫等油漆、涂料等螺栓、螺母、垫圈门窗五金、建筑小五金钉、铁丝及制品幕墙配件、轻钢龙骨配件小工具耗材铝及铝合金制品铜及铜合金制品铝塑制品其他有色制品人防门门窗预制构件空调机组消防设备电梯冷却塔可回收利用材料部分钢管、扣件、碗扣架等塔吊施工电梯、吊篮、地泵等大钢模（加工定做）大钢模（租赁）小钢模（加工定做）小钢模（租赁）穿墙螺栓（加工定做）穿墙螺栓（租赁）木方、木（竹）胶板等围挡板（加工定做）临建配电箱、消防箱临建电线电缆元木台、电焊机等小型机械卷尺、电钻等小型工具CI及平安防护用品劳保等低值易耗品附件4物资设备需用计划建立单位： 建筑面积： 本计划一式（）份，共（）页，共（）项编制单位： 编 制 人： 审批单位： 审 核 人： 审批编号： 审 批 人： 批 准 人： 审批时间： 批准时间： 物资需用计划 编号： 工程名称： 年 月 日编号物资名称规格材质计量单位数量交货期备注编制人：审核人：批准人：注明：1、备注栏中说明有特别要求的品牌、厂家等； 2、每月25日前（次月10日前编制补充计划）由各专业施工员编制物资需用计划，材料员汇总后由预算人员审核，工程经理批准。最终将汇总计划交器材部，初始计划由工程物资部留存，备查。附件5物资设备采购计划 年 月计划需用工程： 本计划共（ ）份，共（ ）页，共（ ）项汇总单位： 审 核 人： 汇 总 人： 审 批 人： 汇总时间： 审批时间： 物资采购供给计划编制日期：物 资 名 称规